LEŚNICTWO - dochody z dzierżawy składników majątkowych

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/549/21 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 21 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 22 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 22 ROK /w zł/ Dział Nazwa 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 484.5 5 484. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 5 5 podstawie odrębnych ustaw / 49/ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej / 211/ 484. 484. 2 1.9 1.6 3 LEŚNICTWO - dochody z dzierżawy składników majątkowych 6 6 / 75/ - wpływy z różnych dochodów / 97 / 1. 1. na realizację bieżących zadań własnych 3 3 powiatu / 213/ 1 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 2.5 2.5 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej / 46/ 2.5 2.5 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 14. 14. ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ otrzymane z funduszy celowych na 14. 14. inwestycje ekologiczne / 626/ 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.147.12 5.955.92 191.2 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste / 47/ 1.286. 1.161. 125. - dochody z dzierżawy składników majątkowych / 75/ 2.465. 2.465. - dochody z najmu składników majątkowych / 75/ 148.8 98.8 5. - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 81. 81. / 76/ - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego / 84/ 2.15. 2.15. - wpływy z różnych dochodów (AWRSP) / 97/ 12 12 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej / 211/ 16.2 16.2 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 242. 242. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej / 211/ 242. 242. 75 ADMINISTRACJA 3.674.5 1.797.65 1.876.4

PUBLICZNA - wpływy z opłaty komunikacyjnej / 42 1.63. 1.63. Dział Nazwa - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 1.5. 1.5. alkoholu / 48/ - wpływy z różnych opłat / 69/ 5 5 - wpływy z różnych dochodów / 97/ 57.75 57.75 na realizację zadań bieżących z zakresu 689.4 689.4 administracji rządowej / 21/ na zadania bieżące z zakresu administracji 227.4 227.4 rządowej / 211/ na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 212/ 19. 19. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 16.245 16.245 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na zadania bieżące z zakresu administracji 16.245 16.245 rządowej / 21/ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 22.974.269 125. 22.849.269 - mandaty karne / 57/ 12. 12. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / 21/ 5. 5. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat / 211/ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 22.849.269 22.849.269 77.386.58 76.247.624 1.138.434 - udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa / 1/ 1.138.434 1.138.434 - udziały (5 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej / 2/ 2.75. 2.75. - udział (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / 1/ 31.42.724 31.42.724 - podatek od nieruchomości / 31/ 29.13. 29.13. - podatek rolny / 32/ 228.6 228.6 - podatek leśny / 33/ 1.9 1.9 - podatek od środków transportowych / 34/ 1.978. 1.978. - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej / 35/ 1.8. 1.8. - podatek od spadków i darowizn / 36/ 22. 22. - podatek od posiadania psów / 37/ 121. 121. - wpływy z opłaty skarbowej / 41/ 3.763. 3.763. - wpływy z opłaty targowej / 43/ 2.3. 2.3.

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 1.5 1.5 urzędowe / 45 /, - podatek od czynności cywilnoprawnych / 5/ 1.696. 1.696. - dywidendy od spółek / 74/ 167.9 167.9 Dział Nazwa - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 829. 829. podatków i opłat / 91/ - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czyny 28. 28. społeczne)/ 629/ - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / 629/ 28. 28. 758 79.26.327 36.152.71 43.53.617 81 RÓŻNE ROZLICZENIA - pozostałe odsetki / 92/ 8. 8. - część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu / 292/ 35.694.955 35.694.955 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu / 292/ 1.9.717 1.9.717 - część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu / 292/ 6.348.945 6.348.945 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin / 292/ 29.897.538 29.897.538 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (tzw. drogowa) / 292/ 5.84.911 5.84.911 - część rekompensująca subwencji (utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień / 292/ 28.884 28.884 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin / 292/ 53.377 53.377 1.88.831 237.828 1.571.3 OŚWIATA I WYCHOWANIE - pozostałe odsetki / 92/ 3. 16.5 13.5 na realizację własnych zadań bieżących gmin / 23/ 221.328 221.328 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 212/ celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / 213/ 1.397.753 1.397.753 159.75 159.75 851 OCHRONA ZDROWIA 2.22.14 193. 1.829.14 - opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu / 83/ 19. 19. 853 wpływy z różnych dochodów / 97/ 3. 3. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej / 211/ 1.829.14 1.829.14 14.48.1 6.644.6 7.43.41 OPIEKA SPOŁECZNA - dochody z najmu składników majątkowych / 75/ - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej / 83/ 1.6 1.6 969. 969.

- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno Wychowawczym Tulipan 47.7 47.7 / 83/ - wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy 84.8 84.8 Społecznej / 83/ - odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid- Taxi / 83/ 1. 1. Dział Nazwa - usługi opiekuńcze / 83/ 144.2 144.2 - pozostałe odsetki / 92/ 6. 6. - środki z PFRON / 97/ 65. 65. na realizację zadań bieżących z zakresu 6.351.9 6.351.9 administracji rządowej / 21/ na zadania bieżące z zakresu administracji 1.486.8 1.486.8 rządowej / 211/ na realizację bieżących zadań własnych 4.838.21 4.838.21 powiatu / 213/ - celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. między jednostkami samorządu 42.8 42.8 terytorialnego / 232/ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5. 3.9 1.1 - pozostałe odsetki / 92/ 5. 3.9 1.1 9 2.463. 2.463. GOSPODARKA KOMUNALNA - dochody z dzierżawy składników majątkowych / 75/ 2.463. 2.463. DOCHODY OGÓŁEM 21.63.95 129.991.77 8.639.873

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/549/21 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 21 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 22 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 22 ROK /w zł/ ZADANIA WŁASNE 185.86.693 129.34.282 56.826.411 1 Rolnictwo i łowiectwo 15.5 15.5 13 Izby rolnicze 4.6 4.6 4.6 4.6 195 Pozostała działalność 1.9 1.9 14 14 2 Leśnictwo 3 3 22 Nadzór nad gospodarką leśną 3 3 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 2.784. 2.784. elektryczną, gaz i wodę 41 Dostarczanie ciepła 2.784. 2.784. 6 Transport i łączność 2.742.683 14.59.87 6.233.596 64 Lokalny transport zbiorowy 8.34. 8.34. 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7.245.95 4.664.522 949.536 2.581.428 1.12.354 1.12.354 6.233.596 3.652.168 949.536 2.581.428 616 Drogi publiczne gminne 5.462.733 1.277.584 4.185.149 5.462.733 1.277.584 4.185.149 63 Turystyka 47.7 47.7 633 Zadania w zakresie upowszechniania 28.8 28.8 turystyki 13.3 13.3 6395 Pozostała działalność 18.9 18.9

7 Gospodarka mieszkaniowa 1.235.5 1.232.5 3. 75 Gospod. gruntami i nieruchomościami 52. 12. 4. 499. 99. 4. 3. 3. 721 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 55. 55. 795 Pozostała działalność 183.5 183.5 71 Działalność usługowa 729.1 719.3 9.8 714 Plany zagospod. przestrzennego 392. 392. 7113 Prace geod. i kartogr. /nieinwestycyjne/ 4. 4. 7114 Opracowania geod. i kartograficzne 168.8 159. 9.8 7115 Nadzór budowlany 38.3 38.3 38.3 38.3 7135 Cmentarze 9. 9. 75 Administracja publiczna 18.838.85 17.52.647 1.336.158 7511 Urzędy wojewódzkie 725.93 725.93 716. 716. 752 Starostwa powiatowe 1.635.268 84.4 299.11 294.14 1.336.158 59.9 7522 Rady gmin /miast i miast na prawach 82. 82. powiatu/ 5. 5. 7523 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 14.675.17 14.155.17 14.675.17 14.155.17 11.18. 11.18. 52. 52. 7547 Pobór podatków 669. 669. 635. 635. 7595 Pozostała działalność 313.5 313.5 37 37 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.86.1 1.81.1 5. 7545 Komendy powiatowe Policji 5. 5.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 7. 7. Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 72.5 72.5 5.5 5.5 75414 Obrona cywilna 41.6 41.6 5 5 75416 Straż Miejska 1.517. 1.5. 1.517. 1.5. 1.373. 1.373. 17. 17. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. 1. 75495 Pozostała działalność 45. 5. 4. 5. 5. 757 Obsługa długu publicznego 5.51. 5.51. 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. wydatki na obsługę długu 5.51. 5.51. 5.51. 5.51. 758 1.917.597 1.455. 462.597 Różne rozlicze nia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.917.597 1.455. 462.597 81 Oświata i wychowanie 69.154.598 35.83.848 33.35.75

811 Szkoły podstawowe 812 Szkoły podstawowe specjalne 814 Przedszkola przy szkołach podstaw. 811 Gimnazja 23.777.22 23.39.13 19.533. 336. 468.9 3.44. 2.64. 2.227. 44. 836. 798. 9.989. 9.689. 8.66. 11. 3. 23.777.22 23.39.13 19.533. 336. 468.9 44. 44. 836. 798. 9.989. 9.689. 8.66. 11. 3. 2.64. 2.64. 2.227. 8111 Gimnazja specjalne 1.287. 1.168. 1.287. 1.168. 812 Licea ogólnokształcące 8.961. 8.961. 7.434. 7.434. 348. 348. 813 Szkoły zawodowe 15.994. 13.979. 15.994. 13.979. 8133 Szkoły pomaturalne i policealne 8134 Szkoły zawodowe specjalne 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośr. dokszt. zawod. 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.654. 1.74. 318. 1.444. 1.356. 82. 731. 8. 373. 1.654. 1.74. 318. 1.444. 1.356. 82. 731. 427. 477. 24. 273. 8195 Pozostała działalność 548.378 388.628 159.75 851 Ochrona zdrowia 2.228.4 2.228.4

85149 Programy polityki zdrowotnej 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85158 Izby wytrzeźwień 85195 Pozostała działalność 136. 136. 3.1 3.1 9.1 9.1 1.5. 8. 139.71 41.8 25. 999. 736. 1.5. 8. 139.71 41.8 25. 999. 736. 31.2 31.2 853 Opieka społeczna 21.136.31 14.659.8 6.476.51 8531 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 957.2 636.5 957.2 636.5 8532 Domy pomocy społecznej 4.166.9 2.822.42 486. 282.3 3.68.9 2.54.12 8533 Ośrodki wsparcia 346.5 346.5 346.5 346.5 8534 Rodziny zastępcze 1.1.9 1.1.9 8535 Żłobki 1.265.7 1.265.7 1.19.65 1.19.65 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 2.326.7 2.326.7 ubezpiecz. Społeczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 7.258.6 7.258.6 85319 Ośrodki pomocy społecznej 1.684.5 1.559.5 1.684.5 1.559.5 1.272.51 1.272.51 125. 125. 8532 Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośr. inter. kryzys. 286.3 183.77 286.3 183.77

85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54. 14.1 54. 14.1 65. 65. 6.32 6.32 61.5 61.5 61.5 61.5 1.16.4 1.16.4 85333 owe urzędy pracy 343.4 323.4 236.3 2. 85395 Pozostała działalność 211.71 184. 185.4 16. 343.4 323.4 236.3 2. 26.31 24. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18.8. 12.189. 6.611. 8541 Świetlice szkolne 2.27. 2.147. 2.168. 2.49. 12. 98. 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3.841. 3.841. 1.821. 1.821. 1.485. 1.485. 8544 Przedszkola 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 9.822. 8.78. 579. 1.2. 891. 584. 53. 9.822. 8.78. 579. 1.2. 891. 584. 53.

8541 Internaty i bursy szkolne 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 85495 Pozosta 1.37. 727. 18. 1.37. 727. 18. 183. 183. 11. 11. 45. 37. 45. 37. 5. 5. ła działaln ość

Gospod 13.619.3 13.619.3 arka komun alna i 9 ochron a środow iska

91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 92 Gospodarka odpadami 93 Oczyszczanie miast i wsi 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gmin. 913 Schroniska dla zwierząt 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 995 Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9216 Teatry dramatyczne i lalkowe 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych 92113 Centra kultury i sztuki 3.685. 1.434.9 1.18. 2.25.1 2.59.7 442.5 29.7 2.148.2 3.685. 1.434.9 1.18. 2.25.1 2.59.7 442.5 29.7 2.148.2 1.36.6 1.36.6 924.8 2.15 15. 15. 3.162.2 2.82.2 36. 2.7. 38. 1.69. 924.8 2.15 15. 15. 3.162.2 2.82.2 36. 2.7. 38. 1.69. 4.295.9 2.187.5 2.18.4 72. 72. 1. 1. 1.38.1 1.38.1 835.8 835.8 187. 187. 54. 72. 72. 1. 1. 161.7 161.7 835.8 835.8 1.9 1.9 54. 1.146.4 1.146.4 176.1 176.1 54. 54. 92116 Biblioteki 1.29.8 54.9 785.9 1.29.8 54.9 785.9

92118 Muzea 9212 Ochrona i konserwacja zabytków 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 92195 Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9253 Rezerwaty i pomniki przyrody 13. 13. 124.7 62.4 13. 13. 124.7 62.4 19.4 19.4 291.1 2.5 291.1 2.5 1.7 1.7 1.7 1.7 926 Kultura fizyczna i sport 2.997.2 2.767.9 229.3 9261 Obiekty sportowe 54.8 54.8 24.8 113. 3. 24.8 113. 3. 9262 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 14.1 14.1 5. 5. 9.1 9.1 9264 Instytucje kultury fizycznej 1.493.5 1.493.5 1.466.2 1.466.2 27.3 27.3 9265 Zadania w zakresu kultury fizycznej i sportu 785.2 785.2 592.3 592.3 192.9 192.9 92695 Pozostała działalność 163.6 1.35 163.6 1.35 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 34.197.354 7.62.545 27.134.89

1 Rolnict 484. 484. wo i łowiect wo 121 Inspekcja Weterynaryjna wynagr. I pochodne od wynagr. 484. 399. 484. 399. 7 Gospodarka mieszkaniowa 16.2 16.2 75 Gospod. Gruntami i nieruchomościami 16.2 16.2 71 Działalność usługowa 242. 242. 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 13. 13. /nieinwestycyjne/ 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12. 12. 7115 Nadzór budowlany wynagr. I pochodne od wynagr. 1. 93.38 1. 93.38 75 Administracja publiczna 916.8 689.4 227.4 7511 Urzędy wojewódzkie wynagr. I pochodne od wynagr. 668.6 64.5 466.2 442.5 22.4 198. 7545 Komisje poborowe wynagr. I pochodne od wynagr. 25. 1. 25. 1.

7556 Spis powszechny i inne wynagr. I pochodne od wynagr. Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 7545 Komendy powiatowe Policji wynagr. I pochodne od wynagr. 75411 Komendy powiat. Państw. Straży Pożar. wynagr. I pochodne od wynagr. 75414 Obrona cywilna 223.2 34.565 223.2 34.565 16.245 16.245 16.245 16.245 22.854.269 5. 22.849.269 18.5.269 15.881. 4.844. 18.5.269 15.881. 4.844. 4.17.5 4.17.5 5. 5. 851 Ochrona zdrowia 1.829.14 1.829.14 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1.829.14 1.829.14 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 Opieka społeczna 7.838.7 6.351.9 1.486.8 8533 Ośrodki wsparcia wynagr. I pochodne od wynagr. 43.8 215.14 43.8 215.14 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 246.8 246.8 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 3.965.3 3.965.3 ubezpieczenia społeczne 345. 345. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 36.5 23.3 13.2 wychowawcze 85318 owe centra pomocy rodzinie 4. 3.29 4. 3.29 85319 Ośrodki pomocy społecznej 1.318.2 1.318.2 1.262.6 1.262.6 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 57.4 45. 57.4 45.

85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85333 owe urzędy pracy ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 214.5 214.5 1.286.2 1.74.5 1.286.2 1.74.5 1.416.753 1.416.753 75 Administracja publiczna 19. 19. 7545 Komisje poborowe 19. 19. 81 1.397.753 1.397.753 Oświat a i wycho wanie 8132 Szkoły artystyczne ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.397.753 1.266.78 1.397.753 42.8 42.8 1.266.78 853 Opieka społeczna 42.8 42.8 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 42.8 36.9 42.8 36.9 WYDATKI OGÓŁEM 221.517.6 136.96.827 85.42.773