UCHWAŁA NR XLIX/498/208 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 marca 208 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 208 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 207, poz. 875 z późn. zmianami), art. 2,22,24,25,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 207, poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr XLV/444/207 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 207r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 208, zmienionej uchwałą nr XLVI/449/208 Rady Miejskiej z dnia 23.0.208r., uchwałą nr XLVII/47/208 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 208r. w związku z Zarządzeniem Nr WOM 0050...208 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 208r., zarządzeniem nr WOM.0050..20.208 z dnia 23.0.208r., zarządzeniem nr WOM 0050..35.208 z dnia 27 lutego 208, zarządzeniem nr WOM.0050..40.208 z dnia 4 marca 208r. wprowadza się następujące zmiany:. W, ust. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 85.466,54 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 245.805.76,0 zł w tym: a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 239.524.30,4 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.28.459,60 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały 2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ufp w wysokości 4.467.048,45 zł. 3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 554.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. W 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 85.466,54 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 256.392.0,0 zł, w tym: a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 203.570.092,20 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 52.822.008,8 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 5. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 40.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 554.008 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 8.984.242,45 zł. 7. W 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o 25.228,2 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 52.822.008,8 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi 25.747.736,78 zł, ) ust. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - podmiotowe w kwocie 4.694.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. W 0 uchwały budżetowej załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 0. W 3 ustala się: a.łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 208 w wysokości 2.730.204,65 zł. b.kwotę wydatków przypadających do spłaty w 208 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości 45.804,40 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 2
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIX/498/208 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 208 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 2 3 4 bieżące 020 Leśnictwo 2 00 2 00 5 6 0200 Gospodarka leśna 2 00 2 00 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 00 2 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 086 428,00 20 00 06 428,00 8 60004 Lokalny transport zbiorowy 503 628,00 20 00 523 628,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 30 00 30 00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 88 928,00 88 928,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 00 23 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 00 20 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 70 6 70 jednostkami samorządu terytorialnego 6004 Drogi publiczne powiatowe 30 30 30 30 Strona z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 30 30 30 30 jednostkami samorządu terytorialnego 60095 Pozostała działalność 28 50 28 50 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 5 00 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 276 50 276 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 464 404,00 4 464 404,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 464 404,00 4 464 404,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 200 00 200 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 2 300 00 2 300 00 nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend 5 00 5 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 849 404,00 849 404,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 00 00 00 00 750 Administracja publiczna 480 724,56 43 466,54 524 9,0 4 40 28 466,54 42 866,54 750 Urzędy wojewódzkie 282 344,00 282 344,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 282 344,00 282 344,00 powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 93 980,56 5 00 08 980,56 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 5 00 5 00 postępowania sądowego i prokuratorskiego Strona 2 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 4
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 45 00 45 00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 8 980,56 8 980,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 30 00 75095 Pozostała działalność 04 40 28 466,54 32 866,54 4 40 28 466,54 42 866,54 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 00 90 00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 06,00 06,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 384,00 3 384,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 28 466,54 28 466,54 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75 9 25 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 750 9 25 ochrony prawa 9 25 9 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 25 9 25 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 00 30 00 7546 Straż gminna (miejska) 30 00 30 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 30 00 30 00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 43 947 648,00 oraz wydatki związane z ich poborem 50 868,00 44 098 56,00 Strona 3 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 5
7560 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 00 40 00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 40 00 40 00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 4 549 66,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 549 66,00 030 Wpływy z podatku od nieruchomości 39 34 0 39 34 0 0320 Wpływy z podatku rolnego 260 00 260 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 55 00 55 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 420 00 420 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 00 400 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0 00 0 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 090 90 00 90 00 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 56,00 56,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7566 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 8 782 20 fizycznych 8 782 20 030 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 00 00 3 00 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 470 00 470 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 20 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 860 00 860 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 200 00 200 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 00 6 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 000 00 4 000 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0 00 0 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 090 35 00 35 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 7568 4 363,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 363,00 Strona 4 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 6
040 Wpływy z opłaty skarbowej 250 00 250 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 00 2 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 000 00 000 00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 829 363,00 2 829 363,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 5 00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 00 25 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 7562 79 364 424,00 państwa 50 868,00 79 55 292,00 000 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 74 364 424,00 74 364 424,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000 00 50 868,00 5 50 868,00 758 Różne rozliczenia 39 73 73,5-68 868,00 39 004 845,5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7580 38 333 933,00 samorządu terytorialnego 477 82,5 477 82,5-68 868,00 38 65 065,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 333 933,00-68 868,00 38 65 065,00 7584 Różne rozliczenia finansowe 00 00 00 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 00 00 00 00 7583 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 26 959,00 26 959,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 959,00 26 959,00 Regionalne Programy Operacyjne 204-2020 finansowane 75864 477 82,5 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 477 82,5 477 82,5 477 82,5 Strona 5 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 7
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 6 7 6 7 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0 89 0 89 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 366 44,49 366 44,49 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 38 779,66 38 779,66 80 Oświata i wychowanie 4 53 625,39 4 53 625,39 99 259,39 99 259,39 800 Szkoły podstawowe 209 259,39 209 259,39 99 259,39 99 259,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00 0 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 99 259,39 99 259,39 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 80 4 80 0830 Wpływy z usług 4 80 4 80 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8004 Przedszkola 3 939 566,00 3 939 566,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 27 62,00 27 62,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 755 865,00 755 865,00 przedszkolnego Strona 6 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 8
0830 Wpływy z usług 572 992,00 572 992,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2 287 98 2 287 98 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 008,00 5 008,00 jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 90 939,9-7 00 7 00 90 939,9 32 455,9 32 455,9 85202 Domy pomocy społecznej 22 00 22 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 00 22 00 85203 Ośrodki wsparcia 350 968,00 350 968,00 0830 Wpływy z usług 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 349 968,00 349 968,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8523 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 83 402,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 83 402,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 66 345,00 66 345,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 7 057,00 7 057,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 8524 7 63 ubezpieczenia emerytalne i rentowe -7 00 7 00 7 63 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 00-7 00 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 7 00 Strona 7 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 63 63 63 63 związków powiatowo-gminnych) 8525 Dodatki mieszkaniowe 65 65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 65 65 powiatowo-gminnym) ustawami 8526 Zasiłki stałe 3 332,00 3 332,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 3 332,00 3 332,00 związków powiatowo-gminnych) 8529 Ośrodki pomocy społecznej 70 396,00 70 396,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 70 396,00 70 396,00 związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 06,00 66 06,00 0830 Wpływy z usług 53 00 53 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 3 06,00 3 06,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 32 455,9 32 455,9 32 455,9 32 455,9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 24 57,00 24 57,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 843,00 2 843,00 Strona 8 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 270 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 5 455,9 5 455,9 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 00 36 00 8547 Szkolne schroniska młodzieżowe 36 00 36 00 0830 Wpływy z usług 36 00 36 00 855 Rodzina 39 680 02,58 39 680 02,58 233 86,58 233 86,58 8550 Świadczenie wychowawcze 29 450 08,00 29 450 08,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 29 450 08,00 29 450 08,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 9 654 535,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 654 535,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 602 535,00 9 602 535,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50 00 50 00 innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 233 86,58 233 86,58 233 86,58 233 86,58 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 208 873,74 208 873,74 Strona 9 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 24 32,84 24 32,84 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 342 30 342 30 0830 Wpływy z usług 342 24 342 24 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 00 20 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 00 0 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00 0 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 9009 200 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 00 200 00 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 00 40 00 926 Biblioteki 40 00 40 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 40 00 40 00 jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 5 254 00 5 254 00 92695 Pozostała działalność 5 254 00 5 254 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 248 00 248 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 0 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 2
0830 Wpływy z usług 5 002 00 5 002 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2 00 bieżące razem: 239 438 834,87-75 868,00 26 334,54 239 524 30,4 957 22,3 28 466,54 985 588,85 majątkowe 600 Transport i łączność 873 953,00 873 953,00 873 953,00 873 953,00 6006 Drogi publiczne gminne 873 953,00 873 953,00 873 953,00 873 953,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 873 953,00 873 953,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 800 00 2 800 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 800 00 2 800 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 300 00 300 00 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 2 500 00 2 500 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 594 999,99 594 999,99 594 999,99 594 999,99 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 594 999,99 594 999,99 594 999,99 594 999,99 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 594 999,99 594 999,99 Strona z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 3
92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 702 326,6 702 326,6 702 326,6 702 326,6 923 Centra kultury i sztuki 702 326,6 702 326,6 702 326,6 702 326,6 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 702 326,6 702 326,6 926 Kultura fizyczna 30 8 30 8 30 8 30 8 9260 Obiekty sportowe 30 8 30 8 30 8 30 8 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 8 30 8 majątkowe razem: 6 28 459,60 6 28 459,60 3 48 459,60 3 48 459,60 Ogółem: 245 720 294,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 4 438 58,9-75 868,00 26 334,54 245 805 76,0 28 466,54 4 467 048,45 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/498/208 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 208r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 208 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Plan na 208 rok Plan na 208 rok Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf 2 3 4 5 6 7 8 9 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 463 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 6 700 230 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst 6 700 6004 Lokalny transport zbiorowy 0 30 300 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst 30 300 80 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 5 008 8004 Przedszkola 0 5 008 230 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst 5 008 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 000 40 000 926 Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. 40 000 40 000 porozumień /umów/ między jst 40 000 40 000 Ogółem 40 000 40 000 40 000 554 008 554 008 554 008 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/498/208 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 208 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 00 Rolnictwo i łowiectwo 0008 000 0030 Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 600 Transport i łączność 60004 6004 6006 60095 630 Turystyka 63003 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 po zmianach 96 60 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 784 60 389 60 269 60 269 60 20 00 395 00 395 00 77 00 20 00 389 60 269 60 269 60 20 00 20 00 20 00 po zmianach 20 00 20 00 20 00 650 00 77 00 255 00 255 00 255 00 395 00 395 00 po zmianach 827 00 255 00 255 00 255 00 4 60 4 60 4 60 4 60 po zmianach 4 60 4 60 4 60 4 60 po zmianach 50 099 303,00 5 006 303,00 558 35 0 858 35 2 00 0 856 35 700 00 39 447 953,00 39 447 953,00 2 23 953,00-9 37 00-0 00-0 00-0 00 8 40 00 8 86 05 548 35 0 848 35 2 00 0 846 35 700 00 77 00 572 00 77 00 572 00-9 307 00 8 40 00 38 550 953,00 77 00 572 00 77 00 572 00-9 307 00 8 40 00 38 550 953,00 8 400 00 0 523 953,00 8 86 05 7 486 05 2 00 7 484 05 700 00 po zmianach 8 86 05 8 86 05 7 486 05 2 00 7 484 05 700 00 48 30 0 00 30 30 30 30 30 30 80 00 80 00 po zmianach 49 30 30 30 30 30 30 30 42 08 953,00 2 84 00 2 84 00 2 84 00 39 267 953,00 39 267 953,00 2 23 953,00 po zmianach 4 9 953,00 2 83 00 2 83 00 2 83 00-9 37 00 8 400 00 230 00-0 00-0 00-0 00 0 00 90 00-9 307 00 8 400 00 38 360 953,00 0 00 90 00-9 307 00 8 400 00 38 360 953,00 8 400 00 0 523 953,00 230 00 230 00 230 00 po zmianach 230 00 230 00 230 00 230 00 po zmianach 65 00 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 65 00 57 00 57 00 8 00 po zmianach 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 Strona z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 7002 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 70 Działalność usługowa 7004 702 7035 Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze 750 Administracja publiczna 750 75022 75023 Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 po zmianach 5 629 328,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 029 328,00 3 569 328,00 3 569 328,00 3 569 328,00 460 00 460 00 600 00 2 62 428,00 600 00 3 569 328,00 3 569 328,00 3 569 328,00 600 00 2 060 00 600 00 2 060 00 2 2 428,00 2 2 428,00 2 2 428,00 500 00 500 00 po zmianach 3 22 428,00 2 2 428,00 2 2 428,00 2 2 428,00 050 00 600 00 00 00 600 00 00 00 050 00 050 00 050 00 po zmianach 050 00 050 00 050 00 050 00 357 90 397 90 397 90 397 90 960 00 960 00 po zmianach 357 90 397 90 397 90 397 90 po zmianach 740 692,00 740 692,00 540 692,00 540 692,00 5 00 535 692,00 200 00 200 00 470 692,00 540 692,00 540 692,00 5 00 535 692,00 470 692,00 470 692,00 5 00 465 692,00 po zmianach 470 692,00 470 692,00 470 692,00 5 00 465 692,00 70 00 70 00 70 00 70 00 po zmianach 70 00 70 00 70 00 70 00 200 00 200 00 200 00 po zmianach 200 00 po zmianach 9 399 336,94 9 370 870,40 8 368 982,40 7 780 062,42 049 33,00 6 730 749,42 543 00 45 99,98 00 888,00 00 888,00 700 00-8 057,42-69,42-69,42-69,42 46 523,96 282 344,00 46 523,96 8 404 336,94 6 888,00 7 775 78,00 049 33,00 6 888,00 6 726 468,00 543 00 39 635,96 85 555,94 282 344,00 282 344,00 278 787,00 3 557,00 po zmianach 282 344,00 282 344,00 282 344,00 278 787,00 3 557,00 499 00 492 2,00 04 2,00 04 2,00 388 00 6 888,00 6 888,00 po zmianach 499 00 499 00 00 00 388 00-6 888,00 6 888,00 6 262 269,67 6 888,00 6 888,00 6 888,00 5 267 269,67 5 242 269,67 0 659 026,00 4 583 243,67 25 00 995 00 995 00 700 00 po zmianach 6 262 269,67 5 267 269,67 5 242 269,67 0 659 026,00 4 583 243,67 25 00 960 00 200 00 200 00-6 888,00 995 00-6 888,00 995 00 960 00 200 00 200 00-6 888,00 995 00-6 888,00 995 00 700 00 700 00 Strona 2 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 75 754 2 75075 75095 750 75404 7540 7542 7544 7546 7542 75495 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 4 5 528 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 528 00 528 00 5 00 53 00 po zmianach 528 00 528 00 528 00 5 00 53 00 799 256,73-69,42 39 635,96 799 256,73 623 336,75 96 50 526 836,75 30 00 45 99,98-69,42 39 635,96-69,42 po zmianach 827 723,27 827 723,27 62 67,33 96 50 55 667,33 30 00 85 555,94 po zmianach 9 25-69,42 9 25 9 25 9 25 8 25 00 39 635,96 9 25 9 25 9 25 8 25 00 9 25 9 25 8 25 00 po zmianach 9 25 9 25 9 25 8 25 00 po zmianach 3 6 486,00 3 6 486,00 2 955 386,00 2 880 386,00 852 482,00 027 904,00 0 00 65 00 6 0 6 0-6 0 6 0 60 00 6 0 2 96 486,00 6 0 2 886 486,00 852 482,00 6 0 034 004,00 0 00 65 00 60 00 60 00 60 00 po zmianach 60 00 60 00 60 00 60 00 20 00 20 00 20 00 po zmianach 20 00 323 95,00 293 95,00 28 95,00 750 89 467 305,00 0 00 65 00 30 00 30 00 po zmianach 323 95,00 293 95,00 28 95,00 750 89 467 305,00 0 00 65 00 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 5 00 5 00 5 00 5 00 234 29,00 228 9,00 228 9,00 0 592,00 26 599,00 6 0 6 0 po zmianach 234 29,00 234 29,00 234 29,00 0 592,00 32 699,00-6 0 6 0 64 00 6 0 6 0 6 0 34 00 34 00 34 00 30 00 30 00 po zmianach 64 00 34 00 34 00 34 00 400 00 325 00 325 00 325 00 75 00 75 00 po zmianach 400 00 325 00 325 00 325 00-6 0 55 00 20 00 30 00-6 0 30 00 75 00-6 0 55 00 20 00 30 00-6 0 30 00 75 00 Strona 3 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 8
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 757 Obsługa długu publicznego 75702 75704 758 Różne rozliczenia 7584 7588 75864 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Regionalne Programy Operacyjne 204-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 80 Oświata i wychowanie 800 8003 8004 800 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja 4 po zmianach 2 005 95,96 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 023 95,96 2 023 95,96 50 00 50 00 433 95,96 540 00-8 47,56-8 47,56 47,56 590 00 47,56 47,56 2 005 95,96 50 00 50 00-8 47,56 45 804,40 47,56 540 47,56 590 00 50 00 50 00 540 00 47,56 po zmianach 590 47,56 590 47,56 50 00 50 00 433 95,96-8 47,56 47,56 540 47,56 433 95,96 433 95,96-8 47,56 po zmianach 45 804,40 45 804,40 po zmianach 3 20 037,63 3 20 037,63 3 20 037,63 2 600 00 2 600 00 20 00 500 037,63 20 00 3 20 037,63 2 600 00 2 600 00 20 00 500 037,63 20 00 20 00 po zmianach 20 00 20 00 20 00 2 600 00 2 600 00 2 600 00 2 600 00 po zmianach 2 600 00 2 600 00 2 600 00 2 600 00 500 037,63 500 037,63 500 037,63 po zmianach 500 037,63 500 037,63 500 037,63 po zmianach 76 902 468, 76 902 468, 76 333 468, 59 795 726,94 45 78 063,00 4 04 663,94 5 293 940,78 04 53,00 202 269,39 569 00 569 00-4 00 4 00 4 974 280, 4 00 76 337 468, 4 00 59 799 726,94 45 78 063,00 4 00 4 08 663,94 5 293 940,78 04 53,00 202 269,39 4 445 280, 40 24 470,72 30 96 887,00 9 207 583,72 228 2 890 42 202 269,39 529 00 529 00 po zmianach 4 974 280, 4 449 280, 40 28 470,72 30 96 887,00 9 2 583,72 228 2 890 42 202 269,39-4 00 4 00 84 744,00 4 00 4 00 4 00 84 744,00 805 92,43 75 228,00 53 964,43 005,57 8 546,00 po zmianach 84 744,00 84 744,00 805 92,43 75 228,00 53 964,43 005,57 8 546,00 22 665 454,00 22 625 454,00 8 939 954,79 5 754 88,00 3 85 36,79 3 656 375,2 29 24,00 40 00 40 00 po zmianach 22 665 454,00 22 625 454,00 8 939 954,79 5 754 88,00 3 85 36,79 3 656 375,2 29 24,00 5 59 504,00 5 59 504,00 5 5 62,00 4 900 256,00 25 365,00 292 82,00 07,00 po zmianach 5 59 504,00 5 59 504,00 5 5 62,00 4 900 256,00 25 365,00 292 82,00 07,00-8 47,56 45 804,40-4 00 565 00-4 00 525 00 40 00-4 00 565 00-4 00 525 00 40 00 Strona 4 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 803 8046 8049 8050 8052 8095 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia 8553 8554 8558 8595 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pozostała działalność 4 5 69 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 69 00 69 00 69 00 po zmianach 69 00 69 00 69 00 69 00 292 90,00 292 90,00 292 90,00 292 90,00 po zmianach 292 90,00 292 90,00 292 90,00 292 90,00 36 407,00 36 407,00 260 779,00 248 09,00 2 76 00 628,00 po zmianach 36 407,00 36 407,00 260 779,00 248 09,00 2 76 00 628,00 2 666 985,00 2 666 985,00 2 666 897,00 2 535 325,00 3 572,00 88,00 po zmianach 2 666 985,00 2 666 985,00 2 666 897,00 2 535 325,00 3 572,00 88,00 73 258,00 73 258,00 70 976,00 664 53 46 446,00 2 282,00 po zmianach 73 258,00 73 258,00 70 976,00 664 53 46 446,00 2 282,00 202 935,00 202 935,00 87 935,00 0 00 77 935,00 5 00 po zmianach 202 935,00 202 935,00 87 935,00 0 00 77 935,00 5 00 po zmianach 223 00 223 00 223 00 898 00 535 072,00 362 928,00 325 00 80 00 223 00 898 00 535 072,00 362 928,00 325 00 80 00 80 00 32 00 48 00 po zmianach 80 00 80 00 80 00 32 00 48 00 920 00 920 00 790 00 503 072,00 286 928,00 30 00 po zmianach 920 00 920 00 790 00 503 072,00 286 928,00 30 00 60 00 60 00 60 00 po zmianach 60 00 60 00 60 00 63 00 63 00 28 00 28 00 35 00 po zmianach 63 00 63 00 28 00 28 00 35 00 Strona 5 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 20
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 852 Pomoc społeczna 85202 85203 85205 8523 8524 8525 8526 8529 85228 85230 85295 Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność 4 po zmianach 8 470 529,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 470 529,00 8 470 529,00 6 573 509,32 4 68 404,00 955 05,32 30 00 825 72,00 4 307,68-65 -65-65 65 750 00 65 8 470 529,00 6 573 509,32 4 68 404,00 955 05,32 30 00 65 825 72,00 4 307,68 750 00 750 00 750 00 po zmianach 750 00 750 00 750 00 750 00 92 63,00 92 63,00 92 63,00 609 636,00 302 977,00 po zmianach 92 63,00 92 63,00 92 63,00 609 636,00 302 977,00 60 00 60 00 60 00 30 00 30 00 po zmianach 60 00 60 00 60 00 30 00 30 00 97 002,00 97 002,00 97 002,00 97 002,00 po zmianach 97 002,00 97 002,00 97 002,00 97 002,00 73 3 73 3 30 00 70 3 po zmianach 73 3 73 3 30 00 70 3 765 806,00 765 806,00 8 56,00 69 42 736,00 684 65 po zmianach 765 806,00 765 806,00 8 56,00 69 42 736,00 684 65-65 65 253 332,00-65 65-65 65 253 332,00 253 332,00 po zmianach 253 332,00 253 332,00 253 332,00 3 034 909,00 3 034 909,00 3 034 909,00 2 69 257,00 45 652,00 po zmianach 3 034 909,00 3 034 909,00 3 034 909,00 2 69 257,00 45 652,00 253 53,00 253 53,00 23 553,00 073 485,00 58 068,00 2 60 po zmianach 253 53,00 253 53,00 23 553,00 073 485,00 58 068,00 2 60 50 00 50 00 50 00 po zmianach 50 00 50 00 50 00 462 584,00 462 584,00 406 276,32 26 606,00 89 670,32 5 00 4 307,68 po zmianach 462 584,00 462 584,00 406 276,32 26 606,00 89 670,32 5 00 4 307,68 Strona 6 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 853 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8540 85404 8542 8545 8547 85495 855 Rodzina 8550 85502 Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 po zmianach 56 87 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 56 87 56 87 56 87 56 87 56 87 56 87 po zmianach 56 87 po zmianach 3 343 734,9 3 344 734,9 3 344 734,9 2 843 366,9 2 368 363,00 475 003,9 353 796,00 47 572,00-00 - 00-00 - 00 2 298 484,00 3 343 734,9 2 842 366,9 2 368 363,00 474 003,9 353 796,00 47 572,00 2 298 484,00 2 26 276,00 2 48 63 2 646,00 37 208,00 po zmianach 2 298 484,00 2 298 484,00 2 26 276,00 2 48 63 2 646,00 37 208,00 242 659,00 242 659,00 23 863,00 2 463,00 2 40 28 796,00 po zmianach 242 659,00 242 659,00 23 863,00 2 463,00 2 40 28 796,00 8 00 8 00 0 00 6 00 40 00 80 00 po zmianach 8 00 8 00 0 00 6 00 40 00 80 00 69 748,00 69 748,00 59 748,00 50 062,00 9 686,00 0 00 po zmianach 69 748,00 69 748,00 59 748,00 50 062,00 9 686,00 0 00 26 25,00 26 25,00 25 85,00 87 208,00 38 643,00 364,00 po zmianach 26 25,00 26 25,00 25 85,00 87 208,00 38 643,00 364,00 326 628,9 326 628,9 27 628,9 27 628,9 55 00 po zmianach 325 628,9 325 628,9 270 628,9 270 628,9 55 00-00 po zmianach 43 277 822,00-00 - 00-00 43 277 822,00 43 277 822,00 3 393 258,9 2 494 67,9 899 09,00 770 00 37 868 83 245 733,8 29 450 08,00 43 277 822,00 3 393 258,9 2 494 67,9 899 09,00 770 00 37 868 83 245 733,8 29 450 08,00 34 83,00 265 73,00 76 0 29 08 25 po zmianach 29 450 08,00 29 450 08,00 34 83,00 265 73,00 76 0 29 08 25 9 602 535,00 9 602 535,00 843 88 89 884,00 23 996,00 8 758 655,00 po zmianach 9 602 535,00 9 602 535,00 843 88 89 884,00 23 996,00 8 758 655,00 56 87 56 87 56 87 56 87 Strona 7 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 22
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 85504 85505 85508 8550 Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9000 90002 90003 90004 90005 9003 9005 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 5 394 606,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 394 606,00 48 872,9 8 54,9 30 358,00 245 733,8 po zmianach 394 606,00 394 606,00 48 872,9 8 54,9 30 358,00 245 733,8 3 457 00 3 457 00 685 075,00 290 038,00 395 037,00 770 00 925,00 po zmianach 3 457 00 3 457 00 685 075,00 290 038,00 395 037,00 770 00 925,00 49 60 49 60 49 60 49 60 po zmianach 49 60 49 60 49 60 49 60 224 00 224 00 224 00 224 00 po zmianach 224 00 224 00 224 00 224 00 po zmianach 7 03 433,94 7 03 433,94 2 228 048,94 2 83 048,94 5 00 2 78 048,94 45 00 4 785 385,00 4 785 385,00 4 085 385,00 8 5 664,94 2 228 048,94 2 83 048,94 5 00 2 78 048,94 45 00 4 785 385,00 4 785 385,00 4 085 385,00 4 030 279,94 4 030 279,94 4 030 279,94 4 085 385,00 4 085 385,00 4 085 385,00 po zmianach 8 5 664,94 4 030 279,94 4 030 279,94 4 030 279,94 6 00 4 085 385,00 4 085 385,00 4 085 385,00 6 00 6 00 6 00 45 00 po zmianach 6 00 6 00 6 00 6 00 45 00 3 54 769,00 3 54 769,00 3 54 769,00 3 54 769,00 po zmianach 3 54 769,00 3 54 769,00 3 54 769,00 3 54 769,00 54 00 54 00 54 00 54 00 po zmianach 54 00 54 00 54 00 54 00 200 00 200 00 200 00 po zmianach 200 00 78 00 78 00 78 00 78 00 po zmianach 78 00 78 00 78 00 78 00 2 875 00 2 575 00 2 575 00 2 575 00 300 00 300 00 po zmianach 2 875 00 2 575 00 2 575 00 2 575 00 200 00 300 00 200 00 300 00 Strona 8 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 23
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 9007 90095 Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9205 9209 923 926 9295 Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 9260 92605 92695 Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność 4 5 200 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 200 00 200 00 po zmianach 200 00 788 00 788 00 788 00 5 00 783 00 po zmianach 788 00 788 00 788 00 5 00 783 00 po zmianach 9 00 630,50 8 880 630,50 5 398 630,50 49 00,50 49 00,50 4 907 53 3 482 00 3 482 00 2 000 00-32 00 53 00 53 00 53 00 5 45 630,50 3 00 504 00,50 3 00 504 00,50 40 00 4 947 53 200 00-32 00 00 00 3 550 00 200 00-32 00 00 00 3 550 00 00 00 2 00 00 53 00 53 00 po zmianach 53 00 53 00 53 00 5 00 730,50-28 50 9 50 3 923 230,50 49 00,50 49 00,50 3 432 3 078 50 078 50 9 50 9 50 po zmianach 4 982 730,50 3 932 730,50 500 600,50 500 600,50 3 432 3 2 000 00 00 00 9 50-28 50 050 00-28 50 050 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 po zmianach 2 00 00 622 40 40 00 00 00 2 00 00 00 00 2 00 00 00 00 2 00 00 222 40 222 40 400 00 400 00 40 00 po zmianach 662 40 262 40 262 40 03 50 40 00 00 00 00 00 3 50 3 50 po zmianach 03 50 03 50 3 50 3 50 00 00-3 50 3 50 po zmianach 955 627,02 3 50 3 50 3 50 870 627,02 0 582 586,00 8 966 586,00 3 49 24,00 5 475 462,00 500 00 6 00 288 04,02 288 04,02 500 00 85 00 688 873,02 4 240,2 0 623 826,2 4 240,2 9 007 826,2 3 49 24,00 4 240,2 5 56 702,2 500 00 6 00 400 00-3 50 43 759,79 33 800,8 400 00-3 50 33 800,8 500 832,00 500 832,00 500 832,00 88 04,02 88 04,02 500 00 po zmianach 773 873,02 542 072,2 542 072,2 542 072,2 85 00 665 35 4 240,2 4 240,2 4 240,2 43 759,79 23 800,8 43 759,79 23 800,8 665 35 80 35 80 35 500 00 85 00 po zmianach 665 35 665 35 80 35 80 35 500 00 85 00 8 56 404,00 8 46 404,00 8 385 404,00 3 49 24,00 4 894 28 3 00 00 00 00 00 po zmianach 8 56 404,00 8 46 404,00 8 385 404,00 3 49 24,00 4 894 28 3 00 00 00 43 759,79 00 00 500 00 500 00 Strona 9 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 24
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 256 306 634,47 203 459 397,45 33 759 265,22 72 20 238,9 6 549 027,03 25 063 266,78 4 627 645,00 035 268,49 433 95,96 540 00 52 847 237,02 52 847 237,02 9 409 338,00-9 396 954,98 9 482 42,52-40 966,98 5 66,73-22 69,42 7 228,2 39 635,96 po zmianach 256 392 0,0 203 570 092,20 33 808 324,0 72 20 238,9 6 598 085,82 25 03 266,78 4 627 645,00 074 904,45-22 69,42 7 228,2 40 00-65 65-8 47,56 45 804,40 47,56 540 47,56-9 355 988,00 9 330 759,79 52 822 008,8-9 355 988,00 9 330 759,79 52 822 008,8 8 500 00 7 909 338,00 Strona 0 z 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 25
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/498/208 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 208r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 208 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE w tym: w tym: WynagrodzeniaPozostałe Wynagrodzeni Pozostałe DOTACJE DOTACJE Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- DZIAŁU KOWE DZIAŁU KOWE 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 463 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 6004 Drogi publiczne powiatowe 0 6 700 6 700 30 300 30 300 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 5 008 8004 Przedszkola 0 5 008 5 008 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWDOWEGO 926 Biblioteki 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 OGÓŁEM 40 000 40 000 0 0 40 000 0 554 008 554 008 0 54 008 40 000 0 Id: B998D9F-533-4399-BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 26