ZARZĄDZENIE NR 5.1.66.217 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 1875), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) oraz 14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 81 583 321 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 8 419 36 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 163 961 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 81 66 277 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 8 442 316 zł, - dochody majątkowe w kwocie 1 163 961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 85 82 5 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 76 784 174 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 9 35 831 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 85 842 961 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 76 87 26 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 9 35 71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 217 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 217r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 1
5. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na 217 r. Dotacje udzielane w 217 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.66.217 z dnia 28.11.217 r. Dział 81 rozdz. 811 Wprowadzono plan dochodów w wysokości 22 956 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.66.217 z dnia 28.11.217 r. Dział 6 rozdz. 614 Przesunięto plan w wysokości 193 zł z dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 236 Krobia-Mierzynek na dotację na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek. Dział 6 rozdz. 616 W ramach planu ZDGMiK przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 zł na zakup materiałów drogowych. Dział 75 rozdz. 7522 43 i rozdz. 7523 33 Przesunięto plan wydatków w wysokości 3 zł na zakup usług pozostałych. Dział 75 rozdz. 7523 1) 32, 426 i 43 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (35 zł) i zakup energii (1 65 zł). 2) 428, 441 i 442 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 5 zł na podróże krajowe służbowe. Dział 75 rozdz. 7595 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na zakup opału do ZDGMiK. Dział 81 rozdz. 811 1) 421 Wprowadzono plan wydatków w wysokości 22 956 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, z tego: - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 6 681 zł, - Szkoła Podstawowa w Grębocinie 5 289 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii 4 43 zł, - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym 6 556 zł. 2) 424 i 426 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 5 zł na zakup projektora do tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. 3) 427 i 444 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 3 zł na naprawę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Złotorii. 4) 444 Zwiększono o 7 17 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin). Dział 81 rozdz. 813 1) 421, 424 i 47 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 zł na zakup projektora do tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 2
2) 444 Zwiększono o 1 9 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin). Dział 81 rozdz. 811 Zmniejszono o 9 92 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin). Dział 81 rozdz. 815 Zwiększono o 85 zł plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin). Dział 854 rozdz. 8541 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 31 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Grębocin). Dział 9 rozdz. 94 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 5 zł na wykonanie opracowania zagospodarowania terenów zielonych w Lubiczu Górnym. Dział 9 rozdz. 915 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 zł na zakup energii (ZDGMiK). Dział 921 rozdz. 9215 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 27 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pod nazwą Nowa Wieś - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 25 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą Grębocin - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołaj, wigilia. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą Kopanino - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki. Dział 926 rozdz. 9265 i 92695 Przesunięto plan wydatków w wysokości 63 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla opracowania koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria, Grębocin, Krobia). Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.66.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 Oświata i wychowanie 2 125 273 22 956 2 148 229 811 Szkoły podstawowe 743 776 22 956 766 732 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 72 48 22 956 95 436 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM DOCHODY 81 583 321 22 956 81 66 277 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 8 419 36 22 956 8 442 316 Dochody majątkowe 1 163 961 1 163 961 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 478 213 478 213 RAZEM DOCHODY 81 583 321 22 956 81 66 277 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.66.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 13 696 456 4 193 4 193 13 696 456 614 Drogi publiczne powiatowe 73 263 193 193 73 263 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 271 między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 45 193 1 643 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 62 813 193 62 62 zakupów inwestycyjnych 616 Drogi publiczne gminne 1 89 455 4 4 1 89 455 421 Zakup materiałów i wyposażenia 558 6 4 598 6 427 Zakup usług remontowych 86 2 4 766 2 75 Administracja publiczna 7 477 937 5 8 5 8 7 477 937 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161 9 3 162 2 43 Zakup usług pozostałych 13 8 3 14 1 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 918 36 3 5 3 8 4 918 6 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 35 1 35 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 3 5 426 Zakup energii 4 1 65 41 65 428 Zakup usług zdrowotnych 1 8 7 1 1 43 Zakup usług pozostałych 293 565 2 291 565 441 Podróże służbowe krajowe 28 1 5 29 5 442 Podróże służbowe zagraniczne 2 8 1 2 7595 Pozostała działalność 1 218 941 2 2 1 218 941 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 1 124 412 Składki na Fundusz Pracy 8 5 5 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 36 7 2 38 7 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 3 5 2 5 korpusu służby cywilnej 81 Oświata i wychowanie 26 726 98 48 676 25 72 26 749 864 811 Szkoły podstawowe 13 448 892 41 926 11 8 13 479 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 441 456 22 956 464 412 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 452 363 2 5 454 863 426 Zakup energii 544 9 2 5 542 4 427 Zakup usług remontowych 136 163 9 3 145 463 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 459 44 7 17 9 3 457 31 socjalnych 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 8 66 5 9 4 1 9 966 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 25 3 27 25 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 4 1 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 34 8 1 9 36 7 socjalnych Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 1 6 1 6 korpusu służby cywilnej 811 Gimnazja 4 759 631 9 92 4 749 711 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 184 2 9 92 174 28 socjalnych 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 253 319 85 1 254 169 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 57 9 85 58 75 socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 11 54 31 31 1 11 54 8541 Świetlice szkolne 88 3 31 31 88 3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 785 31 36 475 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 35 83 31 36 14 socjalnych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 934 678 12 5 12 5 5 934 678 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 166 681 4 5 4 5 166 681 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 4 5 9 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 78 496 2 76 496 43 Zakup usług pozostałych 83 185 2 5 8 685 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 39 8 8 1 39 426 Zakup energii 633 8 641 43 Zakup usług pozostałych 4 8 392 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 4 164 1 57 1 57 1 4 164 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 441 243 1 57 1 57 441 243 417 Wynagrodzenia bezosobowe 41 451 23 41 428 421 Zakup materiałów i wyposażenia 45 263 434 6 45 97 422 Zakup środków żywności 96 13 6 434 96 269 43 Zakup usług pozostałych 189 811 23 189 834 926 Kultura fizyczna 521 476 63 63 521 476 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 291 4 63 291 337 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 9 63 6 837 92695 Pozostała działalność 87 724 63 87 787 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 38 64 63 38 667 RAZEM WYDATKI 85 82 5 18 599 85 643 85 842 961 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 76 784 174 18 536 85 45 76 87 26 w tym: wydatki jednostek, 48 854 244 17 993 85 15 48 877 87 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 834 27 4 5 1 896 27 836 631 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 21 39 515 13 493 83 254 21 59 754 dotacje na zadania bieżące 3 819 143 193 3 819 336 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 22 845 428 35 3 22 845 478 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 57 16 57 obsługa długu 1 98 468 1 98 468 Wydatki majątkowe 9 35 831 63 193 9 35 71 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 524 322 63 193 8 524 192 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 18 228 1 18 228 511 59 511 59 RAZEM WYDATKI 85 82 5 18 599 85 643 85 842 961 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.66.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 41 1 41 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 41 1 41 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 41 1 41 kanalizacja aglomeracji Lubicz 1 41 1 41 6 Transport i łączność 6 788 753 193 6 788 56 613 Drogi publiczne wojewódzkie 57 694 57 694 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 57 694 57 694 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 57 694 57 694 614 Drogi publiczne powiatowe 62 813 193 62 62 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 62 813 193 62 62 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 236 Krobia-Mierzynek 2 813 2 813 6 193 59 87 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w 14 594 14 594 rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 14 594 14 594 pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym 14 594 14 594 616 Drogi publiczne gminne 6 512 22 6 512 22 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 53 918 5 53 918 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz 563 726 563 726 budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) 3 917 136 3 917 136 wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) 18 18 376 1 376 1 urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym 24 24 wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie 42 42 245 245 budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno 1 1 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin 3 3 14 6 14 6 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Plan po zmianach 12 5 12 5 18 45 18 45 25 46 25 46 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 478 213 478 213 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 192 977 192 977 285 236 285 236 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 326 71 326 71 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 157 566 157 566 168 55 168 55 66 24 24 wykupy nieruchomości 2 2 Grabowiec - zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) 4 4 617 Drogi wewnętrzne 131 45 131 45 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 131 45 131 45 rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym 131 45 131 45 695 Pozostała działalność 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) 1 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 185 185 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 35 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 35 przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu 3 3 zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym 5 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 15 66 15 15 wykupy nieruchomości 15 15 71 Działalność usługowa 87 4 87 4 7135 Cmentarze 87 4 87 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 87 4 87 4 urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) 87 4 87 4 75 Administracja publiczna 46 533 46 533 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 333 25 333 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 6 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 6 6 66 19 333 19 333 zakup kserokopiarki 6 6 zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego 13 333 13 333 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 2 15 2 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 66 15 2 15 2 Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 4 5 4 5 zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki 6 2 6 2 7595 Pozostała działalność 6 6 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 6 termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP w LD 6 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 148 1 148 1 7544 Komendy wojewódzkie Policji 17 5 17 5 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 617 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 17 5 17 5 inwestycyjnych wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji 17 5 17 5 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 6 13 6 66 9 9 zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu 9 9 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 4 6 4 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym 5 5 7 7 3 2 3 2 15 15 1 4 1 4 758 Różne rozliczenia 5 9 5 9 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 9 5 9 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 5 9 5 9 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 5 9 5 9 81 Oświata i wychowanie 5 779 5 779 811 Szkoły podstawowe 112 224 112 224 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 98 724 98 724 zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie 9 474 9 474 Lubicz Górny - zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.) 8 25 8 25 66 13 5 13 5 zakup rzutnika do tablicy interaktywnej 4 5 4 5 zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) 9 9 814 Przedszkola 191 957 191 957 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 191 957 191 957 zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 191 957 191 957 8148 Stołówki szkolne 6 3 6 3 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 66 6 3 6 3 zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) 6 3 6 3 8195 Pozostała działalność 19 298 19 298 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 177 498 177 498 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 127 244 127 244 5 254 5 254 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 12 8 12 8 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym 6 6 6 8 6 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 596 1 596 1 92 Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 15 6 15 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 6 15 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 15 6 15 6 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 355 5 355 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 355 5 355 5 budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) 355 5 355 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 31 14 31 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 31 14 31 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 93 52 93 52 świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt 29 52 29 52 Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.) 14 14 modernizacja świetlicy w Mierzynku 4 4 wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) 5 5 5 5 66 1 79 1 79 Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) 1 79 1 79 926 Kultura fizyczna 77 86 63 77 869 9261 Obiekty sportowe 11 5 11 5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 11 5 11 5 państwowych i innych instytucji finansowych Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Plan po zmianach 11 5 11 5 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 9 3 9 66 3 9 3 9 zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie 3 9 3 9 92695 Pozostała działalność 62 46 63 62 469 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 38 64 63 38 667 Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) 1 1 Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości 5 5 23 64 63 23 667 66 23 82 23 82 Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) 12 12 6 82 6 82 5 5 RAZEM WYDATKI 9 35 831 63 193 9 35 71 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.66.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 listopada 217r. Dotacje udzielane w 217 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych 1 6 613 6639 2 6 614 271 3 6 614 63 4 6 614 63 5 851 85149 278 6 853 85395 233 7 921 92116 248 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 236 Krobia-Mierzynek x 77 591 53-177 591 Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 57 694 - - 57 694 1 643 - - 1 643 2 813 - - 2 813 59 87 - - 59 87 6 384 - - 6 384 4 25 - - 4 25 53 53 - - x 3 519 643 2 73 113-789 53 1 754 75412 282 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne 112 73 - - 112 73 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 1
2 754 75412 623 3 81 814 254 4 81 816 254 5 81 8149 254 Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwstycyjnych Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny 4 6 - - 4 6 2 558 617 2 558 617 - - 137 691 137 691 - - 29 17 29 17 - - 6 851 85154 236 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym 56 5 - - 56 5 7 854 8544 254 8 855 8554 282 9 855 8555 283 1 9 92 623 11 9 95 623 12 9 96 623 13 921 9215 236 14 921 9212 283 15 926 9265 282 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacja na dofin.działalności żłobków Dotacja na dofin. usunięcia azbestu Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 788 4 788 - - 1 - - 1 74 2 - - 74 2 3 - - 3 15 - - 15 15 6 - - 15 6 25 - - 25 6 - - 6 169 9 - - 169 9 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 2
Ogółem 4 227 234 3 26 113-967 121 Id: 6E52522C-25D6-44D8-A3A1-76E13B985DBA. Podpisany Strona 3