SR.XI Protokół

Podobne dokumenty
I. Zasadność wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

P R O T O K Ó Ł ŚR. XIV. ET

SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ropa w dniach od 19 do 21 listopada 2007 r.

Kontrolą objęto okres przygotowania i realizacji wykonania zadań od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.

P R O T O K Ó Ł. 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.)

SR.XI Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Tematyka kontroli: I. Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

Skarbnikiem Miasta jest Pani Krystyna Tokarska, powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 221/XXXVI/92 Rady Miejskiej w Gorlicach z dnia 9 lipca 1992 r.

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Kontrola objęto okres przygotowania i realizacji zadań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

SR.XI Protokół

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie Pokontrolne

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)

Pan Krzysztof Jadczak. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie ul. Stary Rynek Gąbin. Warszawa, 20 czerwca 2016 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3/ Szczawin Kościelny

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Data: Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

SR.XI Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w dniach od 18 do 22 czerwca 2007 r.

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół. IV. Okres objęty kontrolą. Kontrola obejmuje zadania, o których mowa w kpt. III, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, dnia 2012 r. WYTYCZNE. Ministra Administracji i Cyfryzacji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół. Kontrola przeprowadzona została metodą wyrywkową w oparciu o tezy i zgodnie z programem kontroli. Podstawa prawna:

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kierownikiem MODR w Karniowicach PZDR w Nowym Sączu jest od 1 października 2006 r. Pan inż. Tadeusz Gurgul.

UMOWA Nr / na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

OK-III Kraków, 10 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w dniach 14 i 15 kwietnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, Kozłowo

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

Poznań, 15 marca 2011 r. PS.I /11. Pan Aleksander Jan Podemski Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach I etap. Znak sprawy: MZB/R14-1/2011. UMOWA Nr

Kontrola obejmuje realizację zadań, o których mowa w pkt. I i II, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Pan Wiesław SAWICKI Burmistrz Strzelec Krajeńskich

ZFE-II Umowa

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wystąpienie pokontrolne

Szanowny Pan Józef Markiewicz Wójt Gminy Budry Urząd Gminy w Budrach Ul. Al. Wojska Polskiego 27, Budry

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka

UMOWA NR. zawarta pomiędzy

Kraków, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5605

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Transkrypt:

SR.XI.0932-6-09 Protokół z kontroli problemowej dotyczącej realizacji zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych, zleconej pismem znak: BUSKŻ-1-1/09 z dnia 7.01.2009 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych przeprowadzonej. I. Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju II. Kontrolujący: P. Władysław Kowalczyk starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Samodzielne Stanowisko Pracy w Nowym Sączu na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 12/09 z dnia 24 marca 2009 r. Kontrolę przeprowadzono w dniach w dniach od 27 do 31 marca 2009 r. III Tematyka kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania kwoty dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym w ramach Komponentu A Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa IV W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: P. Tomasz Demkowicz Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, P. Krzysztof Wiktor Podinspektor w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, P. Małgorzata Król Skarbnik Miasta Krynica-Zdrój. V Ustalenia ogólne kontroli. Burmistrzem Krynicy-Zdroju jest Pan Emil Bodziony, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 10 listopada 2006 r., co potwierdza Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 11 listopada 2006 r. - stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i z późniejszymi zmianami. Skarbnikiem Gminy Krynica-Zdrój jest Pani Małgorzata Król powołana na to stanowisko Uchwałą Nr III/12/90 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 8 czerwca 1990 r. 2007 r. Zakres kontroli: - prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania, - wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych, - analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja, - kwota wykorzystanych środków finansowych, w tym w zakresie realizowanych zadań, - ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia. Kontrola obejmuje realizację zadań, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity DzU z 2001 nr 80, poz. 872 z późn. zm.), ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 84, poz. 907 z późn. zm.), Ustalenia szczegółowe kontroli. W dniach od 9.02.2009 r. do 13.02.2009 r. została przeprowadzona w Gminie Krynica-Zdrój kontrola problemowa z zakresu odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej w 2008 r. Kontrolę przeprowadził Pan Wojciech Liszkowski Główny specjalista w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie /protokół z kontroli d dnia 13.02,2009 r./ Tematem kontroli była: zasadność wykorzystania w roku 2008 środków finansowych dotacji celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pod względem zgodności z celowym przeznaczeniem oraz jej wysokości a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania. W związku z powyższym odstępuje się od kontroli z zakresu wykorzystania w 2008 r. środków finansowych dotacji celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w zakresie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej. W 2008 r. Burmistrz Krynicy-Zdroju otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) promesę BUSKŻ.5911-1-150/08, z dnia 12 luty 2008 r., informującą, ze w ramach podziału środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2008 r. przewiduje się dofinansowanie wykonania n/w zadań I Alokacji Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa : 1. pn. Likwidacja osuwiska w m. Krynica Zdrój, ul. Ebersa, KDO 1 i 2 (ID 12/10/074/1) Wysokość dotacji wynosić będzie do 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, jednak nie więcej niż 3.111.506,00 zł. 2. pn. Likwidacja osuwiska w m. Berest Gmina Krynica Zdrój, KDO 1,2,3 i 4 (ID 12/10/074/2) Wysokość dotacji wynosić będzie do 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, jednak nie więcej niż 6.976.051,00 zł. Dotacje zostaną uruchomione z części 83, dział 758, rozdział 75818, pozycja 4 kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ww. promesie ustalono, że dofinansowanie zostanie potwierdzone w formie umów dotacyjnych podpisanych z Gminą Krynica-Zdrój, po złożeniu stosownych dokumentów w terminie do dnia 16 czerwca 2008 r. Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami, Burmistrz Krynicy- Zdroju przesłał, w wymaganych promesami terminach, do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA, kompletne wnioski o udzielenie dotacji na realizację w ramach I Alokacji Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa zadań: 2

1. pn. Likwidacja osuwiska w miejscowości Krynica Zdrój, ul. Ebersa, KDO 1 i 2 (ID 12/10/074/1) 2. pn. Likwidacja osuwiska w miejscowości Berest Gmina Krynica Zdrój, KDO 1,2,3 i 4 (ID 12/10/074/2) Do poszczególnych wniosków zostały załączone zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2008 roku. Po rozpatrzeniu wniosków jednostki samorządu terytorialnego, zawarto pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19.12.2006 r., a Gminą Krynica-Zdrój (jednostka wykonująca) reprezentowaną przez Pana Emila Bodzionego Burmistrza Krynicy- Zdroju, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty Król, nw. umowy na dofinansowanie zadań związanych likwidacją skutków osuwisk: - Nr 26/12/OS-IA/RC-KB/MSWiA/2008 z dnia 8.07.2008 wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą Likwidacja osuwiska w m. Krynica-Zdrój, ul. Ebersa, KDO 1 i 2(ID 12/10/074/1). Ogółem dotacja w kwocie 2.702.616,00 zł, - w tym: kredyt EBI 1.398.604,00 zł. Zadanie związane ze stabilizacją osuwiska z lat 1970 1990. - Nr 27/12/OS-IA/RC-KB/MSWiA/2008 z dnia 8.07.2008. wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą Likwidacja osuwiska w miejscowości Berest Gmina Krynica-Zdrój KDO 1, 2, 3 i 4 (ID 12/10/074/2). Ogółem dotacja w kwocie 6.321.775,00 zł, w tym: kredyt EBI 2.639.341,00 zł. Zadanie to związane jest ze stabilizacją osuwiska z lat 1990 1991. W dniu 3.12.2008 r. została zawarta Ugoda pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19.12.2006 r., a Gminą Krynica-Zdrój (jednostka wykonująca) reprezentowaną przez Pana Emila Bodzionego Burmistrza Krynicy-Zdroju, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty Król w sprawie terminu wykonania zadania pn. Likwidacja osuwiska w m. Krynica-Zdrój, ul. Ebersa, KDO 1 i 2(ID 12/10/074/1). Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające planowaną realizację zadania jednostka wykonująca wykonała zadanie będące przedmiotem umowy w terminie do dnia 30 listopada 2008 r., tj. miesiąc po określonym w paragrafie 2 umowy terminie zakończenia zadania. W paragrafie 4 Ugody Minister oświadcza, że nie będzie dochodził od jednostki wykonującej zwrotu do budżetu państwa odsetek w związku z wykorzystaniem dotacji po upływie określonego w umowie terminu zakończenia zadania. Ponadto w dniu 3.12.2008 r. została zawarta Ugoda pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP- II-0112-1095/06/SR z dnia 19.12.2006 r., a Gminą Krynica-Zdrój (jednostka wykonująca) reprezentowaną przez Pana Emila Bodzionego Burmistrza Krynicy-Zdroju, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty Król w sprawie terminu wykonania zadania pn. Likwidacja osuwiska w miejscowości Berest Gmina Krynica-Zdrój KDO 1, 2, 3 i 4 (ID 12/10/074/2). Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające planowaną realizację zadania jednostka wykonująca wykonała zadanie będące przedmiotem umowy w terminie do dnia 30 listopada 2008 r., tj. miesiąc po określonym w paragrafie 2 umowy terminie zakończenia zadania. W paragrafie 4 Ugody Minister oświadcza, że nie będzie dochodził od jednostki wykonującej zwrotu do budżetu państwa odsetek w związku z wykorzystaniem dotacji po upływie określonego w umowie terminu zakończenia zadania. 3

Ogółem w 2008 r na likwidacje osuwisk Miejsko Wiejska Gmina Krynica-Zdrój otrzymała: 6.321.775,00 zł i 2.702.616,00 zł, łącznie: 9.024.391,00 zł. Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawiadomił Burmistrza Krynicy-Zdroju, że zarządzeniem Nr 205/08 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2008 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 przyznana została dotacja celowa na 2008 r. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 w łącznej kwocie 9.024.391 zł, z tego: paragraf 6333 4.037.945 zł oraz paragraf 6334 4.986.446 zł z przeznaczeniem na: 1. Likwidację osuwiska w miejscowości Krynica Zdrój, ul. Ebersa, KDO 1 i 2 (ID 12/10/074/1) paragraf 6333 kwota 1.398.604 zł oraz paragraf 6334 kwota 1.304.012 zł. 2. Likwidację osuwiska w miejscowości Berest Gmina Krynica Zdrój, KDO 1,2,3 i 4 (ID 12/10/074/2) paragraf (brak nr paragrafu) 2.639.341 zł oraz paragraf 6334 kwota 3.682.434 zł. Wymienionym niżej poleceniem przelewu z dnia 29.07.2008 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał na konto Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju powyższe kwoty dotacji: - kwotę 4.037.945,00 zł, w dziale 600, rozdziale 60078, 6333, - kwotę 4.986.446,00 zł, w dziale 600, rozdziale 60078, 6334. Będące przedmiotem kontroli środki finansowe zostały w sposób prawidłowy wprowadzone do budżetu jednostki, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W budżecie Gminy na 2008 r. zabezpieczono również wymagany udział własny jednostki w finansowaniu poszczególnych zadań. Wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji zadań zostały ujęte w budżecie jednostki. Przedstawiona kontrolującemu dokumentacja części finansowej wykorzystania dotacji była kompletna i nie budziła zastrzeżeń. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono nieprawidłowości. Do szczegółowej kontroli wybrano: Umowa Nr 27/12/OS-IA/RC-KB/MSWiA/2008 z dnia 8.07.2008 wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą Likwidacja osuwiska w miejscowości Berest Gmina Krynica-Zdrój KDO 1, 2, 3 i 4 (ID 12/10/074/2). Ogółem dotacja w kwocie 6.321.775,00 zł, w tym: kredyt EBI 2.639.341,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 11.06.2008 r. podpisano pomiędzy Gminą Krynica-Zdrój reprezentowaną przez Pana Emila Bodzionego Burmistrza Krynicy-Zdroju, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Małgorzaty Król (Zamawiający), a: 1. Panem Józefem Siry prowadzącym działalność gospodarczą pn. F.P.H.U. REMOST inż. Józef Siry ul. Jasna 20, 39-200 Dębica 2. Andrzejem Grylakiem i Andrzejem Czachurskim prowadzącymi działalność gospodarczą pn. Zakład Budowy Mostów Grylak Andrzej, Czachurski Andrzej S.C. z siedzibą w Klęczanach, 33-394 Klęczany 192. 3. Krzysztofem Wójciakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. P.P.H.U. HAND- BRUK Krzysztof Wójciak ul. Krótka 38, 33-395 Chełmiec działających jako Konsorcjum firm w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) reprezentowanych przez: Lidera konsorcjum Józefa Siry działającego na podstawie pełnomocnictw z dnia 23.05. 2008 r., udzielonego przez Andrzeja Grylaka, Andrzeja Czachurskiego Zakład Budowy Mostów Grylak Andrzej, Czachurski Andrzej S.C. oraz Krzysztofa Wójciaka P.P.H.U. 4

HAND-BRUK Krzysztof Wójciak zwanym dalej wykonawcą umowę Nr ZP.342/ISPiOŚ - 12/08 na wykonanie ww. zadania. Wartość umowna ogółem wynosiła 7.847.288,06 zł brutto, 6.432.203,33 zł netto zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. Zamówienie obejmuje wykonanie: - muldy odwadniającej, rowów, - odciążenie skarpy wywóz nadmiaru ziemi, - robót drenażowych, odwadniających, - zabezpieczenia osuwisk za pomocą pali wierconych w technologii CFA, zgodnie z projektem technicznym oraz budowlanym zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w miejscowości Berest branża konstrukcyjna, projektem budowlanym zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w miejscowości Berest branża wodna, dokumentacją geologicznoinżynierską dla terenu osuwiska w miejscowości Berest, projektem zagospodarowania terenu oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacją techniczną realizacji pali wierconych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego pale CFA, przedmiarem robót, które stanowią załącznik nr 1 do ww. umowy. Realizacja przedmiotowych robót miała nastąpić w terminie do dnia 31 października 2008 r. Zgodnie z paragrafem 5 umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej przedstawionej w ofercie, co stanowi 392.364,41 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 2. Zamawiający zwróci Wykonawcy część złożonego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego robót, w kwocie nie przekraczającej 70 % wniesionego zabezpieczenia. 3. Pozostała część wniesionego zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń za wady z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 4. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. Wykonawca zgłosił pismem z dnia 28.11.2008 r., znak: O/B3/10/08 wykonanie przedmiotowego zadania. Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządzono w dniu 8.12.2008 r. Komisję zwołano na podstawie Zarządzenia Burmistrza Krynicy-Zdroju Nr 405/08 z dnia 4.12.2008 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań pn: - Likwidacja osuwiska w miejscowości Berest Gmina Krynica-Zdroju (ID12/10/074/2) KDO1,2,3 i 4. - Likwidacja osuwiska w miejscowości Krynica-Zdrój, ul. Ebersa KOD 2 i 2 (ID12/10/074/1). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót Komisja w składzie: przedstawicieli Zamawiającego, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu stwierdziła, że w ramach umowy z Wykonawcą Nr ZP.342/ISPiOŚ-12/08 z dnia 11.06.2008 r. oraz umowy dotacji Nr 27/12/OS-IA/RC-KB/MSWiA/2008 z dnia 8.07.2008 zostały wykonane następujące prace: 1. Wykonanie palowania w celu zabezpieczenia osuwiska, 2. Umocnienie rowów geowłókniną, 3. Roboty pomiarowe, 4. Odwodnienie i odciążenie osuwiska, 5. Wykonanie muldy odwadniającej. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawił faktury Vat: - nr FS/000005/10/2008 na kwotę brutto 1.569.457,61 zł z dnia 16.10.2008 r., 5

- nr FS/000001/12/2008 na kwotę brutto 6.277.830,45 zł z dnia 8.12.2008 r., Potwierdzenie przelewu dnia 16.10.2008 r. na kwotę 500.000,00 zł. Potwierdzenie przelewu dnia 12.11.2008 r. na kwotę 1.069.457,61 zł. Potwierdzenie przelewu dnia 12.12.2008 r. na kwotę 6.277.830,45 zł. Faktury opisano w sposób prawidłowy, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz sklasyfikowano do wypłaty zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie Ministra Finansów. Zgodnie z paragrafem 10 umowy Nr 27/12/OS-IA/RC-KB/MSWiA/2008 z dnia 8.07.2008 r. Pan Burmistrz wysłał w dniu 12.12.2008 r. przy piśmie znak: AIiSP 7042/23/08 do MSWiA Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie, rozliczenie końcowe ww. zadania, w którym zostały wykazane: Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy - 7.902.219,07 zł, z tego: - udział Jednostki Wykonującej 1.580.444,07 zł (20 %), - dofinansowanie ze środków publicznych (kredyt EBI) - 2.639.341,00 zł (33,4 %), - dofinansowanie ze środków publicznych (środki towarzyszące kredytowi) - 3.682.434,00 zł (46,6 %). Ponadto Pan Burmistrz wysłał dniu 14.01.2008 r. przy piśmie GKiOŚ-7633/1/08 do MSWiA Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie, rozliczenie końcowe ww. zadań realizowanych w ramach umów: - Nr 26/12/OS-IA/RC-KB/MSWiA/2008 z dnia 8.07.2008 wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą Likwidacja osuwiska w m. Krynica-Zdrój, ul. Ebersa, KDO 1 i 2(ID 12/10/074/1. - Nr 27/12/OS-IA/RC-KB/MSWiA/2008 z dnia 8.07.2008 wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą Likwidacja osuwiska w miejscowości Berest Gmina Krynica-Zdrój KDO 1, 2, 3 i 4 (ID 12/10/074/2). Przeprowadzona przez kontrolującego w dniu 30.03.2009 r., w obecności Pana Tomasza Demkowicza Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Krynica-Zdrój, wizytacja terenowa realizacji zadania, poddanego szczegółowej kontroli, potwierdziła jego wykonanie we wskazanym zakresie. Podsumowanie. W kontrolowanym dziale nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, w związku, z czym kontrolujący nie formułuje zaleceń pokontrolnych. Stwierdzono uchybienie: Jednostka wykonująca nie wywiązała się w terminie z obowiązku realizacji ustalenia zawartego w paragrafie nr 7 Umowy Nr 27/12/OS-IA/RC-KB/MSWiA/2008 z dnia 8.07.2008 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą Likwidacja osuwiska w miejscowości Berest Gmina Krynica-Zdrój KDO 1, 2, 3 i 4 (ID 12/10/074/2) polegającego na składaniu Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu sprawozdań okresowych z realizacji zadania (za pośrednictwem Biura do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA). Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: środki dotacji celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, umowy spisane z wykonawcą określały zakres robót terminy realizacji i sposób zapłaty, realizowane zadanie zostało odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo, rozliczenie końcowe zadania zostało przesłane do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA w sposób prawidłowy, 6

dokumenty księgowe objęte kontrolą spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późniejszymi. zmianami) sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania, przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Pan Burmistrz poinformowany został przed podpisaniem protokołu o przysługującym prawie wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń, co do zawartych w nim ustaleń, terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Pan Burmistrz oświadcza, że nie skorzysta z tego prawa. Protokół niniejszy sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Adnotację o przeprowadzeniu kontroli umieszczono w książce kontroli pod pozycją 2/2008. Protokół i informacja nie zawierają tekstu, którego treść zawiera informacje podlegające wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jednostka Kontrolowana: Kontrolujący: Burmistrz St. Inspektor Wojewódzki (-) Emil Bodziony (-) inż. Władysław Kowalczyk Skarbnik (-) Małgorzata Król Krynica, dnia 31.03.2009 r. 7