Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXX/129/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01030 Izby rolnicze 10 000 wydatki bieŝące: 10 000 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 10 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 976 780 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 wydatki majątkowe 150 000 - dotacja celowa dla powiatu na realizcję zadań inwestycyjnych 150 000 (dofinansowanie budowy chodników) 60016 Drogi publiczne gminne 3 306 180 wydatki bieŝące: 78 500 - zakup materiałów, remonty i utrzymanie zimowe dróg, 78 500 opracowanie dokumentacji, oznakowanie pionowe, opłaty wydatki majątkowe: 3 227 680 - budowa drogi SAG Olszowa-Sieroniowice etap I 3 227 680 - Finansowanie programów i porojektów ze środków funduszy 2 531 440 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Współfinansowanie programów i porojektów ze środków funduszy 696 240 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) 60095 Pozostała dzialalność 5 600 wydatki bieŝące: 5 600 - wydatki rad sołeckich na remonty dróg 5 600 60017 Drogi wewnętrzne 515 000 wydatki bieŝące: 15 000 - zakup i transport tłucznia, bieŝące utrzymanie dróg, ekspolatacja 15 000 ścieŝek rowerowych wydatki majatkowe: 500 000 - budowa drogi Ujazd-Zimna Wódka ( Starostrzelecka ) 500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62 200 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 000 wydatki bieŝące: 42 000 - wyceny działek, lokali mieszkalnych,opracowania geodezyjne, 42 000 podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne wydatki majątkowe: 10 000 - wykup gruntu 10 000 70095 Pozostała dzialalność 10 200 wydatki bieŝące: 10 200 - wydatki rad sołeckich na remonty świetlic 10 200 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 wydatki bieŝące: 30 000 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 30 000 przestrzennego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 635 593 75011 Urzędy wojewódzkie 77 384 wydatki bieŝące: 77 384 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 384 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 114 000 wydatki bieŝące: 114 000 - diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego RM 98 000 - utrzymanie biura rady 16 000 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 309 909 wydatki bieŝące: 1 309 252 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 009 752 - bieŝące utrzymanie Urzędu 299 500 wydatki majątkowe: 657 - realizację projektu "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny" 657 75095 Pozostała działalność 134 300 wydatki bieŝące: 134 300 - obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program " ikonka " 134 300 składki na ZGŚO, Stowarzyszenia A 4, Trias Opolski, promocja gminy, opracowanie: projektu flagi gminnej, publikacji Ujazd w starej fotografii wraz z komentarzem historycznym
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 7 541 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 983 kontroli i ochrony prawa wydatki bieŝące: 983 - aktualizacja spisu wyborców 983 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 6 558 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieŝące: 6 558 - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów 6 558 uzupełniających do rady gminy 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 86 790 I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 80 000 wydatki bieŝące: 80 000 - bieŝące utrzymanie straŝy poŝarnych 80 000 75414 Obrona cywilna 6 790 wydatki bieŝące: 6 790 - zadania z zakresu Obrony Cywilnej 6 790 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 31 000 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 31 000 budŝetowych wydatki bieŝące: 31 000 - inkaso podatków, koszty ściągania naleŝności 31 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 474 492 80101 Szkoły podstawowe 2 824 678 wydatki bieŝące: 2 824 678 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 095 043 - bieŝące utrzymanie szkół 729 635
80104 Przedszkola 727 200 wydatki bieŝące: 727 200 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 527 800 - bieŝące utrzymanie przedszkoli 199 400 80110 Gimnazja 1 464 550 wydatki bieŝące: 1 464 550 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 169 996 - bieŝące utrzymanie gimnazjum 294 554 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 150 740 wydatki bieŝące: 150 740 - usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 150 740 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 250 000 wydatki bieŝące: 245 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 205 205 - bieŝące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty 39 795 wydatki majatkowe: 5 000 - zakup stanowiska komputerowego 5 000 80145 Komisje egzaminacyjne 500 wydatki bieŝące: 500 - koszty komisji kwalifikacyjnej 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 994 wydatki bieŝące: 23 994 - dokształcanie nauczycieli 23 994 80195 Pozostała działalność 32 830 wydatki bieŝące: 32 830 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 27 330 - organizacja imprez sportowych 4 500 - wydatki rad sołeckich na oświatę 1 000 851 OCHRONA ZDROWIA 140 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000 wydatki bieŝące: 58 000 - realizacja gminnego programu profilaktyki 58 000 i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki majątkowe: 12 000 - zakup sprzętu sportowego 12 000
85195 Pozostała działalność 70 000 wydatki bieŝące: 70 000 - dotacja celowa z budŝetu na zadania z zakresu ochrony 70 000 zdrowia ( Caritas, Punkt rehabilitacyjny ) 852 POMOC SPOŁECZNA 1 112 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 499 000 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące: 499 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 349 - świadczenia społeczne i pochodne 494 651 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 7 000 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieŝące: 7 000 - świadczenia społeczne i pochodne 7 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 300 000 ubezpieczenia społeczne wydatki bieŝące: 300 000 - świadczenia społeczne i pochodne 300 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 79 000 wydatki bieŝące: 79 000 - świadczenia społeczne 79 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 212 000 wydatki bieŝące: 212 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177 360 - bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 34 640 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000 wydatki bieŝące: 15 000 - świadczenia społeczne 15 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 216 527 85401 Świetlice szkolne 216 000 wydatki bieŝące: 216 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167 500 - bieŝące utrzymanie świetlic szkolnych 48 500
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 527 wydatki bieŝące: 527 - dokształcanie nauczycieli 527 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 4 796 681 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 517 381 wydatki bieŝące: 70 000 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu 70 000 budŝetowego wydatki majątkowe: 4 447 381 - uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej 4 447 381 SAG Olszowa ( budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ) - Finansowanie programów i porojektów ze środków funduszy 3 482 983 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Współfinansowanie programów i porojektów ze środków funduszy 464 398 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji 500 000 Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej) 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000 wydatki bieŝące: 20 000 - utrzymanie czystości w mieście i gminie 20 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 250 000 wydatki bieŝące: 250 000 - zakup energii, konserwacja i bieŝące remonty 250 000 oświetlenia 90095 Pozostała działalność 9 300 wydatki bieŝące: 9 300 - zakup zniczy, montaŝ oświetlenia świątecznego, 9 300 wyłapywanie bezdomnych psów 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 927 200 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 786 500 wydatki bieŝące: 260 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji 260 000 kultury wydatki majątkowe: 526 500 - adaptacja budynku po SP w Niezdrowicach 526 500
92116 Biblioteki 85 000 wydatki bieŝące: 85 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji 85 000 kultury 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 2 500 wydatki bieŝące: 2 500 - opracowanie planu ochrony i konserwacji zabytków 2 500 92195 Pozostała działalność 53 200 wydatki bieŝące: 53 200 - wydatki rad sołeckich na działalność kulturalną 33 200 - organizacja doŝynek, gminnych imprez kulturalnych 20 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 80 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczej i sportu 80 000 wydatki bieŝące: 80 000 - dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu 80 000 kultury fizycznej i sportu ( Stowarzyszenia LZS ) R A Z E M W Y D A T K I 18 586 804 z wydatków ogółem: 18 586 804 - zadania zlecone 643 049 - zadania realizowane na podstawie porozumień 4 476 - zadania własne 17 939 279 z wydatków ogółem: 18 586 804 - wydatki bieŝące 9 707 586 wynagrodzenia i pochodne 5 434 389 dotacje 565 000 pozostałe wydatki 3 708 197 - wydatki majątkowe: 8 879 218 dotacje 150 657 OGÓŁEM BUDśET 18 586 804