DOCHODY. l. Zwiększenia planu o kwotę ,03 zł:

Transkrypt

1 Kwot długu Gminy n dzień r. z tytułu zciągniętych kredytów i pożyczek wyniosł ,zł. Dodtkowo wskźnik zdłużeni obciążony jest kwotą zobowiązń wymglnych w wysokości ,5zł. Łącznie wskźnik zdłużeni wyniósł n dzień r. 46,68% w stosunku do zrelizownych dochodów. Ksztłtownie się poziomu zdłużeni w kolejnych ltch ujęto w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy n lt , będącej częścią uchwły Rdy Miejskiej nr 14/IY/1 z dni r. Obligtoryjne do 213 roku wskźniki limitujące stn zdłużeni gminy wynoszą: - mksymlnie 6% plnownych dochodów - stn zdłużeni n koniec roku budżetowego - mksymlnie 15% plnownych dochodów - wielkość spłty rocznej kredytów i pożyczek wrz z odsetkmi orz wypłtą gwrncji. Przewidywny wskźnik zdłużeni Gminy w 211roku zmniejsz się do wysokości ,zł, tj. 39,43% plnownych dochodów i w kolejnych ltch sukcesywnie mlej e. W celu utrzymni możliwości rozwojowych, zdolności spłty zdłużeni przy plnowniu wydtków nleży w zncznym stopniu ogrniczć wydtki o crkterze bieżącym, które muszą być w cłości pokrywne z dochodów bieżących. W złączniku nr l przedstwiono zestwienie dochodów i wydtków budżetu Gminy Węgliniec w 21r. z podziłem n dziły i rozdziły klsyfikcji budżetowej. Zrelizowny deficyt 21 Or. w wysokości ,76zł, który zostł pokryty przychodmi z zciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,zł orz wolnymi środkmi n rchunku budżetu Gminy z roku 29 w kwocie ,11 zł. N spłtę kredytów i pożyczek przeznczono z tego kwotę 86.8,zł. DOCHODY Rd Miejsk w Węglińcu w uchwle nr 273/XXXVII/9 z dni r. w sprwie budżetu Gminy Węgliniec n 21r. zplnowł dochody budżetowe w wysokości , zł. W ciągu 21r. pln dochodów uchwłmi Rdy Miejskiej i zrządzenimi Burmistrz Gminy i Mist zostł zwiększony do kwoty ,3 zł. Zminy plnu zrówno po stronie zwiększeń dochodów jk i ich zmniejszeń zmykją się kwotą ,3zł, co stnowi 7,78% pierwotnego plnu. l. Zwiększeni plnu o kwotę ,3 zł: Dotcj celow z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej -rolnictwo i łowiectwo -wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej -wybory do rd gmin, wybory burmistrzów... - pomoc społeczn - spis powszechny i inne Dotcj celow z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gminy - oświt i wychownie - pomoc społeczn - edukcyjn opiek wychowwcz - bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow , , , , 152., 8.831, 55.88, 552, 235., , 68.,

2 tu Dotcj celow z budżetu pństw n relizcję inwestycji i zkupów inwestycyjnych włsnych gmin - oświt i wychownie - bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Dotcj celow z smorządu województw n inwestycje i zkupy inwestycyjne relizowne n podstwie porozumień między j. s. t - obiekty zbytkowe - domy kultury - gospodrk komunln Dotcj celow z gminy n zdni bieżące relizowne n podstwie porozumień między j. s.t - oświt i wychownie Dotcj celow z powitu n inwestycje i zkupy inwestycyjne relizowne n podstwie porozumień między j. s. t - bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Wpływy z tytułu pomocy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń inwestycyjnych i zkupów inwestycyjnych - bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Dotcj celow z pństwowych funduszy celowych n finnsownie lub dofinnsownie kosztów relizcji i zkupów inwestycyjnych - trnsport i łączność dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich - gospodrk ściekow i ochron wód - utrzymnie zieleni w mistch i gminch - pomoc społeczn Środki n dofinnsownie włsnych inwestycji gmin, pozyskne z innych źródeł - gospodrk ściekow i ochron wód Wpływy z tytułu pomocy finnsowej udzielnej między ednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń bieżących -meliorcje wodne Środki n zdni bieżące gmin, pozyskne z innych źródeł - oświt i wychownie - bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow - edukcyjn opiek wychowwcz Subwencje - część oświtow Dochody włsne - wpływy z podtku od nieruchomości osób fizycznych , , 26., , 4., , , 32.18, 2., , 8., , , , , , , , , 11., 11., , 13.89, 6.655, 44.74, 28., 28., , 18.5, 2

3 - wpływy z podtku od nieruchomości osób prwnych - wpływy z podtku rolnego osób prwnych - wpływy z podtku leśnego osób prwnych - wpływy z podtku od środków trnsportowych osób fizycznych - wpływy z podtku od spdków i drowizn - wpływy z opłty eksplotcyjne/ - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłt podtków i opłt - wpływy z podtku opłcnego w formie krty podtkowej - wpływy z tytułu opłt z zezwoleni n sprzedż npojów lkoholowych - wpływy z tytułu różnych opłt - wpływy z opłty produktowej - wpływy z tytułu opłt i kr z korzystnie ze środowisk orz likwidcji GFOŚiGW - wpływy z tytułu odpłtnego nbyci prw włsności gruntmi i nieruchomościmi Inne dochody włsne - wpływy ze zwrotów wydtków z łt ubiegłe - wpływy z drowizn - wpływy z innych dochodów - wpływy z pozostłych odsetek - wpływy z usług - dochody z relizcji zdń zleconych - wpływy ze zwrotów dotcji , 1.183, , 33.2, , 5.3, 1.66, 2.596, 875, 57, , , , 5., 1.5, , 11.74, , 8.755, 3.1, 2. Zmniejszeni plnu o kwotę ,OOzł Dotcj celow z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej - pomoc społeczn Dotcj celow z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gminy - edukcyjn opiek wychowwcz - pomoc społeczn - bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Dotcj celow z gminy n inwestycje i zkupy inwestycyjne relizowne n podstwie porozumień między j. s. t - strż miejsk Dotcj celow z pństwowych funduszy celowych n finnsownie lub dofinnsownie kosztów relizcji i zkupów inwestycyjnych - bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Subwencje - cześć oświtow 5., 5., 47.65, , 4.175, 25.59, 17.66, 17.66, 2., 2., 29.34, 29.34,

4 4 A Środki n dofinnsownie włsnych inwestycji gmin, pozyskne z innych źródeł - gospodrk ściekow i ochron wód - utrzymnie zieleni w mistch i gminch Inne dochody - wpływy z mndtów - wpływy z usług - wpływy z innych dochodów Dochody włsne - wpływy z tytułu odpłtnego nbyci prw włsności orz prw użytkowni wieczystego nieruchomości - wpływy z opłt z zrząd, użytkownie i użytkownie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu przeksztłceni prw użytkowni wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prwo włsności - udziły gmin w podtkch stn. dochód b. pństw- pdof - wpływy z innych opłt loklnych. - wpływy z podtku od środków trnsportowych osób prwnych. - wpływy z podtku rolnego osóbfiz. - wpływy z opłty skrbowej - wpływy z podtku od czynności cywilnoprwnych osób prwnych - wpływy z podtku od czynności cywilnoprwnych osób fizycznych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłt podtków i opłt os.fiz. - wpływy z tytułu opłt i kr z korzystnie ze środowisk dotcje celowe w rmch progrmów finnsownych z udziłem środków europejskich orz środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lub płtności w rmch budżetu środków europejskich - utrzymnie zieleni w mistch i gminch , , , , , 4., 77.27, , , 2.185, 1.43, 95., 2., 1.45, 6.3, 1.4, 1.67, 6., 5., 3.355, , , Ogółem w 21r. zrelizowno dochody w wysokości ,24zł, co stnowi 99,93% w stosunku do wielkości plnownych, w tym: -dochody bieżące: ,ł7zł, tj. 99,92% -dochody mjątkowe: ,57zł, tj. 1,11% plnu.

5 Dził 1 - Rolnictwo i łowiectwo W rozdzile 18 zplnowno i otrzymno środki finnsowe w kwocie 11.,zł n dofinnsownie zdń z zkresu gospodrki wodnej n podstwie umowy zwrtej z Smorządem Województw Dolnośląskiego - konserwcję urządzeń meliorcyjnych W rozdzile 195 w zplnowno: ,zł -dochody ze sprzedży gruntów, będących włsnością Gminy- w 21r. zrelizowno wpływy w wysokości 99,79% wielkości zplnownych. Wykzn kwot zległości w wysokości 923,11 zł wynik z omyłkowo dokonnej przez 2 osoby wpłty n konto depozytowe UGiM. Stosownych przeksięgowń dokonno w dniu r ,3zł -dochody z dotcji celowej z budżetu pństw n relizcję zdni zwrotu podtku kcyzowego zwrtego w cenie oleju npędowego wykorzystywnego do produkcji rolnej. Wykonnie dochodów w 21r. wynosi 91,21% plnu i wynik z dokonnego rozliczeni dotcji celowej do wysokości poniesionych wydtków. Dził 6 - Trnsport i łączność W rozdzile 616 w zplnowno dochody w wysokości ,zł z tytułu dotcji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych n dofinnsownie zdni inwestycyjnego - budow drogi gminnej w Czerwonej Wodzie- ul. Górn, Zgorzeleck, Lubńsk. Dochody wpłynęły w 1% wielkości zplnownych. Dził 7 - Gospodrk mieszkniow Dochody w tym dzile zostły wykonne w 14,33 % w stosunku do wielkości plnownych, i tk: 1. w zkresie wpływów z wieczyste użytkownie gruntów w 11,58% wielkości plnownych Stn zległości n dzień Or. wyniósł ,95zł, z czego: ,1zł dotyczy zległości od osób fizycznych, którą objęto upomnienimi i wezwnimi do zpłty ( w 21r. wysłno 84 wezwni do zpłty n kwotę 9.19,85zł). W okresie do dni Ir. n poczet tej zległości wpłynęł kwot 73,66zł. W stosunku do dwóch dłużników skierowno pozwy sądowe o zpłtę n kwotę 2.69,16zł, z czego uzyskno sądowy nkz zpłty n kwotę 1.98,34zł. Postępowniem komorniczym w toku objęto zległość w kwocie 4.136,98zł. Zległość w kwocie 1.897,35zł przypd n wieczystych użytkowników, gdzie kwot opłty rocznej nie przekrcz kosztów korespondencji ,94zł dotyczy zległości od osób prwnych - OSM Zgorzelec i MHF sp. z o.o. - wysłno wezwni do zpłty. W stosunku do dłużnik MHF Sp. z o.o. skierowno pozew sądowy o zpłtę nleżności n kwotę 5.612,4 zł, uzyskno nkz zpłty w postępowniu upominwczym sygn.kt. I NC 118/11 z dni Ir. Pozostł kwot zległości przypd n wieczystych użytkowników, gdzie kwot opłty rocznej nie przekrcz kosztów korespondencji. 2. zplnowne n rok 21 wpływy w wysokości 2.57,zł z tytułu przeksztłceni użytkowni wieczystego w prwo włsności zrelizowno w 179,38% plnu. Ze względu n młe zinteresownie mieszkńców przeksztłceniem użytkowni wieczystego we włsność pln dochodów z tego tytułu był w trkcie roku budżetowego urelniny - osiągnięte wpływy 4.61.zł odpowidj ą wielkości zbliżonej do pierwotnego plnu. 3. dochody ze sprzedży lokli mieszklnych, będących włsnością Gminy i innych nieruchomości niebędących gruntmi- w 21r. zrelizowno wpływy w wysokości 1%

6 ti/2. wieikosci zpinownycn. wykzn Kwot medopłt w wysokości 3,5zł obejmuje zległości, wynikjące z niewielkich, kilkuzłotowych rozbieżności między kwotą uiszczon wynikjącą z ktu notrilnego. 4. w zkresie wpływów z usług, obejmujących nleżności czynszowe z lokli mieszklnych przejętych od PKP wykonnie dochodów wyniosło n dzień r ,83zł, co stnowi 19,36% plnu. Windykcj prowdzon jest przez ŻUK w Węglińcu. Kwot zległości ogółem w zkresie tych dochodów wynosi ,1zł. W dlszym ciągu brk jest pełnej informcji o rozliczenich loktorów z PKP przed przekzniem mieszkń gminie, jk i w niektórych przypdkch po przekzniu. Z dnych uzysknych od PKP Zkłd Nieruchomości S.A. wynik, iż PKP m powżne problemy z określeniem dokłdnego poziomu zdłużeni swoich byłych loktorów. W miesiącu XII/21 przygotowno dokumenty do postępowni sądowego wobec PKP w celu ściągnięci części nienleżnie pobrnych czynszów z przekzne mieszkni w kwocie 3.781,92zł. Kwot t nszym zdniem stnowi wierzytelność z mocy prw nleżną Gminie Węgliniec. W ocenie PKP nie m podstw do zwrotu tej kwoty n rchunek Gminy, w wyniku odbytych spotkń ustlono, że PKP przekże w trybie pilnym włsne stnowisko pisemne w tej sprwie. Pozostł kwot nleżności m ulec weryfikcji pod kątem przedwnieni n podstwie dokumentów, których przekzni oczekujemy od PKP. Wobec brku wymienionych dokumentów z PKP postnowiono wystąpić n drogę postępowni sądowego- wniosek oprcowywny jest w chwili obecnej przez Kncelrię Prwną. 5. w rozdzile 75 wykzno kwotę zległości z tytułu odsetek w wysokości ,6zł od zległości czynszowych n mieszknich przejętych od PKP 6. w 11,24% zrelizowno zplnowne dochody z tytułu wpłt z zwrot wydtków poniesionych przez gminę n wyceny nieruchomości. Dochody te korelują z wydtkmi poniesionymi n wyceny dokonywne przez rzeczoznwców. Dził 71 - Dziłlność usługow Źródłem dochodów w tym dzile, rozdził 7135 są: - wpływy z usług n cmentrzch komunlnych, których wykonnie w 21r. wyniosło 16,7% plnu. - wpływy z tytułu kr umownych z odstąpienie przez wykonwcę od relizcji zdni pn. Konserwcj zbytkowych ruin kościoł poewngelickiego w Ruszowie - zrelizowno zplnowną kwotę 1.636,zł w 1%. Drugą część ustlonej kry w kwocie ok. 2.,zł zplnowno do relizcji w 21 Ir. n podstwie porozumieni o rozłożeniu n rty spłty nleżności. - dotcj celow z smorządu Województw Dolnośląskiego n relizcję zdni pn. Konserwcj zbytkowych ruin kościoł poewngelickiego w Ruszowie w kwocie 4.,zł- dochód zrelizowny w 1%. Dził 75 - Administrcj publiczn Wykonnie plnu dochodów wynosi 12,48%. Relizowne dochody obejmuj ą wpływy z dotcji celowych z budżetu pństw, dochody z tytułu relizcji przez gminę zdń z zkresu dministrcji rządowej orz wpływy z usług i dochody z tytułu wykonywni funkcji płtnik podtku dochodowego od osób fizycznych. W 21r. w rozdzile 7523 zplnowno dochody z tytułu grzywien nkłdnych w postępowniu mndtowym. Dotcj z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego n relizcję obsługi zdń zleconych w rozdzile 7511 wpłynęł w wysokości 1,% plnu. 6

7 KLL Z zkresie dochodów uzyskiwnych z tytułu relizcji przez gminę zdń z zkresu dministrcji rządowej zrelizowno niewielki dochód w kwocie 23.25zł. W 97,79% zrelizowno zplnowne dochody z tytułu czynszu dzierżwnego. Dodtkowo uzyskno kwotę 2.989,72zł z dochodów różnych Urzędu Gminy i Mist Węgliniec - w tym 496,zł- dochód z tytułu wykonywni funkcji płtnik, 1.228,99zł- z tytułu zwrotu skłdek ZUS z lt ubiegłe. 1.66,54zł- rozliczenie podtku VAT nliczonego w deklrcjch GiM z rok poprzedni orz 198,19zł z tytułu zwrotu przez komornik poniesionych w ltch ubiegłych kosztów postępowni sądowego. N zległości w kwocie 1.783,58zł skłdją się nieściągnięte nleżności z usług przejęte przez Urząd Gminy po zlikwidownym ZAK-u w wysokości 8.596,52zł, które są egzekwowne z pośrednictwem ŻUK w Węglińcu orz zległości pozostłe w wysokości 2.187,6zł. Zplnowne dochody z tytułu mndtów krnych nkłdnych przez Strż Miejską zostły w 21r. zrelizowne w 116,34% plnu po zminch, który był w trkcie roku budżetowego urelniony. Niskie wykonnie wynikło z opóźnieni zkupu i uruchomieni miernik prędkości przede wszystkim z długiego oczekiwni n prwo dostępu do Centrlnej Ewidencji Pojzdów i Kierowców. Bez dostępu do tego rejestru mndtownie z wykroczeni w ruchu drogowym ze względu n kwestie procedurlne nie przynosiło Gminie oczekiwnych dochodów. Kolejną przeszkodą był zmin przepisów ustwowych i brk do chwili obecnej przepisów wykonwczych do ustwy. Z tych powodów nie udło się zrelizowć złożeni przyjętego przy konstrukcji budżetu gminy finnsowni utrzymni Strży Miejskiej w części przypdjącej n Gminę Węgliniec z osiągniętych dochodów z mndtów krnych. Dodtkowo szcowno, że uzyskne dochody pozwolą n sfinnsownie połowy kosztów zkupu mobilnego fotordru. N zległość w kwocie 4.53,zł skłdją się: - mndty krne kredytowe- 18 szt. n kwotę 2.73.zł objęte postępowniem egzekucyjnym. W 21r. ogółem wystwiono 2 tytułów wykonwczych n kwotę 2.76,zł, do Ir. n poczet zległości wpłcono 2,zł. - mndty krne zoczne 7 szt. n kwotę -1.8,zł. Zgodnie z procedurą zostnie przez Strż Miejską skierowny do Sądu wniosek o ukrnie i w przypdku zsądzeni kry stnie się on dochodem budżetu pństw. Strż Miejsk prowdzi czynności wyjśnijące zgodnie z rt. 54 k p o w, które zmierzją do zkończeni postępowń i przekzni ich z pośrednictwem Komisritu w Pieńsku do sądu w terminie zgodnym z rt.45 l KW. Urząd Gminy Węgliniec zgodnie z porozumieniem z Gminą Pieńsk prowdzi ewidencję księgową i windykcję mndtów nleżnych tej Gminie. W 21r. wystwiono 12 tytułów wykonwczych n kwotę 2.65,zł. N dzień Or. stn zległości wynosi: - mndty krne kredytowe- 15 szt. n kwotę 3.15,zł objęte postępowniem egzekucyjnym. Do Ir. n poczet zległości wpłcono 65,zł. - mndty krne zoczne 17 szt. n kwotę -3.7,zł, objęte opisną wyżej procedurą. W rozdzile 7575 zplnowno 5.,zł z tytułu zwrotu przez Stowrzyszenie Dolnośląsk Krin Krpi skłdki wniesionej nienleżnie przez Gminę Węgliniec w roku 29. Kwot wpłynęł w cłości n rchunek budżetu gminy. Dził Urzędy nczelnych orgnów włdzy kontroli i ochrony prw orz sądownictw. pństwowej, Dochody w tym dzile stnowią w cłości dotcje otrzymne z budżetu pństw, w tym: - rozdził 7511 n prowdzenie i ktulizcję stłego rejestru wyborców - wykonne zostły w wysokości 99,94% plnu, - rozdził 7517 n orgnizcję wyborów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - przekzne w QQ,4R% wielkości plnownych. 7

8 - rozdził 7519 n orgnizcję wyborów smorządowych - wykonnie 58,41 % plnu. Wielkości wykonni wydtków w zkresie dotcji celowych z budżetu pństw wynikją z dokonnego rozliczeni dotcji celowych do wysokości poniesionych wydtków. Dził Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow. W rozdzile zplnowno środki n dofinnsownie zkupu smochodu rtowniczo gśniczego dl jednostki OSP Ruszów: - w kwocie 2.,zł - dotcji z Powitu Zgorzeleckiego Dotcj przekzn w cłości. - w kwocie 8.,zł- dotcji z smorządu Województw Dolnośląskiego. Dotcj przekzn w cłości. Dodtkowo z funduszu prewencji PZU S.A. otrzymno środki w kwocie 6.655,zł n zkup wyposżeni dl jednostki OSP Ruszów, co stnowiło 99,17%plnu. W rozdzile otrzymno środki do wysokości 99.9% plnu, określonego w decyzji Wojewody o przyznniu dotcji n zdni bieżące. W rozdzile zplnowno środki dotcji celowej z Gminy Pieńsk równe połowie plnownych wydtków związnych z utrzymniem wspólnej Strży Miejskiej Gminy Węgliniec i Gminy Pieńsk ( wykonnie 88,4%- związne z wysokością poniesionych wydtków) orz połowie kosztów zkupu mobilnego fotordru, którą przekzno w 1%. W rozdzile zplnowno środki dotcji celowej n usuwnie skutków klęsk żywiołowych związnych z powodzią. Dził Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posidjących osobowości prwnej orz wydtki związne z ich poborem. Wykonnie dochodów łącznie w tym dzile w 21r. wyniosło 1,88% w stosunku do wielkości plnownych. Wykonnie dochodów w rozdzile 7561 w zkresie podtku opłcnego w formie krty podtkowej wyniosło 1.21,92zł, tj. 15,61% plnu. Relizcj dochodów i zległości nstępuje z pośrednictwem Urzędu Skrbowego w Zgorzelcu. W rozdzile tym wpłynęły również odsetki w kwocie 316,23zł. Wykonnie dochodów od osób prwnych w rozdzile wyniosło 1,9% plnu. Wykonnie dochodów w większości tytułów podtkowych od osób prwnych wyniosło w 1%, jedynie w zkresie dochodu z tytułu podtku od czynności cywilnoprwnych - 13,12%- z uwgi n dokonną korektę w trkcie roku budżetowego pln zostł ustlony n podstwie brdzo niskiego wykonni. Tendencj spdkow w tym podtku obserwown jest już drugi rok budżetowy. W zkresie wpływów z podtków i opłt od osób fizycznych wykonnie dochodów w stosunku do plnu wyniosło w 21r. - 11,57%. Podtek od nieruchomości zrelizowno w 11,86%, podtek rolny w 12,3%, podtek od środków trnsportowych w 1,82%, odsetki od podtków i opłt- 14,49%. W 1,55% wykonno pln dochodów w podtku od czynności cywilnoprwnych i 99,22% w podtku od spdku i drowizn. Wpływ}' z opłty trgowej wyniosły 12,14% wielkości plnownych. Wykonnie n r. w zkresie innych opłt - rozdził wyniosło 1,7% plnu, przy czym wpływy z opłt z zezwoleni n sprzedż lkoholu zrelizowno w 99,96% i z tytułu opłty eksplotcyjnej w 1,%. W 1,8% wykonno pln dochodów z innych opłt- z stłe wyrejestrownie pojzdu. Pln w zkresie wpływów z opłty skrbowej zostł zrelizowny w 12,6%.

9 Wykonnie dochodów z tytułu udziłów gminy w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw wyniosło 11,69% plnu, przy czym w podtku od osób fizycznych osiągnięto 11,72% płnu. Pln w zkresie podtku dochodowego od osób fizycznych zostł w nszej Gminie ustlony w wysokości o ok. 1 tyś. niższej niż było to przewidzine w projekcie budżetu pństw, co wynikło z obserwownej dynmiki wykonni tego podtku. W tej pozycji dochodów brdzo wyrźnie zzncz się wpływ kryzysu w gospodrce. W I półroczu 21r. z tytułu podtku dochodowego od osób prwnych dokonno zwrotów z rok ubiegły więcej niż wpłynęło z rok 21 i dlsze wpływy nie zrekompensowły w pełni tego zwrotu. W efekcie powstł wielkość ujemn w pozycji wykonni dochodów przekzne przez urzędy skrbowe dochody skutkują ndpłtą obciążjącą dochody roku 211 w wysokości ,79 zł. Zległości w podtku od nieruchomości od osób prwnych wyniosły n r ,6zł (koniec 29r ,15zł). Kwot zległości objęt jest postępowniem egzekucyjnym. W ogólnej kwocie zległości ,1zł stnowi zległość firmy Wolf Sudety sp. z o.o., ,14zł zległość Ann" sp. z o.o., F+W Nieruchomości sp. z o.o ,lOzł, MHF sp. z o.o ,68zł, Alsk Interntionl Polsk-Zrządznie sp. z o..o ,5zł, BZMO sp. z o.o ,zł. Z nieściąglną w wyniku prowdzonego postępowni egzekucyjnego uznn zostł przez orgny egzekucyjne -Urząd Skrbowy w Zgorzelcu i Komornik Sądowego w Zgorzelcu- kwot zległości ,82zł, dotycząc głównie wyżej wymienionych podmiotów. W odniesieniu do zległości spółki MHF nieskuteczn był również egzekucj prowdzon w stosunku do dzierżwcy nieruchomościspółki Silesi n podstwie decyzji o przeniesieniu odpowiedzilności. Urząd Skrbowy umorzył w tym przypdku postępownie egzekucyjne n kwotę 33.97,zł orz zwrócił tytuły sumę 86.4,zł z relcją poborcy i innymi dokumentmi (m.in. pismo Strosty Zgorzeleckiego z informcją, że firm nie figuruje w bzie dnych ewidencji gruntów i budynków) świdczącymi o bezskuteczności egzekucji. W stosunku do firm Wolf Sudety sp. z o.o, MHF sp. z o.o, F+ W Nieruchomości sp. z o.o., I.B.G. sp. z o.o, Ann" sp. z o.o, Alsk Interntionl Polsk Zrządznie sp. z o.o. i Alsk Interntionl Polsk sp. z o.o dokonno dodtkowo zbezpieczeni zległości poprzez wpis hipoteki przymusowej ( zwykłej i kucyjnej) n nieruchomościch w kwocie zł. W stosunku do firmy Ann"sp. z o.o rozpoczęto procedurę egzekucji z nieruchomości n kwotę ,zł. Postępownie to w dniu Or. wstrzymno do dni r. w związku z odroczeniem terminu płtności. W stosunku do zległości spółki Wolf Sudety w dlszym ciągu nie może być prowdzon procedur przejęci nieruchomości z zległości podtkowe z uwgi n to, iż złożony przez podtnik wniosek o przejęcie posidnej nieruchomości przez gminę w zmin z zległości podtkowe zwierł szereg brków formlnych wezwny do uzupełnieni złożonej dokumentcji podtnik nie dopełnił tego obowiązku. Orgn egzekucyjny dokonł zwrotu tytułów wykonwczych wobec bezskuteczności egzekucji, niemożności ustleni rzeczywistego dresu spółki, nwiązni kontktu bezpośredniego z przedstwicielmi spółki i niemożności sporządzeni przez poborcę skrbowego protokołu nieściąglności z mieni ruchomego. Orgn egzekucyjny również nie m przesłnek do umorzeni postępowni egzekucyjnego w trybie określonym w rt.59 l ustwy o postępowniu egzekucyjnym w dministrcji. W miejscu prowdzeni dziłlności firmy stoi pusty, zdewstowny obiekt. Wystosowno pism do Sądu Rejonowego we Wrocłwiu o ustlenie czy podmiot uzyskł wpis do Krjowego Rejestru Sądowego, według uzysknej informcji firm nie dopełnił tego obowiązku -figuruje ntomist ndl w rejestrze ndlowym Zgodnie z posidną opinią prwną wszczęcie procedury przeniesieni odpowiedzilności z zobowiązni podtkowe n członk zrządu spółki będzie możliwe dopiero po wyczerpniu innych środków egzekucyjnych, w tym procedury egzekucji z nieruchomości przez Urząd Skrbowy. W dniu 79 9?.9r. zwrócono się z pismem do Sdu Rejonowego we Wrocłwiu- Krjowy Rejestr

10 sądowy z prosdą o udzielenie mrormcji, czy w Ktcn rejestrowycn ngurują ne dresowe członków zrządu. Z uzysknej informcji z dni r. wynik, że dne tkie figurują w odniesieniu do prezes zrządu I.Bober orz że było wszczęte postępownie przymuszjące prezes zrządu do złożeni wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krjowego Rejestru Sądowego, zkończone postnowieniem o jego umorzeniu. W dniu Ir. złożono wniosek do Nczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skrbowego we Wrocłwiu celem przeprowdzeni egzekucji z nieruchomości. Po terminie płtności kżdej z miesięcznych rt podtku z 21rok wystwiono 62 upomnieni n łączną kwotę ,zł orz skierowno n drogę egzekucji dministrcyjnej 66 tytułów wykonwczych n łączną kwotę ,zł. Do dni r. n poczet zległości wpłynęł kwot ,24zł, kwot ,zł zostł umorzon kwot ,14zł zostł odroczon decyzją Burmistrz do dni Ir. Z kwoty ,65zł zległości w podtku od nieruchomości od osób fizycznych, orgn egzekucyjny uznł z nieściąglne 89.66,3zł i umorzył postępownie egzekucyjne, wobec pozostłych prowdzi się egzekucję dministrcyjną. Z pozostłych zległości kwotę ,6zł zbezpieczono n nieruchomościch poprzez wpis hipoteki przymusowej ( zwykłej i kucyjnej). Trzech podtników posid zległości przekrczjące 2 tyś. zł. W 21r. wysłno 255 upomnień n kwotę ,zł orz 135 tytułów wykonwczych n łączną kwotę ,4zł. W okresie do Ir. n poczet zległości wpłynęł kwot 9.887,2zł. Pozostł zległość objęt jest egzekucją dministrcyjną. Zległości w podtku od środków trnsportowych wyniosły n Or.: - od osób fizycznych 13.12,2zł, z czego n kwotę 9.474,zł umorzono postępownie egzekucyjne wobec nieściąglności lub innych przyczyn brku możliwości prowdzeni czynności przez orgn egzekucyjny. Kwotę 3.538,zł zległości objęto postępowniem egzekucyjnym. W 21r. wystwiono 2 upomnień n kwotę 28.94,7zł, n kwotę ,7zł wystwiono 14 tytułów wykonwczych. W rmch podejmownych czynności windykcyjnych wszczynno postępownie podtkowe celem wydni decyzji, określjących wysokość zobowiązni podtkowego. Wszczęto dw tkie postępowni, wydno decyzje określjące wysokość zobowiązni podtkowego w kwocie 1.664,zł. - od osób prwnych - zległości nie wystąpiły. Zległość w podtku rolnym n r: - od osób fizycznych wynosi 18.44,49zł, z czego do Ir. wpłynęł kwot 24.62,98zł, kwot 15.3,zł zostł umorzon decyzją Burmistrz 4.87,zł rozłożono n 5 rt z terminem spłty osttniej rty do r. Pozostł kwot jest objęt w cłości upomnienimi i tytułmi wykonwczymi. W 21r. wysłno 512 upomnień n kwotę ,33zł i wystwiono 298 tytułów wykonwczych n kwotę ,1zł. W stosunku do 4 podtników wystąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją dministrcyjną- sąd wyznczył włściwy orgn egzekucyjny -egzekucję prowdzi Komornik Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i Komornik Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mzowieckim. % podtników posid zległości przekrczjące 5 tyś. zł. - od osób prwnych wyniosł ,6zł i objęt jest w cłości postępowniem egzekucyjnym. Zległość w kwocie 7.69,6zł dotycząc I.B.G. sp. z o.o zostł pondto zbezpieczon hipoteką przymusową. W 21r. wysłno 5 upomnień n kwotę 5.5,zł i wystwiono 2 tytuły wykonwcze n kwotę 1.45,zł. Zległość w podtku leśnym w kwocie 46,9zł- dotyczy w większości sp. z o.o I.B.G -38,zł i objęt jest w cłości egzekucją dministrcyjną. Zległość I.B.G. sp. z o.o w kwocie zł Dostł pondto zbezpieczon hipoteką przymusową. 1C ill

11 Wykzno zległość w kwocie J.;>fc>U,4bzł z tytułu opłt z zezwoleni n sprzez lkoholu, dotyczącą 5 osób. Do dłużników wysłno upomnieni. Jednej z osób wygszono zezwoleni n sprzedż npojów lkoholowych (dot. kwoty 875,zł), część zległości zostł odpisn w dniu Ir. ( 1.837,5zł). Występują pondto zległości w podtkch i opłtch relizownych i windykownych przez Urząd Skrbowy w Zgorzelcu: - podtek dochodowy od dziłlności gospodrczej osób fizycznych opłcny w formie krty podtkowej ,27zł - podtek od czynności cywilnoprwnych - 1,8 zł - podtek od spdków i drowizn ,zł. Minimlne kwoty zległości wystąpiły w opłtch dministrcyjnych -,4zł i eksplotcyjnej - 4,29zł. W 21 roku udzielono n wniosek podtników lub n podstwie uchwły Rdy Miejskiej ulg, umorzeń i odroczeń n łączną kwotę ,18zł, w tym: - skutki obniżeni górnych stwek podtków n podstwie uchwł Rdy Miejskiej ,24zł - skutki zwolnień i ulg n podstwie uchwł Rdy Miejskiej ,94zł -dokonne przez orgn podtkowy umorzeni ,zł. W poszczególnych podtkch łącznie zstosowne ulgi, umorzeni i odroczeni wyniosły: - w podtku od nieruchomości od osób fizycznych ,7zł - w podtku od nieruchomości od osób prwnych ,18zł - w podtku od środków trnsportowych od osób fizycznych ,74 zł - w podtku od środków trnsportowych od osób prwnych ,56zł - podtku rolnym od osób fizycznych - 33,zł - podtku od spdków i drowizn - 364, zł - z tytułu odsetek od zległości podtkowych ,zł. Przedstwione w osttnich 3 kolumnch zestwieni tbelrycznego n kwotę ,94zł skutki ulg, umorzeń i odroczeń zostły szczegółowo wykzne w sprwozdniu o zkresie udzielonej pomocy publicznej, według kwot i podmiotów prowdzących dziłlność gospodrczą. Zgodnie z ustwą o finnsch publicznych, pełny wykz udzielonych ulg w kwocie powyżej 5zł z okres poprzedniego roku budżetowego zostje w terminie do roku nstępnego podwny do publicznej widomości poprzez wywieszenie n tblicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Mist i BIP. Dził Różne rozliczeni Dochody w rozdziłch 7581,7587,75831 określją otrzymne subwencje z budżetu pństw. Wpłynęły one w 1.% w stosunku do plnu. Wystąpiły pondto dochody w rozdzile w kwocie ,89zł z tytułu: - pozostłych odsetek od rchunków bnkowych ,93zł - 34,7zł- tytułem dywidendy z tytułu posidnych udziłów w spółce Len S.A. w likwidcji \\ Kmiennej Górze, - orz 32,26zł z różnych dochodów, m.in. wypłt dywidendy z BS Pieńsk- 253,5zł. likwidcj przedwnionych ndpłt- 48,76zł. 1]

12 Dził 81 - Oświt i wychownie W rozdziłch 811 i 811 wpłynęły dochody szkół z tytułu wykonywni funkcji płtnik podtku dochodowego od osób fizycznych, refundcje poniesionych wydtków, z odszkodowni z tytułu ubezpieczeni mieni w kwocie łącznej 1.485,zł ( 97). N podstwie sprwozdń szkół ujęto zrelizowne dochody z tytułu likwidcji rchunków dochodów włsnych- 24 w kwocie 3.631,9zł orz dochody z odsetek od rchunków bnkowych ,1zł. W rozdzile 814 wpłynęły do wysokości 1,1% plnu środki uzyskne ze zwrotów dotcji nienleżnie pobrnej, ustlonej w wyniku postępowni kontrolnego w przedszkolu niepublicznym w Ruszowie. Kwot dochodów w rozdzile ,8zł - dotyczy kwoty przekznej dotcji z Urzędu Mist Zgorzelec, Gminy Pieńsk i Gminy Nowogrodziec związnej z refundcją kosztów utrzymni dzieci w przedszkolch niepublicznych. Pln zrelizowno w 1,6%. W rozdzile 811 zplnowno pondto wpływ dotcji celowej z budżetu pństw n relizcję zdni inwestycyjnego pn. Utworzenie szkolnego plcu zbw przy Szkole Podstwowej w Węglińcu w rmch progrmu Rdosn szkoł". Dotcję przekzno w 1% w stosunku do plnu. W pełni zrelizowno zplnowne dochody w rozdzile 811 pozyskne z innych źródeł: ,zł- dochód z tytułu dofinnsowni projektu English Teching relizownego przez Gimnzjum w Ruszowie ze środków Polsko-Amerykńskiej Fundcji Wolności z pośrednictwem Nidzickiej Fundcji Rozwoju NIDA ,zł- środki z NCK dl Gimnzjum Ruszów n dofinnsownie projektu Śpiewjąc Polsk". Wykonnie poniżej 1% plnu wynik z ujęci kwoty dotcji do wysokości zrelizownych wydtków budżetowych. W rozdzile 8195 wpłynęł dotcj n sfinnsownie prc komisji egzmincyjnych n wns zwodowy nuczycieli. Wykonnie wydtków i dochodów wyniosło 25% plnu. Dził Pomoc społeczn Dochody w tym dzile zrelizowne są w 99,24% i obejmują: )dotcje z budżetu pństw n zdni zlecone gminie: - n relizcję wypłt świdczeń rodzinnych i świdczeń z funduszu limentcyjnego - z zplnownej kwoty ,OOzł zrelizowno 1,% - n opłtę skłdek n ubezpieczeni zdrowotne z osoby pobierjące niektóre świdczeni - z zplnownej kwoty 6.8,OOzł - zrelizowno 1,% b)dotcje z budżetu pństw n relizcję zdń włsnych gminy : - n opłtę skłdek n ubezpieczeni zdrowotne z osoby pobierjące niektóre świdczeni - z zplnownej kwoty 16.2,OOzł-zrelizowno 1,% - n wypłtę zsiłków i pomoc w nturze - z zplnownej kwoty 39.,OOzł - zrelizowno 99,99% - n wypłtę zsiłków stłych - z zplnownej kwoty 197.,OOzł - zrelizowno 99,99% - n funkcjonownie MGOPS - z zplnownej kwoty ,OOzł - zrelizowno 99,95% - n relizcję progrmu Pomocy pństw w zkresie dożywini- zrelizowno 85,21% zplnownej kwoty 19.,zł c) wpływy z tytułu dochodów z relizcji zdni zleconego- fundusz limentcyjny i zliczk limentcyjn ,35zł,tj. 111,11% plnu 12

13 d) dochody z opłt z usługi opiekuńcze i osetki o tycn zo Dowiązń ,17zł -l 12,77% plnu po zminch, e)dochody różne : - rozdził zł - ( refundcje wydtków z 29r.) i odsetki od rchunku bnkowego ,4zł - rozdził zł - refundcj zsiłku celowego z rok 29 z innej gminy - rozdził ,zł - refundcj zsiłku celowego z rok 29 z innej gminy - rozdził ,zł- tytułem drowizny n wypłtę zsiłku celowego. W rozdzile wykzno zległość w kwocie ,4zł, wynikjącą z nieuregulownych przez dłużników kwot zliczek limentcyjnych i świdczeń z Funduszu limentcyjnego skierowną n drogę postępowni egzekucyjnego. Postępownie wobec dłużników limentcyjnych obejmuje szereg dziłń, w tym: -przeprowdznie wywidów środowiskowych w celu ustleni ich sytucji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej, odebrnie oświdczeni mjątkowego - przekznie komornikowi sądowemu zebrnych informcji mjących wpływ n skuteczność egzekucji - informownie dłużnik o konieczności zrejestrowni się w Powitowym Urzędzie Prcy -skierownie wniosków o ścignie dłużnik z przestępstwo określone w rt.29 Kodeksu krnego - wystwienie decyzji dministrcyjnych w sprwie zwrotu przez dłużnik limentcyjnego świdczeń wypłconych osobom uprwnionym ( wystwiono 83 decyzje) - wystwienie upomnień (wystwiono 224 upomnieni) - skierownie do komornik wniosków o egzekucję nleżności (132 tytuły wykonwcze). Dodtkowo wszyscy miejscowi dłużnicy zostli wezwni celem przeprowdzeni z nimi wywidu limentcyjnego orz złożeni oświdczeni mjątkowego (przeprowdzono w sumie 37 wywidów). Zległość z tytułu usług opiekuńczych -rozdził wyniosł ,7zł. Zległości z lt ubiegłe egzekwowne są przez komornik skrbowego (ogółem tytuły wykonwcze wystwiono n kwotę 8.173,23zł), pozostł zległość-7.763,47zł objęt jest upomnienimi (w roku bieżącym wystwiono 8 upomnień n kwotę 1.197,9zł). Ściąglność zległości z tytułu usług opiekuńczych jest znikom. Postępownie egzekucyjne wobec jednego z dłużników zlegjącego n kwotę zł zostło umorzone przez komornik z uwgi n zgon tej osoby. Dził Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej W rozdzile zplnowno w kwocie 48,zł- środki związne z relizcją przez MGOPS progrmu pn. Uczeń n wsi- pomoc w zdobyciu wyksztłceni przez osoby niepełnosprwne zmieszkujące gminy wiejskie orz gminy miejsko-wiejskie" n podstwie porozumieni z PFRON- dochód stnowiący 2,5% ogólnej sumy progrmu przeznczony n sfinnsownie wydtków związnych z obsługą projektu. Dził Edukcyjn Opiek Wychowwcz W rozdzile zplnowno kwotę 44.74,zł-środki n relizcję projektu Polsko-Ukrińskiej wyminy młodzieży n podstwie umowy Gimnzjum w Ruszowie 2 Nrodowym Centrum Kultury, w tym: - n orgnizcję pobytu grupy polskiej młodzieży n Ukrinie - projekt Krjobrz i histori obojg nrodów" ,zł

14 - n orgnizcję pobytu grupy ukrińskiej młodzieży w Polsce- projekt Skrby przyrodnicze i rchitektoniczne w centrum borów dolnośląskich" ,zł. Środki wpłynęły w 1% w stosunku do plnu. W rozdzile zplnowno dotcję z budżetu pństw w kwocie , zł n relizcję zdń włsnych gminy - wypłty stypendiów o crkterze socjlnym dl uczniów szkół podstwowych i gimnzjów - środki wpłynęły w wysokości 8,77% plnu. Wielkość wykonni, podobnie jk w przypdku innych dotcji z budżetu pństw koreluje z wykonnymi wydtkmi n wypłty stypendiów, (do wysokości 8% wydtków poniesionych). Dził 9 - Gospodrk Komunln i Ochron Środowisk W rozdzile 91 zplnowno kwotę ,zł- tytułem dochodów ze środków europejskich n dofinnsownie zdni inwestycyjnego: Przebudow knlizcji ogólnospłwnej w ulicy Kocnowskiego w Węglińcu. Dofinnsownie wpłynęło w cłości- 1,15% plnu. W rozdzile 915 wpłynęł kwot 5.179,72zł - odszkodownie wypłcone Gminie przez TU Wrt" S.A. z uszkodzone mienie mjątkowe, które przeznczone zostło n usunięcie szkody, tj. montż słup i oprwy oświetleniowej w Czerwonej Wodzie przy ul. Lubńskiej. W rozdzile 919 zplnowno dochody ujmowne przed zminą przepisów ustwowych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej. Dochody zrelizowno w 1,5% w stosunku do plnu, przy czym dochody bieżące -przekzywne przez Urząd Mrszłkowski w 1,61%. W rozdzile 995 zplnowno dochody w kwocie 3.468,zł z tytułu dotcji z Urzędu Mrszłkowskiego Województw Dolnośląskiego n zdnie inwestycyjne relizowne w rmch Odnowy Wsi Dolnośląskiej- Budow plcu zbw w Pisecznej. Wykonnie dochodów w wysokości 98,42%plnu wynik z dokonnego rozliczeni dotcji celowej do wysokości poniesionych wydtków kwlifikownych. Dził Kultur i ochron dziedzictw nrodowego rozdzile 9215 zplnowno: - 1.5,zł -dochód z drowizny pieniężnej z Fundcji Bnku Zchodniego n orgnizcję pomocy n rzecz dzieci z ubogich rodzin - relizcj 1% plnu ,zł- dochody z tytułu kr umownych związnych z odmową występu zespołu Hbkuk w trkcie imprezy plenerowej. Relizcj 99,99% plnu. W rozdzile zplnowno środki z budżetu Smorządu Województw Dolnośląskiego w kwocie ,zł n dofinnsownie zdni inwestycyjnego: Rozbudow budynku przy ul. Wolności l w Węglińcu n Węglinieckie Centrum Kultury. Dochód otrzymliśmy w 1%, po wykonniu i rozliczeniu I etpu zdni. Dził Kultur fizyczn i sport W rozdzile 9261 zplnowno dochód w wysokości ,zł- z tytułu kr umownych związnych z relizcją zdni inwestycyjnego: Budow kompleksu boisk sportowych w Ruszowie w rmch progrmu Moje boisko-orlik 212'"- środki wpłynęły w pełnej wysokości, łącznie z nleżnymi odsetkmi. Kwot zrelizownych dochodów obejmuje tkże kry z opóźnienie w usunięciu wd n obiekcie. W rozdzile 9265 wpłynęł kwot 3.15,7zł - zwrot dotcji udzielonej w roku 29 klubom relizującym zdni gminy w zkresie upowszechnini kultury fizycznej i zgospodrowni czsu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy: UKS przy SP Czerwon Wod ; 91 7 Ł UKS SP Węg1iniec-9.37zł i MGKS..Górnik" Węgliniec-522,47zł. 14

15 WYDATKI 15 OJ* Wydtki budżetu n rok 21 uchwlone zostły n poziomie zl i zrelizowne je w 98,79%. Wydtki bieżące zplnowne w wysokości ,3zł wykonno w 98,6% pln wydtków inwestycyjnych , zł zrelizowno w 99,44%. Dził 1 Rolnictwo i łowiectwo Wydtki bieżące relizowne w tym dzile obejmują: - rozdził ,zł- wydtki n konserwcję urządzeń meliorcyjnych szczegółowych- rowów meliorcyjnych w Jgodzinie i Kościelnej Wsi płtne w 1% z dotcji z Smorządu Województw Dolnośląskiego - rozdził 11- wydtki n dzierżwę gruntu pod wodociąg w Jgodzinie ,zł - wydtek zrelizowny w 21r. w pełnej wysokości zgodnie z zwrtą umową z Ndleśnictwem Ruszów. -rozdził 13- wpłty n rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podtku rolnego i w 21r.wykonne zostły w 89,3% (tj. do wysokości fktycznego wykonni dochodów) -rozdził 195 -wydtki do wysokości otrzymnej dotcji celowej z budżetu pństw n relizcję zdni zwrotu podtku kcyzowego zwrtego w cenie oleju npędowego wykorzystywnego do produkcji rolnej. Wydtek zrelizowno w 91,21%. W dzile tym, rozdził 11 pondto zplnowno wydtki inwestycyjne: - budow ujęci wody w Okrąglicy- środki zplnowne w wysokości 4.,złwydtkowno 7.141,7,zł- n wypis z rejestru gruntów, mpy do celów projektowych i projekt budowlny. Zkres rzeczowy zdni wykonno w cłości w 21r., płtność z usługę budowlną zrelizwono w styczniu 211 r. - Budow knlizcji w Zielonce - zplnowno 9.76,zł n prce projektowe i mpykwot poniesionego wydtku do wysokości 1% plnu Dził 2 Leśnictwo Wydtki w dzile Leśnictwo w rozdzile 21 obejmują wyngrodzenie leśnik dokonującego oceny drzew i krzewów wnioskownych do wycinki i wydjącego opinie w zkresie celowości wycinki. Wydtki zrelizowno w 84,% w stosunku do plnu. Dził 6 Trnsport i łączność Ogółem w dzile 6 zrelizowno wydtki w 97,77% w stosunku do plnu. Wydtki zplnowne w rozdzile 616 obejmowły: wydtki bieżące w kwocie ,zł i inwestycyjne ,zł. W rmch wydtków bieżących, wykonnych w - 95,41% zrelizowno m.in. prce remontowe n drogch, głównie bieżące nprwy i usunięcie ubytków pozimowych n łączn kwotę 133.8,13zł. N koszty zimowego utrzymni dróg w 21r. wydtkowno kwotę ,9zł. Pondto wykonno: - roczny przegląd obiektów mostowych ,zł - zpłtę z dzierżwę gruntu pod prking w Ruszowie- 61,zł - zkup i montż znków drogowych- 1.86,9zł - nprwę wity przystnkowej-419,63zł. w/ypi«, \\ryryi mpy ewirlenpyjnej dot. dróg 258.4zł.

16 Zplnowne wydtki inwestycyjne poniesiono w 21r. zrelizowno w 99,87%, w tym: ) wykonnie dokumentcji i specyfikcji dl zdń: - Przebudow drogi gminnej - ul. Sikorskiego w Węglińcu ,zł - Przebudow chodnik przy ul.kntowicz w Ruszowie- l.831,44zł b) wykonnie cłości zdń: -Budow chodnik i prkingu ul.sikorskiego w Węglińcu ,OOzł - Budow drogi w Czerwonej Wodzie ul.górn, Zgorzeleck, Lubńsk ,79zł ( w tym ze środków dotcji z TFOGR ,zl) - Budow chodnik przy ul.sobieskiego w Ruszowie ,OOzł - Przebudow drogi gminnej-ul. Kocnowskiego w Węglińcu ,82zł - Przebudow drogi w Okrąglicy ,78zł - Budow prkingu zloklizownego przy kościele w Pisecznej- 2.16,OOzł- zdnie relizowne w rmch funduszu sołeckiego - Wykonnie prkingu przy ul. II Armii Wojsk Polskiego w Ruszowie -4.5,złzdnie relizowne w rmch funduszu sołeckiego. c) dokonnie zkupu wity przystnkowej- zdnie zrelizowno w kwocie plnu- 4.36,zł. Zkupiono witę n przystnek n ul. Piłsudskiego w Węglińcu. Dził 7 Gospodrk mieszkniow. Wydtki w rozdzile 75 - gospodrk gruntmi i nieruchomościmi, zrelizowno w 99,92%, obejmowły wydtki związne z przygotowniem nieruchomości do sprzedży, głównie dotyczące wycen nieruchomości i oprcowń geodezyjnych. Wielkość tych wydtków pozostje w bezpośrednim związku z wielkością zrelizownych dochodów w tym rozdzile- 97, pochodzących z kwot wpłconych przez zinteresownych kupnem nieruchomości. Dził 71 Dziłlność usługow Wydtki dziłu wykonno do r. w 91,34%, przy czym: - w rozdzile 7135 pln obejmowł wydtki bieżące w wysokości 8.2,OOzł, które nie były relizowne. Wydtki ponoszone przez Urząd Gminy n energię są refundowne przez dministrtor cmentrzy. W 21 Or.nie wykonywno plnownych prc remontowych. Wydtki inwestycyjne zplnowne w kwocie 116.9,OOzł n dptcję ruin kościoł poewngelickiego w Ruszowie n kplicę zrelizowno w 97,64% w stosunku do plnu - zpłcono z ktulizcję kosztorysów., dokumentcję projektową orz zrelizowno plnowny zkres rzeczowy zdni budow sklepieni w nwie poprzecznej. Inwestycj dofinnsown był z budżetu Województw Dolnośląskiego kwotą 4.,OOzł. - w rozdzile 7195 wydtkowno w 21r. środki w wysokości 1.561,6zł n koszty przygotowni decyzji o wrunkch zbudowy, co stnowi 99,97% plnu. Dził 75 Administrcj publiczn Rozdził poniesiono wydtki n zdni zlecone w zkresie dministrcji rządowej w wysokości 1% w stosunku do wielkości plnownych Rozdził zplnowne wydtki n obsługę Rdy Miejskiej Węglińc zrelizowno w 87,% i obejmują one diety rdnych, zkup mteriłów i wyposżeni, koszty dzierżwy kserokopirki, koszty delcji, ngrody okolicznościowe orz zkup tblicy pmiątkowej 16

17 «Rozdził zplnowne wydtki n funkcjonownie Urzędu Gminy i Mist w Węglińcu wykonno w 98,34%. W rmch wydtków bieżących opłcono skłdkę do Dolnośląskiej Orgnizcji Turystycznej w wysokości 2.2,zł. skłdkę do Euroregionu Nys-6.918,zł, Rejonowy Związek Spółek Wodnych -176,1zł. Z sumę 9.937,89zł ubezpieczono smochód służbowy i pozostłe mienie, n kwotę ,3zł zrelizowno zkupy kcesoriów komputerowych i licencji, ,zł wydtkowno n zkupy sprzętu komputerowego n zkupy innego wyposżeni- 6.56,52zł. Rozdził zrelizowno 1% zplnowne wydtki ze środków dotcji z budżetu pństw n powszechny spis rolny. Rozdził poniesiono wydtki związne z promocją gminy w wysokości 25.28,81zł, tj. 99,32% plnu. Wydtki obejmowły zkupy ngród w konkursch i przedmiotów promujących gminę - koszulki, lbumy, sttuetki, pucry, trofe szklne orz druk mteriłów promocyjnych i rtykuły w prsie promujące gminę. Z okzji 2 leci Smorządu ufundowno okolicznościowe medle i inne pmiątki. W rmch wydtków n promocję odprowdzono skłdkę n rzecz Loklnej Grupy Dziłni Dolnośląsk Krin Krpi" w kwocie 5.,zł. W związku z przystąpieniem Gminy Węgliniec do projektu Odkryj urok Borów Dolnośląskich -kmpni promocyjn n rzecz zwiększeni ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie" poniesiono zplnowne wydtki w wysokości 1.136,43zł n dotcję dl Powitu Bolesłwieckiego n współfmnsownie projektu. Rozdził pln wydtków w tym rozdzile obejmuje: ,zł- diety i ryczłty dl sołtysów. Wydtki poniesiono w 1,% w stosunku do wielkości plnownych ,zł - skłdkę n rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej- opłcono w 1,% ,zł - n funkcjonownie sołtysówki w Czerwonej Wodzie, wydtki zrelizowno w 5,3% w stosunku do plnu poprzez obciążeni dokonywne przez ŻUK w Węglińcu -35.,zł- środki n oprcownie dokumentcji plikcyjnej o dofinnsownie projektu ze środków UE w rmch RPO WD n lt pn. Renowcj części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszklnych w Węglińcu orz Progrmu rewitlizcji mist Węgliniec. Wydtek poniesiono w wysokości ,99zł. 11 AL Dził 751 Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej, kontroli i ochrony prw orz sądownictw Rozdził poniesiono wydtki n ktulizcję stłego rejestru wyborców do wysokości dotcji z budżetu pństw- 99,94% plnu. Rozdził zrelizowno w 99,48% wydtki n orgnizcję wyborów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ze środków dotcji celowej z budżetu pństw Rozdził poniesiono wydtki n orgnizcję wyborów smorządowych - wykonnie 58,41% plnu z uwgi n rozstrzygnięcie wyborów w I turze. Dził 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow W rozdzile zplnowne środki n fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji n sfinnsownie dodtkowych służb policjntów i ngród dl funkcjonriuszy w łącznej kwocie 8.5,zł. Wydtki w rmch porozumieni z Komendntem Powitowym Policji w Zgorzelcu - zrelizowne w 1% W rozdzile zplnowno środki n funkcjonownie OSP n terenie gminy. Sposób relizcji tych wydtków zplnowno podobnie jk w roku poprzednim - część wydtków

18 jest relizown poprzez dotcje dl OSP, część bezpośrednio z budżetu gminy. W 21r. wydtki bieżące zrelizowno w 98,9%, przy czym dotcje dl jednostek OSP przekzno w 1,%. Wydtki w Urzędzie Gminy obejmowły m.in.: ekwiwlent z udził w kcjch i szkolenich pożrniczych ,88zł, wyngrodzenie koordyntor do sprw ochrony przeciwpożrowej w Gminie OOzł, orgnizcję zwodów pożrniczych i inne usługi -4.72,26zł, ubezpieczeni smochodów pożrniczych ,zł orz mjątku ,zł. Wydtki relizowne w 21r. z dotcji w łącznej kwocie 15.97,zł obejmowły 5 jednostek OSP: Węgliniec, Ruszów, Czerwon Wod, Jgodzin, Stry Węgliniec. Jednostki ponosiły wydtki n zkupy pliw, przeglądy smochodów pożrniczych, zkupy sprzętu, zkup elementów umundurowni, drobne prce remontowe, zkupy energii i opłu w remizch, usługi różne, bdni lekrskie, delegcje, obsługę finnsową orz wyngrodzeni konserwtorów (kierowcówmecników). Rok 21 był szczególnie kosztochłonny w zkresie bieżącej obsługi ochotniczych strży pożrnych z uwgi n wystąpienie 2 powodzi, w których czynny udził brli ochotnicy z jednostek z terenu nszej Gminy. Pierwsz powódź nie dotknęł gminy, le zngżowne w niej były niemlże wszystkie jednostki OSP, co kosztowło ns pond 2 tyś.zł. Drug wrześniow powódź to dziłni w większości w nszej gminie i związne z tym wydtki rzędu 68,5 tyś.zł. W rozdzile zplnowno tkże 61.,zl n zkup średniego smochodu rtowniczo-gśniczego dl jednostki OSP Ruszów, który był relizowny poprzez udzielenie dotcji celowej dl jednostki. Po stronie dochodów n ten cel wpłynęły dotcje z smorządu Województw Dolnośląskiego -8.,zł orz Powitu Zgorzeleckiego- 2.,zł, Jednostk pondto otrzymł bezpośrednio dofinnsownie z budżetu pństw w kwocie 15.,OOzł. Rozdził obejmuje wydtki bieżące w zkresie obrony cywilnej w rmch otrzymnej dotcji w kwocie 1. zł, które były zrelizowne w 21r. w 99,9%plnu Rozdził wydtki zplnowne w wysokości ,OOzł n funkcjonownie strży miejskiej utworzonej dl obsługi 2 gmin- n podstwie porozumieni z gminą Pieńsk-zrelizowno w 93,37%, przy czym: - wydtki bieżące: pln 142.5,zł- wykonnie ,18zł -tj.88,4% - wydtki inwestycyjne: pln ,zł- wykonnie 1%. Wydtki finnsowne są w 5% przez kżdą z gmin. W rmch wydtków bieżących pozpłcowych zkupiono: umundurownie dl 2 strżników (5.474,87zł), pliwo do 2 smochodów służbowych(8.744,1zł), mteriły biurowe(1.877,28zł), komputer do obsługi księgowości i progrm księgowy (4.583,55zł), przystosowno i wyremontowno pomieszczeni dl Strży Miejskiej(4.558,87zł), zkupiono meble biurowe (2.471,63zł). Inne koszty n łączną sumę 11.93,18zł obejmowły: bdni lekrskie strżników, koszt utrzymni i ubezpieczeni 2 smochodów służbowych, koszt eksplotcyjne pomieszczeń biurowych, koszty telefonów służbowych, delegcji i odpis n ZFŚS. W 21r. zrelizowno zplnowny wydtek inwestycyjny n zkup fotordru ISKRA VIDEO z sumę ,zł. Rozdził otrzymno dotcję i wydtkowno środki n usuwnie skutków klęsk żywiołowych- powodzi, któr mił miejsce w miesiącu IX/21. W rmch wydtków, zrelizownych w 1% przekzno dotcję inwestycyjną dl jednostki OSP Czerwon Wod n zkup motopompy w kwocie 26.,OOzł. Rozdził zplnowno i zrelizowno w 99,51% wydtki n pobór wody do celów przeciwpożrowych orz nprwę hydrntów n terenie cłej gminy. 18

19 Dził 756 Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych I od innych jednostek nieposidjących osobowości prwnej orz wydtki związne z ich poborem Wydtki w tym dzile, rozdził zrelizowne w 92,86% obejmują wyngrodzeni prowizyjne sołtysów związne z poborem podtków i opłt, wyngrodzeni inksentów innych opłt stnowiących dochody budżetu gminy tkże inne wydtki związne z poborem podtków i opłt- opłty komornicze i sądowe. Wydtki w omwinym dzile w części korespondują z dochodmi z cmentrzy - rozdził przezncznymi n wyngrodzeni dministrtor cmentrzy komunlnych. Dził 757 Obsług długu publicznego Zplnowno wydtki: - n obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 353.,zł. Wydtki zrelizowno w 99,56%. Spłty dotyczyły Bnku Spółdzielczego w Węglińcu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej, Bnku PKO BP S.A orz BGK O/Legnic. Wszelkie zobowiązni z tytułu zdłużeni relizowne były w plnownych kwotch i terminch. Pierwotnie zplnowne kwoty n obsługę długu zostły zmniejszone uchwłą Rdy Miejskiej z dn r. o 1.,zł z uwgi n przesunięcie terminu relizcji zdni inwestycyjnego w oświetleniu drogowym z miesiąc II n miesiąc X br. Kolejną korektę o 117., zł przeprowdzono dniu r. n podstwie przewidywnego wykonni - nowe kredyty uzyskno n lepszych wrunkch od pierwotnie zkłdnych. Dził 758 Różne rozliczeni W rozdzile zplnowno środki n wydtki w rmch rezerw celowych. N dzień Or. pozostł niewykorzystn kwot: - rezerwy celowej oświtowej - 25,zł, (5,zł- fundusz zdrowotny, 25,zł- stypendi szkolne) - rezerwy ogólnej ,zł. Dził 81 Oświt i wychownie Ogółem pln wydtków w dzile 81 uchwlono w kwocie ,zł, z czego n wydtki bieżące ,zł i 351.5,zł n wydtki inwestycyjne. N bieżące utrzymnie plcówek oświtowych w roku 21 otrzymliśmy subwencję z budżetu pństw w kwocie , zł. Wydtki bieżące w szkołch podstwowych (rozdził 811 i 813) w 21r. zrelizowno w 99,8%. W tym: - w Szkole Podstwowej w Czerwonej Wodzie zpłcono z wykonnie sztndru szkoły - 4.5,zł, przeprowdzono drobne remonty n kwotę 4.983,33zł, zkupiono pomoce nukowe ,83zł, zkupiono drukrkę- 1.71,zł, kcesori i progrmy komputerowe- 448,34zł. W rmch poniesionych w kwocie 5.134,12zł wydtków n utrzymnie boisk sportowego zkupiono m.in. kosę wielofunkcyjną, kmery i rejestrtory do monitorowni boisk. 19

20 - w Szkole Podstwowej w Ruszowie - przeprowdzono drobne remonty n kwotę ,32zł, zkupiono pomoce nukowe i dydktyczne ,84zł, zkupiono kcesori i progrmy komputerowe ,94zł, zorgnizowno Prezentcje Artystyczne Dzieci ,73zł. Z zplnownej kwoty 2.,zl n utrzymnie boisk Orlik" poniesiono wydtki w wysokości 13.85,81 zł. Jednostk pondto mił zbezpieczone w budżecie środki w wysokości 1.,zł n zgospodrownie boisk Orlik", które nie zostły zrelizowne. - w Szkole Podstwowej w Węglińcu - zkupiono mteriły n bieżące nprwy 5.67,79zł, zkupiono pomoce nukowe- 3,zł, zkupiono kcesori i progrmy komputerowe ,96zł, zkupiono drobne wyposżenie- 1.24,99zł, sfinnsowno wyngrodzenie koordyntor sportu szkolnego- 2.5,zł. Dodtkowo poniesiono wydtki związne z trnsportem dzieci n zwody sportowe orgnizowne przez koordyntor sportu szkolnego ,5zł. W 21r. w SP Węgliniec przeprowdzono tkże prce remontowe n sumę ,48zł- wykonno elewcję budynku szkoły i wymieniono drzwi wejściowe. - w Szkole Podstwowej w Strym Węglińcu - przeprowdzono remonty n kwotę 4.77,44zł, w tym wymieniono częściowo instlcję elektryczną, zkupiono pomoce nukowe-2.838,54zł, zkupiono drobne wyposżenie i sprzęt komputerowy ,46zł, zkupiono kcesori i progrmy komputerowe - 155,26zł. Wydtki bieżące w gimnzjch w rozdzile 811 zrelizowno w 99,95%. W tym: - w Gimnzjum w Ruszowie - zkupiono mteriły do remontów bieżących ,44zł, wykonno drobne remonty i pomlowno korytrze i kltkę schodową- 3.1 l,89zł, zkupiono sprzęt komputerowy i wyposżenie- 6.16,39zł, zkupiono pomoce nukowe ,12zł, zkupiono progrmy i kcesori komputerowe - ł.792,3zł orz koszulki i stroje piłkrskie z logo szkoły-1.61,4zł. W rmch progrmu E-szkoł poniesiono wydtki bieżące w wysokości 8.584,53zł orz wydtki inwestycyjne - wykonnie systemu monitoringu w szkole ,72zł - w Gimnzjum w Węglińcu - zkupiono mteriły i usługi związne z remontmi bieżącymi ,1zł, zkupiono pomoce nukowe - 915,zł, zkupiono progrmy i kcesori komputerowe ,8zł. W rmch zplnownych w kwocie 9.,zł środków n utrzymnie boisk sportowego wydtkowno kwotę 7.556,87zł. Pln wydtków inwestycyjnych w plcówkch szkolnych obejmowł: - Utworzenie szkolnego plcu zbw przy Szkole Podstwowej w Węglińcu - 28.,zł - wydtek zrelizowny w kwocie 277.1,5zł, przy dofinnsowniu środkmi dotcji celowej z budżetu pństw w rmch Rządowego Progrmu Rdosn szkoł". - Termomodernizcj budynku Szkoły Podstwowej w Czerwonej Wodzie - 29.,złwydtek w wysokości 1%plnu - Termomodernizcj budynku Szkoły Podstwowej w Strym Węglińcu - 1.,złwydtek w wysokości 1%plnu - Rozbudow budynku przedszkol Miejskiego w Węglińcu o slę ogólną- 22.5,złwydtek poniesiono w wysokości 98,88% plnu, w tym 1.37,zł n dokumentcję projektową orz ,4zł n prce dptcyjne - Zkup i montż monitoringu Gimnzjum Ruszów- 1.,zł- wydtek zrelizowny w I półroczu 21r.w kwocie 9.984,72zł. W zkresie dotcji dl plcówek przedszkolnych wykonno 99,95% wielkości plnu, z czego dotcję dl przedszkol miejskiego- 1,%) dl przedszkoli niepublicznych - 99,88%), w tym: przedszkole w Czerwonej Wodzie ,zł, przedszkole w Ruszowie ,8zł. W II półroczu 21r. zwrto umowy z kilkom gminmi, n podstwie których udzielą one dotcji Gminie Węgliniec związnych z refundcją kosztów utrzymni dzieci w przedszkolch niepublicznych dotownych przez Gminę Węgliniec. 2

21 W rozdzile 8113 w 99.19% zrelizowno zplnowną wielkość wydtków dowożenie uczniów do szkół. IIE W 21 roku w rozdzile 8146 zplnowno wydtki w kwocie 29.27,zł 112 doksztłcnie i doskonlenie zwodowe nuczycieli. Wydtek zrelizowno w 76,82%, w tym przekzno w 1,% zplnowną dotcję dl Strostw Powitowego w Zgorzelcu n funkcjonownie ośrodk dordztw metodycznego zł, w związku z korzystniem z usług ośrodk przez nuczycieli z terenu Gminy Węgliniec. Relizcj pierwotnego plnu doskonleni w pozostłych jednostkch zł przedstwi się nstępująco: - SP Stry Węgliniec- pln 4.,zł- wykonnie 2.246,88zł, tj. 56,17% - SP Węgliniec- pln 6.5,zł- wykonnie 4.939,23zł, tj. 75,99% - SP Czerwon Wod- pln 3.4,zł-wykonnie 995,zł, tj. 29,26% - SP Ruszów- pln 5.5,zł- wykonnie 2.9,zł, tj. 38% -Gimnzjum Ruszów-pln 9.4O8,Ozł-wykonnie 4.69,59zł, tj. 43,26% -Gimnzjum Węgliniec-płn 5.5,zł- wykonnie 4.811,7zł, tj. 87,47%. -Przedszkole Miejskie-pln 2.5,zł- wykonnie 2.497,zł, tj.99,88% W rozdzile 8148 w roku bieżącym ujęto koszty osobowe związne z funkcjonowniem 2 stołówek: w SP Węgliniec i Gimnzjum Ruszów. Koszty rzeczowe w większości relizowne były w rmch rchunku dochodów włsnych prowdzonych przez szkoły lub bezpośrednio z budżetu szkoły. Wykonnie plnu w rozdzile 8148 wyniosło 1% plnu. W rozdzile 8195 zplnowno wydtki w kwocie 2.32,zł, z czego zrelizowno 8,54%, w tym: - n wyngrodzeni członków komisji egzmincyjnych zplnowno 72,zł- wydtek poniesiono w 5% w stosunku do plnu - n zkup ngród dl uczniów, związnych z zkończeniem roku szkolnego - 1.6,złwydtek zrelizowno w 94,28%. Dził 851 Ochron zdrowi W rozdzile zplnowno wydtki n zwlcznie nrkomnii - wydtki poniesiono w 99,95% w stosunku do plnu n zorgnizownie zjęć profilktycznych w zkresie HIV- AIDS, zkup ngród książkowych w konkursie wiedzy o AIDS, zkup przewodnikzestwu ntynrkotestowego, zkupiono ulotki, przeprowdzono wrsztty- Nłóg-koniec mrzeń" orz progrm Msz tylko jedno życie". Wydtki w rozdzile ponoszone n przeciwdziłnie lkoholizmowi zrelizowno w wysokości 95,% plnu. N podstwie Progrmu Profilktyki i Przeciwdziłni Alkoholizmowi środki te w zncznej części wydtkowne są n bieżącą dziłlność świetlic środowiskowych, ztrudnienie pełnomocnik ds. rozwiązywni problemów lkoholowych, usługi psycholog orz obsługę Komisji ds. Przeciwdziłni Alkoholizmowi. Wydtki w przewżjącej części pokrywne są z opłt z wydwne zezwoleni n sprzedż lkoholu. Jednk z kżdym rokiem budżetowym zwiększeniu uleg udził środków gminnych ( z 26 % w 29r. do pond 36% roku bieżącym). Wynik to m.in. z fktu zwiększni kosztów eksplotcyjnych świetlic, przy jednoczesnym niewielkim zmniejszeniu wpływów z opłt w kolejnych ltch. W 21 Or. roku ze środków w rozdzile opłcono również dowóz dzieci n festyn z okzji Dni Dzieck, szkolenie Gminnego Koordyntor ds. Rozwiązywni Problemów Alkoholowych, koszty sądowe w związku z wydniem opinii biegłych w stosunku do osób doiknięiycł: 21

22 4. problemem lkoholowym, zkupiono mteriły edukcyjne z ziezmy prouikiyki, dofinnsowno remont świetlicy w Pisecznej, zkupiono do świetlic: piłkrzyki turniejowe, gśnice proszkowe, chustę do zbw i czsopism fchowe. W rozdzile zplnowno 9.8, zł n dotcję n relizcję zdń z zkresu promocji i ochrony zdrowi dl podmiotów wyłonionych w trybie ustwy o pożytku i wolontricie: - 8,zł- zdni z zkresu progrmu profilktyki chorób krwi- PCK Zgorzelec - 8.,zł n ktywizcję ruchową osób strszych -UKS Ołimpi" Węgliniec -1.,zł n zdni z zkresu profilktyki zchorowń n cukrzycę -Polskie Stowrzyszenie Dibetyków W rozdzile tym pondto zplnowno wydtki w wysokości 4.5,zł n dziłni profilktyczne, głównie szczepieni przeciw grypie dl osób z grupy ryzyk zchorowń. Wydtek zrelizowno w 97,78%. Dził 852 Pomoc społeczn Wydtki w tym dzile relizowne są ze środków budżetu pństw i budżetu gminy. Łącznie z zplnownej kwoty ,zł wydtkowno 99,24%. Rozdził zplnowno i zrelizowno w 1,% wydtki n zpłtę z pobyt osób z terenu gminy w domch pomocy społecznej. Rozdził świdczeni rodzinne, świdczeni z funduszu limentcyjnego orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego - n zdnie relizowne przez gminę ze środków dotcji celowej poniesiono wydtki w 1,% plnu. Z kwoty tej ,zł stnowiły wypłty świdczeń społecznych (1,% plnu), ntomist wydtki n obsługę wypłt zrelizowno w kwocie 79.15,3zł, tj. 99,99% plnu. Kwot przeznczon w plnie n obsługę zdni stnowi 3% dotcji i jest to kwot niewspółmiernie nisk w stosunku do potrzeb związnych z obsługą cłego Dziłu Świdczeń Rodzinnych. Szczególnie kosztowne jest postępownie wobec dłużników limentcyjnych, gdzie brdzo istotne jest prwidłowe udokumentownie doręczni pism. W związku z tym MGOPS zmuszony jest posiłkowć się środkmi zbezpieczonymi n funkcjonownie Ośrodk w rozdzile 85219, tkże w zkresie finnsowni ztrudnieni osób zjmujących się obsługą świdczeń rodzinnych. Rozdził skłdki n ubezpieczeni zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej i niektóre świdczeni rodzinne pokrywne z otrzymnej dotcji - wydtek w kwocie 23.,zł, tj. 1,% plnu Rozdził zsiłki i pomoc w nturze orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe - wypłcono zł, tj. 99,97% plnu. Zdnie zgodnie z ustlonym plnem w 86,82% jest dofinnsowne ze środków dotcji celowej. W rozdzile tym poniesiono tkże wydtki w kwocie 9.765,27zł (99,78% plnu) - jko wkłd włsny Gminy do projektu Mobilizcj Aktywność Prc" relizownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mjącego n celu ktywizcję społeczną i zwodową 12 osób bezrobotnych i korzystjących z pomocy MGOPS. Zdnie relizowne jest w rozdzile Rozdził dodtki mieszkniowe - wypłcono ,82zł. tj. 1,% plnu w cłości ze środków budżetu gminy. Rozdził zsiłki stłe- wypłcono w sumie ,61zł, co stnowi 99,99% zplnownej wielkości. Zsiłki wypłcne są ze środków dotcji celowej n zdnie włsne gminy.

23 «Rozdził ośrodki pomocy społecznej - wydtkowno kwotę ,71zł, tj, 99,3% plnu. Kwot wydtków obejmuje relizcję projektu systemowego Mobilizcj Aktywność Prc" relizownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dziłlność bieżąc ośrodk jest częściowo (31,53%) finnsown z dotcji z budżetu pństw. Rozdził w bieżącym roku, z uwgi n zminę relcji kosztów usług opiekuńczych w systemie zleconym do kosztów usług relizownych bezpośrednio przez MGOPS n korzyść tych pierwszych, podjęto decyzję o zleceniu usługi firmie zewnętrznej. Wykonnie wydtków n dzień Or. wynosi 1,% plnu. Rozdził pozostł dziłlność - obejmuje wydtki: - n dofinnsownie dożywini zplnowne w kwocie 298.,zł, zrelizowne w 21r. w wysokości ,1zł-tj. 9,55% plnu (w tym n dowóz posiłków 6.424,22zł,tj. 8,3% plnu). N podstwie Porozumieni z Wojewodą Dolnośląskim n relizcję progrmu Posiłek dl potrzebujących" otrzymn dotcj w 21r. wyniosł ,41zł. Nleży przypomnieć, że w roku 21 Wojewod nie wyrził zgody n zmniejszenie obligtoryjnego wskźnik 4% udziłu włsnego gminy w kosztch progrmu - n orgnizcję prc społecznie użytecznych - zplnowne wydtki w wysokości 3.928,zł, zrelizowno w 99,94%. Wydtek relizowny był n podstwie Porozumieni z Dyrektorem Powitowego Urzędu Prcy w Zgorzelcu przy częściowej refundcji z Funduszu Prcy. Dził Pozostłe zdni w zkresie polityki społecznej W rozdzile zplnowno w kwocie 48,zł- środki związne z relizcją przez MGOPS progrmu Uczeń n wsi" n podstwie porozumieni z PFRON- n sfinnsownie wydtków związnych z obsługą projektu. Wydtki poniesiono w cłości. Dził 854 Edukcyjn opiek wychowwcz Zplnowne wydtki bieżące związne z utrzymniem świetlic szkolnych w rozdzile 8541 w kwocie ,zł zrelizowno w 99,49%. W rozdzile zplnowno środki w wysokości 62.74,zł n orgnizcję przez Gimnzjum w Ruszowie projektu Polsko-Ukrińskiej wyminy młodzieży współfinnsownego kwotą 44.74,zł przez Nrodowe Centrum Kultury. Pln wydtków obejmuje pobyt grupy polskiej młodzieży n Ukrinie - projekt Krjobrz i histori obojg nrodów" orz pobytu grupy ukrińskiej młodzieży w Polsce- projekt Skrby przyrodnicze i rchitektoniczne w centrum borów dolnośląskich". Wydtki zrelizowne w 99,99% w stosunku do plnu. Pln wydtków w rozdzile obejmowł: 27.34,zł- środki n wypłty stypendiów dl uczniów szkół podstwowych i gimnzjlnych finnsowny w 8% z dotcji z budżetu pństw. Do Or. wypłty stypendiów zrelizowno w wysokości ,83zł, tj. 84,36%plnu. Zmin struktury finnsowni stypendiów nstąpił w roku 21, do końc bowiem 29r. finnsownie w formie dotcji obejmowło 1% wypłt świdczeń. -środki w kwocie 1.,zł n wypłty stypendiów dl uczniów szkół pondgimnzjłnych. które relizowne są n podstwie uchwły Rdy Miejskiej w Węglińcu nr 184/XXVIII/4 z dni 3 grudni 24r.w sprwie zsd udzielni stypendiów dl uczniów szkół pondgimnzjłnych i studentów zmieszkłych n stłe n terenie Gminy i Mist Węgliniec. Wydtek zrelizowno w kwocie 9.55,zł, co stnowi złożonego plnu.

24 - środki w kwocie 14.76,zł dotcji celowej z budżetu pństw n dofinnsownie zkupu podręczników dl uczniów w rmch Rządowego progrmu pomocy uczniom \\ 21 Or.- Wyprwk szkoln orz wypłty uczniom zsiłku powodziowego n cele edukcyjne"- wydtki zrelizowne w 67,86% plnu. 24 t/ Dził 9 Gospodrk Komunln i Ochron Środowisk Rozdził 91 zplnowno wydtki inwestycyjne związne z wykonniem knlizcji n terenie mist Węgliniec: ,zł- przebudow knlizcji ogólnospłwnej w ulicy Kocnowskiego w Węglińcu- zdnie współfinnsownie ze środków Unii Europejskiej kwotą ,zł zostło w cłości zrelizowne i zpłcone. Wykonnie wydtków dl tej inwestycji n dzień r. wynosi ,5zł, tj. 1%. - 4.,zł- budow knlizcji w ul. Mickiewicz w Węglińcu - n oprcownie projektu- wydtku nie poniesiono w 21r. Rozdził 92 - zplnowno 5.929,zł n oprcownie koncepcji gospodrk odpdmi, koordynowne przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej - zdnie nie zostło zrelizowne w 21r. orz 11.,zł n wykonnie Progrmu Ochrony Środowisk dl Gminy Węgliniec -wydtek wykonny w 99,82%. Rozdził 93 - obejmuje wydtki n oczyszcznie mist i cłej gminy, relizowne głównie n podstwie umowy z wykonwcą, wyłonionym w trybie przetrgu wykonne w 99,93%. Umow z wykonwcą w zkresie oczyszczni terenu Gminy stnowił koszt 81.,zł. Poniesiono tkże wydtek n umowę o posprzątnie w kwocie 344,zł. Rozdził 94 - zplnowne wydtki bieżące obejmują: ,zł wydtki bieżące n utrzymnie zieleni w mieście i gminie zostły zrelizowne do r. w 98,39% ,zł- wydtki w rmch funduszu sołeckiego - zgospodrownie terenu n prk wiejski w Zielonce- relizcj 96,% - 1.1,zł- wydtki związne z ochroną środowisk- zrelizowne w 1,%. Relizcj wydtków w tym zkresie pozostje w ścisłym związku z relizcją dochodów. - 18,zł- opłt z wodę dl potrzeb Prku Miejskiego w Węglińcu. Wydtki inwestycyjne ntomist zplnowno w wysokości ,zł n: - Przebudowę i rewitlizcję prku w Ruszowie- zplnowno 4.33,zł - w 21r. poniesiono 4.32,8zł n ktulizcję kosztorysów i projekty - Budowę prku w Czerwonej Wodzie ,zł- poniesiono wydtki w kwocie ,11 zł- zkończono I etp Rozdził obejmuje wydtki n skłdkę uiszczną do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej określoną w uchwle Związku - wykonno w 1,%. Rozdził oświetlenie ulic, plców i dróg, w tym: - zplnowno ,zł n wydtki bieżące poniesione do wysokości 95,48% plnun zpłtę z energię i konserwcję urządzeń orz wyminę uszkodzonego słup i oprwy oświetleniowej w Czerwonej Wodzie ( ze środków z odszkodowni) zplnowno ,OOzł n wydtki inwestycyjne- Kompleksowy remont, przebudow i budow systemu oświetleni dróg i ulic n terenie Gminy- wydtki poniesiono do wysokości 99,67% plnu Rozdził przekzno 99,98% plnownej dotcji przedmiotowej dl Zkłdu Usług Komunlnych w Węglińcu (szczegółowy podził ujęto w złączniku nr 6 )

25 25 Ś Przekzno tkże 99,88% dotcji celowej n sfinnsownie kosztów relizcji inwestycji Zkłdu zplnownej w wysokości 35.72,zł, n nstępujące zdni: - Modernizcj budynku ośrodk zdrowi w Węglińcu- pln 95.,zł- wykonnie 95.,zł - Modernizcj budynku ośrodk zdrowi w Ruszowie-pln 143.,zł, wykonnie 143.,zł - Modernizcj budynku OSP w Czerwonej Wodzie-pln 17.9,zł, wykonnie ,2zł - Modernizcj budynku socjlnego Kościeln Wieś 23 - pln 4.1,zł- wykonnie 4.1,zł - Modernizcj budynku socjlnego Zielonk 8 - pln 4.1,zi- wykonnie 4.1,zł - Zkup gregtu prądotwórczego-pln 4.87,zł, wykonnie 4.479,6zł - Zkup trnsformtor- pln 36.75,zł, wykonnie 36.75,zł - Zkup kosirki- pln 9.,zł, wykonnie 9.,zł Rozdził zplnowne wydtki bieżące obejmują: - 13.,zł- wydtki bieżące zrelizowne do Or. w 99,41%. Wydtki dotyczyły m.in. wryjnej dostwy wody pitnej dl mieszkńców Okrąglicy, wywozu odpdów komunlnych, wynjmu podnośnik celem zdjęci dekorcji świątecznych, wycinki drzew zgrżjących bezpieczeństwu, zkupu flg ,zł- wydtki w rmch funduszu sołeckiego - doposżenie plcu zbw i remont ogrodzeni w Jgodzinie- wydtki poniesiono w kwocie 13.39,7zł, co stnowi 99,25% plnu ,zł- wydtki związne z ochroną środowisk- zrelizowne w 97,49%- m.in. wywieziono odpdy z miejscowości Zielonk, wykonno odpływ drenrski w Ruszowie, zkupiono kosze n śmieci, worki i rękwice orz zkupiono ngrody książkowe w konkursie ekologicznym. W rozdzile tym zplnowno również wydtki inwestycyjne w kwocie 66.5,zł- budow plcu zbw w Pisecznej - wydtki w 21r. poniesiono w wysokości 99,67% plnu. Zdnie otrzymło dofinnsownie z budżetu Województw Dolnośląskiego w kwocie ,zł. Dził 921 Kultur i ochron dziedzictw nrodowego. W dzile 921 zplnowno wydtki w kwocie , zł i wykonno je w 99,44 %. Rozdził zplnowno wydtki ze środków drowizny z Fundcji Bnku Zchodniego n orgnizcję pomocy n rzecz dzieci z ubogich rodzin - relizcj 1,% plnu. Rozdził przekzno w 1,% zplnowną dotcję podmiotową dl Miejsko-Gminnego Ośrodk Kultury w Węglińcu. MGOK jko współorgniztor dofinnsowł w 21r. drobne imprezy kulturlne n łączną kwotę ,33zł, w tym: spotkni opłtkowe, przegląd zespołów kolędniczych, Wlentynki, przedstwieni tetrlne, Mł Wielknoc, Festyn Rodzinny i Prfilny, Dzień Dzieck, spotknie z utorem, festiwl piosenki polskiej, Sikw", Mikołjki, wystwy i konkursy tkże dofinnsowł dziłlność zespołu ludowego Podołnie" w kwocie 4.475,81 zł Wydtki te w części -9,zł zostły pokryte z otrzymnych drowizn. W 21r. w rmch wydtków ponoszonych przez MGOK zplnowno cłość kosztów związnych z orgnizcją imprez plenerowych. N ten cel zplnowno dotcję łącznie w wysokości - 2.,zł. W 21r. koszty imprez plenerowych wyniosły: - Noc Świętojńsk ,/1

26 26 - Jgodowe Lto ,8zł -Święto Grzybów ,5zł. N orgnizcję imprez otrzymno środki od sponsorów i drowizny w kwocie łącznej ,29zł. z czego: 11.5,zł n Noc Świętojńską, 13.39,6zł n Jgodowe Lto i ,69zł n Święto Grzybów. Uzyskne dochody z tytułu wynjmu sli przezncz się n dziłlność bieżąc MGOK, jk również n zkup wyposżeni. W 21r. był to kwot 9.191,29zł. MGOK pozyskł również środki w kwocie 9.4,zł z Polsko-Amerykńskiej Fundcji Wolności - Nidzick Fundcj Rozwoju n dofinnsownie projektu w rmch progrmu English Teching. Celem projektu było umożliwienie nuki język ngielskiego dzieciom i młodzieży z rodzin niezmożnych. Cłkowity koszt projektu 1.573,53zł ,53zł sfinnsowno ze środków MGOK. W wydtkch bieżących zplnowno relizcję zdń funduszu sołeckiegoremont świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi ,zł- wydtek zrelizowny zostł w 1,%. W rozdzile tym zplnowno tkże wydtki inwestycyjne w obiektch kultury n łączną kwotę ,OOzł i zrelizowno je w 98,75%. Środki przeznczono n: - Rozbudow budynku przy ul.wolności l w Węglińcu n Węglinieckie Centrum Kultury ,zł - wydtkowno ,12 zł, przy dofinnsowniu z budżetu Województw Dolnośląskiego kwotą ,OOzł. - Przebudow Domu kultury w Jgodzinie ,OOzł- zdnie relizowne było dwutorowo: część ,zł w formie dotcji dl podmiotu relizującego zdnie- MGOK w Węglińcu - wykonnie 1% plnu część ,zł-bezpośrednio przez Urząd Gminy. Ogóln wrtość inwestycji relizownej przez MGOK wynosił w 21r ,OOzł- z tego ,zł powinno wpłynąć n rchunek jednostki ze środków Unii Europejskiej n podstwie podpisnej umowy o dofinnsownie projektu, w 21r. finnsownie odbyło się poprzez zciągnięcie kredytu n prefinnsownie. Dodtkowo poz projektem unijnym rozpoczęto prce związne z wyminą pokryci dchowego nd częścią mieszklną- n ten zkres wydtkowno w 21r ,53zł. Rozdził przekzno dotcję dl bibliotek w kwocie , zł, tj.1,% plnu. W 21r. zkupiono księgozbiór z kwotę 12.8,OOzł, w tym ze środków dotcji z budżetu gminy -1.,zł. Dodtkowo w rmch projektu Akdemi Ornge dl Bibliotek" otrzymno dotcję w kwocie 3.79,5zł n utrzymnie neostrdy w bibliotekch, zkup progrmów i słucwek Logittech. Szczegółowe informcje z dziłlności Miejsko-Gminnego Ośrodk Kultury w 21r. przedstwiono w odrębnym sprwozdniu. Rozdził zplnowno udzielenie dotcji dl prfii z terenu Gminy n remonty i prce konserwtorskie w zbytkowych kościołch : ,zł- n wyminę pokryci dchowego zbytkowego kościoł pw. Zmrtwychwstni Pńskiego w Ruszowie- dotcję przekzno w 1%. - 7.,zł- n prce resturtorskie w zbytkowym kościele p.w. M.B Szkplerznej w Strym Węglińcu- dotcję przekzno w 1%. Dził 926 Kultur fizyczn i sport. Rozdził zplnowno wydtki bieżące n: ,zł- remont sztni n boisku sportowym w Czerwonej Wodzie- wydtki zplnowne w rmch funduszu sołeckiego poniesiono w wysokości ,1zł

27 i- sroki n ztrunieme nimtor sportu - wydtek związny z relizcją wrunków dofinnsowni inwestycji Moje boisko- Orlik 212" - w 21r wydtki wyniosły 86,83%. - opłty z dzierżwę gruntu pod stdion w Ruszowie ,zł- w 21r wydtkowno kwotę 2.791,3zł. W rmch wydtków inwestycyjnych zplnowno nkłdy n: 1.3,zł- budowę kompleksu boisk sportowych Orlik" w Ruszowie- zplnowne wydtki obejmowły wykonnie przyłącz energetycznego obiektu- poniesiony wydtek wyniósł 1.264,1 zł - 23.,zł- rozbudow stdionu w Węglińcu -poniesiono wydtek w kwocie ,zł n mpy do celów projektowych i projekt - 3.,zł- Przebudow ogrodzeni stdionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie- wydtki poniesiono w wysokości 1.258,16zł ,zł- budow boisk wielofunkcyjnych w Strym Węglińcu- poniesiono wydtek w kwocie ,93zł Rozdził wydtki n dotcje dl stowrzyszeń relizujących zdni gminy w zkresie kultury fizycznej i sportu zrelizowno w 1,% w stosunku do plnu. Wielkość przekznych w 21r. dotcji dl poszczególnych zdń i podmiotów zestwiono w złączniku nr 5. Wszystkie zdni w zkresie kultury fizycznej i sportu relizowne są n podstwie umów zwrtych z podmiotmi, wyłonionymi w trybie postępowni konkursowego. W 21 Or. część zdń finnsown był z udziłem środków, o których mow w rt.5 ust. l pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 29r. o finnsch publicznych (Dz. U. nr 249, póz. 214 ze zm.). Zestwienie zmin w plnie wydtków n relizcję tych progrmów obrzuje tbel poniżej. l.p i") j Nzw progrmu/zdni Odkryj urok Borów Dolnośląskich-kmpni promocyjn n rzecz zwiększeni ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie Budow prku w Czerwonej Wodzie Przebudow Domu kultury w Jgodzinie Przebudow knlizcji ogólnospłwnej w ulicy J.Kocnowskiego w Węglińcu Projekt POKL Ty też potrfiszlmobilizcj- Aktywność-Prc" Projekt English Teching Pln wyjściowy 21r. w zł Zwiększeni plnu w trkcie 21r. w zł Zmniejszeni plnu w trkcie 2 lor. w zł Pln n 21r. po zminch w zł

28 Relizcj zdń zkłdów budżetowych orz rchunków dochodów włsnych Złącznik nr 1 obrzuje przychody i koszty zkłdów budżetowych. W 21r. w rmch tej formy orgnizcyjno - prwnej dziłły 2 zkłdy budżetowe: Zkłd Usług Komunlnych i Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu (z dniem Oi przeprowdzono likwidcję Przedszkol jko zkłdu budżetowego i przeksztłcono go \\ jednostkę budżetową). Głównymi źródłmi przychodów Zkłdu Usług Komunlnych w Weglińcu są opłt} czynszowe, opłty z dzierżwy, z dostrczenie wody i odbiór ścieków, z wywóz śmieci i opłty eksplotcyjne. Pln przychodów w 21roku zrelizowno w 14,59%, przy czym przychody ze świdczonej dziłlności wyniosły 1,% plnu, co stnowi kwotę ,43zł. N kwotę te skłdją się przede wszystkim przychody ze sprzedży wody - wykonnie w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o ok.33%-tj ,45zł, przychody z knlizcji - wykonnie w stosunku do plnu 29r. wzrosło o ok.29%- tj zł, przychody z njmu lokli mieszklnych - wykonnie wyniosło ,32zł. Struktur sprzedży w 21r. i wspomniny wzrost w stosunku do roku poprzedniego w zkresie wody i knlizcji wynikją z fktu dokonni rozliczeń ze wspólnotmi mieszkniowymi z lt poprzednie, co jest bezpośrednim efektem przeprowdzonej kontroli i zmin orgnizcyjnych w Zkłdzie. Zkłd Usług Komunlnych nie fkturowł regulrnie sprzedży wody i knlizcji, zwłszcz w odniesieniu do wspólnot przez niego zrządznych ( w niektórych przypdkch brk było obciążeń od momentu powstni wspólnoty do 21r.). Rozlicznie wzjemnych nleżności i zobowiązń ze wspólnotmi dokonywne było przez nowe kierownictwo w osttnim kwrtle 21r. i zkończyć powinno się w roku 211- w okresie I półrocz. W zkresie czynszów mieszklnych utrzymuje się tendencj spdkow przychodów spowodown wykupem mieszkń przez loktorów. W 21 roku sprzedno 52 lokle mieszklne o łącznej powierzchni 2.629,31m ' W 21r. w budżecie gminy zplnowno udzielenie Zkłdowi Usług Komunlnych dotcji przedmiotowej w kwocie , zł, którą przekzno w 99,98%plnu. Przekzywnie środków nstępowło stosownie do stopni relizcji zdń, n podstwie skłdnych przez Dyrektor ŻUK wniosków. Dopłty dotyczyły: - dopłty do Im 2 li sportowej - rocznie ,6zł. - dopłty do Im 2 lokli socjlnych - rocznie 27.69,41zł - dopłty do Im 2 lokli mieszklnych ,43zł-. Wykz przekznych kwot ujęto w złączniku nr 6. Wykonnie po strome przychodów obejmuje pondto nliczone odsetki od nleżności w wysokości 7.467,63zł ( z kwoty tej wpłcono 2.977,85zł) orz nliczone kry umowne ,64zł. Wydtki stnowiące koszty dziłlności wyniosły ,52zł, tj. 93,84% wielkości plnownych. Nieznczne oszczędności występują n wyngrodzenich prcowników orz pochodnych wyngrodzeń spowodowne przede wszystkim krótkotrwłymi chorobmi kilku prcowników. Pln ,zł, wykonnie ,9zł (96,6% plnu). Njwiększe wydtki znotowno n ,31zł (95,1% plnu). Wzrost wydtków spowodowny jest zwiększonymi zkupmi opłu n kwotę ,71 zł. Do tkiego stnu rzeczy przyczynił się długotrwł zim. Pozostł kwot wydtków w tym prgrfie te przede wszystkim zkup mteriłów do nprw sieci wodociągowej spowodowny częstą j ej wryjnością orz zkup mteriłów budowlnych niezbędnych do bieżących nprw mieszkń komunlnych i socjlnych. Wydtki n skup energii elektrycznej utrzymują sifj n stłym poziomie. 28

29 Wykonnie z 21r. wyniosło ,68zł, co stnowi 94,65% plnu. Większy wzrost wydtków Zkłd znotowł n 427 (zkup usług remontowych) orz 43 (zkup usług pozostłych). W pierwszym przypdku zplnowno wydtki n kwotę ,zł - wykonnie ,54zł. Njwiększą kwotę wydtków stnowi fundusz remontowy wspólnot mieszkniowych ,11 zł. Pozostł kwot to remont lokli socjlnych, pomieszczeń strży miejskiej, remont dchu budynku OSP Węgliniec orz montż łw kominowych n Ośrodku Zdrowi w Węglińcu. N 43 wydtki ksztłtują się n poziomie ,34zł przy plnie ,zł. Większą cześć tej kwoty stnowią zliczki n zrządznie wspólnot mieszkniowych. Przyrost kosztów w części wynik, podobnie jk po stronie przychodów, z dokonnych wzjemnych rozliczeń Zkłdu ze wspólnotmi mieszkniowymi. N pozostłych wydtki ksztłtują się n poziomie stłym. W 21r. zplnowno udzielenie dotcji dl ŻUK wysokości 35.72,zi, n relizcję nstępujących zdń inwestycyjnych: - Modernizcj budynku ośrodk zdrowi w Węglińcu- pln 95.,zł- wykonnie 95.,zł - Modernizcj budynku ośrodk zdrowi w Ruszowie-pln 143.,zł, wykonnie 143.,zł - Modernizcj budynku OSP w Czerwonej Wodzie-pln 17.9,zł, wykonnie ,2zł - Modernizcj budynku socjlnego Kościeln Wieś 23 - pln 4.1,zł- wykonnie 4.1,zł - Modernizcj budynku socjlnego Zielonk 8 - pln 4.1,zł- wykonnie 4.1,zł - Zkup gregtu prądotwórczego-pln 4.87,zł, wykonnie 4.479,6zł - Zkup trnsformtor- pln 36.75,zł, wykonnie 36.75,zł - Zkup kosirki- pln 9.,zł, wykonnie 9.,zł Dotcję inwestycyjną przekzno z budżetu gminy w 99,88%. Niepokojącym zjwiskiem jest utrzymujący się wysoki stn zobowiązń wymglnych, których wielkość n dzień r. wyniosł ,5zł, co w stosunku do stnu n koniec 29r. stnowi kwotę mniejszą o ,25zł. Obniżenie tego poziomu udło się osiągnąć dzięki zminom orgnizcyjnym w Zkłdzie i zwiększeniu dyscypliny finnsowej, bowiem n wielkość zdłużeni miły istotny wpływ dokonywne rozliczeni ze wspólnotmi mieszkniowymi ( nleżło doksięgowć zliczki n zrządznie i fundusz remontowy, które nie były wykzywne w poprzednich ltch). Wieloletnie zniedbni występowły tkże w rozliczniu kotłowni, którymi dysponuje Zkłd- niedoszcownie kosztów utrzymni kotłowni spowodowło zniżenie przychodów, które przyczyniły się do powstni zległości w spłcie z dostrczony węgiel. Brk windykcji z kolei włsnych nleżności wpływł n brk płynności finnsowej Zkłdu. W zkresie zobowiązń wymglnych nie występują zobowiązni publicznoprwne, z wyjątkiem zobowiązni w kwocie ,zł wobec UGiM Węgliniec z tytułu podtku od nieruchomości. Z wnioskiem o umorzenie tej kwoty Zkłd wystąpił do orgnu podtkowego w dniu Or. -zległość umorzono w dniu Ir. N koniec 21r. stn nleżności ksztłtowł się n poziomie ,19zł., przy czym stn nleżności wymglnych wyniósł ,55zł.Tki stn jest spowodowny, między innymi, długotrwłym zlegniem loktorów w opłtch z lokle mieszklne. Większość tych kwot z powodu brku przez dłużników środków finnsowych nie jest do ściągnięci., w związku z czym dokonno odpisu ktulizującego nleżności w wysokości ,79zł. Jest to opercj księgow, zmierzjąc do urelnieni wyniku finnsowego jednostki, nie powodując zminy stnu zobowiązń dłużników wobec Zkłdu. W 21 roku tkże umorzono zległości w spłcie czynszów n łączną kwotę 7.94,6zł. Wobec 17 dłużników prowdzone jest postępownie sądowe o zpłtę i eksmisję. Wobec 11 osób sprwy zkończyły się wyrokiem, 29

30 3 l część przekzno o relizcji KomorniKowi. w trkcie wypowiedzeni umów njmu jest Zfe osób, z czego tylko kilkoro zczęło spłcć swoje długi. 29 osób złożyło wnioski o rozłożenie n rty spłty zdłużeni n łączną kwotę ,9zł. 11 osób spłciło w 21r. zległości, kilku loktorów nie zgłosiło się do podpisni porozumień, pozostli spłcją dług zgodnie z uzgodnienimi. Zkłd rozpoczął współprcę z Biurem Informcji Gospodrczej InfoMonitor SA w celu większego zdyscyplinowni dłużników. Zkłd w sposób znczący zintensyfikowł dziłni windykcyjne w zkresie zległości czynszowych i zległości w opłtch z wodę. Do czsu zmin orgnizcyjnych kilkuletnie zniedbni w tym zkresie doprowdziły do powstni zdłużeń nie ściągnych nwet przez okres dłuższy niż trzy lt i kumulcji długu poszczególnych odbiorców. Dziłlność Miejskiego Przedszkol Publicznego w Węglińcu w dużej mierze finnsown był z budżetu gminy poprzez udzielenie dotcji podmiotowej, zplnownej w kwocie ,zł, którą przekzno do wysokości 1,% plnu. Pozostłe przychody - opłty z żywienie i opłty dodtkowe pobierne z pobyt dzieck w przedszkolu n dzień r. zostły wykonne w 78,54% w stosunku do złożonego plnu. Wydtki w 21r. wyniosły 99,56% w stosunku do przyjętego plnu. Brk relizcji plnu dochodów spowodowł powstnie ujemnego stnu środków obrotowych n koniec roku budżetowego. W 21r. do przedszkol uczęszczło średnio 45 dzieci w przedzile wiekowym 3-5 lt, bez grupy O". Stwk żywieniow dzienn wynosił 5,zł, opłt stł wynosił 1,zł. Z 5 dzieci pełną opłtę z wyżywienie pokrywł MGOPS w Węglińcu. Od r., zgodnie z uchwłą Rdy Miejskiej nr 286/XL/1 z dni r. uległy zminie stwki opłty stłej z świdczeni w zkresie przekrczjącym relizcję podstwy progrmowej wychowni przedszkolnego w wysokości 2,5zł z dwie pierwsze godziny pobytu dzieck, nstępne po l,4zł. Dochody z tytułu odpłtności stłej przeznczono n pokrycie wydtków bieżących- zkup czsopism, mteriłów biurowych, pomocy dydktycznych, opłt bnkowych i opłt RTV. Zmin uchwłą Rdy Miejskiej systemu opłt z pobyt dzieck w przedszkolu powoduje zmniejszenie wpływów z tego tytułu do budżetu przedszkol, jednostk musi być przygotown do przyjęci zpisnych dzieci do przedszkol ( co m potwierdzenie w zwrtych umowch), ntomist wykorzystnie tego potencjłu i opłty rodziców często odbiegją od wielkości plnownych. Njwiększą pozycją wydtków, poz wyngrodzenimi i pochodnymi, są wydtki n zkup środków żywności. Wydtki te, wykonne w 96,44% pozostją w bezpośrednim związku z przychodmi z tytułu odpłtności z wyżywienie. Wydtki o crkterze płcowym wykzuj ą wykonnie poniżej 5%, co m związek z tym że od miesiąc IX/21 zplnowno utworzenie nowego oddziłu przedszkolnego. Wysokie koszty dotyczyły wydtków n energię- spowodowne długim okresem grzewczym i wzrostem cen energii. W rmch wydtków bieżących dokonno przeglądów i nprw z sumę 5.19,24zł, orz zkupiono pomoce dydktyczne ,57zł, zkupiono zestw nczyń stołowych ,49zł. Dotcj inwestycyjn z budżetu Gminy dl Przedszkol Miejskiego w wysokości 22.5,zł- przeznczon zostł n wykonnie projektu dptcji pomieszczeń w kwocie 1.37,zł orz prce dptcyjne poddsz n slę ogólną n kwotę ,4zł - rozburzenie ścinki dziłowej, demontż drzwi wejściowych w sli dydktycznej, montż okn dchowego, drzwi wyjściowych od strony ogrodu, zmontowno nowe tolety, umywlki, drzwi wdłowe do tolet. Od r. nstąpił zmin formy orgnizcyjno- prwnej Przedszkol n jednostkę budżetową. Jednostk t przejęł nleżności i zobowiązni zlikwidownego zkłdu budżetowego, now jednostk n ten cel m zbezpieczone pełne finnsownie w ustlonym plnie finnsowym. W związku z tym wykzny ujemny stn środków obrotowych zkłdu n Or. nie skutkuje kolejnymi skutkmi finnsowymi dl budżetu Gminy.

31 31 MJ. W złączniku nr 9 przedstwiono przychody i wydtki z dochodów włsnych jednostek budżetowych. Rchunki dochodów włsnych n podstwie uchwły Rdy Miejskiej w Węglińcu nr 197/XXX/5 z dni r. funkcjonowły w szkołch do końc 21r. Źródłem dochodów włsnych jednostek oświtowych były: dochody uzyskiwne z tytułu opłt z posiłki wydwne przez stołówkę szkolną, dochody z njmu i dzierżwy, wpłty z usługi kserogrficzne, opłty z korzystnie z Internetu orz odsetki od środków n rchunku dochodów włsnych. Dodtkowo kierownik kżdej jednostki budżetowej mógł n wydzielonym rchunku dochodów włsnych gromdzić dochody uzyskne m.in. z drowizn w formie pieniężnej. W 21r. funkcjonowły: l. Rchunek dochodów włsnych przy Szkole Podstwowej w Węglińcu. Wpływy związne były głównie z funkcjonowniem stołówki szkolnej, z której korzystli uczniowie- około 85 osób, odpłtności dodtkowej personelu szkoły, z wynjmem pomieszczeń dl Zespołu Szkół Prywtnych orz wynjmem stołówki. Z 31 uczniów MGOPS w Węglińcu opłcł w pełnej wysokości koszt obidu. Dodtkowo średnio 2 osób personelu korzyst z posiłków i płci opłty w wysokości kosztów eksplotcyjnych i kosztów produktów zużytych do wytworzeni posiłków. W 21r. zplnowne dochody z odpłtności z obidy zrelizowno w 12,39%(48.822,zł-odpłtność podstwow, 6.321,7zł-odpłtność dodtkow z żywienie), dochody z njmu ntomist w 1,%. N rchunek dochodów włsnych wpłynęło tkże odszkodownie z PZU w kwocie 1.395,26zł orz dochody z tytułu kpitlizcji odsetek- 84,17zł. W 21roku otrzymno również drowiznę pieniężną w wysokości 3,zł n zkup ngród dl uczniów, którą wydtkowno w cłości, łącznie z kwotą 2,zł pozostjącą n rchunku bnkowym od 29r. n ten cel. Wydtki ogółem zrelizowno w 99,4% w stosunku do plnu. Njwiększą pozycję wydtków stnowił zkup rtykułów żywnościowych. Wydtki n bieżącą dziłlność stołówki szkolnej wyniosły 5.997,52zł i obejmowły przeprowdzne w okresch miesięcznych dezynfekcje i dezynsekcje, koszty energii, koszty prowizji bnkowych, nprwę zmywrki, usługi trnsportowe związne z relizcją zdń szkoły. Z rchunku dochodów włsnych zkupiono sprzęt - stoły, krzesł, grnki, gęsirkę, zmrżrkę z sumę 6.796,9zł. Jednostk w dniu r. odprowdził n rchunek budżetu gminy pozostłość środków pieniężnych w kwocie 1.994,22zł ( 24 rozchodów) 1. Rchunek dochodów włsnych przy Gimnzjum w Ruszowie. Wpływy związne były głównie z funkcjonowniem stołówki szkolnej, z której korzystli uczniowie- około 151 osób, w tym 66 dzieci, z które odpłtność wnosiły MGOPS-y z Węglińc i Gozdnicy. Dodtkowo 14 osób personelu płciło opłty w wysokości kosztów eksplotcyjnych i kosztów produktów zużytych do wytworzeni posiłków. Zplnowne dochody z usług zrelizowno w 81,56%(84.796,zł-odpłtność podstwow i 6.312,zł- odpłtność dodtkow z wyżywienie). Uzyskno pondto: - 8,zł n zkup ngród dl uczniów n zkończenie roku szkolnego - wydtek zrelizowno w 1% - l.ooo.oozł- środki drowizny pieniężnej n zkup leków, rt. spożywczych i szkolnych dl dzieci n Ukrinie, które łącznie ze środkmi z roku poprzedniego(tkże 1.,zł) wydtkowno n zkup sprzętu ngłśnijącego dl współprcującej z gimnzjum w Ruszowie szkoły w Jezierznch n Ukrinie - 5.2,zł- drowizn pieniężn n dofinnsownie projektu Polsko-Ukrińskiej Wyminy Młodzieży" wydtkown zgodnie z przeznczeniem

32 - j.528,57zł- środki z odszkodowni z PZU- wydtek związny, z nprwą szkody - nprw ogrodzeni w kwocie 1.526,57zł orz zkup projektor multimedilnego- 2.,zł ,zł- środki drowizny n zkup pomocy edukcyjnych. Wydtki w 21r. zrelizowno w 82,63%. Njwiększą pozycję wydtków bieżących stnowił zkup rtykułów żywnościowych. Z uzysknych dodtkowych odpłtności relizowne są wydtki związne z monitoringiem i utrzymniem czystości stołówki, zkupem odzieży ochronnej dl prcowników stołówki, zkupem wyposżeni kuchni orz druków, wydtki n prowizje bnkowe. Jednostk w dniu r. odprowdził pozostłość środków pieniężnych w wysokości 1.489,75zł ( 24 rozchodów) n rchunek budżetu Gminy. 3. Rchunek dochodów włsnych przy Szkole Podstwowej w Strym Węglińcu. W 21r. dochody wykonne obejmowły drowiznę pieniężną n zkup ngród dl uczniów n zkończenie roku szkolnego- 2,zł.Wydtki z drowizny pieniężnej zrelizowno w 1%- zgodnie z przeznczeniem. Pondto ze środków pozostjących n rchunku bnkowym z roku poprzedniego orz z odsetek od rchunku bnkowego opłcono prowizje bnkowe i zkupiono rtykuły budowlne. Dochody z odszkodowni z PZU w kwocie 2.628,33zł przeznczono n usunięcie szkodywyminę okien i zkup mteriłów budowlnych. 4. Rchunek dochodów włsnych Gimnzjum Węgliniec. W 21r. dochody wykonne obejmowły: - 3,zł - drowiznę pieniężną n zkup ngród dl uczniów n zkończenie roku szkolnego -wydtki z drowizny pieniężnej nie zostły do r.zrelizowne. - 13,zł - drowiznę pieniężną n projekt Ls zrównowżony" - wydtek zrelizowno ,zł-tj. 91,31%o plnu- dochód z tytułu njmu gbinetów lekcyjnych dl Zespołu Szkół Prywtnych w Zgorzelcu - 4,14zł - odsetki od rchunku bnkowego. Wydtki zrelizowne zostły w 92,22% w stosunku do plnu i obejmowły: zkup kmery video, rdioodtwrzcz, 3 komputerów, mebli szkolnych orz ekrnu ściennego do gbinetu informtycznego- kwot łączn wydtków ,36zł. Jednostk w dniu r. odprowdził pozostłość środków pieniężnych w wysokości 51,46zł ( 24 rozchodów) 5. Rchunek dochodów włsnych Szkoł Podstwow Ruszów- Zplnowne dochody zrelizowno w 91,45%. Uzyskno: - 3,zł n zkup ngród dl uczniów n zkończenie roku szkolnego - wydtek zrelizowno w 1% - 2.2,6zł- środki z odszkodowni z PZU orz z odszkodowni wpłconego przez 2 osoby zobowiązne wyrokiem Sądu. Wydtki poniesiono w 88,95%> w stosunku do plnu, z czego większość stnowiły wydtki n zkup mteriłów do remontu. Jednostk w dniu r. odprowdził pozostłość środków pieniężnych w wysokości 82,75zł ( 24 rozchodów). 6. Rchunek dochodów włsnych Szkoł Podstwow Czerwon Wod. W 21r. dochody wykonne obejmowły drowiznę pieniężną n zkup ngród dl uczniów n zkończenie roku szkolnego-2,zł, drowiznę n ngrody rzeczowe dl uczniów w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie orz dofinnsownie zkupu sztndru szkoły - 3.,zł. Dochód z odsetek od rchunku wyniósł 6,26zł. Wydtki z drowizn pieniężnych zrelizowno w 1% zgodnie z przeznczeniem. Jednostk w dniu r. odprowdził pozostłość środków pieniężnych w wysokości 6,38zł. 32

33 INFORMACJA o STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 21 ROKU ORAZ REALIZACJI POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, DO KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA GMINA WĘGLINIEC Podstwą oprcowni progrmów i plnów wieloletnich jest Strtegi Rozwoju Gminy Węgliniec n lt przyjęt Uchwlą Nr 62/X/7 Rdy Miejskiej w Węglińcu z dni 27 czerwc 27 roku. Dokument ten stnowi knwę wszystkich dziłń służących wypełniniu podstwowej misji Gminy Węgliniec, którą jest pełnienie roli służebnej w stosunku do społeczności zmieszkującej n jej terenie. Misj t wyzncz trzy cele strtegiczne, tj. 1 mksymlizcj poziomu rozwoju gospodrczego; 2 podniesienie poziomu wrunków bytowych orz możliwości konsumpcyjnych społeczności loklnej; 3 użytkownie zsobów loklnych zgodnie z zsdmi ekorozwoju. Wymienionym wyżej celom strtegicznym są podporządkowne cele opercyjne. Sposób osiągni tych celów zostł oprcowny w szeregu dokumentch progrmowych m.in. w Progrmie Rozwoju Oświty w Gminie Węgliniec n lt , Wieloletnim Plnie Rozwoju Systemu Bezpieczeństw w Gminie Węgliniec n lt , Progrmie Rozwoju Bzy Sportowej w Gminie Węgliniec n lt , Progrmie Ochrony Środowisk dl Gminy i Mist Węgliniec, Progrmie Gospodrki Odpdmi, plnch odnowy miejscowości, itp. Wymienione progrmy określją m.in. zdni i przedsięwzięci, które są wdrżne w poszczególnych ltch. Zbiorczy wykz przedsięwzięć relizownych w okresie dłuższym niż rok stnowił Wieloletni Progrm Inwestycyjny Gminy Węgliniec n lt (zwnym dlej WPI) przyjęty Uchwłą Nr 268/XXXVII/9 Rdy Miejskiej Węglińc z dni r., zstąpiony od Ir. przez Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy i Mist Węgliniec n lt W WPI wyszczególniono 18 przedsięwzięć inwestycyjnych, relizownych orz plnownych do relizcji w ltch Poniższ tbel przedstwi stopień relizcji tych przedsięwzięć n dzień r. Lp. 1 2 *1 Nzw przedsięwzięci Snitcj obszrów wiejskich gminy Węgliniec Wodociąg Kościeln Wieś i Okrąglic Budow knlizcji w Zielonce Plnowny okres relizcji Relizcj w 21 roku W 28 roku oprcowno koncepcje Snitcj Gminy Węgliniec. Część zdń z tej pozycji wyłączono jko odrębne przedsięwzięci. Zostł oprcown dokumentcj projektow dotycząc budowy ujęci wody w Okrąglicy. Do końc 21 roku zrelizowno zkres rzeczowy przedsięwzięci. N początku 211 roku dokonno zpłty z relizcję zdni. Zlecono oprcownie dokumentcji projektowej. Relizcj przedsięwzięci jest przewidzin w ltch przy współfinnsowniu ze środków ze środków Unii Europejskiej w rmch dziłni,. Podstwowe usługi dl gospodrki i ludności wiejskiej" Progrmu Rozwoju Obszrów Wiejskich n lt Modernizcj pozostłych dróg gminnych i chodników W rmch progrmu wykonno nstępujące przedsięwzięci: 33 ft

34 Modernizcj ujęć wody Węgliniec, Ruszów i Czerwon Wod Infrstruktur dl strefy ktywności gospodrczej Utworzenie szkolnego plcu zbw przy SP w Węglińcu Resturcj zbytkowego kościoł p. w. MB Szkplerznej w Strym Węglińcu. Budow kompleksu boisk sportowych w Ruszowie Przebudow ogrodzeni stdionu wiejskiego w Czerwonej Wodzie W 27 roku oprcowno koncepcję modernizcji SUW w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i w Ruszowie. W WPF n lt zplnowno Modernizcję SUW w Ruszowie ltch Przedsięwzięcie nie było relizowne. Przedsięwzięcie nie zostło ujęte w Wieloletniej Prognozie Finnsowej n lt Zdnie wprowdzono do WPI uchwłą z dni r. w związku z zkwlifikowniem przedsięwzięci do współfinnsowni z budżetu pństw w rmch progrmu Rdosn Szkoł" Dotcję dl Prfii Rzymskoktolickiej w Strym Węglińcu wprowdzono do WPI uchwłą z dni r. w związku z przyznniem n relizcję przedsięwzięci środków Unii Europejskiej w rmch dziłni Odnow i rozwój wsi" Progrmu Rozwoju Obszrów Wiejskich n lt Dotcj zostł udzielon n pokrycie części wkłdu krjowego w relizcję przedsięwzięci. Zdnie wprowdzono do WPI uchwłą z dni r. w związku z kontynucją inwestycji w zkresie wykonni przyłącz energetycznego i doposżeni obiektu. Przedsięwzięcie wprowdzono do WPI uchwłą z dni Or. w związku z plnownym złożeniem wniosku o przyznnie pomocy ze środków Unii Europejskiej w rmch dziłni Odnow i rozwój wsi" Progrmu Rozwoju Obszrów Wiejskich n lt W mrcu 211 roku Zrząd Województw Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinnsowniu zdni z w/w progrmu. Wieloletniego Progrm Inwestycyjny Gminy Węgliniec n lt obejmuje wykz przedsięwzięć o crkterze inwestycyjnym. Poz wymienionymi przedsięwzięcimi w 21 roku były relizowne zdni wynikjące z Wieloletniego Plnu Rozwoju Systemu Bezpieczeństw w Gminie Węgliniec n lt , tj: *t* Modernizcj budynku ośrodk zdrowi w Węglińcu; *> Modernizcj budynku ośrodk zdrowi w Ruszowie; **» Zkup mobilnego fotordru; <» Dotcj dl OSP w Ruszowie n zkup średniego smochodu rtowniczogśniczego; * Dotcj dl OSP w Czerwonej Wodzie n zkup motopompy; <* Zkup i montż monitoringu w Gimnzjum w Ruszowie; *> Modernizcj budynku OSP w Czerwonej Wodzie. Zwnsownie finnsowe wieloletnich progrmów inwestycyjnych przedstwiono w kolumnie 13 złącznik nr 12 Zrządzeni Burmistrz. 36

35 W 21r. relizowne były tkże progrmy wieloletnie, me posidjące crkteru inwestycyjnego. Progrmy te zostły wymienione w poniższej tbeli. 37 AL Lp. 1 2 >-) j 4 Nzw przedsięwzięci Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kmpni promocyjn n rzecz zwiększeni ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie Ty też potrfisz Mobilizcj - Aktywność - Prc Renowcj części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszklnych w centrum "XI 7 1 " ' Węglinc Progrm Rozwoju Bibliotek Plnow ny okres relizcji Jednostk relizując progrm Urząd Gminy i Mist Węgliniec jest prtnerem projektu relizownego przez Powit Bolesłwiecki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu Projekt prtnerski - 19 wspólnot mieszkniowych orz Gminy Węgliniec jko prtner wiodącego Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu Relizcj w 21 roku Podjęto dziłni wynikjące ze Strtegii Rozwoju i Turystyki w Gminie Węgliniec n tle subregionu turystycznego Bory Dolnośląskie, przyjętej Uchwłą Nr 232/XXXI/9 Rdy Miejskiej Węglinc z dni r. W okresie sprwozdwczym zkupiono klendrze ścienne i dwudzielne n 21 1 rok z oznczeniem wżniejszych imprez i przedsięwzięć promujących Subregion Bory Dolnośląskie Spotkni konsultcyjno-dordcze z osobmi nieprcującymi i korzystjącymi z pomocy społecznej. Projekt zostł wpisny w Loklny Progrm Rewitlizcji Mist Węgliniec n lt , przyjęty Uchwłą Nr 333/XLIII/1 Rdy Miejskiej Węglinc z dni Gmin sfinnsowł koszty oprcowni dokumentcji plikcyjnej orz pełni funkcję lider projektu. Progrm Rozwoju Bibliotek prowdzi Fundcj Rozwoju Społeczeństw Informcyjnego. Fundusze pochodzą z grntu przekznego Polsko Amerykńskiej Fundcji Wolności przez Fundcję Bill i Melindy Gtes i są przeznczne n wyposżenie bibliotek w sprzęt informtyczny, cykl prktycznych szkoleń, wzmcninie środowisk bibliotecznego, promocję bibliotek. Bibliotek Publiczn Gminy i Mist w Węglińcu jko jedn spośród 144 w woj. dolnośląskim zkwlifikowł się do udziłu w pierwszej rundzie progrmu. 5 Smli Grnts "English Teching21 21 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu Progrm English Teching zostł uruchomiony przez Polsko Amerykńską Fundcję Wolności w 2 roku. Od tej pory co roku ogłszny jest konkurs grntowy relizcji projektów związnych z nuczniem język ngielskiego w ciekwej, pozlekcyjnej formie. Projekt był relizowny w Domu Kultury w Ruszowie i obejmowł nstępujące dziłni: nglojęzyczne

36 6 7 Jgodowe Lto Progrm Śpiewjąc Polsk" Miej sko-gm inny Ośrodek Kultury w Węglińcu Gimnzjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie zjęci pozlekcyjne, zkup książek, czsopism orz innych pomcy dydktycznych do nukijęzyk, prezentcje i przedstwieni, orgnizcj I Międzygminnego Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej. W styczniu zostł złożony w Loklnej Grupie Dziłni Stowrzyszenie Bory Dolnośląskie wniosek o przyznnie pomocy w rmch dziłni wdrżnie loklnych strtegii rozwoju dl opercji, które odpowidją wrunkom przyznni pomocy w rmch dziłni "Młe Projekty" n orgnizcję imprezy Jgodowe lto". Wniosek zostł rozptrzony pozytywnie. Refundcj środków nstąpi w 21 1 roku. Ogólnopolski Progrm Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewjąc Polsk" jest zrządzny przez Nrodowe Centrum Kultury przy pomocy prtner - Międzynrodowy Festiwl "Wrtislvi Cntns".- Co roku "Śpiewjąc Polsk" obejmuje pond 3 szkół. W roku 21 były to 392 plcówki z cłej Polski. 8 Skrby przyrodnicze i rchitektoniczne w Centrum Borów Dolnośląskich" orz drugi n Ukrinie - Krjobrz i histori obojg nrodów" 21 Gimnzjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie Przedsięwzięci relizowne w rmch progrmu Polsko- Ukrińsk Wymin Młodzieży" zrządznego przez Nrodowe Centrum Kultury. Z progrmów skorzystło 4 uczniów z Gimnzjum w Ruszowie orz 2 uczniów ze szkoły w Jezierznch n Ukrinie ( tkże 8 opiekunów); 9 Śpiewjący ngielski". 21 Gimnzjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie Progrm English Teching" funkcjonujący od 2 roku. 1 Progrm stypendilny Fundcji BGŻ Gimnzjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie Progrm stypendilny Fundcji BGZ - dwoje uczniów gimnzjum uzyskło stypendi n czs nuki w Liceum im. Polonii Belgijskiej we Wrocłwiu. 11 Akdemi Uczniowsk" Gimnzjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie Progrm Fundcji Centrum Edukcji Obywtelskiej w Wrszwie Akdemi Uczniowsk". Rozwijnie kompetencj i mtemtyczno przyrodniczych, dodtkowe zjęci z mtemtyki, chemii. biologii i geogrfii. Wniosek rozptrzono pozytywnie. Progrmem objęto wszystkich uczniów kls pierwszych 38

37 12 13 Dolnośląsk e-szkoł"' Udził w II edycji Progrmu Aktywni z ntury. Młodzi mbsdorzy skrbów ntury młej ojczyzny" Gimnzjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie Gimnzjum w Węglińcu Przedsięwzięcie relizowne w rmch Projektu Dolnośląsk szkoł liderem projkościowych zmin w polskim systemie edukcji" współfinnsownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki. W rmch projektu są relizowne zjęci z fizyki, biologii, geogrfii, chemii dl 15 uczniów, wycieczki krjoznwcze orz edukcyjne jk również szkoleni dl nuczycieli prowdzących zjęci. W związku z uczestnictwem w Progrmie szkoł zinstlowł monitoring wizyjny orz bezprzewodową sieć internetową. Przewidywn dostw sprzętu komputerowego to początek 21 Ir. Podmiotem prowdzącym i relizującym progrm jest Centrum Edukcji Obywtelskiej z siedzibą w Wrszwie. W rmch projektu uczniowie przygotowli film edukcyjny pt. Nsz misj to mniejsz emisj", który przedstwił pomysły dotyczące zmniejszeni emisji dwutlenku węgl do tmosfery Prcowni przyrodnicz w kżdej gminie Dolnośląsk e-szkoł",dolnośląsk e-szkoł" Szkoł Podstwow im. M. Krsickiej w Węglińcu Szkoł Podstwow im. M. Krsickiej w Węglińcu Szkoł Podstwow im. S. Stszic w Strym Węglińcu Przedsięwzięcie relizowne w rmch Projektu Dolnośląsk szkoł liderem projkościowych zmin w polskim systemie edukcji" współfinnsownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki Poddziłnie W rmch projektu zkupiono nowoczesne wyposżenie umożliwijące uczniom prowdzenie i obserwcję eksperymentów z zkresu przedmiotów mtemtyczno przyrodniczych Przedsięwzięcie relizowne w rmch Projektu Dolnośląsk szkoł liderem projkościowych zmin w polskim systemie edukcji" współfinnsownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki Poddziłnie Projekt obejmuje zjęci oozlekcyjne i wyrównwcze, zjęci Dozszkolne, wycieczki dydktyczne n terenie Dolnego Śląsk, doposżenie szkoły w sprzęt multimedilny i komputery njnowszej genercji. Przedsięwzięcie relizowne w rmch Projektu Dolnośląsk szkoł iderem projkościowych zmin w 39

38 Przygotownie zsobów potrzebnych do wdrożeni i utrzymni systemu elektronicznego obiegu informcji i wyrównni kompetencji - udził w projekcie szkoleniowym 18 MS Excel dl średnio zwnsownych - - udził w projekcie szkoleniowym Urząd Gminy i Mist w Węglińcu Urząd Gminy i Mist w Węglińcu polskim systemie edukcji" współfinnsownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki Poddziłnie Projekt obejmuje zjęci pozlekcyjne i wyrównwcze, zjęci pozszkolne, wycieczki dydktyczne n terenie Dolnego Śląsk, doposżenie szkoły w sprzęt multimedilny i komputery njnowszej genercji. Przedsięwzięcie relizowne w rmch Projektu Elektroniczny obieg dokumentów i komunikcj z obywtelem drogą do nowoczesnej dministrcji smorządowej w woj. dolnośląskim, śląskim i opolskim" współfinnsownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki Przedsięwzięcie relizowne w rmch Projektu Smorządowiec Zdolnego Śląsk" współfinnsownego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki W 21 roku podjęto również deklrcje udziłu w nstępujących progrmch: 1. W oprciu o Uchwłę Nr 217/XXIX/9 Rdy Miejskiej Węglińc z dni 27 mrc 29r. w sprwie przystąpieni Gminy Węgliniec do dziłń w zkresie budowy społeczeństw informcyjnego zostło podpisne porozumienie w sprwie udziłu w projekcie relizownym przez Smorząd Województw Dolnośląskiego pn. "Likwidcj obszrów wykluczeni informcyjnego i budow dolnośląskiej sieci szkieletowej" Progrm będzie relizowny w lt Dzięki przyjętej przez orgn stnowiący Uchwle Nr 325/XLIII/1 z dni r. w sprwie przystąpieni Gminy Węgliniec do relizcji projektu "Więcej pomocy - mniej przemocy" wdrżnego w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki Dziłnie 7.3. Inicjtywy loklne n rzecz ktywnej integrcji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorgnizuje w 211 roku cykl szkoleń z zkresu: umiejętności społecznych, wypleni zwodowego, dziłni Zespołów Interdyscyplinrnych, przeciwdziłni przemocy orz cyberprzemocy. Relizcj wymienionych wyżej przedsięwzięć przebiegł bez zsdniczych zkłóceń. Jedynie w przypdku Budowy prku w Czerwonej Wodzie, refundcj środków z budżetu Unii Europejskiej nie zostł przekzn w 21 roku, jk plnowno, ze względu n podjęcie przez Smorząd Województw decyzji o przeprowdzeniu wizytcji w terenie, co opóźniło rozliczenie I etpu opercji. BURMISTRZ mgr Andrr.ei fcutrowskt

39 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stnu n dzień Or.

40 Gmin Węgliniec jest włścicielem mjątku komunlnego, w skłd którego wchodzą nieruchomości gruntowe, drogi, lokle mieszkniowe, socjlne i użytkowe, domy kultury, szkoły podstwowe i gimnzjlne, przedszkol publiczne i niepubliczne, obiekty Ochotniczych Strży Pożrnych, obiekty sportowe - boisk i le, sieci wodociągowe i knlizcyjne, oczyszczlni ścieków, plce zbw i plce trgowe orz inne obiekty budowlne, np. komórki, grże, ośrodki zdrowi. Wrtość mjątku gminnego określją złączniki nr l, 2 i 3. Nbycie mieni przez gminę nstępuje w szczególności przez: 1. komunlizcję - nbycie włsności w miejsce Skrbu Pństw n podstwie przepisów ustwy z dni 1 mj 199 r. - Przepisy wprowdzjące ustwę o smorządzie terytorilnym, który jest podstwowym ktem regulującym przeksztłceni włsnościowe w relcji Skrb Pństw - gminy. Nbycie włsności nieruchomości w trybie ustwy dni 1 mj 199 roku nstępuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności: ) nbyci z mocy prw włsności nieruchomości, które w dniu 27 mj 199 roku były w dyspozycji terenowego orgnu dministrcji pństwowej, były w zrządzie jednostek i zkłdów podporządkownym rdom nrodowym lub t.o..p.lub nleżły do przedsiębiorstw pństwowych gdzie orgnem złożycielskim był t.o..p., tkże grunty oddne w użytkownie i użytkownie wieczyste. b) przekzni jko mieni komunlnego, nieruchomości niezbędnych do wykonywni zdń gminy orz związnych z relizcją tych zdń. 2. w wyniku prowdzonej włsnej dziłlności gospodrczej (nbywnie nieruchomości przez zkup, zminę itp.) orz szeroko rozuminej dziłlności inwestycyjnej. 3. n podstwie decyzji dministrcyjnych (np. wywłszczenie, nbywnie gruntów pod drogi przy ztwierdzniu podziłów nieruchomości) orz innych czynności prwnych. 4. rt, 13 ustwy z dni 19 pździernik 1991 r. o gospodrowniu nieruchomościmi rolnymi Skrbu Pństw ( zmieniony ustwą z dni 21 styczni 2 roku o zminie niektórych ustw związnych z funkcjonowniem dministrcji publicznej), gdzie gminy z mocy prw stły się włścicielem z dniem O l lipc 2r. nieruchomości rolnych nie przekznych do Zsobu Agencji Nieruchomości Rolnych. Posidnie mieni komunlnego przez gminę pozwl dziłć jej n włsną odpowiedzilność w tym odpowidć mjątkiem z zciągnięte zobowiązni i relizowć zdni do wykonni których zostł powołn. Jednym z podstwowych zdń gmin określonych w ustwie z dni 21 sierpni 1997r. o gospodrce nieruchomościmi jest tworzenie gminnego zsobu nieruchomości orz prwidłowe gospodrownie tym zsobem, poleg to przede wszystkim n sporządzniu plnów wykorzystni zsobu i przygotowni oprcowń geodezyjne - prwnych orz projektowych, ewidencjonowniu