1 Sejmik Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XXVII/330/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2001 rok ustalił plan dochodów w kwocie 189.693.431 zł, natomiast wydatków w wysokości 190.293.813 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budŝetowego w kwocie 600.382 zł wskazano przychody pochodzące z nadwyŝki z lat ubiegłych. W trakcie trwania roku budŝetowego zarówno Sejmik jak i Zarząd Województwa Lubelskiego w zakresie swoich uprawnień dokonywały zmian w budŝecie w wyniku czego plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2001 r. ukształtował się jak niŝej: dochody 272.354.464 zł, wydatki 291.746.679,83 zł. Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 19.392.215,83 zł były przychody pochodzące z nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.399.215,83 zł oraz z emisji obligacji wojewódzkich w kwocie 15.400.000 zł. Dochody Kwota dochodów ogółem na koniec 2001 roku była wyŝsza od pierwotnej o 82.661.033 zł, tj. o 43,58 %, co było wynikiem zwiększeń o 84.725.251 zł (44,66 % planu dochodów z uchwały budŝetowej) oraz zmniejszeń o 2.064.218 zł (1,09 %). Zmianom uległy wszystkie źródła dochodów występujące w budŝecie województwa. Kwota dochodów własnych została zmniejszona per saldo o 1.248.747 zł (o 5,04 %), tj. z kwoty 24.793.645 zł do kwoty 23.544.898 zł, z tego: dochody własne jednostek budŝetowych uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 122.052 zł (zwiększenie dochodów jednostek budŝetowych o 122.212 zł w wyniku konieczności dostosowania planu do większego ich wykonania, zwiększenie planu Urzędu Marszałkowskiego o 74.200 zł z tytułu opłat za zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem oraz zmniejszenie o kwotę 74.360 zł planu dochodów Urzędu Marszałkowskiego z tytułu koordynacji rozkładów jazdy przewoźników zadanie to przejęło Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie), co stanowi wzrost o 4,32 % pierwotnego planu, tj. z kwoty 2.823.131 zł do kwoty 2.945.183 zł, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone o 1.370.799 zł (o 6,83 %), tj. z kwoty 20.083.114 zł
2 do kwoty 18.712.315 zł w wyniku określenia przez Ministra Finansów niŝszej kwoty wynikającej z ostatecznej wielkości tych dochodów ustalonych na 2001 rok. Plan subwencji w okresie sprawozdawczym uległ zmianom z kwoty 107.987.983 zł do kwoty 111.038.373 zł (wzrost o 3.050.390 zł co stanowi 2,82 % kwoty pierwotnej) w efekcie określenia przez Ministra Finansów ostatecznej wielkości tego typu dochodów na 2001 rok oraz zwiększenia o kwotę 550.000 zł subwencji drogowej, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 2.682.869 zł, tj. z kwoty 26.692.787 zł do kwoty 29.375.656 zł co stanowi wzrost o 10,05 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej została zmniejszona o 156.329 zł, tj. z kwoty 24.043.396 zł do kwoty 23.887.067 zł, tj. o 0,65 % kwoty pierwotnej, część drogowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o 26.150 zł, oraz zwiększeniu o kwotę ogółem 550.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi Warszawa-Dęblin-Puławy (200.000 zł) oraz przebudowę drogi Opole Lubelskie-BełŜyce-Konopnica (350.000 zł). Ostateczny plan tej części subwencji ukształtował się na dzień 31.12.2001 r. w wysokości 57.775.650 zł, tj. w kwocie o 523.850 zł większej od pierwotnej (57.251.800 zł) wzrost o 0,91 %. Plan dotacji z otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa został zwiększony o 34.181.501 zł (o 84,44 %), tj. z kwoty 40.482.000 zł do kwoty 74.663.501 zł, z tego: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 22.375.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do krajowych autobusowych pasaŝerskich przewozów autobusowych, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 11.806.501 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i połoŝnych. Dochody budŝetu województwa z tytułu dotacji z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zostały w trakcie 2001 r. zwiększone o kwotę 4.893.874 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi tj. sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz zmniejszone o 39.000 zł na zadania związane z budową i utrzymaniem melioracji wodnych.
3 Zmniejszenie było wynikiem ustalenia ostatecznego planu dotacji celowych wynikających z ustawy budŝetowej na 2001 rok. W efekcie tych zmian plan dotacji z tego tytułu na koniec 2001 r. ukształtował się w wysokości 7.884.874 zł, tj. o 4.854.874 zł wyŝszej od początkowego planu - 3.030.000 zł wzrost o 150,23 %. Plan dochodów samorządu województwa pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych ustalony pierwotnie w wysokości 4.242.000 zł był w okresie sprawozdawczym wielokrotnie zwiększany. Ogólna kwota zwiększeń wyniosła aŝ 26.023.666 zł, tj. 613,48 % wartości pierwotnej, a ostateczny plan po zmianach na 31.12.2001 r. osiągnął kwotę 30.265.666 zł. Zwiększenia dotyczyły następujących zadań: w dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasaŝerskich o kwotę 14.446.500 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie plan zwiększono łącznie o kwotę 679.337 zł z tego: na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 114.470 zł, na sfinansowanie w ramach wdraŝania reformy oświaty wojewódzkiej edycji grantów edukacyjnych o kwotę 185.597 zł, na realizację programu Rok 0 związanego z pozyskiwaniem deficytowej kadry nauczycielskiej w szkołach połoŝonych na terenach wiejskich zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich o kwotę 377.920 zł, na sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli o kwotę 1.350 zł. w dziale 851 Ochrona zdrowia łącznie o kwotę 1.583.351 zł, z tego: na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia o kwotę 1.188.851 zł (w kwocie tej 150.000 zł stanowią środki ujęte w budŝecie państwa jako niewygasające z upływem roku 2000), na realizację regionalnego programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych w 2001 roku o kwotę 394.500 zł. w dziale 853 Opieka społeczna w kwocie 5.870.516 zł z tego:
4 na program Lubelska Wieś 2000 o kwotę 2.064.000 zł (wydatki niewygasające), na dofinansowanie zadań wymienionych w art. 11b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 293.600 zł, na sfinansowanie programu Lubelszczyzna 2001 o kwotę 3.512.916 zł. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę 5.962 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie bieŝącej działalności Wojewódzkich Instytucji Kultury o kwotę 3.438.000 zł. Dotacje otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa uległy zmianom z kwoty 1.600.000 zł do kwoty 15.546.650 zł, tj. wzrost per saldo o 13.946.650 zł (871,67 % kwoty pierwotnej). Na w/w zmiany składały się zwiększenia: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę skrzyŝowania ulic w ciągu drogi Nr 812 w Krasnymstawie zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim, w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ogółem 12.967.650 zł, z tego: o 1.447.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia ujęte w budŝecie państwa jako niewygasające z upływem 2000 roku, o 8.000.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań wynikających z programów wojewódzkich przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi (budowa Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie), o 753.650 zł na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, o 2.767.000 zł na zakupy sprzętu i aparatury w SP ZOZ-ach w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. oraz zmniejszenie o 21.000 zł (1,31 % kwoty pierwotnej) dotacji przeznaczonej na modernizację Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie w wyniku ustalenia ostatecznego planu dotacji wynikających z ustawy budŝetowej na 2001 rok.
5 Plan dotacji otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zmienione w 2001 roku z kwoty 3.800.000 zł do kwoty 4.508.802 zł, tj. zwiększone o kwotę per saldo 708.802 zł (o 18,65 %). Ostateczna kwota tych dotacji ukształtowała się w wyniku: zwiększenia o 953.939 zł z przeznaczeniem dla wojewódzkich instytucji kultury na zadania z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa, zmniejszenia o 245.137 zł (6,45 % kwoty pierwotnej) dotacji na prace geodezyjno urządzeniowe wykonywane na potrzeby rolnictwa wynikającego z aneksu z dnia 7 marca 2001 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Zarządem Województwa Lubelskiego Kwota planu dochodów z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmieniona została z kwoty 3.757.803 zł do kwoty 4.541.700 zł, co stanowi zwiększenie o 20,86 % (per saldo o 783.879 zł) na co złoŝyły się: zmniejszenie o 205.803 zł (5,48 % kwoty pierwotnej) dotacji z budŝetu Miasta Lublina przeznaczonej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wynikające z aneksu z dnia 9 stycznia 2001 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Zarządem Miasta Lublina, zwiększenie o 10.500 zł z tytułu dotacji z budŝetu Miasta Poniatowa na dofinansowanie działalności Domu Muzyki w Kraczewicach. zwiększenie o 979.303 zł dotacji z Gmin, Miast oraz Miast i Gmin z przeznaczeniem na roboty wykonywane na drogach wojewódzkich. W trakcie realizacji budŝetu w okresie sprawozdawczym wprowadzono nowe źródła dochodów: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieŝących zadań własnych w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego. Plan dochodów po uwzględnieniu powyŝszych zmian przedstawia się następująco:
6 Lp Źródła dochodów Plan na 2001 rok wg Uchwały BudŜetowej z 28 grudnia 2000 r. Plan po zmianach na 2001 rok % Wskaźnik 4 : 3 w złotych Struktura planu po zmianach % 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dochody ogółem 189 693 431 272 354 464 143,58 100,00 1. Dochody własne, w tym: 24 793 645 23 544 898 94,96 8,64 - podatek dochodowy od osób fizycznych 20 083 114 18 712 315 93,17 6,87 - podatek dochodowy od osób prawnych 1 887 400 1 887 400 100,00 0,69 - pozostałe dochody 2 823 131 2 945 183 104,32 1,08 2. Subwencje, z tego: 107 987 983 111 038 373 102,82 40,77 - oświatowa 26 692 787 29 375 656 110,05 10,79 - wyrównawcza 24 043 396 23 887 067 99,35 8,77 - drogowa 57 251 800 57 775 650 100,91 21,21 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegając zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi 40 482 000 74 663 501 184,44 27,41 3 030 000 7 884 874 260,23 2,89 4 242 000 30 265 666 713,48 11,11 1 600 000 15 546 650 971,67 5,71 3 800 000 4 508 802 118,65 1,66 3 757 803 4 541 700 120,86 1,67-180 000-0,07-180 000-0,07
7 Lp Realizacja planu dochodów na koniec 2001 roku wyniosła 257.183.629 zł, tj. w 94,43 % wielkości pierwotnie planowanej. Osiągnięte dochody w 2001 roku wg waŝniejszych źródeł przedstawia tabela poniŝej: Źródła dochodów Plan na 2001 rok wg Uchwały BudŜetowej z 28 grudnia 2000 r. Plan po zmianach na 2001 rok Wykonanie na 31 grudnia 2001 r. % Wskaźnik 4 : 3 w złotych Struktura wykonania w % 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. Dochody ogółem 189 693 431 272 354 464 257 183 629 94,43 100,00 1. Dochody własne, w tym: 24 793 645 23 544 898 21 037 359 89,35 8,18 - podatek dochodowy od osób 20 083 114 18 712 315 16 813 276 89,85 6,54 fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 1 887 400 1 887 400 1 886 084 99,93 0,73 - pozostałe dochody 2 823 131 2 945 183 2 337 999 79,39 0,91 2. Subwencje, z tego: 107 987 983 111 038 373 111 038 373 100,00 43,18 - oświatowa 26 692 787 29 375 656 29 375 656 100,00 11,42 - wyrównawcza 24 043 396 23 887 067 23 887 067 100,00 9,29 - drogowa 57 251 800 57 775 650 57 775 650 100,00 22,46 3. 4. 5. 6. 7. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40 482 000 74 663 501 72 395 724 96,96 28,15 3 030 000 7 884 874 7 884 874 100,00 3,07 4 242 000 30 265 666 20 726 893 68,48 8,06 1 600 000 15 546 650 15 282 530 98,30 5,94 3 800 000 4 508 802 4 508 802 100,00 1,75
8 Lp Źródła dochodów Plan na 2001 rok wg Uchwały BudŜetowej z 28 grudnia 2000 r. Plan po zmianach na 2001 rok Wykonanie na 31 grudnia 2001 r. % Wskaźnik 4 : 3 Struktura wykonania w % 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10 Dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegając zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi 3 757 803 4 541 700 4 277 007 94,17 1,66-180 000 0 0,00 0,00-180 000 32 067 17,82 0,01 Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika głównie z faktu przekazania jedynie w 68,48 % dotacji celowych z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych, dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w 96,96 % oraz osiągnięcia dochodów własnych w 89,35 %, co spowodowane było realizacją jedynie w 89,85 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowe zestawienie planu i realizacji dochodów przedstawia Załącznik Nr 1. DOCHODY WŁASNE Dochody własne, których plan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23.544.898 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.037.359 zł, tj. w 89,35 %. Na ogólną kwotę osiągniętych w 2001 roku w tej grupie dochodów złoŝyły się: 1. Dochody będące udziałami województwa w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wykonane w 90,77 %, tj. w kwocie 18.699.360 zł, z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych na zmniejszony w trakcie roku przez Ministra Finansów plan w wysokości 18.712.315 zł osiągnięto w 89,85 %, tj. w kwocie 16.813.276 zł. Nie uzyskano z tytułu tego podatku środków w kwocie 1.899.039 zł. podatek dochodowy od osób prawnych kwotę planu 1.887.400 zł zrealizowano w 99,93 %, tj. w wysokości 1.886.084 zł.
9 2. Dochody własne jednostek budŝetowych osiągnięte w kwocie 2.337.999 zł, tj. w 79,39 % planu po zmianach w wysokości 2.945.183 zł w szczegółowości wg tabeli poniŝej: w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 047 27 600 59 308 214,88 2. 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Grzywny i kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 048 74 200 146 067 196,86 058-88 997-4. Wpływy z róŝnych opłat 069 27 000 87 323 323,42 5. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 075 211 981 251 270 118,53 6. Wpływy z usług 083 35 626 52 156 146,40 7. Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych 084 1 600 000 368 167 23,01 8. Pozostałe odsetki 092 820 000 955 576 116,53 9. Wpływy z róŝnych dochodów 097 148 776 329 135 221,23 Podstawowymi źródłami wykonanych dochodów własnych województwa w 2001 roku były: wpływy z opłat za trwały zarząd oraz wieczyste uŝytkowanie nieruchomości zrealizowane w kwocie 59.308 zł, tj. w 214,88 % planu (27.600 zł). W kwocie tej znalazły się opłaty za trwały zarząd ponoszone przez Kolumny Transportu Sanitarnego, Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Lublinie, Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białej Podlaskiej z siedzibą w Parczewie, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Zarząd i Rejony Dróg Wojewódzkich (31.478 zł) oraz opłaty za wieczyste uŝytkowanie uzyskiwane od Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie oraz mieszkańców ul. Abramowickiej 2 w Lublinie (27.830 zł). wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem zrealizowane w 196,86 % planu (74.200 zł), tj. w kwocie 146.067 zł zadanie to realizuje od 2001 roku samorząd województwa w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
10 nie planowane środki uzyskane z tytułu grzywien i innych kar pienięŝnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich (kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji, robót i prac drogowych itp. 86.997 zł) w Lublinie oraz w Urzędzie Marszałkowskim (kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania usługi 2.000 zł) uzyskano w łącznej kwocie 88.997 zł. wpływy z róŝnych opłat osiągnięte w kwocie 87.323 zł (323,42 % planu w wysokości 27.000 zł), z tego: w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie 1.720 zł za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie za zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi 85.603 zł (o 217,05 % więcej od planu w wysokości 27.000 zł). W ramach tej kwoty wydano 52 zezwolenia na przewozy regularne, 70 zmian zezwoleń na przewozy regularne, 576 wypisów do zezwoleń na przewozy regularne, 47 zezwoleń na przewozy nieregularne, 106 wypisów do zezwoleń na przewozy nieregularne. Wysoka realizacja spowodowana jest zapowiedzią zaostrzenia przepisów dotyczących wykonywania krajowego transportu drogowego osób. dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych samorządu województwa oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane w kwocie ogółem 251.270 zł, tj. w 118,53 % planu w wysokości 211.981 zł, z tego: w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 149.527 zł (130,02 % planu w kwocie 115.000 zł) z tytułu najmu budynków administrowanych przez gospodarstwo pomocnicze, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie 41.353 zł (nie planowano tego typu dochodów) z tytułu wynajmu mieszkań, pomieszczeń biurowych oraz placu pod maszt telefonii komórkowej, w Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji z siedzibą w Chełmie na kwotę 6.047 zł 46,52 % planu w wysokości 13.000 zł, w placówkach oświatowych, głównie kolegiach nauczycielskich na kwotę 54.343 zł, tj. 64,71 % planu w kwocie 83.981 zł, wpływy z usług zrealizowane na plan 35.626 zł w kwocie ogółem 52.156 zł, tj. w 146,40 %, z tego: w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 7.742 zł (nieplanowane),
11 w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie 3.310 zł (nieplanowane), w Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji z siedzibą w Chełmie na kwotę 41.104 zł, co stanowi 115,38 % planu w kwocie 35.626 zł. dochody ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych uzyskane w kwocie 368.167 zł, tj. w 23,01 % planu (1.600.000 zł), z tego: w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 4.672 zł (sprzedaŝ samochodu), w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Lublinie 75.688 zł (sprzedaŝ zbędnych składników majątkowych oraz drewna po wycince w pasie drogowym), w Biurze Planowania Przestrzennego w Lublinie 4.951 zł, w placówkach oświatowych i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie 5.149 zł, w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie 277.707 zł, tj. w 17,36 % planu w wysokości 1.600.000 zł (sprzedaŝ zbędnych składników majątkowych, w tym 273.287 zł ze sprzedaŝy mieszkań przy ul. Abramowickiej 2). odsetki wykonane w kwocie ogółem 955.576 zł, tj. w 116,53 % planu w wysokości 820.000 zł, z tego: w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie na kwotę 775.584 zł, tj. 94,58 % planu (820.000 zł), w pozostałych jednostkach budŝetowych na kwotę 179.992 zł. wpływy z róŝnych dochodów osiągane przez Urząd Marszałkowski i pozostałe jednostki budŝetowe samorządu województwa (głównie z tytułu pełnienia funkcji płatnika) zrealizowano na kwotę 329.135 zł, tj. 221,23 % planu (148.776 zł). SUBWENCJE W okresie sprawozdawczym samorząd województwa uzyskał dochody z tytułu subwencji w kwocie 111.038.373, tj. w 100,00 % planu na 31.12.2001 większego niŝ w uchwale budŝetowej na 2001 rok o 2,82 %, tj. o kwotę 3.050.390 zł, z tego: część oświatową subwencji ogólnej uzyskano w kwocie 29.375.656 zł, tj. o 10,05 % (2.682.869 zł) więcej od pierwotnego planu, część wyrównawczą subwencji ogólnej uzyskano w kwocie 23.887.067 zł, o 156.329 zł (0,65 %) mniej od pierwotnego planu,
12 część drogową subwencji ogólnej uzyskano w kwocie 57.775.650 zł, tj. o 523.850 zł (0,91 %) więcej od pierwotnego planu. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEśĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2001 roku samorząd województwa otrzymał na realizację tych zadań środki w kwocie ogółem 72.395.724 zł, tj. w 96,96 % planu po zmianach w wysokości 74.663.501 zł. Przeznaczone były na: 1. Prace związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w kwocie 5.955.000 zł, co stanowi 100,00 % planu. 2. Dofinansowanie działalności spółek wodnych plan w wysokości 124.000 zł wykonano w całości. 3. Dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasaŝerskich w transporcie autobusowym w kwocie 55.050.860 zł, co stanowi 97,13 % planu po zmianach w wysokości 56.678.000 zł. Kwotę 1.627.140 zł zwrócono do budŝetu wojewody w wyniku niŝszej realizacji zadania. 4. Realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii przekazano 100,00 % planu dotacji, tj. kwotę 100.000 zł. 5. Sfinansowanie staŝy podyplomowych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i połoŝnym przekazano 94,57 % planu po zmianach w wysokości 11.806.501 zł, tj. kwotę 11.165.864 zł. Zadanie zostało rozliczone z wojewodą. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTWAMI REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W okresie sprawozdawczym z tytułu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez samorząd województwa otrzymano 100,00 % planu po zmianach, tj. kwotę 7.884.874 zł. Przeznaczone były w całości na realizację zadań z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo jak niŝej: na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych przekazano kwotę 2.991.000 zł, tj. w 100,00 % planu po zmianach,
13 na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych przekazano 100,00 % z planu w wysokości 4.893.874 zł. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEśĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Na realizację bieŝących zadań własnych samorząd województwa otrzymał w 2001 roku dotację w kwocie ogółem 20.726.893 zł, która stanowi 68,48 % planu po zmianach (30.265.666 zł). Środki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących działach: 1. 600 Transport i łączność na finansowanie zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasaŝerskich uzyskano 11.075.009 zł z planu po zmianach w kwocie 14.446.500 zł, co stanowi 76,66 % wykonania. 2. 801 Oświata i wychowanie przekazano łącznie kwotę 456.681 zł, tj. 67,22 % planu po zmianach (679.337 zł), z tego: na sfinansowanie wojewódzkiej edycji grantów edukacyjnych 177.314 zł, tj. 95,54 % planu w kwocie 185.597 zł. Kwotę 8.283 zł z wrócono do budŝetu wojewody. na realizację zgodnie z Paktem dla rolnictwa i obszarów wiejskich programu Rok 0 z wiązanego z pozyskiwaniem deficytowej kadry nauczycielskiej w szkołach połoŝonych na terenach wiejskich 164.057 zł, tj. 44,20 % planu w wysokości 377.920 zł. Nie otrzymano z budŝetu państwa kwoty 213.863 zł. na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych samorządu województwa plan w kwocie 114.470 zł wykonano w 100,00 %, na sfinansowanie w ramach reformy oświaty letniej sesji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli 840 zł, tj. 62,22 % planu w wysokości 1.350 zł. Oddano do budŝetu wojewody 510 zł. 3. 851 Ochrona zdrowia uzyskano 3.074.469 zł, tj. 90,20 % planu w kwocie 3.408.351 zł, z tego: z zakresu szpitali ogólnych wykonano 100,00 % planu w wysokości 451.115 zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla:
14 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie 351.115 zł, SP Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu 100.000 zł (środki niewygasające z upływem 2000 roku w budŝecie państwa). z zakresu lecznictwa psychiatrycznego zrealizowano 100,00 % planu w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli (środki niewygasające z upływem 2000 roku w budŝecie państwa), z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego otrzymano 506.604 zł, tj. 73,66 % planu w kwocie 687.736 zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lublinie, na zadania realizowane z zakresu medycyny pracy uzyskano 100,00 % środków planowanych, tj. 1.825.000 zł, na regionalny program restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych otrzymano 241.750 zł, tj. 61,28 % z planu w wysokości 394.500 zł 4. 853 Opieka społeczna przekazano łącznie kwotę 3.782.772 zł, tj. 45,64 % planu w wysokości 8.287.516 zł, z tego: na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez samorząd województwa zrealizowano całość planu po zmianach w kwocie 293.600 zł, na finansowanie funkcjonowania jednostki pn. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie z kwoty planu 2.417.000 zł uzyskano 2.416.776 zł, tj. 99,99 %, na realizację programu Lubelska Wieś 2000 otrzymano kwotę 377.540 zł, tj. 18,29 % planu w wysokości 2.064.000 zł. Były to środki niewygasające w budŝecie państwa w 2000 r. wraz z upływem roku budŝetowego. na sfinansowanie programu Lubelszczyzna 2001 samorząd województwa uzyskał z kwoty planu po zmianach 3.512.916 zł 19,78 %, tj. 694.856 zł. 5. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów otrzymano 100,00 % planu w wysokości 5.962 zł. 6. 921 Kultura i sztuka przekazano z budŝetu państwa ogółem 67,83 % planu w wysokości 3.438.000 zł, tj. kwotę 2.332.000 zł (niski wskaźnik wynika z blokady tego typu wydatków w budŝecie państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej wojewódzkich
15 instytucji kultury (o środki te występował Zarząd Województwa w trakcie roku), z tego dla: Teatru im. J Osterwy w Lublinie 365.000 zł (71,01 % planu), Teatru Muzycznego w Lublinie 322.000 zł (65,18 % planu), Filharmonii im. H Wieniawskiego w Lublinie 294.000 zł (65,92 % planu), Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie 106.000 zł (62,72 % planu), Domu Muzyki w Kraczewicach 32.000 zł (45,71 % planu), Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice 75.000 zł (63,56 % planu), Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie 496.000 zł (95,75 % planu), Muzeum Lubelskiego w Lublinie 130.000 zł (68,42 % planu), Muzeum Wsi Lubelskiej 180.000 zł (52,33 % planu), Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym 177.000 zł (57,10 % planu), Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 155.000 zł (58,50 % planu). DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PANSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W roku 2001 na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorząd województwa otrzymał środki ogółem w wysokości 15.282.530 zł, tj. 98,30 % planu po zmianach w kwocie 15.546.650 zł. W ramach tej kwoty planowano przeznaczyć środki na następujące zadania: 1. W dziale 600 Transport i łączność otrzymano 100,00 % planu w wysokości 1.000.000 zł na przebudowę skrzyŝowania ulic: Lwowska, Rejowiecka i Mostowa w ciągu drogi nr 812 w Krasnymstawie (inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego). 2. Z zakresu oświaty i wychowania na plan po zmianach w kwocie 1.579.000 zł przekazano środki w wysokości 1.468.099 zł (92,98 %). NiŜsze wykonanie wynika z rozliczenia inwestycji polegającej na modernizacji Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie. 3. Z zakresu ochrony zdrowia na inwestycje i zakupy sprzętu i aparatury przekazano z budŝetu państwa środki w kwocie ogółem 12.814.431 zł, co
16 stanowi 98,82 % planu wprowadzonego do budŝetu w trakcie roku w wysokości 12.967.650 zł, z tego: z zakresu szpitali ogólnych wykonano 11.000.711 zł, co stanowi 98,84 % planu (11.129.650 zł) z tego na: program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia (środki niewygasające z upływem 2000 r. w budŝecie państwa) na plan 871.000 zł przekazano 834.860 zł, co stanowi 95,85 %. Środki otrzymał Szpital Wojewódzki im. Jana BoŜego w Lublinie 125.000 zł (100 %), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 450.000 zł (100 %), Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 259.860 zł (87,73 %). budowę Szpitala w Chełmie realizowaną w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przekazano 7.992.463 zł, tj. 99,91 % planu w kwocie 8.000.000 zł, program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia (środki otrzymane z budŝetu państwa w trakcie roku) wykonano 100,00 % planu w kwocie 603.650 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie, zakupy aparatury i sprzętu medycznego w SP ZOZ-ach realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymano 1.569.740 zł, tj. 94,85 % planu (1.655.000 zł), z tego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej 200.000 zł (100 %), Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie 75.000 zł (100 %), Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 134.894 zł (74,49 %), Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S. K. Wyszyńskiego w Lublinie 619.989 zł (99,99 %), Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie 359.857 zł (89,96 %), Wojewódzkiego Szpitala im. Jana BoŜego w Lublinie 180.000 zł (100 %). z zakresu zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych z przeznaczeniem dla SP Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie na zakupy aparatury realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przekazano 100,00 % planu w kwocie 5.000 zł, z zakresu lecznictwa psychiatrycznego otrzymano 100,00 % środków w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli (środki niewygasające z upływem 2000 r. w budŝecie państwa), z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego na program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia (środki otrzymane z budŝetu
17 państwa w trakcie roku) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Lublinie przekazano 150.000 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach, z zakresu ratownictwa medycznego samorząd województwa otrzymał w 2001 roku łącznie 1.182.720 zł, tj. 97,99 % planu w kwocie 1.207.000 zł, z tego: 100.000 zł (100 % planu) dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie na program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia (środki niewygasające w 2000 roku z upływem roku budŝetowego), na zakupy aparatury i sprzętu medycznego realizowane ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymano 1.082.720 zł (97,81 % planu w kwocie 1.107.000 zł), z tego Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej 191.186 zł 93,72 % planu), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie 450.000 zł (100,00 % planu), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zamościu 349.351 zł (99,81 % planu), Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie 92.183 zł (89,50 % planu), z zakresu medycyny pracy otrzymano 100,00 % środków w kwocie 76.000 zł z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Leczniczego w Lublinie (środki niewygasające z upływem 2000 r.). DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEśĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W tej grupie dochodów samorząd województw uzyskał w okresie sprawozdawczym kwotę 4.508.802 zł, co stanowi 100,00 % określonego na 31.12 2001 planu po zmianach. Przeznaczona ona była na realizację zadań z zakresu działu 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3.554.863 zł oraz działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 953.939 zł. Z zakresu rolnictwa środki wynikały z porozumienia zawartego w 1999 roku z Wojewodą Lubelskim na finansowanie prac geodezyjno urządzeniowych. Z zakresu kultury dotacja wynikała z podpisanych z Ministrem Kultury i ochrony Dziedzictwa Narodowego porozumień na realizację zadań objętych mecenatem państwa przez następujące instytucje kultury:
18 Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 350.000 zł, Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie 95.000 zł, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 20.000 zł, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie łącznie 453.939 zł (dwa porozumienia: na 451.939 zł i 2.000 zł), Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 3.000 zł, Muzeum Lubelskie w Lublinie 20.000 zł, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 12.000 zł. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Na zadania tego typu realizowane na podstawie zawieranych w trakcie okresu sprawozdawczego porozumień z Zarządami Miast, Miast i Gmin oraz Gmin zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.541.700 zł, którą osiągnięto w 94,17 %, tj. w wysokości 4.277.007 zł. Z zakresu kultury i sztuki na współfinansowanie wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie plan w kwocie 3.552.000 zł zrealizowano w całości oraz na dofinansowanie działalności Domu Muzyki w Kraczewicach w wysokości 10.500 zł (100,00 % planu). Z zakresu robót wykonywanych na drogach wojewódzkich na kwotę planu po zmianach 979.200 zł otrzymano 714.507 zł, tj. w 72,97 %, z tego: 1. Na zadania bieŝące 99.023 zł, tj. 84,27 % planu (117.500 zł), z tego: a) z Gminy Horodło plan w kwocie 30.000 zł wykonano w 75,97 %, tj. w wysokości 22.790 zł, b) z Miasta Biłgoraj zrealizowano 95,73 % planu w wysokości 17.500 zł, tj. kwotę 16.753 zł, c) z Miasta Soczek Łukowski na kwotę porozumienia w wysokości 20.000 zł zrealizowano 17.117 zł, tj. w 85,59 %, d) z gminy Janów Podlaski plan w wysokości 50.000 zł wykonano w 84,73 %, tj. w kwocie 42.363 zł. 2. Na zadania inwestycyjne 615.484 zł, tj. 71,43 % planu (961.700 zł): a) z Gminy Trzebieszów plan 100.000 zł wykonano 75.825 zł, tj. w 75,83 %, b) z Miasta i Gminy Tarnogród planowana dotacja w kwocie 31.900 zł została zrealizowana w 70,33 %, tj. w kwocie 22.435 zł,
19 c) z Miasta i Gminy Tarnogród - plan w kwocie 58.100 zł wykonano w 76,45 %, tj. w wysokości 44.416 zł, d) z Gminy Łukowa z realizowano 100,00 % z planu w kwocie 162.000 zł, e) z Miasta Radzyń Podlaski plan w wysokości 37.100 zł wykonano 27.496 zł, tj. w 74,12 %, f) z Gminy Niemce zrealizowano 71.159 zł z planu w kwocie 100.000 zł, co stanowi 71,16 %, g) z Miasta i Gminy Dęblin wykonano 110.000 zł 100,00 % planu, h) z gminy Stanin przekazano 100,00 % planu w kwocie 25.000 zł, i) z Miasta i Gminy Zwierzyniec zrealizowano 37.862 zł z planu w kwocie 56.000 zł, tj. 67,61 %, j) z miasta Parczew plan w kwocie 61.600 zł wykonano w wysokości 39.291 zł, tj. w 63,78 %, k) z Gminy Trzydnik DuŜy nie zrealizowano planu w wysokości 120.000 zł. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH W tej grupie dochodów zaplanowano w 2001 roku środki w kwocie 180.000 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego realizowanego wspólnie ze stroną holenderską. Nie zostały one do końca okresu sprawozdawczego przekazane. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ ŚRODKI NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Środki te zaplanowano w kwocie 180.000 zł na opracowanie Programu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa lubelskiego i pochodziły z budŝetu strony holenderskiej. Do końca 2001 roku przekazano środki w kwocie 32.067 zł, co stanowi 17,82 % planu. Sejmik Województwa Lubelskiego umieścił je w Uchwale Nr XXXVIII/488/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wydatków budŝetu samorządu województwa, które w 2001 roku nie wygasają z upływem roku budŝetowego w wydatkach niewygasających z końcem 2001 roku.
20 Wydatki Na 2001 Sejmik Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XXVII/330/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2001 rok ustalił plan wydatków samorządu województwa w kwocie 190.293.813 zł. W wyniku zmian w budŝecie dokonywanych w ramach swych kompetencji przez Sejmik Województwa Lubelskiego i Zarząd Województwa Lubelskiego plan wydatków ukształtował się na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 291.746.679,83 zł, tj. o 101.452.866,83 zł więcej od pierwotnego (o 53,31 %). Plan wydatków na dzień 31.12.2001 był wyŝszy od planu dochodów o 19.392.215,83 zł. Niedobór budŝetu pokryto nadwyŝką z lat ubiegłych w kwocie 3.399.215,83 zł oraz przychodami z emisji obligacji wojewódzkich w kwocie 15.400.000 zł. Zmiany planu wydatków dotyczyły grup wydatków wyszczególnionych poniŝej. Wydatki na zadania własne w roku sprawozdawczym uległy zwiększeniu o kwotę per saldo 61.049.792,83 zł z kwoty 139.098.010 zł do kwoty 200.147.802,83 zł, tj. o 43,89 % na co składały się: 1. Zwiększenia na zadania realizowane w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo o 360.000 zł (o 4,75 % pierwotnego planu) na opracowanie Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego. Środki pochodzą w równych częściach (po 180.000 zł) z holenderskiej prowincji Gelderland (umowa) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 600 Transport i łączność o kwotę 16.746.500 zł, tj. o 36,56 %, z tego: 14.446.500 zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasaŝerskich, 550.000 zł z subwencji na modernizację drogi Warszawa-Dęblin- Puławy oraz na przebudowę drogi Opole Lubelskie-BełŜyce- Konopnica, 500.000 zł ze środków własnych na modernizację zniszczonej w czasie powodzi drogi do przeprawy mostowej w m. Kamień, 250.000 ze środków własnych na objęcie akcji spółki Port Lotniczy, 1.000.000 zł z dotacji z budŝetu państwa na realizację w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przebudowy skrzyŝowania ulic w ciągu drogi Nr 812 w Krasnymstawie.
21 w dziale 750 Administracja publiczna o 126.000 zł kwota ta została przeniesiona z wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi samorządami (wydatki na przedstawicielstwo w Brukseli) w związku z realizacją całości zadania przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 350.000 zł ze środków własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na poręczenie kredytu bankowego Szpitalowi Kolejowemu w Lublinie, 801 Oświata i wychowanie o kwotę 794.337 zł, tj. o 2,62 %, z tego: 76.000 zł z dotacji z budŝetu państwa na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 50.000 zł z dochodów własnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i organizację pracowni dydaktycznych w Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie, 30.000 zł ze środków własnych na remont zabytkowej sali w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, 35.000 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkoły Policealnej Pracowników SłuŜb Społecznych w Lublinie, 185.597 zł z dotacji z budŝetu państwa na sfinansowanie wojewódzkiej edycji grantów edukacyjnych, 38.470 zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 377.920 zł z dotacji z budŝetu państwa na realizację programu Rok 0 związanego z pozyskiwaniem deficytowej kadry nauczycielskiej w szkołach połoŝonych na terenach wiejskich, 1.350 zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 33.323.892,83 zł, tj. o 1.126,50 %, z tego: 1.597.000 zł ze środków ujętych w budŝecie państwa jako niewygasające z upływem roku 2000 z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, 8.000.000 zł z dotacji z budŝetu państwa na dofinansowanie budowy Szpitala w Chełmie realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 3.298.691,83 zł ze środków własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach słuŝby zdrowia,
22 15.400.000 zł z przychodów pochodzących z emisji obligacji wojewódzkich z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy sprzętu w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej w województwie lubelskim, 1.792.501 zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, 394.500 zł z dotacji z budŝetu państwa na realizację regionalnego programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych, 2.767.000 zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy sprzętu w placówkach słuŝby zdrowia realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 74.200 zł z dochodów własnych województwa (z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 853 Opieka społeczna o kwotę 5.870.516 zł, tj. o 126,15 %, z tego: 2.064.000 zł ze środków ujętych w budŝecie państwa jako niewygasające z upływem roku 2000 z przeznaczeniem na program Lubelska Wieś 2000, 293.600 zł z dotacji z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, 3.512.916 zł z dotacji z budŝetu państwa na finansowanie programu Lubelszczyzna 2001 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 55.585 zł z dochodów własnych dla Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie na remont internatu oraz o 5.962 zł z dotacji z budŝetu państwa na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z dotacji z budŝetu państwa o kwotę 3.438.000 zł (o 13,07 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieŝącej działalności statutowej instytucji kultury. 2. Zmniejszenie w kwocie 21.000 zł (o 0,01 %) wynikało z ustalenia przez Ministra Finansów ostatecznych kwot dotacji na zadania własne samorządu województwa na 2001 rok. Dotyczyło ono wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na modernizację Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej o kwotę 39.036.375 zł, tj. z kwoty 43.512.000 zł do kwoty 82.548.375 zł stanowi to wzrost o 89,71 %. Plan wydatków ukształtował się w kwocie jak wyŝej w wyniku:
23 1. Zwiększeń o kwotę 39.075.375 zł, tj. o 89,80 %, z tego: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o 4.893.874 zł z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w dziale 600 Transport i łączność o 22.375.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do krajowych pasaŝerskich przewozów autobusowych, w dziale 851 Ochrona zdrowia o 11.806.501 zł z dotacji z budŝetu państwa na sfinansowanie staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i połoŝnych. 2. Zmniejszenia w wyniku ustalenia przez Ministra Finansów ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w 2001 roku o kwotę 39.000 zł (tj. o 0,08 %) wydatków na inwestycje związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Kwota planu wydatków na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową zaplanowana w wysokości 3.800.000 zł została zwiększona o 708.802 zł, tj. o 18,65 % w efekcie czego wyniosła ona na dzień 31.12.2001 r. 4.508.802 zł. Na w/w zwiększenie złoŝyły się: 1. Wprowadzenie do planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwoty ogółem 953.939 zł stosownie do podpisanych porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zadania z dziedziny kultury objęte mecenatem państwa, z tego: 350.000 zł dla Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice na m.in. Akademię Praktyk Teatralnych, Program Wiejski, itp., 95.000 zł dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie na realizację Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierzu Dolnym oraz XXXIII Ogólnopolskiego Spotkania Lalkarzy w Puławach, 451.939 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych województwa lubelskiego oraz 2.000 zł na konserwację zabytkowych zbiorów bibliotecznych, 3.000 zł dla Muzeum Wsi Lubelskiej na paradę rzemiosł Lubelszczyzny, 20.000 zł dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie na organizację Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego oraz koncertu symfonicznego w ramach obchodów Roku Paderewskiego, 12.000 zł dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na organizację Dni Wisły (2.000 zł) oraz wystawy (10.000 zł), 20.000 zł dla Muzeum Lubelskiego na organizację wystawy.
24 2. Zmniejszenie wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 245.137 zł przeznaczonych na prace geodezyjno kartograficzne wykonywane na potrzeby rolnictwa. Konieczność zredukowania wydatków wiązała się z podpisaniem aneksu do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim na realizację tych zadań. Plan wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększone zostały w trakcie 2001 roku o 657.897 zł (16,94 %), tj. z kwoty 3.883.803 zł do kwoty 4.541.700 zł Zmiana planu tych wydatków związana jest: 1. Z określeniem w kwocie 979.200 zł planu wydatków wynikających z podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonych na prace wykonywane w ciągach dróg wojewódzkich. 2. Ze zmniejszeniem planu o środki pochodzące z Urzędu Miasta Lublina przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie na utrzymanie filii o kwotę 205.803 zł. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał z Zarządem Miasta Lublina aneks do porozumienia w tej sprawie w dniu 9 stycznia 2001. 3. Ze przeniesieniem do wydatków na zadania własne planu w kwocie 126.000 zł przeznaczonego na finansowanie przedstawicielstwa województwa lubelskiego i podlaskiego w Brukseli w związku z finansowaniem kosztów wyłącznie ze środków własnych. Oprócz powyŝszych zmian Sejmik Województwa Lubelskiego dokonał przeniesienia planu wydatków Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju między działami w kwocie 31.000 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na remont elewacji budynku szkoły oraz w kwocie 8.700 zł na wypłacenie odprawy w związku z likwidacją kierunku kształcenia. W związku koniecznością dostosowania planu wydatków placówek oświatowych do ich faktycznego wykonania Sejmik województwa dokonał równieŝ przeniesienia kwoty 57.796 zł z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, a takŝe kwoty 22.210 zł z działu 750 Administracja publiczna do działu 710 Działalność usługowa w związku z określeniem prawidłowej klasyfikacji budŝetowej dla wstępnych kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego. W 2001 r. Zarząd Województwa Lubelskiego po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez komisję budŝetową rozdysponował rezerwę budŝetu województwa na kwotę ogółem 661.760 zł (77,85 %), tj. z kwoty 850.000 zł do kwoty 188.240 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań województwa w następujących działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 250.000 zł,