PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze



Podobne dokumenty
PROCEDURA. Audit wewnętrzny

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

PROCEDURA. Nadzór nad przyrządami pomiarowymi

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN.

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Audyty wewnętrzne Nr:

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Symbol: PU3. Data: Procedura. Strona: 1/5. Wydanie: N2 AUDYT WEWNĘTRZNY PU3 AUDYT WEWNĘTRZNY

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO AUDYTY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Standard ISO 9001:2015

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

KARTA PROCESU KP/09/01

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

Przegląd systemu zarządzania jakością

Systemy zapobiegania korupcji stosowane w instytucjach publicznych

Historia norm ISO serii 9000

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Postępowanie ze skargami

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Normy ISO serii Normy ISO serii Tomasz Greber ( dr inż. Tomasz Greber.

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

PROCEDURA NR PO 8/05

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

Transkrypt:

I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji lub potencjalnie niepożądanych sytuacji. II. Zakres podmiotowy procedury Niniejsza procedura odnosi się do wszystkich pracowników i Wydziałów Urzędu Miasta. III. Zakres przedmiotowy procedury Procedura określa odpowiedzialność, wymagania i sposób postępowania dotyczące przeglądu niezgodności, ustalenia przyczyn niezgodności potencjalnych lub zaistniałych, oceny potrzeby korygujących i zapobiegawczych, przeglądu korygujących i zapobiegawczych, ustalania i wdrażania niezbędnych oraz utrzymywania zapisów z podjętych. IV. Odpowiedzialność i uprawnienia 1) Pełnomocnik ds. SZJ: a) koordynuje i nadzoruje realizację opisanych w niniejszej procedurze; b) dokonuje oceny skuteczności podjętych korygujących i zapobiegawczych; c) rozstrzyga wszelkie wątpliwości związane z niezgodnościami potencjalnymi i zaistniałymi. 2) Odpowiedzialni za dany proces lub obszar: a) określa korygujące i ; b) wdraża korygujące i ; c) ocenia skuteczność podjętych korygujących i zapobiegawczych w zakresie jego kompetencji. 3) Pracownicy realizują korygujące i. 1/

V. Skróty i definicje Działanie korygujące eliminujące skutki zaistniałych niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu oraz wystąpieniu innych niepożądanych sytuacji. Działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu oraz wystąpieniu potencjalnie niepożądanych sytuacji Wymagania określone potrzeby lub oczekiwania, które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub są obowiązkowe. zgodność niespełnienie wymagania. 2/

VI. Opis postępowania 1) schemat blokowy Pracownik wyznaczony przez Pełnomocni ka Rejestracja Rejestracja korygujących/ zapobiegawczych Rejestracja Odpowiedzi alny za proces/ obszar Identyfikacja potrzeby podjęcia działanie uznano za celowe? Nipodjęcie i poinformowanie zgłaszającego wymaga powołania zespołu? Powołanie zespołu Zaplanowanie zatwierdz ono kartę? Polecenie realizacji Analiza oraz podjęcie dalszych skuteczn e? Zakończenie Zespół Zaplanowanie Procownicy realizujący Realizacja Przekazanie informacji o zakończniu Pracownik UM Identyfikacja potrzeby podjęcia Przekazanie informacji 3/

2) opis słowny 1. / lub mogą być zainicjowane przez: Kierownictwo Urzędu; Pełnomocnika ds. SZJ; właściciela procesu; pracownika odpowiedzialnego za dany proces lub obszar funkcjonowania Urzędu. W przypadku, gdy potrzeba zostanie zidentyfikowana przez pracownika Urzędu, który nie ma stosownych uprawnień do podjęcia, potrzebę należy zgłosić do pracownika odpowiedzialnego za dany proces lub obszar funkcjonowania Urzędu. 2. / lub są podejmowane w taki sposób, aby odpowiadały ważności problemów i były współmierne do oszacowanego ryzyka. 3. Pełnomocnik ds. SZJ w uzasadnionych przypadkach powołuje zespół dla określenia korygujących i zapobiegawczych zespół ten najpierw analizuje dany problem, a następnie określa niezbędne korygujące i. 4. Wszyscy pracownicy Urzędu są zobowiązani do realizacji korygujących i zapobiegawczych zgodnie z zapisem wynikającym z Karty korygujących/zapobiegawczych, będącej Formularzem nr 1 do niniejszej procedury.. Zbiorcze zestawienie korygujących i zapobiegawczych jest realizowane przy użyciu Formularza nr 2 do niniejszej procedury Rejestr korygujących/zapobiegawczych, który jest przechowywany u Pełnomocnika ds. SZJ. 4/

6. Informacje o prowadzonych ch korygujących i zapobiegawczych oraz o ich skuteczności stanowią informacje wejściowe do dokonywania przeglądów SZJ prowadzonego przez kierownictwo Urzędu. VII. Dokumenty związane 1) PN-EN ISO 9001:2009 2) Księga jakości 3) Księga procesów 4) Procedury udokumentowane SZJ w Urzędzie Miasta : a) Audit wewnętrzny b) Nadzór nad niezgodnościami VIII. Załączniki, formularze Formularz nr 1 korygujących/zapobiegawczych Formularz nr 2 Rejestr korygujących/zapobiegawczych. Opracował/Data Zatwierdził/Data /