Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2011

Transkrypt

1 Uchwała Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik pn. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 3 Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,86 - Plan wydatków , ,86 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 5 Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: 1. Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków: - w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł. Na podstawie porozumienia z dnia r. zawartego pomiędzy Powiatem Świdnickim, a Gminą Dobromierz, Powiat przekaże Gminie dotację celową w wysokości ,00 zł na realizację zadania Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m. Zadanie realizowane będzie przez Gminę, a termin jego zakończenia ustalony został do dnia r. - W dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł. Na podstawie założeń realizacji IV edycji programu Moje boisko ORLIK 2012 i przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Gmina Dobromierz ma możliwość ubiegania się o maksymalne dofinansowanie z budżetu państwa, tj. o kwotę ,00 zł na to zadanie. W budżecie zaplanowano ,00 zł na tę inwestycję, stąd potrzeba zwiększenia planu do ,00 zł (wzrost o ,00 zł). 2. Zmniejsza się plan dochodów i plan wydatków: - W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.934,00 zł Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu systemowego Edukacja przyszłością młodych w ramach POKL. Ogólna kwota przyznanych środków nie ulega zmianie, zmienia się natomiast wykorzystanie środków w roku 2011 i Przesunięcia w planie wydatków budżetowych 1. Z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo wykreśla się zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie o wartości ,00 zł. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 o ,00 zł. Środki te, ogółem ,00 zł przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych 2 nowych zadań inwestycyjnych: - Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie ,00 zł - Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie ,00 zł. 2. Z działu 801 Oświata i wychowanie przenosi się 4.600,00zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki w tym dziale przeznaczone zostaną na prace porządkowe parku i placu w Jugowej (4.000,00 zł) oraz na wycinkę drzew (600,00 zł) zaplanowaną jako wydatek związanych z ochroną środowiska. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

3 - przesuwa się środki w ramach planu ochrony środowiska, tj. zmniejsza się plan wydatków na odbiór odpadów niebezpiecznych o 3.500,00 zł, a zwiększa się plan wydatków związanych z korekcją i wycinką drzew. - przesuwa się 6.500,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL w Dzierżoniowie na odbiór, utrzymanie i leczenie bezpańskich psów z terenu Dobromierz w okresie od r. do r. 4. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie ,00 zł. W związku ze zwiększeniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki o ,00 zł zadania Moje boisko ORLIK 2012, zmniejsza się udział środków własnych w tym zadaniu również o ,00 zł i przenosi się je zwiększając udział własny w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata i , etap III. Środki te pozwolą zabezpieczyć płatności za roboty dodatkowe wykonane na świetlicy wiejskiej w Roztoce. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4 łą ł ż ł ł ść Ź ą ą ść ą ń Ó ę ł ó ś ó ś Ó Ó ń ł ś ż ś ó ó ś ó ś ó ó ł ś ż ś ó Ć Ó ż ń ż ń ę Ć ó ł ą Ó

5 łą ł ż ó ł ł ść Ż ą ą ż Ź Ś ż Ą ń ąż ąż ó ż ń ń

6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia r. Dział Rozdz. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok Wyszczególnienie Plan Przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Dopłata do dostarczanej wody 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , Dopłata do czynszu regulowanego 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dopłata do dostarczanych ścieków Razem ZOK , , , SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0 Utrzymanie świetlic wiejskich Biblioteki , , ,00 0 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 0 Utrzymanie basenów Razem GOKSiR , , ,00 0 OGÓŁEM JSFP , , , ,00 0

8 Dzi ał Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we W tym: dotacje podmiotowe celowe Uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , ,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze Razem , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , , , Pozostała działalność 0, , , ,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL Razem 0, , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem , , ,00 OGÓŁEM JSSFP , , , ,00 Ogółem dotacje , , , , , ,0 0

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz 1. Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu , , ,00 0, , , ,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Dobromierza do Bronówka Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w zernicy Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej (masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 9. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji.dobromierz Faza I opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa chodnika w Borowie o długości 497 m Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 Uwa gi/ Realizac ja

10 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków , ,00 0,00.. 0, , , , , , ,00. 0, Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna , ,00 0, , , , Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w zernicy Wymiana dachu , ,00 0, , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata i , etap III Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza na I pietrze Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 OGÓŁEM , , , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/61/11 Rady Dobromierz z dnia r. DOHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział I. Roz dzia ł Plan na 2011 r. zmiana Plan po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku ,00 0, ,00 II. Przychody ,00 0, ,00 1. Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 III. Wydatki , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 -edukacja ekologiczna ,00 0,00 860,00 - rekultywacja terenu wysypiska śmieci ,00 0, ,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych , , ,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów ,00 0, ,00 - sprzątanie świata ,00 0,00 500,00 -korekcja i wycinka drzew , , ,00