UCHWAŁA NR L/1394/1 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 czerwca 21 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 21 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 21r.Dz. U. z 21r. Nr 142, poz. 1591; z 22r. Nr 23 poz. 22, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 186; z 23r. Nr 8 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 24r. Nr 12 1z. 155, Nr 116 poz. 123, z 25r. Nr 172 poz. 1441; z 26r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 27r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 28r. Nr 18 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 29r. Nr 52 poz. 42, Nr 157 poz. 1241; z 21r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 21r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zmiana z 22r.Nr 23 poz. 22, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 2 poz. 1688, Nr 214 poz. 186; z 23r. Nr 162 poz. 1568; z 24r. Nr 12 poz. 155; z 27r. Nr 173 poz. 1218, z 28r. Nr 18 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 29r. Nr 92 poz. 753; z 21r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124; zmiana z 21, Nr 28, poz. 146), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 21r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 28 r. Dz. U. Nr 25, poz. 15 ; zmiana Nr 111 poz. 78, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 156, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 155, z 29r. Nr 19 poz. 1, Nr 2 poz. 116, Nr 79 poz. 666, Nr 13 poz. 17, Nr 215 poz. 1664; z 21r. Nr 21 poz. 14) oraz art. 41 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 25r. Dz. U. Nr 24 poz. 227; zmiana z 26r. Nr 17 poz. 1217; z 27r. Nr 21 poz. 125, z 28r. Nr 21 poz.1237, Nr 227 poz. 155, z 29r. Nr 31 poz. 26, Nr 42 poz. 334, Nr 98, poz. 817) Rada Miasta uchwala, co następuje 1. W uchwale Nr XLII/1221/9 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 29r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 21 rok z późniejszymi zmianami 1) 1. treść 1otrzymuje brzmienie: 1) 1 Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 1.997.738.39 zł zgodnie z tabelą nr 1 1) dochody wynikające z realizacji zadań gminy 1.591.69.828 zł a) dochody bieżące 1.325.758.66 zł b) dochody majątkowe 265.851.222 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały 2)dochody wynikające z realizacji zadań powiatu 46.128.562 zł a) dochody bieżące 376.995.59 zł b) dochody majątkowe 29.133.53 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały". 2. treść 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.316.492.369 zł zgodnie z tabelą nr 1 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 1
1)wydatki na realizację zadań gminy 1.718..6 zł a) wydatki bieżące 1.193.785.252 zł b) wydatki majątkowe 524.215.348 zł 2)wydatki na realizację zadań powiatu 598.491.769 zł a) wydatki bieżące 41.48.8 zł b) wydatki majątkowe 197.83.689 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały". 3. treść 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212 zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały" 4. treść 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 82.829.779 zł zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały". 5. treść 3 ust 1, otrzymuje brzmienie "1. Deficyt budżetowy w wysokości 318.753.979 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1)kredytów zaciągniętych w bankach zagranicznych 38.5.zł 2)emisji obligacji 21.5. zł 3)wolne środki finansowe gminy 17.378.797 zł 6. treść 5 ust 3, otrzymuje brzmienie: 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 7. treść 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1)"plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: a) przychody 157.772.488 zł b) wydatki 157.588.473 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 8. treść 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wyodrębnia się kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Miasta Gdańska dla: 1)jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 77.449.76zł a) przedmiotowe 14.118.28 zł b) podmiotowe 4.451.538 zł Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 2
- dla instytucji kultury 4.451.538 zł c) celowe 22.88.14 zł 2)jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 98.231.668 zł a) podmiotowe 65.81.143 zł b) celowe 32.43.525 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 9. w treści 8 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie "2) z tytułu dopłaty do 75% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu administrowania budynkami i lokalami przejętymi od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 3.1. zł" 1. w treści 8 ust 1, dodaje się pkt 3 w brzmieniu 3) z tytułu dopłaty do 93% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu utrzymania czystości i porządku powierzchni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, będących w zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Z.B 41.675 zł 11. treść 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 2) wydatki 3.397.295 zł zgodnie z tabelą nr 9 1)przychody 3.3. zł 2)wydatki 3.397.295 zł zgodnie z tabelą nr 6 12. tabela nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 1 oraz załącznik nr 1 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie określone w tabeli nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7 oraz w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 13. 11 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: "2) zaciągania zobowiązań: b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 211r. na łączną kwotę 23.919.939 zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 3
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 1) Uchwała Nr XLV/1255/1 RMG z dnia 21.1.21r, Uchwała Nr XLVI/1282/1 RMG z dnia 11.2.21r. Uchwała Nr XLVII/1291/1 RMG z dnia 25.3.21r. Uchwała Nr XLVIII/1326/1 RMG z dnia 29.4.21r. Uchwała Nr XLIX/136/1 RMG z dnia 27 maja 21 r. Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1394/1 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 21 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 21 rok Lp. Wyszczególnienie Przychody Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu 265 ogółem Wydatki wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 29 r. 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 I. Zakłady budżetowe -gminne z tego: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 2 819 369 157 772 488 14 118 28 14 118 28 157 588 473 3 3 384 Ogółem 2 819 369 157 772 488 14 118 28 14 118 28 157 588 473 3 3 384 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/1394/1 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 21 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 21 A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 77 449 76 RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść w złotych 1 2 3 4 5 6 Kwota dotacji OGÓŁEM GMINA 69 535 612 PODMIOTOWA Nazwa podmiotu 36 359 446 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 359 446 9216 248 Miejski Teatr "Miniatura" 2 58 425 9216 248 Gdański Teatr Szekspirowski 1 29 785 9218 248 Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis" 1 589 392 9219 248 Gdański Archipelag Kultury 6 554 257 9219 248 Klub "Żak" 2 348 196 9211 248 Galeria Miejska 1 174 691 92114 248 Europejskie Centrum Solidarności 3 5 92116 248 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 7 54 7 92118 248 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 1 6 PRZEDMIOTOWA Nazwa podmiotu 14 118 28 7 Gospodarka Mieszkaniowa 14 118 28 7 1 265 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 14 118 28 CELOWA Cel dotacji 19 57 958 6 Transport i łączność 2 616 661 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 2 7 Gospodarka mieszkaniowa 6 437 7 1 621 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 6 437 81 Oświata i wychowanie 683 112 813 231 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 429 814 231 Przedszkola 645 683 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 587 846 9215 28 Pozostałe zadania w zakresie kultury 776 9216 622 Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Teatr Szekspirowski 5 366 624 9216 622 Modernizacja Teatru "Miniatura" 1 879 522 9216 271 Dofinansowanie Teatru "Wybrzeże" 2 9216 271 Dofinansowanie Państwowej pery Bałtyckiej 2 9218 271 Dofinansowanie Państwowej Filharmonii Bałtyckiej 1 9219 622 Zakupy inwestycyjne - Klub "Żak" 1 9211 622 Zakupy inwestycyjne - Gdańska Galeria Miejska 1 92114 622 Zakupy inwestycyjne -Europejskie Centrum Solidarności 22 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 6
92116 622 Zakupy inwestycyjne -Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 22 92118 271 Dofinansowanie Muzeum Narodowego 1 92118 622 MHMG - Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski) 67 92118 622 Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej 163 419 92118 622 Inwestycje - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 1 168 281 9212 271 9212 63 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska" Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska" 5 9212 63 Inwestycje - Centrum Św. Jana 3 9212 656 Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią 1 926 Kultura Fizyczna i sport 15 9261 661 Wielofunkcyjna Hala Sportowowidowiskowana -Widowiskowa na granicy miast Sopotu i Gdańska 15 OGÓŁEM POWIAT 7 914 148 PODMIOTOWA Nazwa podmiotu 4 92 92 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 92 92 9218 248 Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" 1 534 392 92113 248 Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" 2 557 7 CELOWA Cel dotacji 3 822 56 852 Pomoc społeczna 2 468 768 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 233 591 232 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 1 233 591 8524 Rodziny zastępcze 1 235 177 232 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 1 235 177 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288 85311 232 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 35 92113 622 Gdański Program Rewitalizacji-zabezpieczenie i częściowe zagospodarowanie zabytkowej Łaźni Miejskiej w Nowym Porcie 1 25 92113 271 Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury 1 B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 98 231 668 RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Nazwa Kwota dotacji 2 3 4 5 6 OGÓŁEM GMINA 56 48 382 PODMIOTOWA Nazwa podmiotu 3 652 338 81 świata i wychowanie 3 652 338 811 Szkoły podstawowe 7 725 362 254 Gdańska Szkoła PodstawowaSP GLO 285 812 254 II Społeczna Szkoła PodstawowaSTO 663 34 254 I Społeczna Szkoła PodstawowaSTO 444 875 254 III Społeczna Szkoła PodstawowaSTO 573 24 254 Stowarzyszenie SzkołyGEDANENSIS 449 152 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 7
254 Gdańska Szkoła PodstawowaLINGWISTA 577 481 254 Zespół Szkół Katolickich im.św. Kazimierza 68 145 254 Szkoła Podstawowa im. św.jana de La Salle, 1 561 339 254 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" 46 376 254 Społeczna Szkoła Podstawowa "SOCRATES" 213 882 254 British International School ul. Zielony Trójkąt 1 35 11 254 Gdańska AutonomicznaSzkoła Podstawowa 1 266 125 254 Podstawowa szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 568 926 813 ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 524 9 254 Gdańska Szkoła PodstawowaSP GLO 14 972 254 II Społeczna Szkoła PodstawowaSTO 89 83 254 I Społeczna Szkoła PodstawowaSTO 44 915 254 III Społeczna Szkoła PodstawowaSTO 92 325 254 Podstawowa szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" 34 934 254 Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza 42 42 254 Gdańska AutonomicznaSzkoła Podstawowa 87 335 254 Gdańska SzkołaLINGWISTA 57 391 254 Społeczna Szkoła Podstawowa "SOCRATES" 27 448 254 Stowarzyszenie SzkołyGEDANENSIS 32 439 814 Przedszkola 17 293 192 254 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 594 586 254 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS (Brygidki) 31 938 254 Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza 464 52 254 Przedszkole Niepubliczne "Leśne Skrzaty" 111 485 254 Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁAz Przedszkolem 464 52 254 Niepubliczne Przedszkole''Na Wzgórzu'' 432 4 254 Przedszkole,,Delfinek,, 218 324 254 Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina,, 515 617 254 Niepubliczne Przedszkole im.k.świcowej 366 971 254 Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Delfinek " 487 746 254 Niepubliczne Przedszkole "Morenowy Raj" 269 422 254 Niepubliczne Przedszkole "Trzynastka" 56 327 254 Przedszkole Niepubliczne w Oliwie 464 52 254 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej Św. Antoniego 111 485 254 Przedszkole Niepubliczne,,PUCHATEK,, 269 422 254 Przedszkole Niepubliczne,,ARKA NOEGO,, 26 131 254 Przedszkole Niepubliczne,,KRASNOLUDEK,, 464 52 254 Przedszkole Niepubliczne,,KOLOROWE GNIAZDKO,, 48 778 254 Twórcze Niepubliczne Przedszkole,,ROŚNIJ RADOŚNIE,, 557 424 254 Niepubliczne Przedszkole,,WIELKA PRZYGODA,, 348 39 254 Niepubliczne Przedszkole "BAJKOWY DOMEK" 311 228 254 Niepubliczne Przedszkole Językowe,,KRAINA TĘCZY,, 51 682 254 Niepubliczne Przedszkole,,KRASNAL,, 39 197 254 Przedszkole Niepubliczne im.,,panienki Z OKIENKA,, 436 649 254 Przedszkole Niepubliczne,,PARKOWE WZGÓRZE,, 39 197 254 Niepubliczne Przedszkole Językowe,,POD WESOŁĄ CHMURKĄ,, 464 52 254 Przedszkole NiepubliczneArtystyczno-Językowe 836 136 254 Przedszkole Niepubliczne,,STOKROTKA,, 65 328 254 Przedszkole Niepubliczne,,RADOSNY ZAKĄTEK,, 65 328 254 Gdańskie Przedszkole "LINGWISTA" 617 812 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 8
254 Przedszkole Niepubliczne,,PIOTRUŚ PAN,, 195 98 254 Niepubliczne,,WESOŁE PRZEDSZKOLE,, 464 52 254 Przedszkole Niepubliczne,,BAJECZNE PRZDSZKOLE,, 278 712 254 Przedszkole Niepubliczne,,SOKRATES,, 213 679 254 Niepubliczne Przedszkole Artystyczne,,FANTAZJA,, 32 519 254 Niepubliczne Przedszkole,,FREGATA,, 227 615 254 Niepubliczne Przedszkole,,DOBRY PORT,, 269 334 254 Niepubliczne Przedszkole,,GEDANENSIS,, 222 97 254 Niepubliczne Przedszkole,,BIAŁY KOTEK,, 329 89 254 "TĘCZOWY OGRÓDEK" Niepubliczny Punkt Przedszkolny 61 938 254 MiniMontessori - Niepubliczny Punkt Przedszkolny 121 174 254 MiniMontessori - Niepubliczny Punkt Przedszkolny II 99 11 254 DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI 54 55 254 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" 99 11 254 ALFALFA Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka 59 46 254 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MAGICZNA KRAINA" 61 938 254 Popołudniowy Punkt Przedszkolny "RADOSNY ZAKATEK" 61 938 254 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "KOTA EDWARDA" 111 488 254 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "GNIAZDKO" 11 578 254 Punkt Przedszkolny POPOŁUDNIOWE CENTRUM ZABAWY przy Przedszkolu Niepublicznym,,PARKOWE WZGÓRZE,, 61 938 259 Przedszkole Sióstr Elżbietanek 681 35 259 Przedszkole Publiczne im. św. Jana de La Salle, 328 265 815 Przedszkola specjalne 398 72 254 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne 398 72 811 Gimnazja 4 711 73 254 GdańskieGimnazjum SP GLO 149 783 254 II Społeczne GimnazjumSTO 231 348 254 I Społeczne Gimnazjum STO 228 382 254 III Społeczne Gimnazjum STO 24 246 254 Stowarzyszenie SzkołyGEDANENSIS 272 872 254 GIMNAZJUM im. św.jana de La Salle 683 667 254 Gdańskie Szkoły Autonomiczne 783 24 254 GimnazjumProgramów Indywid.OLPI 142 368 254 Gimnazjum "OŚWIATA LINGWISTA" 1 76 658 259 Zespół Szkół Katolickich im.św. KazimierzaGIMNAZJUM PUBLICZNE 93 355 CELOWA Cel dotacji 25 396 44 15 Przetwórstwo przemysłowe 2 1511 281 Zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości 2 81 świata i wychowanie 17 8195 281 Zadania w zakresie oświaty i wychowania 17 851 chrona zdrowia 1 887 35 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 42 35 281 Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS 32 35 282 Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS 1 85153 Zwalczanie narkomanii 275 281 Zadania w zakresie zwalczania narkomanii 21 282 Zadania w zakresie zwalczania narkomanii 254 283 Zadania w zakresie zwalczania narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 57 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 9
281 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 171 282 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 1 349 283 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 5 852 Pomoc społeczna 11 486 733 8522 Domy pomocy społecznej 4 755 1 281 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 1 758 72 282 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 1 169 28 283 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 1 827 1 8523 środki wsparcia 2 453 96 281 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 1 329 56 282 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 1 124 4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 862 5 85228 281 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 85228 282 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 762 5 85295 Pozostała działalność 3 415 272 281 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 519 998 282 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 2 824 282 283 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 7 992 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 76 921 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży 193 281 Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 26 282 Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 66 5 283 Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 1 5 85495 Pozostała działalność 567 921 281 Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 165 5 282 Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 332 421 283 Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 7 9 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 1 26 55 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 26 55 281 Zadania w zakresie ochrony środowiska 512 282 Zadania w zakresie ochrony środowiska 148 55 283 Zadania w zakresie ochrony środowiska 5 623 Zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 43 85 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 844 281 Zadania w zakresie kultury 1 92 282 Zadania w zakresie kultury 1 562 283 Zadania w zakresie kultury 19 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 586 85 272 Zadania w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 3 586 85 926 Kultura fizyczna i sport 3 2 9265 282 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 2 OGÓŁEM POWIAT 42 183 286 PODMIOTOWE Nazwa podmiotu 35 148 85 81 świata i wychowanie 31 861 825 812 Licea ogólnokształcące 9 43 965 254 Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej 972 581 254 Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE 354 363 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 1
254 Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI 294 536 254 Gdańskie Liceum Ogólnokształcące 188 687 254 Gdańskie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista" 299 138 254 Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św.Wojciecha 26 787 254 Liceum Ogólnokształcące im. św.jana de La Salle 11 451 254 Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży 26 934 254 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej 381 118 254 Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" 76 959 254 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. K. Sośnickiego 15 312 254 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych 6 757 254 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" 125 565 254 ZaoczneLiceum Ogólnokształcące "COSINUS" 573 818 254 ZaoczneUzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" 419 9 254 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "OMEGA" 62 782 254 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury 251 13 254 Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Omega" 117 464 254 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Prymus" 121 514 254 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 17 338 254 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 139 742 254 Oliwskie Liceum Ogólnokształcące 819 547 254 Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 411 799 254 AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych 19 373 254 AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 11 262 254 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 11 38 48 254 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 45 48 254 Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 222 776 254 "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych 99 237 254 "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 241 4 254 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 85 6 254 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WSSE 74 934 254 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WSSE 13 287 254 "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 119 489 254 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. 4 55 254 "Cobra" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 6 687 254 "Cobra" Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 6 685 254 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" 17 12 254 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" 78 984 254 Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 46 581 254 Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 86 41 254 Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 122 865 254 ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- Andrzej Cheda 26 328 254 ATENA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- Andrzej Cheda 26 328 259 XVII Liceum Ogólnokształcące 181 3 813 Szkoły zawodowe 22 817 86 254 Oświata Lingwista Policealne StudiumKosmetyki Naturalnej 153 13 254 Oświata Lingwista Policealne Zaoczne StudiumInformatyki 471 518 254 Oświata Lingwista Szkoła Policealna Gdańskie StudiumFarmaceutyczne 185 569
254 Towarzystwo Edukacji Bankowej Szkoła Informatyki i Internetu 188 67 254 Towarzystwo Eduakcji Bankowej Studium Projektowania i Reklamy 16 64 254 Towarzystwo Edukacji Bankowej Policealna Szkoła Turystyki 55 352 254 Towarzystwo Edukacji Bankowej Policealne Studium Zdrowia i Urody 362 864 254 Towarzystwo Edukacji Bankowej Studium Zdrowia i Urody 156 269 254 Policealne Studium Farmaceutyczne 25 681 254 Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego "Technik" 263 74 254 Policealna Szkoła Reklamy "Alternatywa" Centrum Nauki s.c. 94 34 254 Policealna Szkoła Turystyki "Żak" 268 56 254 Policealna Szkoła Informatyki "Żak" 2 98 254 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" 227 559 254 PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego 1 353 53 254 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara" 225 59 254 Szkoła Pracowników Ochrony TUR 24 61 254 Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna 289 61 254 Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" 485 869 254 Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" 356 714 254 "Oświata Lingwista" Policealna Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej 168 17 254 Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna "Żak" 43 517 254 Centrum Kształcenia Policealnego "Technik" 164 6 254 Szkoła Policealna Kosmetyczna "OMEGA" 84 53 254 Szkoła Policealna Rachunkowa "OMEGA" 36 91 254 Policealna Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski Czerwiński 67 653 254 Gdańska Szkoła Policealna 1 461 77 254 Policealna Szkoła Zawodowa "Tur" 18 654 254 Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr "Awans" Policealne Studium Zaoczne 434 617 254 Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak" 198 858 254 Szkoła Kosmetyczna "Akademie Prenier" 77 93 254 Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska Policealne Studium Fryzjerskie 295 21 254 Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska Policealne Studium Kosmetyczne 358 764 254 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa 1 285 4 254 "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjna Szkoła Policealna 1 168 546 254 Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej 891 785 254 "Oświata Lingwista" Gdańskie Policealne Studium Rachunkowości i Biznesu 149 656 254 Policealna Szkoła Logistyki "Żak" 219 359 254 Policealna Szkoła Budownictwa "Żak" 22 958 254 Szkola Policealna"Progres" 284 961 254 Policealna Szkola Architektury Krajobrazu "Żak" 36 814 254 "Externus" Policealne Studium Informatyki 43 52 254 "Externus" Studium Zdrowia i Terapii 49 22 254 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" 1 58 859 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Administracji 225 59 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy 336 213 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości 19 657 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki 348 514 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia 184 57 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa 133 255 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej 25 8 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki 352 614 254 "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych 291 111 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 12
254 OCHIKARA - Szkoła BHP 1 25 254 Oświata Lingwista Gdańskie Studium Administracji 129 155 254 Oświata Lingwista Gdańskie Studium Masażu, Szkoła Policealna dla Dorosłych 131 25 254 Akademia Viesmann - Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych 71 753 254 ATENA Policealna Szkoła Zawodowa 12 54 254 COBRA Szkoła Policealna 477 669 254 Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy LINGWISTA 25 8 254 Zawodowa Szkoła Medyczna PLEJADA 67 653 259 Technikum Nr 1 2 345 514 259 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 1 237 99 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 373 188 853 85311 258 Warsztaty Terapii Zajęciowej 373 188 854 Edukacyjna pieka wychowawcza 2 913 792 8543 254 8546 254 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2 752 718 161 74 CELOWE Cel dotacji 7 34 481 852 Pomoc społeczna 5 96 269 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 98 522 281 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 3 27 282 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 881 522 8522 Domy pomocy społecznej 1 326 387 8522 283 Zadaniaw zakresie opieki społecznej 1 326 387 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 544 36 281 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 28 8 282 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 515 56 85226 środki adopcyjno-opiekuńcze 127 281 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 65 314 282 Zadaniaw zakresie pomocy społecznej 61 686 9 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 1 128 212 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 128 212 282 Zadania w zakresie ochrony środowiska 616 212 283 Zadania w zakresie ochrony środowiska 512 Ogółem 175 681 428 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 13
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 21 ROK Dz. Nazwa Dochody Wydatki Własne Zlecone i Powierzone Razem Własne Tabela Nr 1 do uchwały nrl/1394/1 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.6.21r. Zlecone i Powierzon e 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 42 629 44 629 2 351 7 42 629 2 394 329 2 Leśnictwo 175 175 5 5 15 Przetwórstwo przemysłowe 1 352 719 1 352 719 2 152 175 2 152 175 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 717 227 4 717 227 817 73 817 73 6 Transport i łączność 171 183 235 171 183 235 57 22 22 57 22 22 63 Turystyka 51 386 51 386 7 333 42 7 333 42 7 Gospodarka mieszkaniowa 18 411 144 1 95 547 19 56 691 97 764 7 1 95 547 98 859 554 71 Działalność usługowa 17 624 1 668 19 292 48 711 85 1 668 5 379 85 75 Administracja publiczna 784 827 3 749 1 4 533 927 119 39 536 3 749 1 122 788 636 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 56 74 56 74 56 74 56 74 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 237 145 18 486 746 2 723 891 19 615 58 18 486 746 38 11 84 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem 869 845 22 869 845 22 1 25 76 1 25 76 757 Obsługa długu publicznego 55 58 477 55 58 477 758 Różne rozliczenia 367 52 366 367 52 366 4 621 782 4 621 782 81 Oświata i wychowanie 21 93 729 21 93 729 587 45 468 587 45 468 83 Szkolnictwo wyższe 1 17 1 17 851 Ochrona zdrowia 42 652 4 756 58 5 177 232 11 93 682 4 756 58 16 687 262 852 Pomoc społeczna 27 83 55 67 879 13 95 682 185 13 751 86 67 879 13 171 63 216 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 688 686 587 896 9 276 582 21 767 65 587 896 22 355 51 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 612 119 2 612 119 47 956 95 47 956 95 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 926 489 38 926 489 95 572 422 95 572 422 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 14
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 172 193 5 172 193 91 76 699 91 76 699 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 325 4 325 8 669 952 8 669 952 926 Kultura fizyczna i sport 245 129 694 245 129 694 265 82 16 265 82 16 R A Z E M 1 898 912 688 98 825 72 1 997 738 39 2 217 666 667 98 825 72 2 316 492 369 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 15
DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 21 ROK Tabela nr 2 do Uchwały Nr L/1394/1 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.6.21 r. Dz. Nazwa - Treść Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 16 Gmina Powiat bieżące majątkowe bieżące majątkowe zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 OGÓŁEM +/- OGÓŁEM 4 72 265 713 836 413 73 12 122 WŁASNE 4 72 265 713 836 413 73 12 122 81 Oświata i wychowanie 43 844 72 163 746 7 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdo sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 844 19 13 32 974 83 Wpływy z usług 3 26 55 236 55 97 Wpływy z różnych dochodów 127 683 127 683 244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 348 8 348 8 852 Pomoc społeczna 133 133 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanychdo sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 13 83 Wpływy z usług 12 12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 4 27 29 Dotacje celowe w ramach peragrafów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatniściw ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach peragrafów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatniściw ramach budżetu środków europejskich 4-4 4 4
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 197 365 1 25 198 615 83 Wpływy z usług 1 25 1 25 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskana z innych źródeł 197 365 197 365 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 5 24 5 97 Wpływy z różnych dochodów 24 5 24 5 926 Kultura fizyczna i sport 72 72 97 Wpływy z różnych dochodów 9 435 569 9 435 569 666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 62 564 431 62 564 431 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 17
Tabela nr 3 do Uchwały Nr L/1394/1 Rady Miasta Gdańska z dnia Wydatki budżetu Miasta Gdańska na 21 rok 24.6.21 r. Dz. Roz. Treść Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie Ogółem +/- OGÓŁEM 21 627 284 95 17 8 3 71 337 2 693 663 73 12 122 ZADANIA WŁASNE 21 627 284 95 17 8 3 71 337 2 693 663 73 12 122 6 Transport i łączność 157 157 2 3 6 1 6-1 999 8 6 15 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 6 1 6-2 Wydatki majątkowe 3 6 1 6-2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 6 1 6-2 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (ofp) 1 6-1 6 6 16 Drogi publiczne gminne 157 157 2 2 Wydatki bieżące 7-7 Wydatki jednostek budżetowych 7-7 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7-7 Wydatki majątkowe 87 157 2 7 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 87 157 2 7 2 7 Gospodarka mieszkaniowa 4 857 2 5 198 675 341 475 7 1 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 198 675 5 198 675 Wydatki bieżące 251 675 251 675 Dotacje na zadania bieżące 251 675 251 675 Wydatki majątkowe 4 947 4 947 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 947 4 947 7 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 2-157 2 Wydatki majątkowe 157 2-157 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 157 2-157 2 7 95 Pozostała działalność 4 7-4 7 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 18
Wydatki majątkowe 4 7-4 7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 7-4 7 75 Administracja publiczna 256 25 9 643 75 75 23 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu) 86 86 Wydatki bieżące 91 91 Wydatki jednostek budżetowych 91 91 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91 91 Wydatki majątkowe 769 769 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 769 769 75 75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 4 Wydatki bieżące 4 4 Wydatki jednostek budżetowych 4 4 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 4 75 95 Pozostała działalność 256 25-256 25 Wydatki majątkowe 256 25-256 25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 25-256 25 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 337 15 26 337 754 16 Straż Miejska 11 337 11 337 Wydatki bieżące 11 337 11 337 Wydatki jednostek budżetowych 11 337 11 337 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 337 11 337 754 95 Pozostała działalność 15 15 Wydatki majątkowe 15 15 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 15 757 Obsługa długu publicznego 256-256 757 2 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samożądu terytorialnego 256-256 Wydatki bieżące 256-256 Obsługa długu 256-256 81 Oświata i wychowanie 1 39 844 1 424 163 2 734 7 81 1 Szkoły podstawowe 1 195 1 195 Wydatki bieżące 755 755 Wydatki jednostek budżetowych 755 755 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 755 755 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 19
Wydatki majątkowe 44 44 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 44 81 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 844 4 844 Wydatki bieżące 4 844 4 844 Wydatki jednostek budżetowych 4 844 4 844 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 844 4 844 81 4 Przedszkola 11 11 Wydatki bieżące 11 11 Wydatki jednostek budżetowych 11 11 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 11 81 2 Licea ogólnokształcące 1 245 35 1 245 35 Wydatki bieżące 748 8 748 8 Wydatki jednostek budżetowych 748 8 748 8 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 22 12 22 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 736 58 736 58 Wydatki majątkowe 496 55 496 55 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 496 55 496 55 81 3 Szkoły zawodowe 127 683 127 683 Wydatki bieżące 127 683 127 683 Wydatki jednostek budżetowych 127 683 127 683 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127 683 127 683 81 34 Szkoły zawodowe specjalne 32 32 Wydatki bieżące 32 32 Wydatki jednostek budżetowych 32 32 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 32 81 4 Centra kształcenia ustawicznego i prktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 19 13 19 13 w tym Wydatki bieżące 19 13 19 13 Wydatki jednostek budżetowych 19 13 19 13 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 13 19 13 852 Pomoc społeczna 8 11 337 166 162 663 852 1 Placówki opiekuńczo wychowawcze 33 33 Wydatki majątkowe 33 33 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 33 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 2
852 2 Domy pomocy społecznej 8 133 141 Wydatki bieżące 8 13 21 Wydatki jednostek budżetowych 8 13 21 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 13 21 Wydatki majątkowe 12 12 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 12 852 19 Ośrodki pomocy społecznych 11 337-11 337 Wydatki bieżące 11 337-11 337 Wydatki jednostek budżetowych 11 337-11 337 w tym w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 337-11 337 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 197 365 28 5 225 865 854 3 Spocjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1 25 1 25 Wydatki bieżące 1 25 1 25 Wydatki jednostek budżetowych 1 25 1 25 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 25 1 25 854 6 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 27 25 27 25 Wydatki bieżące 27 25 27 25 Wydatki jednostek budżetowych 27 25 27 25 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 25 27 25 854 12 Kolonie i oboz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 197 365 197 365 Wydatki bieżące 197 365 197 365 Wydatki jednostek budżetowych 197 365 197 365 w tym w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 197 365 197 365 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163 419 187 919 24 5 921 5 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 5 24 5 Wydatki bieżące 24 5 24 5 Wydatki jednostek budżetowych 24 5 24 5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 5 24 5 921 18 Muzea 163 419 163 419 Wydatki majątkowe 163 419 163 419 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 163 419 163 419 921 95 Pozostała działalność 163 419-163 419 Wydatki majątkowe 163 419-163 419 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 163 419-163 419 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 325 4 325 925 4 Ogrody botaniczne i zoologiczne 4 325 4 325 Wydatki bieżące 4 325 4 325 Wydatki jednostek budżetowych 4 325 4 325 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 325 4 325 926 Kultura fizyczna i sport 15 937 415 87 132 415 71 195 926 1 Obiekty sportowe 15 937 415 87 132 415 71 195 Wydatki majątkowe 15 937 415 87 132 415 71 195 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 937 415 87 132 415 71 195 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 22
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 21-212 koordynowane przez Prezydenta Miasta Gdańska L.p. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Okres realizacji Łączne koszty finansowe w tym własne środki budżetu miasta Planowane wydatki rok budżetowy 21 (8+9+1+11) z tego źródła finansowania Tabela nr 4 do uchwały nr L/1394/1 z dnia 24.6.21 r. 211 212 Kolejne lata Jednostka realizująca zadanie Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 23 środki własne kredyty i pożycz ki środki pochodzące z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 1. 1.1 921 92195 1.2 921 92195 2. Hewelianum Wspieranie rozwoju społeczństwa opartego na wiedzy; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; Poprawa warunków zamieszkania; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych Sportowy Gdańsk 21-213 21-213 16 141 169 środki z UE 4 54 2 28 2 26 9 136 542 3 359 367 1 963 12 5 773 831 1 443 458 1 18 633 316 88 218 921 512 99 921 512 119 1 396 247 863 753 5 565 4 94 769 1 47 231 26 65 6 39 4 71 745 1 688 255 8 715 5 42 3 985 288 1 434 712 61 9 886 PKFM PKFM
2.1 926 9261 2.2 926 9261 3. Promocja zdrowego stylu życia; Poprawa warunków zamieszkania; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji Przygotowanie terenu i budowa Stadionu Piłkarskiego w dzielnicy Letnica, środki z Budżetu Państwa Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Bezpieczny Gdańsk Poprawa warunków zamieszkania; przeciwdziałanie wykluczeniu społcznemu; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Wspieranie przedsiebiorczości 3.1 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej, tym : 4. 27-211 24-219 27-213 27-213 741 859 354 144 477 281 71 14 227 178 597 859 354 159 19 55 82 27 178 131 595 12 595 A 119 698 698 119 119 87 326 512 87 326 512 17 35 8 715 698 19 63 19 63 18 149 125 19 63 19 63 1 18 budżet miasta 11 58 11 58 9 919 8 5 8 5 4.1 6 615 Gdańsk Szerokiej Drogi Rozwój Gospodarki morskiej i logistyki; Poprawa warunków zamieszkania; Ochrona środowiska przyrodniczego; Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Integracja Metropolii Gdańskiej; Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 28-215 1 321 726 869 441 26 869 282 27 32 219 3 795 42 2 191 778 237 46 97 92 46 97 92 18 149 125 17 149 125 1 85 799 978 148 428 WPR/BIEG 8 715 698 1 75 1 75 9 25 1 5 575 55 954 192 61 9 886 6 25 6 25 5 25 1 1 261 927 64 799 7 WPR DRMG/WPR/GIKE WPR/GIKE/ ZDiZ/DRMG Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 24
898 4.2 6 615 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Uczniowskiej w Gdańsku wraz z dojazdami 21-211 3 3 1 1 2 WPR/GIKE 4.3 6 615 Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 4.4 6 615 Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku 4.5 6 615 4.6 6 615 4.7 6 615 4.8 6 616 4.9 6 64 Przebudowa układu drogowego w dz. Gdańsk Południe (w tym Przebudowa ul. Jabłoniowej w Gdańsku na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kartuskiej z węzłem Trasy W-Z) Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 27-213 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 4.1 6 615 Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku 4.11 6 615 Budowa ul. Nowa Wałowa 4.12 6 616 4.13 6 615 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt 28-215 28-211 29-211 27-212 27-213 27-212 28-212 29-212 28-212 21-211 21-214 672 7 62 528 13 12 3 239 32 965 49 12 864 119 4 571 62 99 193 39 127 951 13 1 19 499 8 126 7 44 485 489 12 3 48 12 899 21 46 38 23 7 185 41 12 53 53 653 21 42 158 21 42 158 25 817 535 15 8 1 17 535 6 8 6 8 24 62 717 24 62 717 7 49 412 2 53 4 96 412 4 2 4 2 6 4 6 4 12 213 29 7 52 743 1 165 C 42 578 3 1 1 82 9 5 213 29 6 15 364 59 3 92 243 664 17 766 183 56 4 292 81 12 63 635 934 17 53 7 5 3 3 136 353 WPR/GIKE DRMG/WPR DRMG 59 711 556 1 139 125 56 4 79 24 19 15 273 23 DRMG/WPR/GIKE 4 727 264 DRMG/WPR WPR/GIKE WPR/WGK/ZDiZ DRMG DRMG/ZDiZ ZDiZ 14 499 8 DRMG Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 25
partnerski z Sopotem) 4.14 6 616 Przebudowa ul. Żaglowej 4.15 6 616 4.16 6 616 5. Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta - Rozbudowa układu drogowego dla dzielnicy Kokoszki w Gdańsku - ul. Metalowców i Instalatorów Przebudowa ul. Maszynowej wraz z oświetleniem Gdański Program Rewitalizacji Poprawa warunków zamieszkania; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Umacnianie roli Gdańska jako centrum kulturowego; Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 5.1 921 9215 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 5.2 6 616 Gdański Program Rewitalizacji 7 75 921 92113 5.3 7 71 Rewitalizacja Letnicy 6. Gdańsk Morze Turystycznych Atrakcji Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Wspieranie rozwoju przedsiębirczości; Rozwój gospodarki morskiej i logistyki; Integracja Metropolii Gdańskiej; Wzmacnianie roli Gdańska jako centrum kulturowego 21-211 21-211 21-211 27-213 28-215 28-212 14 14 4 1 4 1 2 3 2 3 1 69 1 69 2 17 12 117 12 2 C 292 8 95 15 48 9 152 65 32 76 23 32 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 26 2 9 9 34 1 817 12 23 3 23 3 133 61 529 15 15 3 33 3 33 4 7 4 7 94 251 529 19 35 2 7 535 7 535 31 675 WPR/BIEG DRMG GARG/ZDiZ 137 23 14 23 23 1 9 2 66 26 19 415 46 845 WPR/GIKE ZDiZ/WPR WPR 6.1 Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej 29-12 5 4 1 7 7 5 3 ZDiZ/DRMG
6.2 (projekt partnerski), w tym : 212 63 6395 budżet miasta 5 5 9 919 2 2 Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku, w tym : 29-212 37 5 19 935 229 4 1 4 1 63 6395 budżet miasta 3 3 9 919 1 1 1 1 6.3 63 6395 921 92118 Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województa Pomorskiego (projekt partnerski) 6.4 926 9265 Modernizacja jachtu Generał Zaruski 7. Gdańsk Europejskie Centrum Kultury Wzmacnianie roli Gdańska jako centrum kulturalnego; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Poprawa warunków zamieszkania; Wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 7.1 921 9216 Budowa Teatru Szekspirowskiego 7.2 921 92118 7.3 921 92118 Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej - etap II 21-212 29-211 29-212 29-211 29-211 6 9 2 76 82 82 6 2 3 2 1 915 1 915 2 412 64 1 26 32 6 675 324 4 3 512 2 671 812 5 343 624 2 671 812 B 2 671 812 913 419 913 419 631 7 631 7 1 75 1 75 7 7 5 21 875 21 875 2 8 2 7 818 992 Wykształcony Gdańszczanin Wspieranie rozwoju społeczństwa opartego na wiedzy; Poprawa warunków 6 785 992 33 1 4 3 4 3 75 3 75 2 5 DRMG/ZDiZ ZDiZ, WPR/BPK MOSiR 3 982 3 982 WPR/BPK WPR/BPK WPR/BPK Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 27
8. zamieszkania; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Wspieranie przedsiębiorczości Zdrowa woda dla Gdańska Poprawa warunków zamieszkania; Ochrona środowiska przyrodniczego; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji Gdańsk Przyjazny Przedsiębiorcy Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 8.1 71 7195 Inkubator przedsiębiorczości 9. 9.1 75 7523 1. 1.1 81 811 Inwestuj w Gdańsku Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; Rozwój gospodarki morskiej i logistyki; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji; Poprawa warunków zamieszkania; Integracja Metropolii Gdańskiej Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM - Wsparcie systemu zarządzania kryzysowego Euro 212 - wdrożenie hurtowni danych przestrzennych Gdańsk Zielone Miasto Ochrona środowiska przyrodniczego; Poprawa warunków zamieszkania; Rozwój turystyki, sportu i rekreacji Termomodernizacje w obiektach oświatowych (ZKPiG nr 7, ul. Orłowska) 28-211 21-211 21-211 43 71 569 24 355 369 22 27 111 12 27 111 1 22 27 111 12 27 111 1 19 556 2 19 556 2 5 5 6 65 65 5 5 6 75 75 1 48 2 23 2 23 75 75 1 48 WPR/WPG WPR/BI DRMG Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 28
11. 75 7595 Przygotowanie inwestycji do realizacji 211 Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A - Dotacje i środki z budżetu państwa 5 36 29 964 B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych C - Inne źródła 2 269 589 666 585 671 979 388 77 93 164 32 451 449 237 812 2 1 52 311 522 751 773 652 1 4 866 95 jednostki organizacyjne miasta Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 29
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej( art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) Tabela nr 5 do uchwały nr L/1394/1 z dnia 24.6.21 r. Lp. Projekt Klasyfikacja wydatków strukturalnych Klasyfikacja (rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) środki z budżetu krajowego środki z budże tu UE Wydatki Razem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Planowane wydatki 21 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: Wydatki razem z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe (6+7) (9+13) (1+11+12) (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 I Wydatki ogółem 28 567 524 1 2 Program: Europejski Program MED.-PACT 133 36 15 147 531 59 82 829 779 39 544 416 39 544 416 43 285 363 nazwa projektu: PACEM 7523, 7595 36 224 122 794 183 43 128 828 29 4 29 4 99 428 99 428 28 81 874 4 482 41 392 29 95 522 52 912 42 61 21 128 828 29 4 99 428 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Przebudowa ul. Łostowickiej w Gdańsku III.23 615 38 748 565 2 76 41 18 42 524 23 957 535 13 94 13 94 1 17 535 43 285 363 1 17 535 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 3
3 4 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego nazwa projektu: Budowa ul.nowej Łódzkiej w Gdańsku Program:Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych nazwa projektu:transfer wiedzy i wymiana najlepszych praktyk wiedzy i wymiana najlepszych praktyk w promowaniu turystyki wodnej 28 3 385 3 385 29 1 73 55 1 42 62 66 93 21 23 957 535 13 94 211 13 87 48 5 723 421 III.23 615 99 193 39 53 29 4 328 542 3 21 12 213 29 7 211 63 635 934 212 19 15 273 33 1 1 17 535 7 364 59 46 193 39 1 328 542 5 213 29 3 635 934 9 15 273 12 213 29 7 7 5 213 29 7595 119 737 17 963 11 774 119 737 17 963 17 963 11 774 11 774 21 119 737 17 963 11 774 5 213 29 5 Program: Południowy Bałtyk nazwa projektu: LED IV.43 7523,7595 698 471 14 772 593 699 236 471 35 472 35 472 2 999 2 999 21 236 471 35 472 2 999 211 462 69 3 392 7 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 31
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego nazwa projektu: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 27-213 III.24 615 49 12 864 21 46 38 27 66 826 7 49 412 2 53 2 53 4 96 412 4 96 412 27 92 154 92 154 28 1 219 833 1 159 88 6 25 6 29 7 577 893 7 124 76 453 817 21 7 49 412 2 53 211 17 766 183 5 6 212 1 139 125 3 3 213 4 727 264 1 6 4 96 412 12 166 183 6 839 125 3 127 264 7 8 9 Program: Południowy Bałtyk Priorytet: Axis 2 nazwa projektu: Seaside VI/57 633, 7523 535 233 8 286 454 947 243 168 36 476 36 476 26 692 26 692 28 29 275 728 41 359 234 369 21 243 168 36 476 26 692 211 16 337 2 451 13 886 Program: Urbact II nazwa projektu: My Generation XI/71, XII/72,73 7523, 7595,85395 29 13 799 13 799 21 51 5 51 5 211 69 17 21 34 48 136 Ramowy Regionalny Program peracyjny 134 469 21 34 113 435 51 5 51 5 51 5 Id: WLQJV-ZYQGH-TQGVI-WPPUV-QDDEF. Podpisany Strona 32