UCHWAŁA NR XXIV/467/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu województwa na rok 2008 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) uchwala się, co następuje: 1 Zwiększa się dochody budŝetu Województwa Kujawsko Pomorskiego ogółem o kwotę 253.031.290 zł, tj. do wysokości 1.015.297.753 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu: 1. zwiększenia: 1) subwencji ogólnej o kwotę 1.886.000 zł, 2) dotacji rozwojowych z budŝetu państwa o kwotę 248.771.731 zł, 3) pozostałych dochodów własnych o kwotę 3.004.413 zł, 2. zmniejszenia: 1) środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych o kwotę 587.708 zł, 2) dotacji celowych z budŝetu państwa o kwotę 31.338 zł, 3) dotacji z funduszy celowych o kwotę 11.808 zł. 2 1. Zwiększa się wydatki budŝetu Województwa ogółem o kwotę 253.031.290 zł, tj. do wysokości 1.100.297.753 zł, z tytułu: A. zwiększenia wydatków na: 1) Działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 258.746.431 zł, w tym na projekty kluczowe wieloletnie zadania inwestycyjne, 2) Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych o kwotę 127.574 zł, 3) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 89.500zł, 4) Roczne zadania inwestycyjne o kwotę 4.272.000 zł, 5) Organizację specjalistycznego obozu językowego o kwotę 155.530 zł,
6) Działalność statutową i inne zadania w zakresie kultury o kwotę 2.362.875 zł, 7) Pozostałe zadania o kwotę 34.121 zł, B. zmniejszenia wydatków na: 1) Działania i projekty realizowane w ramach ZPORR o kwotę 896.041 zł, 2) wieloletnie zadania inwestycyjne o kwotę 11.860.700 zł. 2. Dokonuje się zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych. 3 W uchwale Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2008 uszczegółowionej uchwałą Nr 3/35/08 Zarządu Województwa z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 r. i zmienionej uchwałą: - Nr 7/70/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r., - Nr XVII/334/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2008 r., - Nr 16/159/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2008 r., - Nr 23/271/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2008 r., - Nr XX/356/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r., - Nr 34/406/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2008 r., - Nr XXI/447/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2008 r., - Nr 37/452/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2008 r., - Nr 40/503/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 2 kwotę 762.266.463 zł zastępuje się kwotą 1.015.297.753 zł, 2/ w 2 pkt 1 kwotę 589.478.306 zł zastępuje się kwotą 592.484.966 zł, 3/ w 2 pkt 2 kwotę 172.788.157 zł zastępuje się kwotą 422.812.787 zł, 4/ w 3 kwotę 847.266.463 zł zastępuje się kwotą 1.100.297.753 zł, 5/ w 3 pkt 1 kwotę 504.047.996 zł zastępuje się kwotą 506.643.399 zł, 6/ w 3 pkt 2 kwotę 343.218.467 zł zastępuje się kwotą 593.654.354 zł, 7/ w 5 kwotę 164.837.776 zł zastępuje się kwotą 164.182.596 zł, kwotę 79.837.776 zł zastępuje się kwotą 79.182.596 zł, 8/ w 7 ust. 2 kwotę 343.218.467 zł zastępuje się kwotą 593.654.354 zł, kwotę 337.863.978 zł zastępuje się kwotą 588.299.865 zł, 9/ w 7 ust. 3 kwotę 35.950.137 zł zastępuje się kwotą 35.054.096 zł, 10/ w 7 ust. 5 kwotę 24.603 zł zastępuje się kwotą 152.177 zł, 11/ w 7 ust. 6 kwotę 173.969.844 zł zastępuje się kwotą 432.716.275 zł, 12/ w 8 ust. 2 kwotę 51.686.373 zł zastępuje się kwotą 53.799.248 zł, 13/ w 8 ust. 3 kwotę 130.770.185 zł zastępuje się kwotą 124.911.195 zł, 14/ w 8 ust. 4 kwotę 190.086.320 zł zastępuje się kwotą 427.417.545 zł, 15/ w 10 ust. 1 kwotę 44.244.098 zł zastępuje się kwotą 44.333.598 zł, 16/ w 10 ust. 1 pkt 1) kwotę 41.183.574 zł zastępuje się kwotą 41.273.074 zł, 17/ w 12 ust. 2 pkt 1) kwotę 4.549.385 zł zastępuje się kwotą 4.552.685 zł, 18/ w 12 ust. 2 pkt 2) kwotę 6.289.263 zł zastępuje się kwotą 6.295.363 zł, 19/ w 14 pkt 2 kwotę 19.830.201 zł zastępuje się kwotą 19.175.021 zł, 20/ skreśla się pkt 3 w 14, 21/ w 14 pkt 6 kwotę 84.909.000 zł zastępuje się kwotą 85.000.000 zł. 2
4 Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu Województwa na rok 2008 r. (z późn.zm.): 1/ Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 2 Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ Nr 3 Wynik budŝetowy i finansowy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 5/ Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 6/ Nr 6 Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 7/ Nr 8 Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 8/ Nr 9 Priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 9/ Nr 12 Dotacje podmiotowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, 10/ Nr 13 Dotacje celowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, 11/ Nr 14 Dotacje rozwojowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, 12/ Nr 15 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa w roku 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały, 13/ Nr 20 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3
6 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 7 4
I. Zmiany w treści uchwały: Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2008 rok 1. 2 dotyczący dochodów budŝetowych 762 266 463 253 031 290 1 015 297 753 2. 2 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 589 478 306 3 006 660 592 484 966 3. 2 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych 172 788 157 250 024 630 422 812 787 4. 3 dotyczący wydatków budŝetowych 847 266 463 253 031 290 1 100 297 753 5. 3 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 504 047 996 2 595 403 506 643 399 6. 3 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych 343 218 467 250 435 887 593 654 354 7. 5 dotyczący przychodów budŝetowych 164 837 776 655 180 164 182 596 8. 5 dotyczący rozchodów budŝetowych 79 837 776 655 180 79 182 596 9. 7 ust. 2 dotyczący wydatków majątkowych 343 218 467 250 435 887 593 654 354 10. 7 ust. 2 dotyczący wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne 337 863 978 250 435 887 588 299 865 7 ust. 3 dotyczący wydatków na działania i projekty realizowane w 11. ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 35 950 137 896 041 35 054 096 Regionalnego 7 ust. 5 dotyczący wydatków na projekty realizowane w ramach 12. Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków 24 603 127 574 152 177 zagranicznych 7 ust. 6 dotyczący wydatków na priorytety i działania realizowane w 13. ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 173 969 844 258 746 431 432 716 275 Kujawsko-Pomorskiego 14. 8 ust. 2 dotyczący wielkości dotacji podmiotowych 51 686 373 2 112 875 53 799 248 15. 8 ust. 3 dotyczący wielkości dotacji celowych 130 770 185 5 858 990 124 911 195 16. 8 ust. 4 dotyczący wielkości dotacji rozwojowych 190 086 320 237 331 225 427 417 545 10 ust.1 dotyczący wydatków na realizację zadań z zakresu 17. administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 44 244 098 89 500 44 333 598 samorządowi województwa 10 ust.1, pkt 1) dotyczący wydatków na realizację zadań z zakresu 18. administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 41 183 574 89 500 41 273 074 samorządowi województwa finansowanych z dotacji z budŝetu państwa 12 ust.2, pkt 1) dotyczący dochodów rachunków dochodów własnych 19. jednostek budŝetowych 4 549 385 3 300 4 552 685 12 ust.2, pkt 2) dotyczący wydatków rachunków dochodów własnych 20. jednostek budŝetowych 6 289 263 6 100 6 295 363 14, pkt 2) dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek 21. zaciąganych na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków 19 830 201 655 180 19 175 021 Unii Europejskiej 14, pkt 3) dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie 22. kosztów realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego 91 000 91 000 0 Programu Inwestycyjnego 14, pkt 6) dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek 23. zaciąganych na pozostałe zadania, których wydatki inwestycyjne i 84 909 000 91 000 85 000 000 bieŝące nie mają pokrycia w dochodach II. 1. 2. 3. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok", Załącznik Nr 2 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok", Załącznik Nr 3 "Wynik budŝetowy i finansowy na 2008 rok",
4. 5. 6. 7. 8. 9. Załącznik Nr 4 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010", Załącznik Nr 5 "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku", 10. Załącznik Nr 13 "Dotacje celowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok", 11. Załącznik Nr 14 "Dotacje rozwojowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok", 12. Załącznik Nr 15 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa w roku 2008", 13. Załącznik Nr 20 "Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2008 rok". Załącznik Nr 6 "Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku", Załącznik Nr 8 "Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2008 roku", Nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 9 "Priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2008 roku", Załącznik Nr 12 "Dotacje podmiotowe z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku", III. Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku OGÓŁEM 762 266 463 254 279 527 1 248 237 113 974 158 1 015 297 753 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 709 846 2 519 0 0 12 712 365 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 37 300 2 042 39 342 Zwiększa się planowane dochody własne Województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o kwotę 2.042 zł z tytułu sprzedaŝy składników majątkowych. 01097 Gospodarstwa pomocnicze 0 477 477 Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 400 zł z tytułu sprzedaŝy składników majątkowych uzyskane przez Gospodarstwo Pomocnicze w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku oraz o kwotę 77 zł z tytułu wpłaty do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego za 2007 rok. 150 Przetwórstwo przemysłowe 17 589 057 130 000 0 0 17 719 057 15011 Rozwój przedsiębiorczości 17 589 057 130 000 17 719 057 Zwiększa się planowane dochody własne z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na Działania 2.5, 2.6 i 3.4 realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 600 Transport i łączność 43 523 761 372 987 40 000 0 43 856 748 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 063 000 372 987 40 000 1 395 987 Urealnia się planowane dochody własne uzyskiwane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, z tytułu: - wpływów z opłat drogowych - zwiększenie o kwotę 200.000 zł, - wpływów ze sprzedaŝy wyrobów - zmniejszenie o kwotę 40.000 zł, - wpływów ze sprzedaŝy składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 35.000 zł, - wpływów z róŝnych dochodów (np.kary za nieterminowe wywiązanie się z umów) - zwiększenie o kwotę 134.787 zł, - wpływów z odsetek - zwiększenie o kwotę 3.200 zł. 750 Administracja publiczna 7 196 543 67 472 0 0 7 264 015 75018 Urzędy marszałkowskie 5 865 880 67 472 0 5 933 352 Zwiększa się planowane dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej na następujące Projekty realizowane w ramach Działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: - Działanie 4.1 "Wsparcie procesu wdraŝania poprzez refundację kosztów funkcjonowania Panelu Ekspertów" o kwotę 2.625 zł,
- Działanie 4.2 "Zakup sprzętu komputerowego, biurowego oraz materiałów biurowych dla działań programowych na kolejny okres programowania 2007-2013 w WKP" o kwotę 64.847 zł. 758 RóŜne rozliczenia 426 649 109 252 871 533 0 113 974 158 679 520 642 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 1 886 000 1 886 000 W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu przez rz. Noteć w m. Łabiszyn" zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.886.000 zł. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 1 200 000 2 213 802 3 413 802 Zwiększa się planowane dochody własne Województwa łącznie o kwotę 2.213.802 zł, z tytułu: - odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych o kwotę 862.370 zł, - niewykorzystanych wydatków niewygasających ze środków własnych województwa, których termin wykorzystania upłynął 31 maja 2008 r. o kwotę 1.351.432 zł. 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 148 131 427 248 771 731 113 974 158 396 903 158 Zwiększa się planowane dotacje rozwojowe na następujące Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego łącznie o kwotę 362.745.889 zł, zgodnie z Rocznym Planem Udzielania Dotacji Rozwojowej w 2008 roku dla RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, sporządzonym na podstawie art. 8 pkt 8 Kontraktu Wojewódzkiego, z tego: - Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa - Działanie 1.2 Infrastruktura transportu publicznego - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa (projekt kluczowy własny) - Działanie 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego - Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (projekty kluczowe własne) - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT - Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Działanie 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii - Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast - Działanie 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i powojskowych przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych dotacji rozwojowych 113.974.158 zł. o kwotę 71 309 320 o kwotę 23 740 552 o kwotę 2 840 056 o kwotę 17 395 206 o kwotę 22 612 092 o kwotę 12 358 053 o kwotę 4 218 670 o kwotę 11 465 062 o kwotę 21 547 310 o kwotę 19 246 083 o kwotę 10 711 929 o kwotę 11 124 913 o kwotę 1 761 200 o kwotę 13 545 175 o kwotę 5 475 488 o kwotę 4 400 000 o kwotę 16 481 987 o kwotę 19 148 765 o kwotę 9 398 971 o kwotę 18 855 964 o kwotę 4 270 801 o kwotę 40 838 292 na Priorytet V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw o kwotę 801 Oświata i wychowanie 572 159 1 727 0 0 573 886 80147 Biblioteki pedagogiczne 850 1 727 0 2 577 Zwiększa się planowane dochody własne Województwa uzyskiwane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu o kwotę 1.727 zł z tytułu odsetek i wpływów z róŝnych dochodów.
803 Szkolnictwo wyŝsze 15 727 732 0 536 147 0 15 191 585 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 15 727 732 536 147 15 191 585 Zmniejsza się planowane dochody na Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Typ II" realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego łącznie o kwotę 536.147 zł, z tego: - dotacje celowe z budŝetu państwa o kwotę 63.362 zł, - środki z Unii Europejskiej o kwotę 472.785 zł. 851 Ochrona zdrowia 8 257 757 22 648 31 987 0 8 248 418 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 211 538 22 648 31 987 202 199 Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 22.648 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na realizację "Programu ograniczania skutków niepełnosprawności" przez Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 31.987 zł w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 r. na realizację "Programu ograniczania skutków niepełnosprawności" przez Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. PFRON nie uznał we wniosku o dofinansowanie kosztów szkoleń beneficjentów. 852 Pomoc społeczna 2 256 347 89 500 0 0 2 345 847 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 372 000 89 500 461 500 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-18/08 z dnia 21 maja 2008 r. o zwiększeniu dotacji celowych o kwotę 89.500 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu - zadanie zlecone pn. "Świadczenia rodzinne". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24 545 142 281 279 640 103 0 24 186 318 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 89 187 69 100 158 287 Zwiększa się planowane dochody własne Województwa z tytułu odpisu (2,5%) od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skutek przyznania wyŝszych środków niŝ pierwotnie planowano. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 23 899 742 192 000 622 303 0 23 469 439 Zwiększa się planowane dochody własne Województwa o kwotę 192.000 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zmniejsza się planowane dochody na następujące Działania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z tytułu: 1) dotacji celowych z budŝetu państwa: - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2) środków z Unii Europejskiej: - Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa o kwotę 116 087 o kwotę 39 489 o kwotę 348 260 o kwotę 118 467 85395 Pozostała działalność 556 213 20 179 17 800 558 592 Zmniejsza się planowane dochody własne Województwa o kwotę 17.800 zł z tytułu wpływów z roŝnych dochodów osiąganych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w związku ze zmianami zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnianych w ramach programu "Osoby niepełnosprawne w słuŝbie publicznej".
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych o kwotę 20.179 zł w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.z 2008 r., Nr 14, poz.92) w zakresie zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 789 637 439 862 0 0 2 229 499 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenie młodzieŝy 0 155 530 155 530 W związku z porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej na zorganizowanie specjalistycznego obozu językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy zwiększa się planowane dotacje z budŝetu państwa o kwotę 98.100 zł. Zwiększa się równieŝ planowane dochody własne Województwa o kwotę 57.430 zł jako odpłatność uczestników obozu językowego organizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 773 617 284 332 2 057 949 Zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Unii Europejskiej na Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Typ I" realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę 284.332 zł jako refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych. IV. Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku OGÓŁEM 847 266 463 349 871 149 96 839 859 46 741 311 1 100 297 753 150 Przetwórstwo przemysłowe 147 946 702 721 844 69 189 762 44 784 396 79 478 784 15011 Rozwój przedsiębiorczości 123 799 611 721 844 69 189 762 44 784 396 55 331 693 Zmniejsza się o kwotę 113.974.158 zł zaplanowane w budŝecie Województwa w ogólnej kwocie wydatki na priorytet V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw", przy jednoczesnym określeniu wydatków w kwocie 45.506.240 zł na projekty przeznaczone do realizacji w ramach następujących Działań priorytetu V: - Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu w kwocie 5.475.488 zł, - Działania 5.2.1 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w kwocie 4.400.000 zł, - Działania 5.4 Wzmocnienie potencjału sektora badań i rozwoju technologii w kwocie 16.481.987 zł, - Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w kwocie 19.148.765 zł. Pozostała kwota przeniesiona zostaje do innych osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0 11 465 062 0 0 11 465 062 40004 Dostarczanie paliw gazowych 0 11 465 062 0 0 11 465 062 Określa się planowane wydatki w kwocie 11.465.062 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 600 Transport i łączność 257 780 062 143 803 226 4 020 000 1 886 000 397 563 288 60001 Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe 59 903 500 0 4 020 000 0 55 883 500 Zmniejsza się o kwotę 4.020.000 zł zaplanowane wydatki na Wieloletnie Zadanie Inwestycyjne pn. "Zakup nowoczesnego taboru kolejowego". PowyŜszą kwotę przeznacza się na zabezpieczenie udziału własnego Województwa w projekcie pn. "Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŝerskiego" realizowanym w ramach RPO, Działanie 1.3. 60002 Infrastruktura kolejowa 0 24 255 262 0 0 24 255 262
W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 14/144/08 z dnia 22 lutego 2008 r. Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wprowadza się do budŝetu Województwa planowane wydatki w kwocie 21.415.206 zł na projekt pn. "Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŝerskiego", realizowany w ramach Działania 1.3 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Określa się planowane wydatki w kwocie 2.840.056 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.3 Infrastruktura kolejowa. 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 23 740 552 0 0 23 740 552 Określa się planowane wydatki w kwocie 23.740.552 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 152 132 261 1 886 000 0 1 886 000 154 018 261 Wprowadza się do budŝetu Województwa planowane wydatki w kwocie 3.772.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w m. Łabiszyn" realizowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Bydgoszczy. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1.886.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (Szubin - Łabiszyn)" w związku ze wartości i zakresu robót inwestycyjnych. 60016 Drogi publiczne gminne 4 450 000 71 309 320 0 0 75 759 320 Określa się planowane wydatki w kwocie 71.309.320 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa. 60041 Infrastruktura portowa 14 968 000 22 612 092 0 0 37 580 092 Określa się planowane wydatki w kwocie 22.612.092 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 1.4 Infrastruktura transportu lotniczego. 630 Turystyka 770 000 28 254 935 0 0 29 024 935 63095 Pozostała działalność 10 000 28 254 935 0 0 28 264 935 Określa się planowane wydatki na projekty planowane do realizacji w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - Działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze w kwocie 9.398.971 zł, - Działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych w kwocie 18.855.964 zł. 720 Informatyka 3 000 000 15 306 375 0 0 18 306 375 72095 Pozostała działalność 3 000 000 15 306 375 0 0 18 306 375 Określa się planowane wydatki na projekty planowane do realizacji w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - Działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT w kwocie 1.761.200 zł, - Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności w kwocie 13.545.175 zł. 730 Nauka 210 440 0 35 500 0 174 940 73095 Pozostała działalność 95 000 0 35 500 0 59 500 W związku ze zmianami regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i przejściem części realizowanych zadań z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości do Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 35.500 zł na zadanie pn. "Analizy i badania". 750 Administracja publiczna 63 594 909 163 312 0 0 63 758 221 75018 Urzędy marszałkowskie 56 878 418 238 0 0 56 878 656 W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Promocja i informacja funduszy strukturalnych poprzez redagowanie Biuletynu Informacyjnego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.3 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 238 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistych potrzeb. 75095 Pozostała działalność 1 772 800 163 074 0 0 1 935 874
W związku ze zmianami regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i przejściem części realizowanych zadań z Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości do Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 35.500 zł na zadanie pn. "Centrum Obsługi Inwestora". Na podstawie podjętej Uchwały Nr 10/95/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie wyraŝenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie RAPIDE w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C oraz akceptacji projektu przez Komitet Monitorujący Programu INTERREG IV C, wprowadza się do budŝetu Województwa planowane wydatki w kwocie 127.574 zł. 801 Oświata i wychowanie 46 841 355 5 386 827 3 800 0 52 224 382 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 504 409 0 3 800 0 5 500 609 Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 3.800 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w zadaniu pn. "Doskonalenie nauczycieli". PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy do rozdziału 85446. 80195 Pozostała działalność 1 275 161 5 386 827 0 0 6 661 988 Określa się planowane wydatki w kwocie 5.386.827 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 803 Szkolnictwo wyŝsze 15 773 016 16 160 483 273 738 0 31 659 761 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 15 743 016 0 273 738 0 15 469 278 W związku z dostosowaniem planowanych wydatków do zapisów zawartych w budŝecie projektu pn. "Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów" zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmniejsza się wydatki na powyŝszy projekt o kwotę 273.738 zł. 80395 Pozostała działalność 30 000 16 160 483 0 0 16 190 483 Określa się planowane wydatki w kwocie 16.160.483 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej. 851 Ochrona zdrowia 78 682 590 33 780 512 5 996 687 50 299 106 466 415 85111 Szpitale ogólne 64 491 600 33 770 512 5 954 700 0 92 307 412 W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 14/144/08 z dnia 22 lutego 2008 r. Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wprowadza się do budŝetu Województwa projekty, realizowane w ramach Działania 3.2 przez: - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - projekt pn. "Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I" w kwocie 2.137.143 zł, - Szpital Wojewódzki we Włocławku - projekt pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" w kwocie 2.885.143 zł, - Wojewódzki Szpital im. Biziela w Bydgoszczy - projekt pn. "Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej" w kwocie 5.393.200 zł, - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny w Toruniu - projekt pn. "Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposaŝenie w specjalistyczny sprzęt medyczny" w kwocie 480.857 zł, - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu - projekt pn. "Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" w kwocie 5.770.286 zł, W celu zabezpieczenia środków na udział własny Województwa, dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.954.700 zł do projektów realizowanych w ramach RPO, wymienionych powyŝej, z następujących Wieloletnich Zadań Inwestycyjnych : - pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich - etap I" w kwocie 748.000 zł, - pn. "Szpital Wojewódzki we Włocławku - Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" w kwocie 1.009.800 zł, - pn. "Wojewódzki Szpital im. Biziela w Bydgoszczy - Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej" w kwocie 2.009.000 zł,
- pn. "Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu - Rozbudowa i remont infrastruktury oraz doposaŝenie w specjalistyczny sprzęt medyczny" w kwocie 168.300 zł, - pn. "Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu - Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń" w kwocie 2.019.600 zł, Określa się planowane wydatki w kwocie 17.103.883 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 284 485 0 31 987 50 299 252 498 Zgodnie z podpisaną Umową nr OON/000015/02/D o dofinansowanie w ramach programu pn. "PROGRAM OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI" zawartą w dniu 11 kwietnia 2008 r. Województwem Kujawsko - Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych z dotacji z PFRON o kwotę 31.987 zł na zadanie pn. "Dom Sue Ryder - Ograniczanie skutków niepełnosprawności". Wprowadza się do budŝetu nowe zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczenia na kotłownię i roboty towarzyszące" realizowane przez Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Środki w kwocie 50.299 zł przeniesione zostają z zadania pn. "Dom Sue Ryder - Ograniczanie skutków niepełnosprawności". 85149 Programy polityki zdrowotnej 900 000 10 000 10 000 0 900 000 W związku z zakończeniem XVI edycji konkursu o miano najlepszego oddziału Szpitalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Złoty Stetoskop 2008" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Województwo Promujące Zdrowie" w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla laureatów konkursu tj. Oddziału Hematologii Miejskiego Szpitala Specjalistycznego w Toruniu i Oddziału Chirurgii NZOZ Nowego Szpitala w Szubinie. 852 Pomoc społeczna 4 191 055 2 231 700 0 0 6 422 755 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 372 000 89 500 0 0 461 500 W związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-18/08 z dnia 21 maja 2008 r. zwiększającej plan dotacji celowej na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budŝetu państwa za I kwartał 2008 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 89.500 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budŝetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego". 85295 Pozostała działalność 515 000 2 142 200 0 0 2 657 200 Określa się planowane wydatki w kwocie 2.142.200 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 73 865 350 113 939 670 372 20 616 73 308 917 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 89 187 71 100 2 000 0 158 287 W związku z ponownym podziałem przez Zarząd PFRON środków przypadających według algorytmu dla poszczególnych samorządów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 69.100 zł na zadanie własne pn. "Obsługa PFRON", którego wydatki stanowią 2,5 % środków przeznaczonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na powyŝszy cel. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa PFRON", w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 16 026 294 42 839 665 142 0 15 403 991 W związku ze zbliŝającym się zakończeniem realizacji Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zmniejsza się planowane wydatki o wielkości, które nie zostaną wydatkowane w roku bieŝącym, tj.: - na Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego kwotę 464.347 zł, - na Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa kwotę 157.956 zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 42.839 zł w zadaniu pn. "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego w regionie ", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach ZPORR, Działanie 2.1, w celu dostosowania planu wydatków do formy organizacyjno-prawnej beneficjentów.
85395 Pozostała działalność 57 749 869 0 3 230 20 616 57 746 639 W związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), na mocy której od 01 stycznia 2008 r. refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje w części odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanym ze środków publicznych dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Osoby niepełnosprawne w słuŝbie publicznej": 1) zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę 23.409 zł, w tym - w części realizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu o kwotę 18.137 zł, - w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 5.272 zł, 2) zwiększenie planowanych wydatków finansowanych z dotacji z PFRON o kwotę 20.179 zł, w tym - w części realizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu o kwotę 18.065 zł, - w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę 2.114 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 122 585 159 330 0 0 14 281 915 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 0 155 530 0 0 155 530 młodzieŝy, a takŝe szkolenia młodzieŝy W związku z organizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy specjalistycznego obozu językowego z językiem angielskim oraz wycieczki dla kadry lektorów wprowadza się do budŝetu nowe zadanie pn. "Obóz językowy" w kwocie 155.530 zł, finansowane z dotacji od Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 98.100 zł oraz wpłat uczestników w kwocie 57.430 zł. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 3 800 0 0 3 800 Wprowadza się nowe zadanie pn. "Doskonalenie nauczycieli" w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 3.800 zł. PowyŜsze środki przeznaczone zostają na dofinansowanie ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli wychowawców z ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci niesłyszących nt. "Integracja grupy wychowawczej sposobem na obniŝenie agresji u wychowanków". 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 785 000 61 685 816 0 0 63 470 816 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 12 358 053 0 0 12 358 053 Określa się planowane wydatki w kwocie 12.358.053 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 4 218 670 0 0 4 218 670 Określa się planowane wydatki w kwocie 4.218.670 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. 90095 Pozostała działalność 1 770 000 45 109 093 0 0 46 879 093 Określa się planowane wydatki na projekty planowane do realizacji w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w kwocie 4.270.801 zł, - Działania 7.2 Adaptacja nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów przemysłowych i powojskowych w kwocie 40.838.292 zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 971 010 13 987 788 0 0 74 958 798 92106 Teatry 18 624 800 700 000 0 0 19 324 800 Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową: - Teatru im. W. Horzycy w Toruniu o kwotę 300.000 zł, - Opery NOVA w Bydgoszczy o kwotę 400.000 zł, w celu zabezpieczenia brakujących środków na działalność merytoryczną Instytucji. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 099 090 250 000 0 0 7 349 090 Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy o kwotę 250.000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na działalność merytoryczną Instytucji.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 772 424 550 000 0 0 6 322 424 Określa się planowane wydatki w kwocie 500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektu Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu przy ul. Szpitalnej 8". Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowań do kontynuacji remontu zabytkowego budynku będącego siedzibą Instytucji. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 854 439 20 000 0 0 1 874 439 Określa się planowane wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadania remontowego pn. "Remont pomieszczeń w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka". 92116 Biblioteki 12 826 257 690 000 0 0 13 516 257 Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową: - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - KsiąŜnicy Kopernikańskiej w Toruniu o kwotę 320.000 zł, - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy o kwotę 370.000 zł, w celu zabezpieczenia brakujących środków na działalność merytoryczną Instytucji. 92118 Muzea 7 114 000 402 875 0 0 7 516 875 Zwiększa się planowane wydatki na działalność statutową: - Muzeum Etnograficznego w Toruniu o kwotę 102.875 zł, - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie o kwotę 150.000 zł, - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku o kwotę 150.000 zł, w celu zabezpieczenia brakujących środków na działalność merytoryczną Instytucji. 92195 Pozostała działalność 3 830 000 11 374 913 0 0 15 204 913 Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 250.000 zł na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury" z przeznaczeniem dla Filharmonii Pomorskiej na nagranie DVD koncertów z muzyką F. Chopina na promie w Nieszawie oraz na realizację przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu premiery przedstawienia pn. "Republika Teatr". Określa się planowane wydatki w kwocie 11.124.913 zł na projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury. 926 Kultura fizyczna i sport 23 478 341 16 650 000 16 650 000 0 23 478 341 92601 Obiekty sportowe 500 000 16 650 000 0 0 17 150 000 92695 Pozostała działalność 19 047 000 0 16 650 000 0 2 397 000 W związku z otrzymaną informacją o zabezpieczeniu w budŝecie państwa środków na realizację rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w rozdziale 92601, przenosi się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Rozbudowa bazy sportowej "Moje Boisko - Orlik 2012" - wsparcie dla gmin i powiatów" z rozdziału 92695 do rozdziału 92601. V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2008 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Sejmiku Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały określającym wynik budŝetowy i finansowy na 2008 rok wynikają ze: 1) planowanych dochodów o kwotę 253.031.290 zł, tj. do kwoty 1.015.297.753 zł, 2) planowanych wydatków o kwotę 253.031.290 zł, tj. do kwoty 1.100.297.753 zł, 3) planowanych przychodów o kwotę 655.180 zł, tj. do kwoty 164.182.596 zł, z tytułu: - wycofania kredytu EBI na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 91.000 zł, - zmniejszenia poŝyczek na prefinansowanie o kwotę 655.180 zł, tj. do kwoty 19.175.021 zł, - zwiększenia kredytu komercyjnego o kwotę 91.000 zł, tj. do kwoty 145.007.575 zł, w tym na pozostałe zadania nie mające pokrycia w dochodach o kwotę 91.000 zł, tj. do kwoty, tj. do kwoty 85.000.000 zł, 4) planowanych rozchodów o kwotę 655.180 zł, tj. do kwoty 79.182.596 zł, z tytułu zmniejszenia wielkości spłaty otrzymanych poŝyczek na prefinansowanie o kwotę 655.180 zł, tj. do kwoty 49.482.596 zł. Deficyt budŝetowy nie ulega zmianie.