SPRAWOZDANIE z wykonni budżetu Gminy Admów z 2013 rok Budżet Gminy Admów n 2013 rok uchwlony przez Rdę Gminy w dniu 21 grudni 2012 r. stnowił kwoty: V, f dochody - 12 770 187,00zł > wydtki - 13 175 270,00 zł > przychody - 687 883,00 zł r rozchody - 282 800,00 zł W wyniku dokonni zmin budżetowych pln budżetu przedstwi się jk niżej > dochody - 13 768 746,38 zł. > Wydtki - 14 373 829,38 zł > przychody - 1 071 083,00 zł > rozchody - 466 000,00 zł Relizcj budżetu w 2013 roku przebiegł nstępująco: I DOCHODY Plnowne dochody z 2013 rok wynoszą 13 768 746,38 zł,wykonne zostły w kwocie 13 358 964,19 zł, co stnowi 97,02 % plnu rocznego. W poszczególnych dziłch budżetowych źródł dochodów zrelizowno: Rolnictwo i łowiectwo Plnowno dochody w kwocie 401 898,98 zł, wykonne zostły w kwocie 359 347,83 zł tj. 89,41 % plnu rocznego jko: - wpływy z njmu i dzierżwy 2 004,80 zł -wpływy ze sprzedży dziłek - 58 444,05 zł. -dotcj celow przekzn zostł od Wojewody Lubelskiego n pokrycie podtku kcyzowego w kwocie 195 477,98 zł. - otrzymno środki w kwocie 103 421,00 w rmch dziłni Odnow i rozwój wsi" objętego PROW n lt 2007-2013 n dptcję budynku remizy OSP n świetlicę wiejską w Jcni. Wytwrznie i zoptrywnie w energię elektryczną, gz i wodę W dzile tym plnowno kwotę 84 500,00 zł i zrelizowno 97 685,47 zł. co stnowi 115,60 % plnu rocznego jko: - wpłty rolników z zużytą wodę z wodociągów wiejskich we wsich: Bondyrz, Potoczek, Feliksówk, Jcni, Boż Wol A, Rchodoszcze, Admów i Suchowol wynoszą 97 004,77 zł, zległości wynoszą 3 605,29 zł, ndpłty 99,64 zł - odsetki od zległości zrelizowne w kwocie 680,70 zł, zległości pozostłe do zpłty 333,18 zł. N zlegjących w spłcie nleżności wystwiono 151 wezwń do zpłty. Njwiększe zdłużeni występują w m. Rchodoszcze. 1
Trnsport i łączność W dzile tym plnowno kwotę 418 700,00 zł i wykonno dochody w kwocie 418 700,00 zl co stnowi 100 % relizcji plnu rocznego jko : - n dofinnsownie zdni Remont drogi gminnej Admów - Potoczek Nr 010844L " relizownego w rmch progrmu wieloletniego pn. Nrodowy progrm przebudowy dróg loklnych - Etp II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" otrzymno dotcję celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie 356 700,00 zł - wpływy z Zrządu Kółk Rolniczego w Potoczku zgodnie z umową n dofinnsownie zdni Remont drogi gminnej Admów - Potoczek Nr 010844L" w wysokości 1 000,00 zł - wpływy z OSP Potoczek zgodnie z umową n dofinnsownie zdni Remont drogi gminnej w Admów - Potoczek Nr 010844L" w wysokości 1 000,00 zł - wpływ dotcji z Urzędu Mrszłkowskiego n pokrycie części kosztów zdni Modernizcj drogi dojzdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szewni Górn" w wysokości 60 000,00 zł. Gospodrk mieszkniow W dzile tym plnowno dochody w łącznej kwocie 59 484,00 zł, wykonno 56 844,59 zł tj. 95,56 % plnu rocznego jko: wpływy z wieczyste użytkownie nieruchomości - 5 441,48 zł, zległości 2 813,40 zł. N zległości wystwiono 1 wezwnie do zpłty. n wpływy z njmu i dzierżwy z lokle użytkowe i mieszklne wykonno 22 413,31 zł zległości pozostłe do zpłty wynoszą 3 952,39 zł, ndpłty wynoszą 33,28 zł. Zległości dotyczą: - czynsze mieszklne - 3 597,40 zł. - czynsze z dzierżwione grunty - 354,99 zł N zległości wystwiono 5 wezwń do zpłty. Wpływy z tytułu odpłtnego nbyci prw włsności orz prw użytkowni wieczystego nieruchomości w kwocie 28 090,00 zł Odsetki z nieterminowe wpłty 6,30 zł Wpływy z tytułu odszkodowń z zjęcie gruntów pod budowę drogi wojewódzkiej w wysokości 893,50 zł. Dziłlność usługow W dzile tym plnowno dochody w wysokości 1 000,00 zł, wykonno w kwocie 1 000,00 zł tj. 100 % plnu rocznego jko: - dotcj n relizcję zdń z zkresu utrzymni grobów i cmentrzy wojennych w wysokości 1 000,00 zł. Administrcj publiczn Plnowne dochody w tym dzile wynoszą rzem 72 060,00 zł wykonne zostły w łącznej kwocie 68 452,25 zł, co stnowi 94,99 % plnu rocznego w/g źródeł jk niżej: D dotcj celow otrzymn od Wojewody Lubelskiego n utrzymnie 1,25 ettu prcowników wykonujących zdni zlecone z zkresu dministrcji rządowej w kwocie 64 556,00 zł 2
793,35 zł Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej i ochrony prw orz sądownictw W dzile tym plnowno dochody w kwocie 855,00 zł, wykonno w kwocie 855.00 zł. z przeznczeniem: - n ktulizcję i prowdzenie stłego rejestru wyborców wykonno kwotę 855,00 zł. Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posidjących osobowości prwnej Dził ten nleży do głównych źródeł dochodów gminy. Skłd się z 5 rozdziłów podtkowych. Ogólny pln dochodów wynosi 2 619 558,00 zł, wykonnie 2 349 287,39 zł. tj. 89,68 % plnu rocznego, w tym: D podtek od dziłlności gospodrczej płcony przez osoby fizyczne w formie krty podtkowej, wykonny zostł w kwocie - 966,20 zł, zległości wynoszą 94,00 zł, wpływy z podtków i opłt loklnych od osób prwnych wykonne zostły: E podtek od nieruchomości od osób prwnych wpłcony zostł w kwocie 414 306,40 zł, zległości wynoszą - 700 571,74 zł. Ndpłty figurują w kwocie 36,16 zł. Wystwiono 3 upomnieni. Dokonno wpisu hipotecznego w 2009 roku n kwotę 185 817,64 zł. Udzielone skutki obniżeni górnych stwek podtków obliczone z okres sprwozdwczy wynoszą - 283 800,00 zł, zstosowne zwolnieni w podtku 171 580,00 zł., D Podtek rolny wpłcony zostł w kwocie - 10 342,00 zł, ndpłty figurują w kwocie 19,00 zł. Udzielone skutki obniżeni górnych stwek wynoszą 11 401,00 zł, zstosowne zwolnieni w kwocie - 483,00 zł c Podtek leśny wykonny zostł w kwocie 65 638,00 zł., zległości wynoszą 2,00 zł ndpłty figurują w kwocie 2,00 zł. Umorzono zległości w wysokości 483,00 zł c wpływy z podtku od środków trnsportowych wynoszą 4 600,00 zł zległości wynoszą 78 407,94 zł. Zstosowne skutki obniżeni górnych stwek podtku w kwocie 13 224.00 zł. Wystwiono 5 upomnień. Jednemu podtnikowi wystwiono tytuł wykonwczy n kwotę 8 358,80 zł Zbezpieczono zległości, dokonno wpis hipoteczny n kwotę 50 075,90 zł D Podtek od czynności cywilno - prwnych zrelizowno w kwocie 568,00 zł, Odsetki z nieterminowe wpłty wynoszą - 1 331,63 zł, nliczone odsetki figurują w kwocie - 174 327,00 zł, wpływy z podtków i opłt loklnych od osób fizycznych wykonne zostły: o J
Podtek od nieruchomości od osób fizycznych zrelizowny zostł w kwocie 197 154,23 zł, zległości n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 228 129,65 zł. ndpłty - 991,09 zł Skutki obniżeni górnych stwek - 91 500,00 zł, zwolnieni w kwocie - 23 514,00 zł, zstosowne umorzeni 190,00 zł Podtek rolny zrelizowny zostł w kwocie - 539 876,49 zł, zległości wynoszą - 136 946.70 zł ndpłty - 10 098.33 zł, skutki obniżeni górnych stwek podtku wynoszą 572 597,56 zł, udzielone umorzeni wynoszą 10 693,18 zł. B Podtek leśny od osób fizycznych wykonny zostł w kwocie 53 432,57 zł zległości wynoszą 14 721,19 zł, ndpłty 2 173,95 zł, zstosowne umorzeni wynoszą 1 304.10 zł Wystwiono 313 upomnień n łączną kwotę 592 958,79 zł orz 283 tytuły wykonwcze n kwotę 129 749.51 zł. Njwyższy stopień relizcji odnotowno w m. Bondyrz 95,82%, Potoczek 93,57 % i Czrnowod 91,92 %. Njniższy stopień relizcji odnotowno w m. Jcni 60,74 %, Boż Wol A 65,99 % i Admów 70.67 %. Zbezpieczono zległości n kwotę 153 835,43 zł poprzez wpis hipoteczny. 3 Podtek od środków trnsportowych zrelizowny zostł w kwocie 34 431.00 zł. Skutki obniżeni górnych stwek w kwocie 14 009.00 zł. Wystwiono i doręczono 10 upomnień. D Podtek od spdków i drowizn, wykonno w kwocie 6 692,00 zł, nleżności pozostłe do zpłty 4 199,00 zł 3 Nie uzyskno żdnych wpływów z opłty trgowej 0 Podtek od osób cywilnoprwnych wykonny zostł w kwocie 35 613,00 zł, Odsetki z nieterminowe wpłty nleżności, dokonne zostły w kwocie 9 729,71 zł, nliczone odsetki wynoszą 33 769,00 zł. Pozostłe dochody podtkowe: Opłt skrbow - 9 380,00 zł. Q Wpływy z opłt z zezwoleni n sprzedż lkoholu wynoszą - 62 259,80 zł,zległości wynoszą 27,69 zł, ndpłty figurują w wysokości 2 225,36 zł. c Wpływy z różnych opłt (koszty upomnieni) wynoszą 2 050,40 zł Osttnie źródło dochodów podtkowych to: Udziły podtku dochodowego od osób fizycznych wykonne zostły w kwocie 877 523.00 zł, Udziły w podtku dochodowym od osób prwnych otrzymno w kwocie 23 392.96 zł. ndpłty figurują w wysokości 11,11 zł. Różne rozliczeni W dzile tym plnowne są dochody w kwocie 7 271 404,00 zł, wykonno ogółem w kwocie 7 272 537,68 zł jko: n Część oświtow subwencji ogólnej dl jednostek smorządu terytorilnego przekzn zostł w kwocie - 3 562 781,00 zł. B Część wyrównwcz subwencji ogólnej dl gmin przekzn zostł w kwocie - 3 541 387,00 zł. Odsetki od lokty wolnych środków budżetowych i środków n rchunkch bnkowych w kwocie - 25 133,68 zł Część równowżąc subwencji ogólnej dl gmin przekzn zostł w kwocie 143 236,00 zł. 4
Oświt i wychownie Plnowne dochody w tym dzile wynoszą 282 563,00 zł, wykonne zostły w kwocie 261 739.07 zł. z tego: Wpływy z czynszów mieszklnych i wynjmu sli wykonno - 8 308,68 zł. Odsetki bnkowe od środków zgromdzonych n rchunku 1 380,51 zł c wpływ z tytułu dotcji n relizcję zdń włsnych w zkresie wychowni przedszkolnego 35 190,00 zł E wpływy z wpłt rodziców z wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym jko wkłd prywtny 21 430,00 zł dotcj rozwojow w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki współfinnsowny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego n relizcję projektu Mluchy do przedszkol - wyrównywnie szns edukcyjnych 3-4 ltków z gminy Admów" 195 291.08 zł 0 wpływ środków gromdzonych n wydzielonym rchunku jednostki budżetowej 138.80 zł. Pomoc Społeczn W dzile tym plnowno dochody w kwocie 2 306 212,00 zł, wykonno 2 228 679,10 zł, co stnowi 96.64 % plnu rocznego z tego : Dotcj celow z przeznczeniem n wyngrodzenie systent rodziny w wysokości 12 500,00 zl Wpływy z różnych opłt 79,20 zl o N wypłtę świdczeń rodzinnych orz skłdki n ubezpieczenie emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego z przeznczeniem n wypłtę zsiłków rodzinnych i pielęgncyjnych orz zliczki limentcyjnej otrzymno z budżetu Wojewody Lubelskiego 1 465 509,08 zł o Zwrot zliczki limentcyjnej i funduszu limentcyjnego od dłużnik w kwocie 10 751,35 zł, nleżności z tytułu wypłconych zliczek limentcyjnych wynoszą 234 616,24 zł Dotcj rozwojow w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki współfinnsowny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonno w kwocie 1 428,30 zł o Dotcj celow w kwocie 6 260,40 zł z przeznczeniem n opłcenie skłdki n ubezpieczenie zdrowotne z osoby pobierjące świdczeni pielęgncyjne. Dotcj celow w kwocie 7 249,09 zł z przeznczeniem n opłcenie skłdki zdrowotnej płconej z osoby pobierjące zsiłek stły. Dotcj celow otrzymn n dofinnsownie zsiłków okresowych 50 602,50 zł. Dotcj celow w kwocie 54 463,73 zł z przeznczeniem n dofinnsownie zsiłków stłych. 13 Odsetki od środków zgromdzonych n rchunku bnkowym, nliczone i przekzne w kwocie 1 477.67 zł c Wpływy z różnych dochodów 1,50 zł Dotcj celow otrzymn w kwocie 112 750,00 zł z przeznczeniem n dofinnsownie zdń relizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotcj celow otrzymn w kwocie 36 600,00 zł z przeznczeniem n usługi opiekuńcze w zkresie zdrowi psychicznego Odpłtność z usługi opiekuńcze (specjlistyczne) wykonno kwotę 519,75zł. 5
c Dotcj budżetow n pierwsze wyposżenie z przeznczeniem n utworzenie Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni w wysokości 341 865,39 zł. c Dotcj rozwojow w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki współfinnsowny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonno w kwocie 55 828.64 zł D Dotcj celow otrzymn w kwocie 20 392,50 zł z przeznczeniem n relizcję rządowego progrmu wspierni osób pobierjących świdczeni pielęgncyjne Dotcj celowe otrzymn w kwocie 50 400,00 zł. n dofinnsownie kosztów dożywini uczniów w szkołch, zsiłków celowych, świdczeń rzeczowych i doposżenie punktów przygotowywni i wydwni posiłków. Edukcyjn opiek wychowwcz W dzile tym plnowno dochody w wysokości 78 985,00 zł otrzymno dotcje w kwocie 78 985,00 zł, co stnowi 100,00 % plnu rocznego w tym : o Dotcj w kwocie 57 807,00 zł, z przeznczeniem n dofinnsownie świdczeń pomocy mterilnej dl uczniów o chrkterze socjlnym. Dotcj w kwocie 21 178,00 zł z przeznczeniem n dofinnsownie zkupu podręczników i mteriłów dydktycznych dl uczniów w rmch rządowego progrmu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprwk szkoln". Gospodrk komunln i ochron środowisk Plnowne dochody w tym dzile wynoszą 155 216,40 zł, wykonno w kwocie 148 541.62 zł. co stnowi 95,70 % plnu rocznego jko: B Wpływy z usługi ściekowe uzyskno w kwocie 15 605,78 zł, zległości wynoszą 64.80 zł Wystwiono i doręczono 2 wezwni do zpłty. Wpływy z tytułu odsetek 85,11 zł, nliczone odsetki figurują w wysokości 1,25 zł Wpływy z tytułu opłt z gospodrownie odpdmi komunlnymi wynoszą 114 132,90 zł, zległości wynoszą 15 852,10 zł orz ndpłty figurują w wysokości 1 841,00 zł. Wystwiono 106 upomnień n kwotę 8 892,80 zł. Rozptrzono pozytywnie jedno podnie o umorzenie zległości. B Wpływy z opłt środowiskowych przekzne z Urzędu Mrszłkowskiego w Lublinie w kwocie 2 040,00 zł. E Wpływy z opłty produktowej 91,43 zł Wpływy ze sprzedży skłdników mjątkowych 5 808,00 zł. c Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej 10 778,40 zl Kultur i ochron dziedzictw nrodowego W dzile tym zplnowno dochody w wysokości 16 310,00 zł, wykonne zostły w wysokości 16 309.19 zł co stnowi 99,99 % plnu rocznego jk: Dotcj celow otrzymn z budżetu pństw n zdni bieżące relizowne przez gminę n podstwie porozumień z orgnmi dministrcji rządowej 1 608,00 zł Dotcj rozwojow n dziłlność kulturlną 14 701,19 zł. 6
WYDATKI Wydtki budżetowe zplnowno w kwocie 14 373 829,38 zł, wykonne zostły w kwocie 12 099 653,78 zł co stnowi 84,18 % plnu rocznego. W 1 2013 roku nie zostły wyodrębnione środki n wydtki w rmch Funduszu Soleckiego. Relizcj wydtków w rozbiciu n poszczególne dziły budżetowe przedstwi się nstępująco: Rolnictwo i łowiectwo Dził ten złożony jest z trzech rozdziłów. N zdni związne z rolnictwem plnowno w budżecie 632 708,98 zł, wykonno 494 102.64 zł. Zobowiązni n koniec okresu wynoszą 3 145,52 zł. W rozdzile Infrstruktur wodociągow i snitcyjn wsi" zplnowno kwotę 210 000.00 zl zrelizowno 135 076,00 zł w tym: - z wybudownie oczyszczlni ścieków w miejscowości Szewni Górn, projekt budowlny, mpy do celów projektowych orz wyngrodzenie inspektor ndzoru poniesiono wydtki w wysokości 74 504,13 zł - z wykonnie połączeni wodociągu Potoczek Koloni z wodociągiem w miejscowości potoczek, mpy do celów projektowych, projekt techniczny i wyngrodzenie inspektor ndzoru poniesiono wydtki w wysokości 60 571,87 zł. W rozdzile Izby rolnicze" poniesiono wydtki w kwocie 11 097,80 zł n nstępujące cele: Opłcono skłdkę w wysokości 2 % od wpłt podtku rolnego n rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie 11 097,80 zł, W rozdzile Pozostł dziłlność" poniesiono wydtki w kwocie 347 928,84 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą 3 145,52 zł n: 3 Zkup części zmiennych, mteriłów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku orz mteriły biurowe do obsługi zwrotu podtku kcyzowego dl rolników w kwocie 4 852.73 zł Z energię elektryczną w hydroforch w Potoczku. Potoczku Koloni, Bondyrzu zpłcono 44 691,83 zł, zobowiązni wynoszą 3 145,52 zł n Z bdni wody w ujęciu w Potoczku, usługi odłpni psów i przyjęcie do schronisk, usługi weterynryjne orz usługi pocztowe dotyczące zwrotu kcyzy wydtkowno kwotę 6 407,04 zł 3 Zwrot podtku kcyzowego dl rolników, poniesiono wydtki w kwocie 191 645,07 zł 13 Z pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostłe opłty 3 893,95 zł N wydtki mjątkowe poniesiono wydtki w wysokości 96 438,22 zł n: - Wykonnie inwestycji Budow plcu zbw z miejscowości Szewni Górn" wrz z projektem i wyngrodzeniem inspektor ndzoru 37 700,00 zł - Wykonnie inwestycji Budow plcu zbw w miejscowości Suchowol" wrz z projektem budowlnym i wyngrodzeniem inspektor ndzoru 37 628,04 zł - Wykonnie inwestycji Utworzenie siłowni zewnętrznej - miejsc spotkń i wypoczynku n terenie Gminy Admów" poniesiono wydtki w wysokości 21 110,18 zł. 7
Trnsport i łączność W dzile tym zplnowno kwotę 1 470 936,50 zł, wykonno kwotę 1 169 249,83 zł, zobowiązni wymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 54,00 zł. Wydtki poniesiono n nstępując cele: W rozdzile "Drogi publiczne powitowe "zplnowno kwotę 30 000,00 zł. wydtkowno kwotę 30 000.00 zł n: udzielono dotcji dl Powitu Zmojskiego w wysokości 30 000,00 zł n: - remont odcink drogi powitowej Nr 3253 L Admów - Bliżów 15 000,00 zł - remont odcink drogi powitowej Nr 3255L Szewni Doln - Wólk Wieprzeck 15 000.00 zł. W rozdzile "Drogi publiczne gminne" zplnowno kwotę 1 440 936,50 zł, wykonno 1 139 249,83 zł. Zkup pliw, części zmiennych do smochodów i mteriłów do remontów bieżących dróg 83 887.05 zł.' Z remont drogi gminnej w Admów - Potoczek Nr 010844 L - 721 142,00 zł Z wykonnie projektu budowlnego n remont drogi gminnej w miejscowości szewni Górn 2 000.00 zł Z nprwy bieżące smochodów gminnych zpłcono 972.40 zł Z bdni techniczne smochodów, usługi trnsportu kruszyw orz pozostłe usługi poniesiono wydtki w wysokości 19 184,13 zl 0 Z ubezpieczenie dróg gminnych, opłty z umieszczenie urządzeni w psie drogowym, ubezpieczeni smochodów zpłcono 3 826,08 zł. Z wydtków mjątkowych zrelizowno wydtki n kwotę 299 505,17 zł n: - wykonnie projektu dl zdni Budow drogi gminnej w m. Jcni dziłk nr 1788 i 1104" 12 956.82 zł - wykonnie projektu i podziłu dziłek dl zdni Remont drogi w miejscowości Suchowol /Doły/ 17 251.50 zł - wykonnie projektu i podziłu dziłek dl zdni Remont drogi gminnej w miejscowości Szewni Górn nr dziłki 188" 15 501.50 zł - remont drogi Suchowol A poniesiono wydtki n zkup mteriłów budowlnych orz koszty prcy z wykonnie drogi orz tyczenie drogi w wysokości 102 093,94 zł - modernizcj drogi Szewni Górn poniesiono wydtki n wypis mpy orz wyngrodzenie inspektor ndzoru i modernizcję w wysokości 151 701,41 zł. 0 Z zkupów mjątkowych poniesiono wydtki w wysokości 8 733,00 zł n zkup pług do odśnieżni. Turystyk W dzile Turystyk" zplnowno kwotę 3 000.00 zł w okresie sprwozdwczym nie poniesiono żdnych wydtków. Gospodrk mieszkniow W dzile tym zplnowno kwotę 60 000,00 zł, wydtkowno kwotę 24 328,52 zł z przeznczeniem n koszty wyceny dziłek i nieruchomości komunlnych przeznczonych do sprzedży, ogłoszeni w prsie, prce geodezyjne i opłty sądowe orz przegląd kominów w budynkch socjlnych. 8
Dziłlność usługow W dzile tym plnowno wydtki w kwocie 164 000,00 zl, wykonno rzem 54 226.51 zl w tym: w zkresie wydtków mjątkowych zplnowno kwotę 160 000,00 zł poniesiono wydtki w wysokości 50 926.42 zł n: - oprcownie zmin w studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego gminy 1 968,00 zl - zmieszczenie ogłoszeni o zminch studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego gminy 774.90 zł - oprcownie zmin w plnie zgospodrowni przestrzennego gminy 40 793,62 zł - zmieszcznie ogłoszeń o zminie miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego gminy Admów 1 389.90 zl - wyngrodzenie komisji urbnistycznej 6 000,00 zł @ wydtki bieżące n utrzymnie miejsc pmięci nrodowej wydtkowno kwotę 3 300.09 zł Informtyk W tym dzile zplnowno dotcje w kwocie 18 905,63 zł n relizcje projektu Wrot Lubelszczyzny -Informtyzcj Administrcji" - wydtkowno n ten cel 5 059,28 zł Administrcj publiczn Dził ten złożony jest z sześciu rozdziłów budżetowych. Plnowne wydtki wynoszą 2 011 546,51 zł. wykonne wydtki wynoszą Zobowiązni n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 102 440,30 zł Relizcj wydtków przedstwi się jk niżej: 1 708 318,95 zł. W rozdzile Urzędy Wojewódzkie" plnowno kwotę 64 556,00 zł. i wykonno 64 556.00 zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego 4 412,33 zł. c Wyngrodzeni 1,25 ettu prcowników wykonujących zdni zlecone 44 400,00 zł Dodtkowe wyngrodzeni roczne - 3 916,87 zł Skłdki n ubezpieczeni społeczne - 8 262,18 D Skłdki n Fundusz Prcy - 435,01 zł J Zkup mebli, mteriłów kncelryjnych i druków orz rtykułów biurowych 2 950,10 zł Konserwcj oprogrmowni Mikropesel i USC - 4 591,84 zł. W kolejnym rozdzile Rdy Gmin" zplnowno kwotę 36 000,00 zł. wykonno 30 150.86 zł. Diety rdnych, członków komisji, diet przewodniczącego rdy gminy w kwocie - 28 890,00 zł N obsługę sesji, komisji wydtkowno 1 260,86 zł 9
W nstępnym rozdzile Urzędy Gmin", pln wydtków wynosi 1 833 090,51 zł wykonno rzem 1 559 610.17 zł. zobowiązni niewymglne 98 027,97 zł Wyplt ekwiwlentu z odzież roboczą i prnie odzieży 1 971,32 zł Wyngrodzenie dl 28.00 ettów prcowników wydtkowno 941 700,09 zł. Dodtkowe wyngrodzeni roczne - 75 901,02 zł Skłdki n ubezpieczeni społeczne - 167 086,29 zł,. Skłdki n Fundusz Prcy - 21 510,32 zł. Wpłty n PFRON - 16 442.00 zł. zobowiązni niewymglne - 1 410,00 zł Wyngrodzeni bezosobowe - 8 700,00 zł. Wydtki rzeczowe tj. meble, mteriły kncelryjne, druki, czsopism, środki czystości. mteriły biurowe i remontowe 62 792,29 zł, zobowiązni niewymglne 70,61 zł. Zplt z energię elektryczną - 24 518,44 zł zobowiązni niewymglne - 3 557,80 zł Usługi remontowe wydtkowno 2 641,57 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą 211.07 zł Usługi zdrowotne - 1 290.00 zł zkup usług pozostłych / usługi bnkowe, pocztowe i pozostłe niezbędne do prwidłowego funkcjonowni urzędu/ 118 030,52 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą 1 502.60 zł Usługi telekomunikcyjne. zkup dostępu do internetu 14 317,51 zł Opłty czynszowe z pomieszczeni biurowe - 59 635.10 zł «Delegcje służbowe krjowe - 1 738,70 zł o Opłty rejestrcyjne.ubezpieczeni smochodów, budynków orz mieni- 6 940,20 zł. Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych - 32 044,80 zł Szkoleni prcowników - 2 350,00 zł. W rozdzile Kwlifikcj wojskow" zplnowno kwotę 100,00 zł n zwrot kosztów poborowych n komisję i nie poniesiono żdnych wydtków. W rozdzile Promocj jednostki smorządu terytorilnego" plnowno 23 000,00 zł wydtkowno 9 734,66 zł. Wydtki dotyczą promocji gminy. W osttnim rozdzile Pozostł dziłlność" plnowno 54 800,00 zł. wydtkowno 44 267.26 zł. - Zpłcono diety dl sołtysów z udził w sesjch - 2 300,00 zł - Wypłcono prowizję sołtysowską w wysokości - 36 503,04 zł - Opłty komornicze od czynności egzekucyjnych - 937,43 zł - Opłcono skłdkę członkowską dl Stowrzyszeni Lokln Grup Dziłni Nsze Roztocze" orz koszty postępowni egzekucyjnego - 726,79 zł - Opłcono podtek od środków trnsportu w wysokości - 3 800,00 zł Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej, kontroli i ochrony prw orz sądownictw Zplnowne wydtki w tym dzile wynoszą 855,00 zł. wydtkowno 855,00 zł n: - skłdki n ubezpieczeni społeczne 51,30 zł - skłdki n Fundusz prcy 7,35 zł - prowdzenie stłego rejestru wyborców 300.00 zł - zkupiono mteriły biurowe n kwotę 496,35 zł 10
Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Plnowne wydtki w tym dzile wynoszą 478 972,00 zl. wydtkowno 305 310.68 zl Zobowiązni niewymglne wynoszą 9 324,68 zł. Zrelizowno wydtki jk niżej: W rozdzile Komendy wojewódzkie Policji"' przekzno dotcję n fundusz celowy w wysokości 3 899.10 zł. N ochronę przeciwpożrową plnowno 444 843,00 zł. wydtkowno kwotę 301 411,58 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą 9 324,68 zł, w tym: - wypłcono ekwiwlent z odzież roboczą i prnie odzieży 741,00 zł - diety z udził w szkolenich gśniczo - pożrniczych - 9 587,99 zł - wyngrodzeni dl 2 kierowców tj, 1.5 etty -43 315,20 zł. - dodtkowe wyngrodzeni roczne - 2 429,15 zł. - skłdki n ubezpieczeni społeczne - 7 822,29 zł. - skłdki n Fundusz Prcy - 847.44 zł. - wydtki rzeczowe tj. zkup pliw, części zmiennych, sprzętu strżckiego i pozostłych mteriłów - 42 749.64 zł. - wydtki n energię elektryczną w OSP - 36 287,59 zł. Zobowiązni wynoszą 4 894.59 zł - nprwy smochodów strżckich 609.99 zł - usługi zdrowotne 330.00 zł - przeglądy smochodów, bdni techniczne pojzdów i pozostłe usługi - 7 940.31 zł. - ubezpieczenie pojzdów i członków OSP rzem zpłcono 6 667,00 zł. - odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych - 2 187.86 zł. - skłdki n Fundusz Emerytur Pomostowych - 686,13 zł - wydtki inwestycyjne poniesiono w wysokości 58 697,99 zł n projekt orz wyminę dchu n remizie OSP Jcni - wydtki mjątkowe w wysokości 21 212,00 n: - zkup motopompy dl OSP Szewni Doln 21 212.00 zł - udzielono dotcji celowej w wysokości 59 300,00 zł jko dofinnsownie zkup lekkiego smochodu pożrniczego dl OSP Potoczek. N obronę cywilną plnowno kwotę 1500,00 zł. żdnych wydtków. W okresie sprwozdwczym nie poniesiono W rozdzile Zrządznie Kryzysowe zplnowno kwotę 28 629,00 zl i nie poniesiono żdnych wydtków. Obsług długu publicznego W dzile tym zplnowno kwotę 40 000,00 zł i wykonno 8 768,44 zł jko: - spłt odsetek od pożyczki pobrnej z WFOS i GW n budowę oczyszczlni ścieków w Bondyrzu 8 768.44 zł. Różne rozliczeni W dzile Różne rozliczeni" plnowno kwotę 13 178,00 zł. i nie poniesiono żdnych wydtków. 11
Oświt i wychownie W dzile oświt ogółem pln wydtków wynosi 5 125 182,36 zł, wykonno ogółem 4 749 414,52 zł., zobowiązni niewymglne 343 032,51 zł. Relizcj wydtków plcówek szkolnych przedstwi się nstępująco: W rozdzile Szkoły podstwowe" ztrudnienie ogółem wynosi 37,41 ettów w tym: nuczyciele 23.41 etty - zplnowno kwotę 2 781 795,21 zł. Wykonno 2 660 861,01 zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 189 175,24 zł. o Dodtki mieszkniowe. wiejskie i świdczeni bhp - 111 987.25zł. o Wyngrodzeni nuczycieli i obsługi - 1 640 442,31 zł. Dodtkowe wyngrodzeni roczne wszystkich prcowników oświty - 120 782,95 zł. o Skłdki n ubezpieczeni społeczne - 303 117,98 zł o Skłdki n Fundusz Prcy - 40 802,07 zł Skłdki n PEFRON - 6 401,00 zł, Wyngrodzeni bezosobowe - 1 000,00 zł o Wydtki rzeczowe tj. druki szkolne, mteriły elektryczne, biurowe, środki czystości. wyposżenie, mteriły remontowe orz pozostłe mteriły 76 698,64 zł Zkup pomocy nukowych, książek do biblioteki szkolnej 11 005.12 zł o Opłt energii i gzu - 175 312,99 zł, zobowiązni niewymglne 8 036,28 zł Usługi remontowe - 423,00 zł o Oplt z bdni profilktyczne - 1 240,00 zł. Wydtki n zkup usług pozostłych /wywóz nieczystości, opłt z dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ 37 602,51 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą 85,60 zł Usługi internetowe - 1 664,52 zł. Usługi telekomunikcyjne - 3 670,24 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą 228.57 zł Koszty delegcji służbowych 546.50 zł. Ubezpieczeni budynków i mjątku szkół - 5 296,00 zł Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych nuczycieli w kwocie-91 877.93 zł Szkoleni prcowników - 1 470,00 zł Wydtki inwestycyjne n projekt budowlny termomodernizcję budynku Zespołu Szkół w Suchowoli 29 520,00 zł W nstępnym rozdzile Oddziły przedszkolne w szkołch podstwowych" zplnowno kwotę 361 274,79 zł, wykonno 319 159,67 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą 34 139,42 zł D Dodtki mieszkniowe i wiejskie nuczycieli - 16 973,21 zł. Plce nuczycieli 5,27 etty -222 241,15 zł. E Dodtkowe wyngrodzeni roczne - 18 644,89 zł. Skłdki n ubezpieczeni społeczne - 42 474,80 zł. Skłdki n Fundusz Prcy - 6 067,62 zł. E Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych nuczycieli w kwocie 12 758.00 zł. W rozdzile Przedszkol" plnowno 270 509,36 zł wykonno 243 151,77 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą 13 415,84 zł. Wydtki poniesiono n: dotcj z uczniów uczęszczjących do przedszkol i oddziłów przedszkolnych n terenie innych gmin 9 738.17 zł 12
zwrot wydtków niekwlifikownych w rmch relizownego projektu 245,82 zi koszty punktu przedszkolnego relizownego w rmch projektu pn. Mluchy do przedszkol - wyrównywnie szns edukcyjnych 3-4 ltków z Gminy Admów" wydtkowno kwotę 233 167,78 zl n: - dodtki mieszkniowe i wiejskie nuczycieli orz świdczeni bhp 6 465,60 zl - wyngrodzeni osobowe 2 nuczycieli i pomocy nuczyciel, orz osób zrządzjących projektem 122 386.48 zł - wyngrodzeni osób rozliczjących projekt 8 809,25 zl - dodtkowe wyngrodzenie roczne 2 017,14 zł - skłdki n ubezpieczeni społeczne 25 397.58 zł - skłdki n Fundusz Prcy 3 278,85 zł - wyngrodzeni bezosobowe z prowdzenie zjęć psychologicznych, ruchowo - muzycznych orz z język ngielskiego 8 967,66 zł - zkup wyposżeni punktu przedszkolnego orz mteriły biurowe 2 530.92 zł - zkup pomocy dydktycznych i szkolnych do prowdzeni zjęć 9 964,12 zł - zkup usług tetrlnych, usługi prowdzeni zjęć logopedycznych, wyżywienie uczestników i usługi pozostłe 36 496,50 zł - odpis n ZFŚS 6 853.68 zł. W kolejnym rozdzile Gimnzj" plnowno 1 233 016,00 zł, wykonno 1 096 174,78 zł, zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 94 185,67 zł Wydtki zrelizowno jk niżej: H Dodtki mieszkniowe i wiejskie - 57 584.45 zł Płce nuczycieli gimnzjum 14.92 ettów/nuczyciele/- 753 982,18 zł. E Dodtkowe wyngrodzeni roczne - 65 473,10 zł. B Skłdki n ubezpieczeni społeczne - 148 786,08 zł. 0 Skłdki n Fundusz Prcy - 20 382,55 zł. B Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych nuczycieli - 49 966.42 zł. W rozdzile..dowożenie uczniów do szkół" plnowno 235 272,00 zł wykonno wydtki n kwotę 191 628.28 zł w tym: H Dotcj dl Stowrzyszeni Krok z Krokiem w Zmościu z przeznczeniem n dowożenie dzieci niepełnosprwnych z terenu gminy przekzno - 51 266,07 zł. Zkup biletów miesięcznych dl uczniów dojeżdżjących do szkół - 75 022,21 zł. Dowóz dzieci do szkół - 65 340,00 zł W rozdzile.. Doksztłcnie i doskonlenie nuczycieli" plnowno kwotę 23 925,00 zł. Wydtkowno 22 996.00 zł jko: zpłt z kursy, szkoleni 22 705,00 zł zwrot kosztów podróży służbowych 291,60 zł W kolejnym rozdzile Stołówki szkolne" zplnowno kwotę 179 877,00 zł i wydtkowno 175 930.96 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą 12 116,34 zł. Wydtki zrelizowno n : - wyngrodzeni osobowe prcowników 5,5 ettów - 136 830,85 zl - dodtkowe wyngrodzenie roczne - 7 503,20 zł - skłdki ZUS zkłdu prcy - 22 629,64 zł - skłdki n Fundusz Prcy - 2 950,65 zl - odpis n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych - 6 016,62 zł 13
W rozdzile..pozostł dziłlność" plnowno 39 513.00 zł wykonno kwotę 39 511.45 zł w tym: skłdki ZUS zkłdu prcy 72,76 zł wyngrodzeni z prce w komisji n wns zwodowy nuczycieli 1 300,00 zł fundusz świdczeń socjlnych nuczycieli emerytów - byłych prcowników szkół i plcówek oświtowych tj. 5% emerytury wykonno 38 138,69 zł. Ochron zdrowi N relizcję zdń określonych w progrmie profilktyki i rozwiązywni problemów lkoholowych zplnowno kwotę 65 000.00 zł, wykonno n te cele 37 343.58 zł, w tym n: N zwlcznie nrkomnii zbezpieczono w budżecie 3 000.00 zł i nie poniesiono wydtków w okresie sprwozdwczym. W rozdzile Przeciwdziłnie lkoholizmowi poniesiono wydtki w kwocie 37 343,58 zł w tym: Wyngrodzeni bezosobowe dl członków Komisji Rozwiązywni Problemów Alkoholowych orz z prowdzenie zjęć sportowych - 6 660,00zł. o Skłdki n ubezpieczeni społeczne - 710,48 zł. Skłdki n fundusz prcy - 12,25 zł. o Zkup sprzętu sportowego orz orgnizcj konkursów o temtyce lkoholowej, zkup mteriłów biurowych wydtkowno - 18 539,97 zł. Z wydnie opinii w sprwie uzleżnieni od lkoholu, orgnizcj wrszttów, szkoleń z progrmu rozwiązywni problemów lkoholowych, wyjzdów dl młodzieży 10 483,94 zł opłty sądowe do wniosku w sprwie leczeni odwykowego w kwocie 936,94 zł Pomoc społeczn W dzile pomoc społeczn uchwlono pln wydtków w kwocie 3 130 179,50 zł. Wykonno 2 664 318,68 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą 25 360,38 zł Relizowne były wydtki z zdń włsnych i zleconych jk niżej: W rozdzile Domy Pomocy Społecznej" plnowno 127 217,00 zł., wykonno 62 086.75 zł jko: - zplt z pobyt 2 osób w DPS w Krsnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie. W rozdzile,. Wspiernie rodziny" plnowno 15 000.00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 12 500,00 zł n: - skłdki ZUS zkłdu prcy 1 884.75 zł - skłdki n Fundusz Prcy 253.85 zł - wyngrodzenie bezosobowe systent rodziny 10 361.40 zł W rozdzile Świdczeni rodzinne orz skłdki n ubezpieczenie emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego plnowno 1 533 000.00 zł wykonno 1 465 509,08 zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 2 033,45 w tym : 14
N finnsownie świdczeń rodzinnych wydtkowno 1 393 426,90 zł n: Wypłcono zsiłki rodzinne wrz z dodtkmi n kwotę 926 922,80 zł. w ilości 9 354 świdczeń. Wypłcono świdczeni opiekuńcze w ilości 1 408 świdczeń n kwotę 344 624,10 zł Wypłcono świdczeni z funduszu limentcyjnego n kwotę 84 880,00 zł. w ilości 396 świdczeń Wypłcono jednorzowe zpomogi z tytułu urodzeni dzieck w ilości 37 świdczeń n kwotę 37 000.00 zł Wydtki n obsługę świdczeń rodzinnych były osobowe i rzeczowe - relizcj jest nstępując : Wyngrodzeni osobowe wypłcono n kwotę 24 916,72 zł. Dodtkowe wyngrodzeni roczne - 2 251.65 zł. Skłdki n ubezpieczeni społeczne z świdczeniobiorców 28 489,09 zł. Skłdki n ubezpieczeni społeczne prcowników 4 682,16 zł Skłdki n Fundusz Prcy 665,99 zł. o Zkup mteriłów biurowych, znczków, drukrki 8130,63 zł Usługi bnkowe 1 111,94 zł. Delegcje służbowe 62,00 zł Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych - 1 094,00 zł. Szkoleni prcowników 678,00 zł Powyższe wydtki zrelizowno z zdń zleconych. W rozdzile skłdki n ubezpieczeni zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej plnowno 20 688,30 zł, wydtkowno kwotę 14 937.79 zł w tym: - z dotcji n zdni zlecone przekzno do ZUS Biłgorj n kwotę 6 260,40 zł z 16 świdczeniobiorców pobierjących świdczenie pielęgncyjne. Kwotę 7 249,09 zł z 9 osób pobierjących zsiłek stły orz z 15 osób objętych indywidulnym progrmem w rmch CIS - przekzno do ZUS Biłgorj skłdki w kwocie 1 428,30 zł z 5 osób uczestniczących w projekcie Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki N finnsownie zsiłków z Pomocy Społecznej zplnowno w budżecie rzem 99 914.50 zł. wydtkowno 97 493,36 zl. Zsiłki okresowe plnowne w kwocie 51 000,00 zł, wypłcono dl 26 osób w ilości 106 świdczeń n łączną kwotę 50 602,50 zł. Zsiłki okresowe pokryte zostły z przyznnej dotcji celowej. Zsiłki przyznno między innymi z powodu bezroboci, długotrwłej choroby i niepełnosprwności. «Zsiłki celowe i w nturze plnowno w kwocie 41 460,50 zł, wypłcono n kwotę 39 483.90 zł- zsiłki finnsowne w cłości z zdń włsnych Zsiłki celowe jko wkłd włsny przy relizcji POKL plnowno kwotę 6 804,00 zł i wykonno w wysokości 6 804,00 zł N opłtę bnkową od wypłt gotówkowych plnowno kwotę 650,00 zł poniesiono wydtki w wysokości 602,96 zł. N finnsownie dodtków mieszkniowych zplnowno w budżecie kwotę 1 000,00 zł nie poniesiono żdnych wydtków. 15
N zsiłki stłe zplnowno kwotę 55 639,00 zł wydtkowno 54 463,73 dl 11 osób w ilości 115 świdczeń. N utrzymnie Gminnego Ośrodk Pomocy Społecznej plnowno w budżecie kwotę 362 548,00 zł. wykonno 342 727.60 zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu wynoszą 23 326.93 zl Relizcj wydtków jest nstępując: Wypłcono ekwiwlent z odzież roboczą - 415.00 zł e Wyngrodzeni osobowe prcowników - 235 233,29 zl Dodtkowe wyngrodzeni roczne - 17 780,70 zl. Skłdki n ubezpieczeni społeczne -44 881,11 zl. Skłdki n Fundusz Prcy - 6 049,09 zł. N zkup mteriłów i wyposżeni wykonno 13 740,99 zł, jko zplt z druki, bilety miesięczne.znczki pocztowe, środki czystości i pozostłe mteriły niezbędne do prwidłowego funkcjonowni Ośrodk Pomocy Społecznej. Zkup usług zdrowotnych - 200.00 zł Z usługi bnkowe, informtyczne i pozostłe wykonno - 1 1 886.87 zł. Usługi telekomunikcyjne 500,00 zł Delegcje służbowe - 1 601,08 zł. Oplt z ubezpieczenie mieni - 339.47 zł Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych - 6 564,00 zł. Szkoleni prcowników - 3 536,00 zł Zrelizowne wydtki w tym rozdzile sfinnsowne zostły w kwocie: - z dotcji celowej - 112 750,00 zł. - z zdń włsnych - 229 977,60 zł. W rozdzile,, Usługi opiekuńcze i specjlistyczne usługi opiekuńcze" zplnowno kwotę 39 000.00 zł wydtkowno 36 600.00 zł n : - skłdki ZUS 4 759,77 zł - skłdki n Fundusz Prcy 473.19 zł - wyngrodzenie bezosobowe dl osoby świdczącej usługi opiekuńcze w zkresie zdrowi psychicznego 31 367.04 zł Pomocą objęto 2 osoby. W rozdzile,. Centr integrcji społecznej" zplnowno kwotę 698 739.00 zł. wydtkowno 437 760,91 zł n: - dotcj w kwocie 50 000,00 zł n pierwsze wyposżenie w środki obrotowe dl smorządowego zkłdu budżetowego - Centrum integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni. - zkup mteriłów i wyposżeni w kwocie 111 262,36 zł dl nowo utworzonego smorządowego zkłdu budżetowego - Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni - z wydtków inwestycyjnych poniesiono wydtki n projekt budowlny do relizcji zdni inwestycyjnego pn. Budow budynku dl potrzeb Centrum Integrcji Społecznej i szkoleń w m. Jcni" 29 500,00 zł - zkup inwestycyjne n potrzeby smorządowego zkłdu budżetowego Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni 246 998,55 zł jko: - zgęszczrk do gruntu 6 000,00 zł - smochód 27 800,00 zł - ciągnik ZETOR 160 392,00 zl 16
przyczep z ndstwkmi 10 000,00 zl glebogryzrk 5 166.00 zł kosirk rotcyjn 3 567,00 zł gstronomi n kółkch 24 971,55 zł pług do orni 3 700.00 zł opryskiwcz sdowniczy 5 402,00 zł w Ł k, M v W rozdzile Pozostł dziłlność " pine 140 239,46 zł. N dożywinie uczniów w szkołch, zsiłk kwotę 89 400.00 zł wykonno 83 212,39 zl - przyznno i wypłcono zsiłki dl 50 roc kwocie 29 354.51 zł. - n dożywinie uczniów w szkołch zp skorzystło 149 uczniów szkół podstwowycl - n wydtki w zkresie rządowego progrmu pielęgncyjne poniesiono wydtki w wysokości IV 8UU,UU zł zkup mteriłów biurowych poniesiono wydtki w wysokości 1 065.06 zł n zkup usług bnkowych wydtkowno kwotę 133,37 zł N relizcję projektu Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki zplnowno kwotę 56 567.70 zł wykonno kwotę 55 828.64 zl jko: wyngrodzeni osobowe prcowników 10 043,39 zł skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 805,10 zł skłdki n Fundusz Prcy 243,15 zł n zkup usług dl uczestników projektu 43 737.00 zl iv Edukcyjn opiek wychowwcz W dzile tym zplnowno wydtki w kwocie 148 796,50,00 zł wykonno 138 666,67 zł, zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 2 496,37 zl W rozdzile Świetlice szkolne" plnowno kwotę 46 318,00 zł. wykonno 36 659.92 zł. Zobowiązni niewymglne w wysokości 2 496,37 w tym; B Wydtki osobowe nie zliczne do wyngrodzeń 2 388.40 zł 3 Wyngrodzeni osobowe 0,70 ett 24 554.00 zł D Dodtkowe wyngrodzenie roczne-1 982,09zl 0 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 4 954,66 zł. Q Skłdki n Fundusz Prcy - 707,28 zł. D Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych - 2 073,49 zł. W rozdzile Pomoc mteriln dl uczniów" zplnowno kwotę 102 478,50 zł wydtkowno kwotę 102 006.75 zł w tym : o N stypendi z dobre wyniki w nuce i osiągnięci w sporcie wypłcono 8 570,00 zł Stypendi socjlne wypłcono w kwocie 72 258.75 zł Wypłt wyprwek szkolnych 21 178,00 zl 17
Gospodrk komunln i ochron środowisk N relizcję zdń komunlnych i ochronę środowisk zbezpieczono w budżecie 837 460.40 zł. Wykonno 580 031.45 zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu wynoszą 29 167.18 zl. W rozdzile.. Gospodrk odpdmi" zplnowno kwotę 120 330.00 zł. wydtkowno 76 974.99 zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 12 833.60 zl. Wydtki poniesiono n: - wyngrodzeni prcowników 1 ett 8 273.33 zl - wypłcono prowizję sołtysom 5 328.48 zł - skłdki ZUS zkłdu prcy 1 414,75 zł - skłdki n Fundusz Prcy 202.70 zł - zkup progrmu do obsługi gospodrki odpdmi, mebli, wyposżeni, mteriłów biurowych i druków 7 513,32 zl - zkup usług wywóz odpdów z terenu gminy, informtycznych, prowizj bnkow 53 695,41 zł - odpis n ZFŚS 547,00 zł W rozdzile Oświetlenie ulic, plców i dróg" zplnowno kwotę 280 692,00 zł poniesiono wydtki w kwocie 229 514.93 zł. Zobowiązni wynoszą 11 910,90 zł n Zkup mteriłów - 3 419,36 zł n Z energię elektryczną zpłcono 86 005,43 zł B Z konserwcję urządzeń oświetleniowych zpłcono 46 348,20 zł. Z wydtków inwestycyjnych wydtkowno kwotę 93 741.94 zł n: - projekt. budowę oświetleni i wyngrodzenie inspektor ndzoru orz przyłącze energetyczne w miejscowości Bondyrz 34 422,16 zł - projekt, budowę oświetleni i wyngrodzenie inspektor ndzoru w miejscowości Admów 59 319,78 zł W rozdzile "Pozostł dziłlność" plnowno 436 438,40 zł, wykonno 273 541,53 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą 4 422,68 zł. Wydtki poniesiono n: Wypłcono ekwiwlent z odzież roboczą i prnie odzieży 741.00 zł c Wyngrodzeni 2 etty prcowników - 50 680,51 zł 0 Dodtkowe wyngrodzeni roczne - 4 736,36 zł 3 Skłdki n ubezpieczeni społeczne - 8 405.54zł H Skłdki n Fundusz Prcy - 1 204,27 zł Wyngrodzenie bezosobowe 7 196,57 zł Wydtki rzeczowe tj. pliwo, części zmienne, środki BHP zpłcono -21 455,16 zł. Wydtki n energię elektryczną w oczyszczlni ścieków w Admowie i Bondyrzu - 23 101,12 zł Usługi remontowe 3 300,00 zł Bdni prcownicze 170,00 zł Z przegląd techniczny pojzdu i opłt z usługi wodne, utylizcj pokryć dchowych zwierjących zbest 81 237.14 zl s odpis n ZFŚS 2 187,86 zł c Z zkupów inwestycyjnych zkupiono smochód ciężrowy MAN 69 126,00 zł 18
tym : Kultur i ochron dziedzictw nrodowego Plnowne wydtki w tym dzile wynoszą 137 108,00zł. Wykonno 123 659.03 zl w N finnsownie bibliotek ;Gminnej Biblioteki Publicznej w Admowie z/s w Potoczku plnowno 91 608,00 zł w tym: D Przekzno dotcję z budżetu gminy w kwocie 90 000,00 zł. 0 Przekzno dotcję z Biblioteki Nrodowej w Wrszwie w kwocie 1 608,00 zł W rozdzile Pozostł dziłlność" w sferze wydtków z zkresu kultury plnowno 45 500.00 zl. Wydtkowno 32 051.03 zł. Poniesiono wydtki n dziłlność kulturlną n terenie gminy. Kultur Fizyczn W dzile tym plnowno 36 OOO.OOzł. Wykonno 36 000.00 zł. tym: o N zdni w zkresie kultury fizycznej plnowno w budżecie i przekzno dl LZS STIHL w Jcni kwotę 30 000.00 zł, o Wyngrodzenie bezosobowe orgniztor sportu n terenie wiejskim 6 000,00 zł III Dochody rchunku jednostek oświtowych orz wydtków nimi sfinnsownych Finnsownie dotyczy rchunku stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Suchowoli i przy Zespole Szkól w Szewni Górnej. Stn środków n początek okresu sprwozdwczego wynosił 138,80 zł Przychody zplnowno w kwocie 137 360,00 zł. zostły wykonne w kwocie 125 622,05 zł. Wydtki zplnowno w kwocie 137 360,00 zł wykonne zostły w kwocie 125 738,94 zł - dokonno wpłty do budżetu ndwyżki dochodów włsnych w kwocie 138.80 zł - zkup wyżywieni 124 313,14 zł. - koszty usług i prowizj bnkow wykonno w kwocie 1 287,00zł. Stn środków n rchunku bnkowym n koniec okresu sprwozdwczego wynosi 21,91 zł. IV Przychody i koszty smorządowego zkłdu budżetowego Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni jest smorządowym zkłdem budżetowym. Uczestnikmi Centrum są 26 osoby z terenu Gminy Admów pozostjące bez prcy. Osoby te uczestniczą w procesie reintegrcji zwodowej i społecznej. Pln przychodów zkłdu budżetowego pn. Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni zplnowno n kwotę 352 674,00 zł. Wykonno n kwotę 352 729,94 zł w tym: - wpływy z usług 136 072,70 zł - odsetki od środków zgromdzonych n rchunku 191,43 zł - wpływy z PUP n świdczeni integrcyjne 166 465,81 zl - dotcj n pierwsze wyposżenie w środki obrotowe 50 000,00 zł 19
Koszty zplnowno w kwocie 352 674,00 zł, wykonno w kwocie 313 347.68 zł jko: - zkup odzieży roboczej 6 274,11 zł - wyngrodzeni osobowe 4,75 ettu prcowników i świdczeni integrcyjne dl 26 uczestników 194 612.72 zl - skłdki ZUS zkłdu prcy 46 691.43 zł - skłdki n Fundusz Prcy 2 208,80 zł - n wyngrodzeni bezosobowe dl psycholog i dordcy zwodowego 11 398.00 zł - zkup mteriłów biurowych, wyposżeni, środków czystości, mteriłów remontowych pliw 24 108.31 zł - zkup środków żywnościowych, energii, gzu i wody orz usług zdrowotnych, telekomunikcyjnych, delegcji służbowych i pozostłych 23 200.22 zł - różne opłty i skłdki 1 771,40 zł - odpis n ZFŚS 3 082.69 zł Stn środków pieniężnych n koniec okresu sprwozdwczego wynosi 39 382,26 zł. Nleżności 2 722.00 zł. Zobowiązni niewymglne 8 955,22 zł. Pozostłe środki obrotowe 6 233.22 zł Stn środków obrotowych n koniec okresu sprwozdwczego wynosi 39 382,26 zł. V FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2013 roku gmin relizowł nstępujące zdni inwestycyjne: 1. Zdnie inwestycyjne pn...budow oczyszczlni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej" jest to zdnie roczne. Zplnowno kwotę 100 000.00 zł. poniesiono wydtki w wysokości 74 504.13 zł n: wykonno projekt budowlny, mpy do celów projektowych, wybudowno oczyszczlnię o prmetrch : knł odprowdzjący ścieki surowe PCV 0 160 mb 95b do biorektorów mechniczno - biologicznych szt. 3 o wydjności 1.2 m 3 n dobę.studzienk rozdzielcz z polietylenu 0 600 szt. 1, studnie chłonne szt. 3 z tunelem filtrującym orz wyngrodzenie inspektor ndzoru. Inwestycj zostł zkończon. 2. Nstępne zdnie roczne pn. Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek z siecią w m. Potoczek" zplnowno kwotę 80 000.00 zł. Poniesiono wydtki w wysokości 60 571.87 zł. jko: mp do celów projektowych, projekt techniczny, wykonnie połączeni 713 m, PE 0 110, wykonno hydrnty HPE 0 40 sztuk 6 orz wyngrodzenie inspektor ndzoru. Inwestycj zostł zkończon. 3. W rocznym zdniu inwestycyjnym Budow plcu zbw w miejscowości Suchowol" zplnowno kwotę 38 500,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 37 628,04 zł n wykonnie projektu budowlnego, ogrodzeni orz bezpiecznej nwierzchni. Plc wyposżony zostł w łwkę. kosz. 5 sztuk urządzeń zbwowych: huśtwkę, podwójny bujk n sprężynie, pojedynczy bujk, zjeżdżlnię orz piskownicę. Poniesiono wydtki n wyngrodzenie inspektor ndzoru. Inwestycj zostł zkończon. 4. W rocznym zdniu inwestycyjnym., Budow plcu zbw w miejscowości Szewni Górn" zplnowno kwotę 40 000,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 37 700.00 zł n projekt budowlny. wyngrodzenie inspektor ndzoru orz wykonnie ogrodzeni i bezpieczną nwierzchnię. Plc wyposżony zostł w łwkę, kosz, orz 5 urządzeń zbwowych: huśtwkę, podwójny bujk n sprężynie, pojedynczy bujk, zjeżdżlnię i piskownicę. Inwestycj zostł zkończon. 5. Roczne zdnie inwestycyjne Utworzenie siłowni zewnętrznej - miejsc spotkń i wypoczynku n terenie Gminy Admów" zplnowno kwotę 21 500,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 21 110,18 zł n: projekt budowlny, wyngrodzenie inspektor 20
ndzoru orz wykonnie nwierzchni z kostki brukowej i zmontownie wyposżeni drbinki, orbitek i wioślrz. Inwestycj zostł zkończon. 6. W rocznym zdniu inwestycyjnym,. Budow drogi gminnej w miejscowości Suchowol / Doły/" zplnowno kwotę 55 000,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 17 251,50 zł n projekt budowlny i podził dziłek pod drogę. 7. Roczne zdnie inwestycyjne Remont drogi gminnej w miejscowości Szewni Górn nr dziłki 188" zplnowno kwotę 55 000,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 15 501,50 zł n projekt projekt budowlny orz podził dziłek pod drogę. 8. Kolejne zdnie inwestycyjne pn. Zminy studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego gminy" zplnowno kwotę 6 500.00 zł. wykonno 2 742.90 zł. n oprcownie zmin studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego gminy orz zmieszczenie ogłoszeni w prsie. 9. Nstępne zdnie inwestycyjne pn. Zminy w miejscowym plnie zgospodrowni przestrzennego gminy" zplnowno kwotę 153 500.00 zł poniesiono wydtki w wysokości 48 183,52 zł n zmieszczenie ogłoszeń o zminch orz oprcownie zmin w plnie zgospodrowni przestrzennego gminy, jk również wyngrodzenie komisji urbnistycznej. 10. Zdnie inwestycyjne pod nzwą Wymin pokryci n budynku remizy w miejscowości Jcni" zplnowno kwotę 60 000,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 58 697.99 zł n projekt budowlny, wyngrodzenie inspektor ndzoru i wykonnie pokryci dchu blchodchówką z folią dchową 337,214 m 2, wykonno okpy z blch powleknej, zmontowno rynny dchowe 125mm 73,7 m. briery śniegowe 73.7 m orz wykonno podsufitki z blchy powleknej n ruszcie 38,324 m 2 i kominy z cegły pełnej szt. 3. Inwestycj zostł zkończon. 11. Zdnie roczne pn. Budow oświetleni przy drodze gminnej w m. Admów / do Profesjonlu/ zplnowno kwotę 85 000,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 59 319,78 zl n projekt, wyngrodzenie inspektor ndzoru orz wykonnie linii kblowej mb. 410 i zmontownie 10 szt. lmp z fundmentmi. 12. Przedsięwzięcie pn... Budow budynku dl potrzeb Centrum Integrcji Społecznej i szkoleń w miejscowości Jcni" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym zplnownym n lt 2013-2016 n kwotę 889 972.00 zł. N rok 2013 zplnowno kwotę 289 972,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości 29 500,00 zł n projekt budowlny. 13. Przedsięwzięcie pn. Budow drogi gminnej w m. Jcni dziłk nr 1788 i 1104" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt 2013-2015 zplnowno kwotę 900 000.00 zł. N 2013 rok zplnowno kwotę 30 000,00 zł, wydtkowno kwotę 12 956,82 zł n wykonnie projektu budowlnego. 14. Zdnie inwestycyjne pn.,. Budow drogi gminnej w m. Suchowol /ulic/" jest kolejnym wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt 2012-2014. N cłość inwestycji zplnowno kwotę 205 000.00 zł. W roku 2013 zplnowno kwotę 120 000.00 zl, wydtkowno 102 093,94 zł z wykonnie drogi o długości 104 m, o szerokości zmiennej 6,0 m - 5,0 m. Nwierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm n podbudowie z kruszyw łmnego gr 25 cm i podsypce cementowo - piskowej gr 4 cm, wrstw odsączjąc z pisku gr. 10 cm. Ustwiono krwężniki 15x35x100 n łwie betonowej 208 mb. Poniesiono pondto wydtki n tyczenie drogi i koszty prcy przy wykonniu drogi. Prce wykonno systemem gospodrczym. 15. Zdnie inwestycyjne pn. Budow oświetleni ulicznego w m. Bondyrz" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt 2012-2013. N cłość inwestycji zplnowno kwotę 75 000,00 zł. N 2013 rok zplnowno kwotę w wysokości 35 000.00 zł. poniesiono wydtki w wysokości 34 422,16 zł n oprcownie projektu, wyngrodzenie inspektor ndzoru orz ułożono kbel dl. 700 m dl 19 punktów świetlnych. 21
16. Kolenie przedsięwzięcie pn.., Budow sieci wodociągowej w m. Suchowol Koloni" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt 2013-2016. N 2013 rok zplnowno wydtki w wysokości 30 000,00 zł w okresie sprwozdwczym nie poniesiono żdnych wydtków. 1 7. Zdnie inwestycyjne pn. Modernizcj drogi Szewni Górn" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt 2012-2015. N cłość inwestycji przeznczono kwotę 754 000,00 zł, n 2013 rok zplnowno kwotę 154 000,00 zł. Poniesiono wydtki w wysokości 151 701.41 zl z wypis mpy z ewidencji gruntów orz wykonnie 204 mb drogi o szerokości 4 m, pobocz o szerokości 0,75 m z kruszyw łmnego i mijnk szerokości 1.5 m n długości 60 m. Podbudow z kruszyw łmnego grubości 25 cm. Wrstw wiążąc z betonu sfltowego gr. 4 cm, wrstw ścierln z betonu sfltowego gr. 4 cm orz wyngrodzenie inspektor ndzoru. 18. Przedsięwzięcie pn. Termomodemizcj budynku Zespołu Szkół w Suchowoli" jest wieloletnim zdniem inwestycyjnym zplnownym n lt 2013-2016. N cłość inwestycji zplnowno kwotę 900 000,00 zł. N 2013 rok zplnowno kwotę 50 000.00 zl. poniesiono wydtki w wysokości 29 520,00 zł n projekt budowlny. Dokonno nstępujących zkupów inwestycyjnych : 1. Zkup pług do odśnieżni w kwocie 8 733,00 zł 2. Zkup motopompy w kwocie 21 212,00 zł. 3. Zkup ciągnik w kwocie 160 392.00 zł 4. Zkup gstronomi n kółkch w kwocie 24 971,55 zł 5. Zkup glebogryzrki w kwocie 5 166,00 zł 6. Zkup kosirki rotcyjnej w kwocie 3 567,00 zł 7. Zkup opryskiwcz sdowniczego w kwocie 5 402,00 zł 8. Zkup pług do orni w kwocie 3 700,00 zł 9. Zkup przyczepy do ciągnik w kwocie 10 000,00 zł 10. Zkup smochodu w kwocie 27 800.00 zł 11. Zkup zgęszczrki do gruntu płytow" w kwocie 6 000,00 zł 12. Zkup smochodu ciężrowego w kwocie 69 126.00 zl V DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Dotcje udzielone z budżetu gminy plnowno 300 813.63 zł i przekzno kwotę 276 971.52 zł'w tym: - Pomoc udzielon dl Strostw Powitowego w Zmościu n modernizcję drogi powitowej w m. Szewni Doln - Wólk Wieprzeck zplnowno i przekzno kwotę w wysokości 15 000.00 zl - Pomoc udzielon dl Strostw Powitowego w Zmościu n modernizcję drogi powitowej w m. Admów - Bliżów zplnowno i przekzno kwotę w wysokości 15 000.00 zł - N relizcję projektu Wrot Lubelszczyzny - Informtyzcj Administrcji" zplnowno kwotę 18 905,63 zł, przekzno kwotę 5 059,28 zł - Dofinnsownie do lekkiego smochodu pożrniczego zplnowno i przekzno kwotę 59 300.00 zł. - N dofinnsownie kosztów związnych z uczęszczniem dzieck do przedszkol zplnowno kwotę 11 000,00 zł wydtkowno 9 738.17 zł - N dowożenie uczniów do plcówek opiekuńczo wychowwczych dl Stowrzyszeni..Krok z krokiem" w Zmościu zplnowno kwotę 60 000,00 zł, zrelizowno kwotę 51 266.07 zl. 22
- N zdni w zkresie dziłlności Instytucji Kultury zplnowno i przekzno kwotę 90 000.00 zł - N zkup nowości wydwniczych zplnowno i przekzno dotcję w wysokości 1 608.00 zł - N zdni w zkresie sportu zplnowno i przekzno kwotę 30 000,00 zł. - dl Ludowego Zespołu Sportowego STIHL w Jcni 30 000,00 zł Dotcję przekzno z przeznczeniem n dziłlność sportową prowdzoną n terenie gminy. VI Relizcj wydtków z innych źródeł Pln wydtków n relizcję zdń finnsownych z udziłem środków o których mow w rt. 5 ust 1 pkt 2 i 3 orz ust 3 pkt 5 i óustwy o finnsch publicznych uchwlony zostł w wysokości: Dził 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdził 01095 Pozostł dziłlność 80 000,00 zł Dził 720 Informtyzcj Rozdził 72095 Pozostł dziłlność 16 371,25 zł Dził 801 Oświt i wychownie Rozdził 80104 Przedszkol 255 719,75 zł Dził 852 Pomoc społeczn Rozdził 85213 Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej, niektóre świdczeni rodzinne orz z osoby uczestniczące w zjęcich w centrum integrcji społecznej 39,96 zł Rozdził 85214 Zsiłki i pomoc w nturze orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe 8 914,50 zł Rozdził 85295 Pozostł dziłlność 75 945,54 zł W wyniku dokonnych zmin w/w plnie wydtków pln po zminch przedstwi się nstępująco: Dził 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdził 01095 Pozostł dziłlność 100 000,00 zł Dził 720 Informtyzcj Rozdził 72095 Pozostł dziłlność 18 905,63 zł Dził 801 Oświt i wychownie Rozdził 80104 Przedszkol 259 263,36 zł Dził 852 Pomoc społeczn Rozdził 85213 Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej, niektóre świdczeni rodzinne orz z osoby uczestniczące w zjęcich centrum integrcji społecznej 1 428,30 zł Rozdził 85214 Zsiłki i pomoc w nturze orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe 6 804,00 zł Rozdził 85295 Pozostł dziłlność 56 567,70 zł Relizcj wydtków w poszczególnych dziłch przedstwi się nstępująco: W dzile 010 rozdził 01095 zwiększono pln wydtków o 20 000,00 zl do kwoty 100 000.00 zl wykonno w kwocie 96 438.22 zł n: - Wykonnie inwestycji Budow plcu zbw z miejscowości Szewni Górn" wrz z projektem i wyngrodzeniem inspektor ndzoru 37 700.00 zł 23
- Wykonnie inwestycji Budow plcu zbw w miejscowości Suchowol" wrz z projektem budowlnym i wyngrodzeniem inspektor ndzoru 37 628,04 zł - Wykonnie inwestycji,. Utworzenie siłowni zewnętrznej - miejsc spotkń i wypoczynku n terenie Gminy Admów" poniesiono wydtki w wysokości 21 110,18 zł. Dził 720 rozdził 72095 zwiększono pln o kwotę 2 534.38 zł do kwoty 18 905.63 zł. n relizcję progrmu., Wrot Lubelszczyzny - Informtyzcj Administrcji". Poniesiono wydtki w wysokości 5 059.28 zł jko dotcj dl Urzędu Mrszłkowskiego w Lublinie. Dził 801 rozdził 80104 zwiększono pln wydtków o kwotę 3 543.61 zł do kwoty 259 263.36 zl n relizcję projektu pn.., Mluchy do przedszkol - wyrównywnie szns edukcyjnych 3-4 ltków z Gminy Admów" w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki. Poniesiono wydtki w wysokości 233 167.78 zł n: - dodtki mieszkniowe i wiejskie nuczycieli orz świdczeni bhp 6 465.60 zł - wyngrodzeni osobowe 2 nuczycieli i pomocy nuczyciel, orz osób zrządzjących projektem 122 386,48 zł - wyngrodzeni osób rozliczjących projekt 8 809,25 zł - dodtkowe wyngrodzenie roczne 2 017.14 zł - skłdki n ubezpieczeni społeczne 25 397.58zł - skłdki n Fundusz Prcy 3 278.85 zl - wyngrodzeni bezosobowe z prowdzenie zjęć psychologicznych, ruchowo - muzycznych orz z język ngielskiego 8 967.66 zl - zkup wyposżeni punktu przedszkolnego orz mteriły biurowe 2 530.92 zł - zkup pomocy dydktycznych i szkolnych do prowdzeni zjęć 9 964.12 zł - zkup usług tetrlnych, usługi prowdzeni zjęć logopedycznych, wyżywienie uczestników orz przystosownie pomieszczeń 36 496,50 zł -odpis n ZFŚS 6 853.68 zł. Dził 852 rozdził 85213 zwiększono pln wydtków o kwotę 1 388.34 zł do kwoty 1 428.30 zl. Poniesiono wydtki w wysokości 1 428,30 zł jko ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu systemowego. Dził 852 rozdził 85214 zmniejszono pln wydtków o kwotę 2 110,50 zł do kwoty 6 804.00 zł jko wkłd włsny przy relizcji projektu POKL. Poniesiono wydtki w wysokości 6 804,00 zł. Rozdził 85295 zmniejszono pln wydtków o kwotę 19 377,84 zł do kwoty 56 567,70 zł n relizcję projektu POKL. wydtki relizowno w wysokości 55 828,64 zł jko: wyngrodzeni osobowe prcowników 10 043,39 zł skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 805,10 zł skłdki n Fundusz Prcy 243,15 zł zkup usług dl uczestników projektu 43 737,00 zł. VII Pozostłe zdni W okresie sprwozdwczym Wójt Gminy dokonł Zrządzeniem dziesięć zmin budżetowych. Zminy dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń wydtków w rozdziłch, prgrfch w rmch dziłu, w tym siedem zmin dotyczyło zmniejszeni i zwiększeni otrzymnej dotcji celowej od Wojewody Lubelskiego. Budżet gminy z 2013 rok zmknął się ndwyżką w kwocie 1 259 310,41 zł. 24