Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 148 850,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 932 100,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 932 100,00 01030 Izby rolnicze 10 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 000,00 01038 Rozwój obszarów wiejskich 190 250,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 161,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 087,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 176,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 54 039,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 537,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 045,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 655,00 4308 Zakup usług pozostałych 79 347,00 4309 Zakup usług pozostałych 14 003,00 4378 4379 4748 4749 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 040,00 360,00 850,00 150,00 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 230,00 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 570,00 01095 Pozostała działalność 16 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 600 Transport i łączność 3 862 488,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 489 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4430 Różne opłaty i składki 27 000,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 247 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 60016 Drogi publiczne gminne 3 321 488,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 088,00 4270 Zakup usług remontowych 145 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 970 400,00 60017 Drogi wewnetrzne 52 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 513 670,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 351 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 205 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 70095 Pozostała działalność 1 162 670,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 462 670,00 4300 Zakup usług pozostałych 700 000,00 720 Informatyka 133 652,00 72095 Pozostała działalność 133 652,00 6638 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 113 604,00 20 048,00 750 Administracja publiczna 3 555 682,00 75011 Urzędy wojewódzkie 134 181,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 932,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 212,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 046,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 766,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 845,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 080,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 279 784,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 260 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 731,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 053,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 054 667,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 906 835,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 133,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318 935,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 748,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 700,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 650,00 4260 Zakup energii 14 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 210 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 30 000,00 14 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 120,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 946,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 25 000,00 12 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 50 000,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 75095 Pozostała działalność 14 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 142,00 2 142,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 4300 Zakup usług pozostałych 967,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 753 139,00 75405 Komendy powiatowe Policji 24 900,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 24 900,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 633 579,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 830,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 802,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 290,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 4260 Zakup energii 16 477,00 4270 Zakup usług remontowych 44 290,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 430,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 20 590,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 345 000,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 75414 Obrona cywilna 17 330,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 150,00 75495 Pozostała działalność 77 330,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 330,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 113 700,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 113 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 75 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 400,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200,00 757 Obsługa długu publicznego 56 560,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 56 560,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 43 626,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 12 934,00 758 Różne rozliczenia 350 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000,00 4810 Rezerwy 150 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 783 508,00 80101 Szkoły podstawowe 7 569 111,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 287 577,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 717 550,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 612 811,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 98 277,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 002,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 336 475,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 297,00 4260 Zakup energii 156 036,00 4270 Zakup usług remontowych 15 007,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 974,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 853,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 680,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 935,00 4430 Różne opłaty i składki 7 735,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 196 889,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 636,00 7 141,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 14 636,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 485 000,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 464 621,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 504,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 370,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 548,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 568,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 211,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 637,00 4260 Zakup energii 22 084,00 4270 Zakup usług remontowych 1 316,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 702,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 804,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 029,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 278,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 420,00 80104 Przedszkola 958 404,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 211 035,00 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 747 369,00 80110 Gimnazja 3 916 917,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 077,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 603 306,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 449 703,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 778,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 862,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 866,00 4260 Zakup energii 77 522,00 4270 Zakup usług remontowych 3 743,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 485,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 023,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 818,00 4410 Podróże służbowe krajowe 815,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 731,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 116,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 433 898,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 920,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 685,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 101,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 080,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 421,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 010,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 000,00 4270 Zakup usług remontowych 43 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 944,00 4430 Różne opłaty i składki 9 820,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 837,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 472,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 646,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4410 Podróże służbowe krajowe 4 826,00 80148 Stołówki szkolne 306 029,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 089,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 591,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 705,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 799,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 739,00 4260 Zakup energii 3 787,00 4270 Zakup usług remontowych 977,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 457,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 483,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 902,00 80195 Pozostała działalność 85 056,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 12 705,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 242,00 4308 Zakup usług pozostałych 9 888,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 745,00 4368 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 255,00 45,00 4430 Różne opłaty i składki 1 050,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 126,00 851 Ochrona zdrowia 205 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 199 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 727,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 359,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 184,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 516,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 332,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 232,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 782,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 568,00 852 Pomoc społeczna 5 254 704,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 85212 2910 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 300 713,00 13 000,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 3110 Świadczenia społeczne 3 058 786,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 309,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 738,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 6 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 080,00 85213 85214 4560 4700 4740 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 2 500,00 2 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 800,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 000,00 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 921 880,00 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 720 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 200,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 146 214,00 3110 Świadczenia społeczne 146 214,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 426 445,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 760,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 816,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 405,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 100,00 4260 Zakup energii 6 720,00 4270 Zakup usług remontowych 1 050,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 700,00 3 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 334,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 800,00 2 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 125 452,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 806,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 646,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 108 000,00 85295 Pozostała działalność 315 000,00 3110 Świadczenia społeczne 315 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 59 157,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39 157,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 39 157,00 85395 Pozostała działalność 20 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 328 230,00 85401 Świetlice szkolne 323 230,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 327,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 071,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 533,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 019,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 339,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 227,00 4260 Zakup energii 3 906,00 4270 Zakup usług remontowych 945,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 354,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 035,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 374,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 568 765,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 158 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 132 300,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 965 000,00 4260 Zakup energii 600 000,00 4270 Zakup usług remontowych 165 000,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 90095 Pozostała działalność 1 445 465,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261 139,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 963,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 145,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 838,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 220,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 320,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600,00 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 850,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 248,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 612,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 305 000,00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 526 924,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 298 882,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 298 882,00 92116 Biblioteki 228 042,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 228 042,00 926 Kultura fizyczna i sport 731 441,00 92601 Obiekty sportowe 476 441,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 4120 Składki na Fundusz Pracy 441,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 443 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 220 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 220 000,00 92695 Pozostała działalność 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 W tym wydatki majątkowe: 12 051 052,00 Razem: 38 947 612,00

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 2011 Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny 2010 r. 2011 r. z dnia 29 grudnia 2008r. Dział klasyfik. budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, 4 762 822 515 000 215 000 0 300 000 0 1 000 000 1 286 041 010 01010 Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2011) 2 Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach 2 300 000 200 000 200 000 0 0 0 1 100 000 1 000 000 010 01010 (2008-2011) 3 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany 6 900 000 600 000 600 000 0 0 0 3 300 000 2 950 000 010 01010 Kol.,Brończany, Lewickie (2008-2011) 4 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty 10 093 161 4 000 000 800 000 0 0 3 200 000 2 680 000 2 680 000 010 01010 (2008-2012) 5 Kanalizacja sanitarna Janowicze 1 720 000 200 000 200 000 0 0 0 770 000 750 000 010 01010 (2009-2011) 6 Projekt kanalizacji sanitarnej w Hermanówce 1 850 000 50 000 50 000 0 0 0 500 000 800 000 010 01010 (2009-2012) 7 Kanalizacja sanitarna Księżyno kol., Ignatki 3 020 000 30 000 30 000 0 0 0 1 500 000 1 490 000 010 01010 kol. oraz wodociąg (2009-2011) 8 Wodociąg i kanalizacja w działkach gminnych 603 535 0 0 0 0 0 200 000 300 000 010 01010 Kolonia Księżyno (2008-2012) 9 Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej 1 700 000 243 000 243 000 0 0 0 1 000 000 457 000 010 01010 mleczarni 10 Wykonanie linii wodociągowej w kol. 400 000 100 000 100 000 0 0 0 150 000 150 000 010 01010 Tryczówka, kol. Pańki, kol. Dorożki 9 Projekt przebudowy drogi powiatowej na 1 700 000 100 000 100 000 0 0 0 800 000 800 000 600 60014 odcinku Księżyno -Kolonia Koplany (2009-2011) 10 Budowa ulic w Śródlesiu: Jarzębinowa, 1 452 000 50 000 50 000 0 0 0 180 000 200 000 600 60016 w złotych Rozdział klasyfik. Budżet.

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Dział klasyfik. budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, 4 762 822 515 000 215 000 0 300 000 0 1 000 000 1 286 041 010 01010 Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2011) 2 Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach 2 300 000 200 000 200 000 0 0 0 1 100 000 1 000 000 010 01010 (2008-2011) 3 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany 6 900 000 600 000 600 000 0 0 0 3 300 000 2 950 000 010 01010 Kol.,Brończany, Lewickie (2008-2011) 4 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty 10 093 161 4 000 000 800 000 0 0 3 200 000 2 680 000 2 680 000 010 01010 (2008-2012) Sosnowa (2008-2012) 11 Rozbudowa drogi gminnej Olmonty 600 60016 2 196 360 400 000 400 000 0 0 600 000 600 000 Stanisławowo (2009-2012) 12 Drogi gminne Księżyno Kolonia (2009-2011) 408 400 130 000 130 000 0 0 0 173 000 105 400 600 60016 13 Droga Solniczki - Nasz Dom (2008-2011) 185 000 45 000 45 000 0 0 0 70 000 70 000 600 60016 14 Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo- 953 200 0 0 0 0 0 600 000 273 200 600 60016 Halickie Kol. (2008-2011) 15 Chodniki i parkingi w drogach: Ogrodniczki, 1 300 000 200 000 200 000 0 0 0 300 000 550 000 600 60016 Rumejki, Wólka, Biele, Klewinowo, Hołówki Duże, Hołówki Małe przystanek PKS, Horodniany (2008-2012) 16 Droga Bogdanki - Rostołty (2009-2010) 550 000 50 000 50 000 0 0 0 500 000 0 600 60016 17 Budowa ulic w Księżynie: Witosa, Wąska, 2 670 148 1 500 000 1 500 000 0 0 0 600 60016 1 170 148 0 Południowa (2009-2010) 18 Drogi gminne w Hryniewiczach (2008-2010) 301 960 150 000 150 000 0 0 0 121 960 0 600 60016 19 Przebudowa ul.alberta w Księżynie 2 485 400 85 400 85 400 0 0 0 600 60016 1 000 000 1 000 000 (2009-2012) - projekt 20 Ul. Rumiankowa,Słonecznikowa w Juchnowcu 1 096 826 200 000 200 000 0 0 0 600 60016 400 000 477 306 Kościelnym 21 Droga utwardzenie: Rostołty Złotniki 2 426 840 0 0 0 0 0 600 60016 2 399 840 0 (2008-2010) 22 Projekt budowy ulicy Jana Pawa II w Kleosinie 90 000 50 000 50 000 0 0 0 40 000 0 600 60016 23 Wykup nieruchomości gruntowych pod 400 000 100 000 100 000 0 0 0 150 000 150 000 700 70005 infrastrukturę (2007-2011) 24 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 468 567 133 652 20 048 0 0 113 604 212 188 122 727 720 72095 województwa podlaskiego 25 Zagospodarowania terenu wokół szkoły i 12 000 000 3 300 000 724 516 175 484 0 2 400 000 3 400 000 3 400 000 801 80101 Rozdział klasyfik. Budżet.

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Dział klasyfik. budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, 4 762 822 515 000 215 000 0 300 000 0 1 000 000 1 286 041 010 01010 Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2011) 2 Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach 2 300 000 200 000 200 000 0 0 0 1 100 000 1 000 000 010 01010 (2008-2011) 3 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany 6 900 000 600 000 600 000 0 0 0 3 300 000 2 950 000 010 01010 Kol.,Brończany, Lewickie (2008-2011) 4 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty 10 093 161 4 000 000 800 000 0 0 3 200 000 2 680 000 2 680 000 010 01010 (2008-2012) budowa pływalni w Kleosinie (2009-2012) 26 Budowa oświetlenia ulicznego gminy oraz 400 000 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 900 90015 oświetlenie boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym (2008-2010) 27 Remont świetlicy w Wojszkach (2008-2010) 350 000 100 000 100 000 0 0 0 150 000 95 000 900 90095 28 Centrum Sportu i Rekreacji w Ignatkach 1 800 000 13 000 13 000 0 0 0 600 000 600 000 926 92601 Osiedlu (2008-2012) Ogółem 66 584 219 12 745 052 6 555 964 175 484 300 000 5 713 604 25 267 136 20 306 674 x x Rozdział klasyfik. Budżet.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2009 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. w złotych Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2011) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty (2008-2012) Rozdział klasyfik. Budżet. 4 762 822 515 000 215 000 0,00 300 000 0 010 01010 10 093 161 4 000 000 800 000 0,00 0 3 200 000 010 01010 3 Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni 1 700 000 243 000 243 000 0,00 0 0 010 01010 4 Kanalizacja sanitarna Szerenosy 1 800 000 1 800 000 1 300 000 500 000,00 0 0 010 01010 (2008-2009) 5 Oczyszczalnia i kanalizacja w Wojszkach (2008-2011) 2 300 000 200 000 200 000 0,00 0 0 010 01010 6 Projekt kanalizacji sanitarnej w Hermanówce (2009-2012) 7 Kanalizacja sanitarna Księżyno kol., Ignatki kol. oraz wodociąg (2009-2011) 1 850 000 50 000 50 000 0,00 0 0 010 01010 3 020 000 30 000 30 000 0,00 0 0 010 01010 8 Stacja uzdatniania wody Ignatki Osiedle - 50 000 50 000 50 000 0,00 0 0 010 01010 dokumentacja 9 Stacja uzdatniania wody Juchnowiec Koscielny - 50 000 50 000 50 000 0,00 0 0 010 01010 dokumentacja 10 A) Wodociąg kol. Lewickie, Hryniewicze, Horodniany 150 000 150 000 150 000 0,00 0 0 010 01010 Wykonanie linii wodociągowej w kol. Tryczówka, kol.pańki, kol. Dorożki 400 000 100 000 100 000 0,00 0 0 010 01010

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2011) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty (2008-2012) Rozdział klasyfik. Budżet. 4 762 822 515 000 215 000 0,00 300 000 0 010 01010 10 093 161 4 000 000 800 000 0,00 0 3 200 000 010 01010 3 Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni 1 700 000 243 000 243 000 0,00 0 0 010 01010 4 Kanalizacja sanitarna Szerenosy (2008-2009) 11 Studnia głębinowa w Kleosinie (2008-2009) 12 Kanalizacja sanitarna Koplany, Koplany Kol.,Brończany, Lewickie (2008-2011) 13 Wodociąg i kanalizacja w działkach gminnych Kolonia Księżyno (2008-2012) 14 Spinka wodociągowa (Wojszki, Zajączki, Juchnowiec, Brończany, Lewickie) 15 Projekt kanalizacji we wsiach Simuny, Hołówki Duże, Hołówki Małe 16 Kanalizacja sanitarna Janowicze (2009-2011) 17 A) Projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżyno -Kolonia Koplany (2009-2011) 1 800 000 1 800 000 1 300 000 500 000,00 0 0 010 01010 219 600 50 000 50 000 0,00 0 0 010 01010 6 900 000 600 000 600 000 0,00 0 0 010 01010 603 535 20 000 20 000 0,00 0 0 010 01010 44 100 44 100 44 100 0,00 0 0 010 01010 30 000 30 000 30 000 0,00 0 0 010 01010 1 720 000 200 000 200 000 0,00 0 0 010 01010 1 700 000 100 000 100 000 0,00 0 0 600 60014 B) Projekt drogi Zajączki -Wojszki 25 000 25 000 25 000 0,00 0 0 600 60014 18 Budowa ulic w Śródlesiu:Jarzębinowa, Sosnowa 1 452 000 50 000 50 000 0,00 0 0 600 60016 (2008-2012) 19 A) Utwardzenie drogi w Lewickich 40 000 40 000 40 000 0,00 0 0 600 60016 20 Drogi gminne Księżyno Kolonia 408 400 130 000 130 000 0,00 0 0 600 60016 (2009-2011) 21 Droga Solniczki - Nasz Dom (2008-2011) 185 000 45 000 45 000 0,00 0 0 600 60016

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2011) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty (2008-2012) Rozdział klasyfik. Budżet. 4 762 822 515 000 215 000 0,00 300 000 0 010 01010 10 093 161 4 000 000 800 000 0,00 0 3 200 000 010 01010 3 Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni 1 700 000 243 000 243 000 0,00 0 0 010 01010 4 Kanalizacja sanitarna Szerenosy (2008-2009) 22 Rozbudowa drogi gminnej Olmonty-Stanisławowo (2009-2012) 23 Budowa ulic w Księżynie: Witosa, Wąska, Południowa (2009-2010) 24 Chodniki i parkingi w drogach: Ogrodniczki, Rumejki, Wólka, Biele, Klewinowo, Hołówki Duże, Hołówki Małe przystanek PKS, Horodniany (2008-2012) 1 800 000 1 800 000 1 300 000 500 000,00 0 0 010 01010 2 196 360 400 000 400 000 0,00 0 0 600 60016 2 670 148 1 500 000 1 500 000 0,00 0 0 600 60016 1 300 000 200 000 200 000 0,00 0 0 600 60016 25 Droga Bogdanki - Rostołty (2009-2010) 550 000 50 000 50 000 0,00 0 0 600 60016 26 Drogi gminne w Hryniewiczach 301 960 150 000 150 000 0,00 0 0 600 60016 (2008-2010) 27 Przebudowa ul.alberta w Księżynie (2009-2012) - projekt 2 485 400 85 400 85 400 0,00 0 0 600 60016 28 Ul. Przemysłowa w Księżynie - projekt 30 000 30 000 30 000 0,00 0 0 600 60016 29 Ul.Rumiankowa,Słonecznikowa w Juchnowcu 1 096 826 200 000 200 000 0,00 0 0 600 60016 Kościelnym 30 Droga kol.lewickie - Hermanówka - projekt 25 000 25 000 25 000 0,00 0 0 600 60016 31 B) Utwardzenie drogi w kol. Lewicke 15 000 15 000 15 000 0,00 0 0 600 60016 32 Projekt budowy ulicy Jana Pawa II w Kleosinie 90 000 50 000 50 000 0,00 0 0 600 60016 33 Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę (2007-2011) 400 000 100 000 100 000 0,00 0 0 700 70005

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2011) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty (2008-2012) Rozdział klasyfik. Budżet. 4 762 822 515 000 215 000 0,00 300 000 0 010 01010 10 093 161 4 000 000 800 000 0,00 0 3 200 000 010 01010 3 Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni 1 700 000 243 000 243 000 0,00 0 0 010 01010 4 Kanalizacja sanitarna Szerenosy 1 800 000 1 800 000 1 300 000 500 000,00 0 0 010 01010 (2008-2009) 34 Projekt rozbudowy Urzędu Gminy - adaptacja 30 000 30 000 30 000 0,00 0 0 750 75023 budynku Ośrodka Kultury 35 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy 60 000 60 000 60 000 0,00 0 0 750 75023 36 OSP Hołówki Duże - remont 300 000 200 000 200 000 0,00 0 0 754 75412 37 A) OSP Juchnowiec Dolny- remont 60 000 60 000 60 000 0,00 0 0 754 75412 B) OSP Lewickie - remont 15 000 15 000 15 000 0,00 0 0 754 75412 C) OSP Tryczówka remont elewacji zewnętrznej 40 000 40 000 40 000 0,00 0 0 754 75412 38 OSP Złotniki - projekt rozbudowy 30 000 30 000 30 000 0,00 0 0 754 75412 39 Samochód strażacki do OSP Koplany 85 000 85 000 85 000 0,00 0 0 754 75412 40 Zakupy inwestycyjne w Oświacie 200 000 200 000 200 000 0,00 0 0 801 80101 41 na remonty Szkół i adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola w ZS Juchnowiec Górny 550 000 550 000 550 000 0,00 0 0 801 80101 42 Projekt pływalni w Kleosinie 2009 300 000 300 000 124 516 175 484,00 0 0 801 80101 43 Zagospodarowania terenu wokół szkoły i budowa 11 700 000 3 000 000 600 000 0,00 0 2 400 000 801 80101 pływalni w Kleosinie (2009-2012) 44 Projekt Hali Sportowej przy ZS w Juchnowcu Górnym 35 000 35 000 35 000 0,00 0 0 801 80101 45 Budowa oświetlenia ulicznego gminy, oraz oświetlenie boiska sportowego w Juchnowcu Dolnym (2008-2010) 400 000 200 000 200 000 0,00 0 0 900 90015 46 Koncepcja budowy targowiska w gminie 5 000 5 000 5 000 0,00 0 0 900 90095

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (5+6+7+8) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dział klasyfik. budżet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kanalizacja sanitarna Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Narg. (2008-2011) 2 Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty (2008-2012) Rozdział klasyfik. Budżet. 4 762 822 515 000 215 000 0,00 300 000 0 010 01010 10 093 161 4 000 000 800 000 0,00 0 3 200 000 010 01010 3 Wodociąg i kanalizacja tereny po byłej mleczarni 1 700 000 243 000 243 000 0,00 0 0 010 01010 4 Kanalizacja sanitarna Szerenosy (2008-2009) 47 Remont świetlic w Rostołtach, Janowiczach, Olmontach, Hermanówce 48 Remont świetlicy w Wojszkach (2008-2010) 49 Remont budynku poszkolnego w Bielach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 1 800 000 1 800 000 1 300 000 500 000,00 0 0 010 01010 200 000 200 000 50 000 0,00 0 150 000 900 90095 350 000 100 000 100 000 0,00 0 0 900 90095 100 000 100 000 100 000 0,00 0 0 900 90095 50 Remont świetlicy w Kleosinie 30 000 30 000 30 000 0,00 0 0 900 90095 51 Zakup baraku na świetlicę w Hryniewiczach 35 000 35 000 35 000 0,00 0 0 900 90095 52 Zakupy inwestycyjne (ciągnik z osprzętem) 130 000 130 000 130 000 0,00 0 0 900 90095 53 Remont budynku poszkolnego w Lewickich 20 000 20 000 20 000 0,00 0 0 900 90095 54 Centrum Sportu i Rekreacji w Ignatkach Osiedlu 1 800 000 13 000 13 000 0,00 0 0 926 92601 (2008-2012) 55 Budowa boiska sportowego w Ignatkach oraz 80 000 80 000 80 000 0,00 0 0 926 92601 koncepcja WOKIS 56 Boisko sportowe w Kleosinie, zagospodarowanie terenu 350 000 350 000 350 000 0,00 0 0 926 92601 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 57 województwa podlaskiego 468 567 133 652 20 048 0 0 113 604 720 72095 Ogółem 67 219 312 17 329 152 10 490 064 675 484 300 000 5 863 604 x x Objaśnienia:

Kwoty prezentowane w kol.8 w poz.2, 43, 47 to środki z RPOWP ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego) i PROW (Program Rozwoju Obszrów Wiejskich). Nie ujęto w wydatkach budżetu 2009. Zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu pozytywnej opinii o dofinasowaniu. Kwota prezentowana w kol.8 w poz.57 to środki z RPOWP ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego) Kwotę 113 604 zł ujęto w wydatkach budżetu 2009 par.6638 i kwotę 20 048 zł par.6639. Kwoty prezentowane w kol.7 poz. 1. Kwota 300.000 zł środki z GFOŚ (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska) zostały ujęte w budżecie 2009 Kwoty prezentowane w kol.6 poz. 4. Kwota 500.000 zł planowana pożyczka z NFOŚiGW, środki zostały ujęte w budżecie 2009 poz. 42. Kwota 175.484 zł planowany kredyt z BGK środki zostały ujęte w budżecie 2009

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem (14+15+16+17) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 majątkowe razem: x 22 761 728 4 778 917 17 982 811 22 761 728 4 778 917 175 484 0 4 603 433 17 982 811 0 0 0 17 982 811 z tego: 2009 r. x 7 633 652 1 770 048 5 863 604 7 633 652 1 770 048 175 484 0 1 594 564 5 863 604 0 0 0 5 863 604 2010 r. x 6 292 188 1 247 828 5 044 360 6 292 188 1 247 828 0 0 1 247 828 5 044 360 0 0 0 5 044 360 2011 r. x 6 202 727 1 234 409 4 968 318 6 202 727 1 234 409 0 0 1 234 409 4 968 318 0 0 0 4 968 318 2012 r. x 2 633 161 526 632 2 106 529 2 633 161 526 632 0 0 526 632 2 106 529 0 0 0 2 106 529 Program: PROW Priorytet: Działanie Remont świetlic w Rostołtach, Janowiczach, Olmontach, Hermanówce : Nazwa 2 projektu: Razem wydatki: 010 200 000 50 000 150 000 200 000 50 000 0 0 50 000 150 000 0 0 0 150 000 z tego: 2009 r. 01010 200 000 50 000 150 000 200 000 50 000 0 0 50 000 150 000 0 0 0 150 000 2010 r. 6058, 6059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem (14+15+16+17) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 majątkowe razem: x 22 761 728 4 778 917 17 982 811 22 761 728 4 778 917 175 484 0 4 603 433 17 982 811 0 0 0 17 982 811 z tego: 2009 r. x 7 633 652 1 770 048 5 863 604 7 633 652 1 770 048 175 484 0 1 594 564 5 863 604 0 0 0 5 863 604 2010 r. x 6 292 188 1 247 828 5 044 360 6 292 188 1 247 828 0 0 1 247 828 5 044 360 0 0 0 5 044 360 2011 r. x 6 202 727 1 234 409 4 968 318 6 202 727 1 234 409 0 0 1 234 409 4 968 318 0 0 0 4 968 318 2012 r. x 2 633 161 526 632 2 106 529 2 633 161 526 632 0 0 526 632 2 106 529 0 0 0 2 106 529 Program: RPOWP Priorytet: Działanie Kanalizacja sanitarna Biele, Złotniki, Rostołty : Nazwa projektu: 4 Razem wydatki: 010 10 093 161 2 018 632 8 074 529 10 093 161 2 018 632 0 0 2 018 632 8 074 529 0 0 0 8 074 529 z tego: 2009 r. 01010 4 000 000 800 000 3 200 000 4 000 000 800 000 0 0 800 000 3 200 000 0 0 0 3 200 000 2010 r. 6058, 6059 2 680 000 536 000 2 144 000 2 680 000 536 000 0 0 536 000 2 144 000 0 0 0 2 144 000 2011 r. 6058, 6059 2 680 000 536 000 2 144 000 2 680 000 536 000 0 0 536 000 2 144 000 0 0 0 2 144 000 2012 r. 6058, 6059 733 161 146 632 586 529 733 161 146 632 0 0 146 632 586 529 0 0 0 586 529

w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem (14+15+16+17) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 majątkowe razem: x 22 761 728 4 778 917 17 982 811 22 761 728 4 778 917 175 484 0 4 603 433 17 982 811 0 0 0 17 982 811 z tego: 2009 r. x 7 633 652 1 770 048 5 863 604 7 633 652 1 770 048 175 484 0 1 594 564 5 863 604 0 0 0 5 863 604 2010 r. x 6 292 188 1 247 828 5 044 360 6 292 188 1 247 828 0 0 1 247 828 5 044 360 0 0 0 5 044 360 2011 r. x 6 202 727 1 234 409 4 968 318 6 202 727 1 234 409 0 0 1 234 409 4 968 318 0 0 0 4 968 318 2012 r. x 2 633 161 526 632 2 106 529 2 633 161 526 632 0 0 526 632 2 106 529 0 0 0 2 106 529 Program: RPOWP Priorytet: Działanie Zagospodarowanie terenu wokół szkoły i budowa pływalni w Kleosinie : Nazwa 5 projektu: Razem wydatki: 801 12 000 000 2 640 000 9 360 000 12 000 000 2 640 000 175 484 0 2 464 516 9 360 000 0 0 0 9 360 000 z tego: 2009 r. 80101 3 300 000 900 000 2 400 000 3 300 000 900 000 175 484 0 724 516 2 400 000 0 0 0 2 400 000 2010 r. 6058, 6059 3 400 000 680 000 2 720 000 3 400 000 680 000 0 0 680 000 2 720 000 0 0 0 2 720 000 2011 r. 6058, 6059 3 400 000 680 000 2 720 000 3 400 000 680 000 0 0 680 000 2 720 000 0 0 0 2 720 000 2012 r. 6058, 6059 1 900 000 380 000 1 520 000 1 900 000 380 000 0 0 380 000 1 520 000 0 0 0 1 520 000

w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem (14+15+16+17) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 majątkowe razem: x 22 761 728 4 778 917 17 982 811 22 761 728 4 778 917 175 484 0 4 603 433 17 982 811 0 0 0 17 982 811 z tego: 2009 r. x 7 633 652 1 770 048 5 863 604 7 633 652 1 770 048 175 484 0 1 594 564 5 863 604 0 0 0 5 863 604 2010 r. x 6 292 188 1 247 828 5 044 360 6 292 188 1 247 828 0 0 1 247 828 5 044 360 0 0 0 5 044 360 2011 r. x 6 202 727 1 234 409 4 968 318 6 202 727 1 234 409 0 0 1 234 409 4 968 318 0 0 0 4 968 318 2012 r. x 2 633 161 526 632 2 106 529 2 633 161 526 632 0 0 526 632 2 106 529 0 0 0 2 106 529 Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego : Nazwa 6 projektu: Razem wydatki: 720 468 567 70 285 398 282 468 567 70 285 0 0 70 285 398 282 0 0 0 398 282 z tego: 2009 r. 72095 133 652 20 048 113 604 133 652 20 048 0 0 20 048 113 604 0 0 0 113 604 2010 r. 6638, 6639 212 188 31 828 180 360 212 188 31 828 0 0 31 828 180 360 0 0 0 180 360 2011 r. 122 727 18 409 104 318 122 727 18 409 0 0 18 409 104 318 0 0 0 104 318 II. WYDATKI BIEŻĄCE bieżące razem: x 194 330 29 149 165 181 194 330 29 149 0 0 29 149 165 181 0 0 0 165 181 z tego: 2009 r. x 194 330 29 149 165 181 194 330 29 149 0 0 29 149 165 181 0 0 0 165 181

w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem (14+15+16+17) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 majątkowe razem: x 22 761 728 4 778 917 17 982 811 22 761 728 4 778 917 175 484 0 4 603 433 17 982 811 0 0 0 17 982 811 z tego: 2009 r. x 7 633 652 1 770 048 5 863 604 7 633 652 1 770 048 175 484 0 1 594 564 5 863 604 0 0 0 5 863 604 2010 r. x 6 292 188 1 247 828 5 044 360 6 292 188 1 247 828 0 0 1 247 828 5 044 360 0 0 0 5 044 360 2011 r. x 6 202 727 1 234 409 4 968 318 6 202 727 1 234 409 0 0 1 234 409 4 968 318 0 0 0 4 968 318 2012 r. x 2 633 161 526 632 2 106 529 2 633 161 526 632 0 0 526 632 2 106 529 0 0 0 2 106 529 1 Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nowa szansa - nowy zawód. Indywidualny plan działań dla osób odchodzących z rolnictwa w południowej części gminy Juchnowiec Kościelny Razem wydatki: 010 147 450 22 117 125 333 147 450 22 117 0 0 22 117 125 333 0 0 0 125 333 z tego: 2009 r. 01038 147 450 22 117 125 333 147 450 22 117 0 0 22 117 125 333 0 0 0 125 333 4308, 4309 4178, 4179 4218, 4219, 4368, 4369

w tym: Planowane wydatki 2009 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: razem (14+15+16+17) na prefinansowani e z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 majątkowe razem: x 22 761 728 4 778 917 17 982 811 22 761 728 4 778 917 175 484 0 4 603 433 17 982 811 0 0 0 17 982 811 z tego: 2009 r. x 7 633 652 1 770 048 5 863 604 7 633 652 1 770 048 175 484 0 1 594 564 5 863 604 0 0 0 5 863 604 2010 r. x 6 292 188 1 247 828 5 044 360 6 292 188 1 247 828 0 0 1 247 828 5 044 360 0 0 0 5 044 360 2011 r. x 6 202 727 1 234 409 4 968 318 6 202 727 1 234 409 0 0 1 234 409 4 968 318 0 0 0 4 968 318 2012 r. x 2 633 161 526 632 2 106 529 2 633 161 526 632 0 0 526 632 2 106 529 0 0 0 2 106 529 Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę Działanie: Nazwa projektu: 2 Razem wydatki: 801 46 880 7 032 39 848 46 880 7 032 0 0 7 032 39 848 0 0 0 39 848 z tego: 2009 r. 80195 46 880 7 032 39 848 46 880 7 032 0 0 7 032 39 848 0 0 0 39 848 4308, 4309 4178, 4179 4218, 4219, 4368, 4369 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009R. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2008r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1 w złotych Przychody ogółem: 4 377 746,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 675 484,00 2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 1 007 146,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 2 695 116,00 Rozchody ogółem: 383 136,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 383 136,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. I.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R. z tego: W złotych Dzia ł Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące Wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe 1 2 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 91 000 91 000 91 000 77 473 13 527 0 0 751 75101 2 142 2 142 2 142 1 000 175 0 0 852 85212 3 166 000 3 166 000 3 166 000 75 000 28 000 3 058 786 0 852 85213 19 000 19 000 19 000 0 0 0 0 852 85214 192 000 192 000 192 000 0 0 192 000 0 Ogółem 3 470 142 3 470 142 3 470 142 153 473 41 702 3 250 786 0 II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R. Klasyfikacja Nazwa Plan Dział Rozdział 1 2 3 4 5 opłaty za wydanie 750 75011 2350 dowodów osobistych 27 000 zwrot zaliczek 852 85212 2350 21 000 alimnetacyjnych ogółem: 48 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/194/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2008r. I.DOCHODY I WYDATKI W 2009 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH: W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf w złotych Nazwa zadania Dochody 1 2 4 5 6 1. 600 60014 dotacja celowa z budżetu 2320 powiatu na utrzymanie dróg 45 000 - Zakup materiałów i 4210 wyposażenia _ 35 000 4300 Zakup usług pozostałych _ 10 000 Razem: 45 000 45 000 II.DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 600 60014 6300 Powiat Białostocki 247 000 Razem 247 000 w złotych III.DOTACJE UDZIELANE STOWARZYSZENIOM NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 853 85395 zadania w zakresie 2820 polityki społecznej 20 000 2 926 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i 220 000 2820 sportu Razem 240 000