PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 161 727,84 155 092,86 95,89 01095 Pozostała działalność 161 727,84 155 092,86 95,89 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 000,00 42 521,37 86,78 0920 Pozostałe odsetki 300,00 143,65 47,88 112 427,84 112 427,84 100,00 600 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 006 90 005,60 100,00 60017 Drogi wewnętrzne 90 006 90 005,60 100,00 90 006 90 005,60 100,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 73 300 65 733,91 89,68 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 73 300 65 733,91 89,68 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 000 10 174,69 67,83 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 58 000 55 261,06 95,28 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 300 298,16 99,39 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 218 684 216 612,96 99,05 75011 Urzędy Wojewódzkie 64 684 64 713,45 99,77

64 684 64 684,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 0 29,45 0 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy Gmin 124 000 121 577,76 98,05 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 30 596,64 122,39 0830 Wpływy z usług 57 000 56 679,40 99,44 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 134,11 113,41 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 543,51 54,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 32 624,10 81,56 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 30 321,75 101,07 2001 Dotacje celowe w ramach programów 30 000 30 321,75 101,07 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 79 304 59 517,00 75,05 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 1 352 1 352 100,00 1 352 1 352 100,00 56 959 37 172 65,26 56 959 37 172 65,26 20 993 20 993,00 100,00 20 993 20 993,00 100,00 752 OBRONA NARODOWA 800 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 800,00 100,00

754 756 800 800,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 2 500 2 500,00 100,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500 2 500,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500 2 500,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 11 946 837 11 778 798,52 98,59 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000 2 182,44 109,12 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 2 000 2 170,44 108,52 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 12,00 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 4 919 500 4 758 283,17 96,72 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 600 000 4 458 086,72 96,91 0320 Podatek rolny 10 500 9 352,50 89,07 0330 Podatek leśny 78 000 76 538,25 98,13 0340 Podatek od środków transportowych 220 000 207 851,00 94,48 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000 743,00 9,29 0690 Wpływy z różnych opłat 0 148,00 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 5 563,70 185,46 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 771 000 1 722 675,06 97,27 0310 Podatek od nieruchomości 1 200 000 1 219 890,71 101,66 0320 Podatek rolny 225 000 223 799,44 99,47 0330 Podatek leśny 5 000 4 464,62 89,29 0340 Podatek od środków transportowych 90 000 71 583,00 79,54 0360 Podatek od spadków i darowizn 90 000 37 176,00 41,31 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 000 3 857,00 96,43 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 142 000 152 582,36 107,45 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 4 190,40 83,81 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 5 131,53 51,32

758 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 39 000 28 187,86 72,28 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000 17 729,68 77,09 0690 Wpływy z różnych opłat ( opłaty adiacenckie) 15 000 10 385,85 69,24 0920 Pozostałe odsetki 1 000 72,33 7,23 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 863 700 863 745,60 100,01 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 863 700 863 745,60 100,01 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 351 637 4 403 724,39 101,20 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 071 637 4 116 827,00 101,11 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 286 897,39 102,46 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 175 583,44 8 174 363,54 99,99 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 7 270 684 7 270 684,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 270 684 7 270 684,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 839 843 839 843,00 100,00 dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 839 843 839 843,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 65 056,44 63 836,54 98,12 0920 Pozostałe odsetki 22 500 21 280,10 94,58 42 556,44 42 556,44 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 526 993,32 517 977,38 98,29 80101 Szkoły Podstawowe 6 724,32 6 624,32 98,51 innych zadań zleconych gminom 6 724,32 6 624,32 98,51 851 ustawami 80104 Przedszkola 467 669 462 608,56 98,92 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000 61 243,86 102,07 0830 Wpływy z usług 139 500 133 195,70 95,48 268 169 268 169,00 100,00 80110 Gimnazja 600 600,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600 600,00 100,00 80148 Stołówki szkolne 52 000 48 144,50 92,59 0830 Wpływy z usług 52 000 48 144,50 92,59 OCHRONA ZDROWIA 91 700 83 148,03 90,67 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 700 1 890,00 111,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 1 890,00 111,18

852 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000 81 258,03 90,29 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90 000 81 258,03 90,29 POMOC SPOŁECZNA 1 993 205,58 1 997 766,17 100,23 85202 Domy pomocy społecznej 10 000 10 247,84 102,48 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 247,84 102,48 85206 Wspieranie rodziny 16 309 16 309,00 100,00 16 309 16 309,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 179 900 1 181 228,26 100,19 z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0 583,24 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 6 603,10 220,10 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 000 6 773,47 338,67 1 167 900 1 167 268,45 99,95 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 7 000 0 0 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 15 080 15 051,22 99,81 niektóre świadczenia rodzinne 5 130 5 122,18 99,85 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 950 9 929,04 99,79 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 288 700 289 307,50 100,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 262,33 0 288 700 287 045,17 99,43

853 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 478,52 2 413,75 97,39 2 478,52 2 413,75 97,39 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 129 019 128 286,74 99,43 129 019 128 286,74 99,43 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 91 000 91 000,00 100,00 91 000 91 000,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000 27 980,89 139,90 0830 Wpływy z usług 20 000 27 972,00 139,86 0920 Pozostałe odsetki 0 8,89 0 85295 Pozostała działalność 240 719,06 235 940,97 98,02 2007 Dotacje celowe w ramach programów 136 943,50 134 152,86 97,96 2009 Dotacje celowe w ramach programów 24 166,50 22 438,63 92,85 49 609,06 49 349,48 99,48 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 000 30 000,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 602 186,05 523 063,33 86,86 85307 Dzienni opiekunowie 55 900 1 226,23 2,19 0830 Wpływy z usług 0 416,00 0 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 55 900 810,23 1,45

854 900 85395 Pozostała działalność 546 286,05 521 837,10 95,52 2007 Dotacje celowe w ramach programów 453 548,14 436 412,56 96,22 2009 Dotacje celowe w ramach programów 80 037,91 77 013,98 96,22 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 700 8 410,56 66,22 EDUKACYJNA OPIEKA 51 575 45 104,19 87,45 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 575 45 104,19 87,45 41 800 35 329,19 84,52 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9 775 9 775,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA 210 981 199 440,26 94,53 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 281 7 685,78 62,58 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 12 281 7 685,78 62,58 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 172 000 171 796,17 99,88 za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 172 000 171 796,17 99,88 90095 Pozostała działalność 26 700 19 958,31 74,75 0400 Wpływy i wydatki z tytułu opłat produktowych 3 000 0 0 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 23 700 19 958,31 84,21

921 KULTURA I OCHRONA 2 944 2 944,00 100,00 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność 2 944 2 944,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów 2 944 2 944,00 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA 63 630 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 630 0 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów 2009 Dotacje celowe w ramach programów 56 932 0 0 6 698 0 0 R A Z E M 24 291 957,23 23 912 867,75 98,44 Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 24.291.957,23 zł, a wykonano 23.912.867,75 zł, co obrazuje powyższa tabela.

DOCHODY MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 334 531 328 551,16 98,21 60016 Drogi publiczne gminne 334 531 328 551,16 98,21 6207 Dotacje celowe w ramach programów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 220 000 214 020,52 97,28 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 114 531 114 530,64 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000 140 553,33 70,28 200 000 140 553,33 70,28 200 000 140 553,33 70,28 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 200 9 186,99 99,86 75023 Urzędy gmin 9 200 9 186,99 99,86 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 200 9 186,99 99,86 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2 320 2 320,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 320 2 320,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2 320 2 320,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 96 612,35 96 612,35 100,00 80101 Szkoły podstawowe 46 612,35 46 612,35 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 46 612,35 46 612,35 100,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 80110 Gimnazja 50 000 50 000,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50 000 50 000,00 100,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 772 495 2 755 245,93 99,38 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 772 495 2 755 245,93 99,38 6200 Dotacje celowe w ramach programów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2 772 495 2 755 245,93 99,38 ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli. Zaplanowano je na kwotę 3.415.158,35 zł, a wykonano 3.332.469,76 zł. 3 415 158,35 3 332 469,76 97,58 Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 27.707.115,58 zł, zaś wykonana 27.245.337,51 zł, co stanowi 98,33 % wykonanego planu.