UCHWAŁA NR XXXIII/187/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2013

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XXXIII/187/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie ,64 zł pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji). Zwiększa się przychody o kwotę ,00 zł, z tego: -w 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę ,00 zł. Zwiększa się rozchody o kwotę ,36 zł, z tego: -zwiększa się w 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę ,76 zł, - zmniejsza się w 995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń o kwotę ,40 zł Zmienia się 9 Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013, który otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł. 2. Długoterminowych w wysokości ,00 zł. 2. Zmienia się 10 pkt 1 Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013, który otrzymuje brzmienie: 10 pkt 1. Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu ,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu ,00 zł Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Dochody i wydatki

2 związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Fundusz sołecki na rok 2013, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2013 rok, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2013 roku, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,70 Plan wydatków , ,02 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

3 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXXIII/187/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2013 Zmiany w planie dochodów budżetowych 1. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o ,40 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości i plan rozchodów w 995 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych. 2. W dziale 720 Informatyka, na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG /11-00 Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz -zwiększa się o ,00 zł plan dotacji celowych na to zadanie. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o 9.615,00 zł, z tego: 315,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie urządzenia wielofunkcyjnego przyznanego Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, 9.300,00 zł w związku z przyznaniem środków na realizacje programu edukacji ekologicznej pn. Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na terenie Dolnego Śląska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na podstawie podpisanej umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata zaplanowano dochody w wysokości ,08 zł na realizacje operacji Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Szymanowie. Zmiany w planie wydatków budżetowych 1. W dziale 720 Informatyka zmiany dotyczące przesunięć w ramach zaplanowanego do realizacji programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz wynikają z aneksu do umowy. Z uwagi, że całość finansowania nastąpi z przyznanych Gminie dotacji, zaplanowany udział środków własnych w tym zadaniu przenosi się na potrzeby w innych działach: ,00 zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększając plan wydatków na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, ,24 zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz na remont ciągnika marki FENDT. 2. Z planu wydatków na promocję przenosi się 1.000,00 zł do działu 801 Oświata i wychowanie na wydrukowanie gazetki z okazji 10 rocznicy nadania imienia Henryka Sienkiewicza szkole w Roztoce. 3. W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięcia na kwotę 2.000,00 zł wprowadzając do planu dotacje celową na zakup agregatu prądotwórczego oraz piły do stali i betonu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce.

4 4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków: - o 315,00 zł na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie (z tytułu przyznanego odszkodowania), - o 9.300,00 zł na realizacje programu edukacji ekologicznej pn. Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na terenie Dolnego Śląska dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. 5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: - w ramach planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przenosi się 2.411,00zł na zakup programu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - w związku z przyznanym dofinansowaniem w kwocie ,08zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: 1. W dziale 600 Transport i łączność, z planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego sołectwa zernica przenosi się ,60 zł do planu wydatków majątkowych środki zaplanowane na montaż barierek na odcinku pomiędzy dwoma wjazdami do RSP oraz utwardzenie terenu zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zernicy. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, tj. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji budynków 3 szkół: ,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, ,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, ,00 zł dla Zespołu Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. Środki na w/w zadania w ogólnej kwocie ,00zł zabezpieczono poprzez przesunięcia z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanych zadań inwestycyjnych, tj.: zmniejszając o ,00 zł udział środków własnych w zadaniu Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie i o ,00 zł środki własne w zadaniu inwestycyjnym Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie. 3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bronów przenosi się 7.221,90 zł do planu wydatków majątkowych środki zaplanowane na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie. Rozszerza się zakres realizacji tej inwestycji o wykonanie instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej, tynków, posadzek i toalet. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu 2013 r. Przychody W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych na kwotę ,00zł zwiększa się plan przychodów z tego tytułu w 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

5 Rozchody Uzyskane przychody z tytułu zaplanowanej emisji papierów wartościowych ( ,00 zł) przeznaczone zostaną w całości na spłatę w roku 2013 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 2 kredytów w PKO BP SA Oddział w Wałbrzychu, tj. spłat zaplanowanych na lata w ogólnej kwocie ,76 zł. (brakująca kwota niezbędna do zabezpieczenia całości spłat, tj ,76 zł pochodzi ze środków własnych). Dokonuje się korekty 995 rozchody z tytułu innych rozliczeń, zmniejszając plan o ,40 zł, tj. do zabezpieczenia środkami własnymi kwoty wykorzystanej subwencji oświatowej na I/2013 r. W związku z planowaną sprzedażą papierów wartościowych, zwiększa się limity zobowiązań długoterminowych określone w 9 pkt 2 do kwoty ,00 zł (wzrost kwoty limitów o ,00zł) oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań długoterminowych zawarte w 10 pkt 1 Uchwały Nr XXVI/150/12 Rady Dobromierz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2013 do wysokości limitu ustalonego w 9 pkt 2. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

6

7

8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/187/13 Rady Dobromierz z dnia 5 czerwca 2013 r. Lp. Treść Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Klasyfikacja Plan przed zmianą Zmiana w złotych Plan po zmianie Dochody , , ,70 2. Wydatki , , ,02 3. Wynik budżetu , , ,68 Przychody ogółem: , , ,00 1. Kredyty Pożyczki , ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 903 budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) , ,00 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: , , ,68 1. Spłaty kredytów , , , ,76 2. Spłaty pożyczek , ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z , ,00 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń , , ,92

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/187/13 Rady Dobromierz z dnia 5 czerwca 2013 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2013 rok Zmiana Plan po zmianie DOHODY ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, ,00 środowiska Gospodarka odpadami ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, ,00 WYDATKI ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, ,00 środowiska Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , ,00

11 Lp. Nazwa sołectwa Środki z funduszu sołectwa ogółem Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2013 Dział/ Rozdział/ Paragraf Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/187/13 Rady Dobromierz z dnia 5 czerwca 2013 r. Plan przed zmianą Plan po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Zmiana Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 Borów ,30 Doposażenie świetlicy wiejskiej 921/92109/ , ,30 2 Bronów 7.221,90 Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej Etap I 921/92109/ , ,90 Zmiana wydatków bieżących na majątkowe 7.221,90 3 zernica ,60 Montaż barierek na odcinku pomiędzy dwoma wjazdami do RSP oraz utwardzenie terenu 4 Dobromierz ,00 Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw 5 Dzierzków ,90 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 2. Remont świetlicy, oświetlenie placu przed świetlicą 600/60016/ , ,60 Zmiana wydatków bieżących na majątkowe ,60 900/90095/ , ,00 921/92109/ /92109/ , , , ,90 6 Gniewków ,90 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. Doposażenie świetlicy strażackiej OSP Gniewków 3. Wykonanie szlabanu na wjazd na boisko sportowe w Gniewkowie 921/92109/ /75412/ /90095/ , ,00 467, , ,00 467,90 7 Jaskulin ,80 Plac zabaw dla dzieci 900/90095/ , ,80 8 Jugowa ,60 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jugowej 921/92109/ , ,60 9 Kłaczyna ,90 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów 921/92109/ , ,90 10 Pietrzyków 9.436,60 Wyposażenie placu zabaw w Pietrzykowie 900/90095/ , ,60 11 Roztoka ,00 Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy w Roztoce 900/90095/ , ,00 12 Szymanów ,10 Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską 900/90095/ , ,10 RAZEM , , , , , ,60

12 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , , , , ,60 SUMA , , ,60

13 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/187/136 Rady Dobromierz z dnia 5 czerwca 2013 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2013 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 Zmiana Plan po zmianie Przedmiotowe w tym dotacje: podmiotowe Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich Biblioteki ,00 0, , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna ,00 0, , , Obiekty sportowe , ,00 0,00 0, , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem ,00 0, , ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 0, , , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , ,00 Zakup agregatu prądotwórczego oraz piły do stali i betonu OSP Roztoka 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 926 Kultura fizyczna ,00 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , ,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem , , , ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE , , ,00 0, , ,00 celowe uwagi

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/187/13 Rady Dobromierz z dnia 5 czerwca 2013 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2013 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2013 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Uwagi/ Realizacja Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu Modernizacja ujęć głębinowych Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie 7. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie Prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Kłaczynie. Prace projektowe. Udział własny 2.000, , , , , , , ,00

15 8. 9. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zernicy Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu Remont budynku Dzierzków Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w zernicy. Prace projektowe. Udział własny Opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia działek budowlanych Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych , , , , ,60 w tym: ,60 środki FS zernica , , , , , , , , Remont budynku Gniewków 38B Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu w ramach programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie w ramach programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce w ramach programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz toalet, remont dachu Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół Wkład własny do zakupu 9-osobowego samochodu , , , , Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap I Oczyszczenie, obsadzenie roślinami ozdobnymi, mała architektura. Udział własny Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw etap I , , , , , , , , ,00 w tym: ,00 środki FS Dobromierz ,08

16 Budowa placów zabaw w Pietrzykowie i Jaskulinie Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie Zakup wyposażenia placów zabaw w Jaskulinie i Pietrzykowie. Wyłożenie kostką betonową placu parkingowego Zakup materiałów, wykonanie, budowa ścieżki Kompleksowy remont w tym: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu, wykonanie inst. elektrycznej, wod.-kan, tynków i toalet , , , , , , , , , , , , , ,00 w tym: ,80 środki FS Jaskulin 9.500,00 w tym: 9.436,60 środki FS Pietrzyków ,00 w tym: ,00 środki FS Roztoka ,00 w tym ,10 środki FS Szymanów ,90 w tym 7.221,90 środki FS Bronów B , Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa nowej świetlicy wiejskiej , , , , , , Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa nowej świetlicy wiejskiej , , , , , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy Opracowanie dokumentacji projektowej , , , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Opracowanie dokumentacji projektowej , , , ,00

17 26. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej Wymiana pokrycia dachowego , , , ,60 w tym ,60 środki FS Jugowa OGÓŁEM , , , , ,10 W tym: ,60 Fundusz Sołecki , ,08

18 Lp Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/187/13 Rady Dobromierz z dnia 5 czerwca 2013 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Wydatki na 2013 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego Wydatki Z tego razem Pożyczki, Pożyczki, pozostałe kredyty pozostałe kredyty Wydatki majątkowe , , , , , , ,08 1. Program: PROW Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz 2. Program: PROW Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 010, , , , , , , ,00 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie 921, , , , , , ,00 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 921, , , , , , ,00 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 1. Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie 2. Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Szymanowie 921, , , , , , ,00 900, , , , , , ,08

19 Wydatki na 2013 rok Wydatki bieżące , , , , , ,00 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Program: POKL 720, , , , , , ,00 Edukacja Przyszłością Młodych 801, , , , , , ,00 Szansa na przyszłość 852, , , , , , ,00 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE , , , , , , ,08