KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL
SPIS TREŚCI 1. Procedura Budżetowa EFRG na rok 2012...2 2. Dochody przeznaczone na EFRG...2 3. Dochód pochodzący z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...3 4. Uwagi na temat dotychczasowego wykonania budżetu EFRG na rok 2012...4 5. Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na EFRG...6 6. Wykorzystanie dochodu pochodzącego z tymczasowych składek restrukturyzacyjnych (sektor cukru)...6 7. Wykorzystanie funduszu restrukturyzacji sektora cukru...7 8. Wnioski...7 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2: PROCEDURA BUDŻETOWA EFRG NA ROK 2012 DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG STAN DO DNIA 31 STYCZNIA 2012 R. PL 2 PL
1. PROCEDURA BUDŻETOWA EFRG NA ROK 2012 Tabela w załączniku 1 zawiera zbiorcze zestawienie procedury budżetowej na rok 2012 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) wraz z odpowiednimi kwotami środków na każdym etapie procedury. Dnia 1 grudnia 2011 r. władza budżetowa przyjęła budżet EFRG na rok 2012. W budżecie zawarto środki na płatności i zobowiązania w wysokości: 43 603,4 mln EUR oraz 43 601,3 mln EUR odpowiednio na rolnicze środki rynkowe i pomoc bezpośrednią (obszar polityki 05). 335,8 mln EUR oraz 245,5 mln EUR odpowiednio na środki weterynaryjne i fitosanitarne (obszar polityki 17). 30,5 mln EUR oraz 29,1 mln EUR odpowiednio na rybołówstwo (obszar polityki 11). Całkowita kwota środków budżetowych na zobowiązania EFRG wyniosła 43 969,6 mln EUR, a środków na płatności 43 876 mln EUR. Różnica między kwotami środków na zobowiązania i na płatności wynika z faktu, że w przypadku określonych środków, które wdrażane są bezpośrednio przez Komisję, stosuje się środki zróżnicowane. Programy te dotyczą przede wszystkim promocji produktów rolnych, strategii politycznych i instrumentów koordynacji w rolnictwie a także rybołówstwa oraz środków weterynaryjnych i fitosanitarnych. 2. DOCHODY PRZEZNACZONE NA EFRG Zgodnie z przepisami art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej dochody z tytułu korekt finansowych dokonanych na mocy decyzji wynikających z kontroli zgodności rozliczeń, z tytułu nieprawidłowości oraz opłat wyrównawczych w sektorze mleka uznaje się za dochody przeznaczone na finansowanie wydatków w ramach EFRG. Zgodnie z tymi przepisami dochody przeznaczone na określony cel mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie wydatków EFRG poniesionych przez państwa członkowskie. W przypadku gdy część tych dochodów nie zostanie wykorzystana, zostanie ona automatycznie przeniesiona na następny rok budżetowy 1. W budżecie EFRG na 2012 r. uwzględniono zarówno ostatnie szacunki Komisji dotyczące kwoty środków potrzebnych na sfinansowanie oczekiwanych wydatków na środki rynkowe i pomoc bezpośrednią, jak również szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która ma wpłynąć w trakcie analizowanego roku budżetowego, a także przeniesioną kwotę salda dochodów przeznaczonych na określony cel pozostałą do wykorzystania z poprzedniego roku budżetowego. We wniosku dotyczącym kwoty środków EFRG w budżecie na 2012 r. Komisja 1 Przeniesione dochody przeznaczone na określony cel muszą być wykorzystane w pierwszej kolejności, to znaczy zanim środki zostaną zatwierdzone przez władzę budżetową lub dochody przeznaczone na określony cel zostaną wygenerowane w danym roku (art. 10 rozporządzenia finansowego). PL 3 PL
uwzględniła całkowitą szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, a wielkość środków na 2012 r. obliczono, odejmując szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel od kwoty przewidywanych wydatków. Władza budżetowa przyjęła nowy budżet EFRG, w którym uwzględniono szacunkową kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel. W chwili opracowywania budżetu na 2012 r. Komisja szacowała, że dostępne dochody przeznaczone na określony cel wyniosą 1 010 mln EUR. W szczególności: według szacunków przewidywana kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wygenerowanych w roku budżetowym 2012 ma wynieść 805 mln EUR; z tytułu korekt wynikających z kontroli zgodności rozliczeń oraz nieprawidłowości spodziewano się uzyskać odpowiednio 600 mln EUR i 150 mln EUR; wpływy z opłat wyrównawczych za mleko oszacowano na 55 mln EUR; kwotę dochodów przeznaczonych na określony cel, która prawdopodobnie zostanie przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012, oszacowano na 205 mln EUR. W budżecie na rok 2012 Komisja przeznaczyła te dochody, w kwocie 1 010 mln EUR, na dwa systemy. Mianowicie: 310 mln EUR przeznaczono na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, oraz 700 mln EUR przeznaczono na system płatności jednolitych. Na te dwa systemy władza budżetowa ostatecznie przegłosowała środki wynoszące odpowiednio 496 mln EUR i 30 472 mln EUR, zgodnie z wnioskiem Komisji. Suma przyznanych środków i dochodów przeznaczonych na określony cel, o których mowa powyżej, odpowiada całkowitej szacowanej sumie dostępnych środków w kwocie 806 mln EUR na fundusze operacyjne dla organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw oraz kwocie 31 172 mln EUR na system płatności jednolitych. W załączniku 2, w którym przedstawiono dotychczasowe wykonanie budżetu na 2012 r. za okres do 31 stycznia 2012 r., zatwierdzone środki dla dwóch wyżej wymienionych systemów są ujęte w środkach budżetowych dla sektora owoców i warzyw i dla pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji, które wynoszą odpowiednio 788 mln EUR i 37 189 mln EUR, bez uwzględnienia wyżej wymienionych dochodów przeznaczonych na określony cel. Po uwzględnieniu dochodów przeznaczonych na określony cel w tych sektorach całkowite przewidziane środki w budżecie na 2012 r. wynoszą 1 098 mln EUR dla sektora owoców i warzyw oraz 37 889 mln EUR dla sektora pomocy bezpośredniej niezwiązanej z wielkością produkcji. 3. DOCHÓD POCHODZĄCY Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Tymczasowe składki restrukturyzacyjne w sektorze cukru są traktowane jako dochody przeznaczone na finansowanie pomocy restrukturyzacyjnej dla sektora PL 4 PL
cukru oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru. Przez trzy lata gospodarcze: 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, kwoty te związane z przyznawanymi podmiotom w każdym państwie członkowskim kontyngentami ilościowymi na cukier, syrop inulinowy i izoglukozę wpłacane były do funduszu. W czasie ustalania budżetu na 2012 r. oczekiwano, że kwota przeniesiona z roku budżetowego 2011 na rok 2012 wyniesie 832,2 mln EUR. 4. UWAGI NA TEMAT DOTYCHCZASOWEGO WYKONANIA BUDŻETU EFRG NA ROK 2012 Poziom dotychczasowego wykonania budżetu za okres od dnia 16 października 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. przedstawiono w załączniku 2. Został on porównany do profilu wydatków opartego na wskaźniku, który został ustanowiony na podstawie przepisów art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005. Poniżej przedstawiono krótki komentarz dotyczący niektórych artykułów budżetu, które wykazują najbardziej znaczące rozbieżności między rzeczywistym a przewidywanym poziomem wykonania budżetu na rok 2012. 4.1. Środki rynkowe Zgodnie z poziomem wskaźnika określonym na dzień 31 stycznia 2012 r. poziom wykorzystania środków na interwencje na rynkach rolnych przewyższył poziom środków zatwierdzonych w budżecie o 176,9 mln EUR. Zaistniała rozbieżność wynika głównie z sytuacji w sektorach wina oraz owoców i warzyw. Jednocześnie w pozostałych sektorach wykonanie budżetu jest ogółem niższe od wskaźnika. 4.1.1. Owoce i warzywa (+ 55,5 mln EUR w porównaniu z zatwierdzonymi środkami) Jeśli chodzi o zatwierdzone środki, poziom wykonania wynika głównie z wydatków na fundusze operacyjne dla organizacji producentów, które finansowane są zarówno z zatwierdzonych środków budżetowych, jak i z dochodów przeznaczonych na system organizacji producentów w budżecie na 2012 r. (Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w pkt 2 powyżej). Wspomniany poziom wykonania jest wynikiem zastosowania wskaźnika dla okresu kończącego się dnia 31 stycznia 2012 r. w odniesieniu do zatwierdzonych środków, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor. Ponadto w rozpatrywanym okresie państwa członkowskie realizowały płatności w tempie szybszym od poziomu wskaźnika określonego dla pomocy dla grup producentów w systemie wstępnego uznania. Na obecnym etapie Komisja uważa, że całkowita kwota środków przewidzianych dla tego sektora wystarczy do pokrycia wydatków, które mają ponieść państwa członkowskie w 2012 r. Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 2. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 stycznia 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na finansowanie tego sektora. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla tego sektora składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości 788 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na ten sektor, szacowanych na 310 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania PL 5 PL
przewidzianego dla tego sektora, czyli 1 098 mln EUR, doprowadziłoby do niewykorzystania 10 mln EUR. To niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest nieco wolniejszym tempem płatności na rzecz systemów obejmujących fundusze operacyjne dla organizacji producentów oraz dla programu dystrybucji owoców w szkołach w porównaniu do odpowiedniego dla nich poziomu wskaźnika. Na tym etapie uważa się, że zaistniała w obu systemach sytuacja ma charakter tymczasowy. 4.1.2. Produkty sektora uprawy winorośli (+127,9 mln EURO) Z porównania poziomu wykonania określonego wskaźnikiem na dzień 31 stycznia 2012 r. wynika, że obecne wyższe niż zakładane wykonanie środków jest rezultatem przyśpieszenia tempa płatności dokonywanych przez państwa członkowskie w obszarze krajowych programów wsparcia dla sektora wina. Należy zauważyć, że to przyspieszone tempo nie grozi przekroczeniem środków budżetowych, ponieważ są one ograniczone pułapami finansowymi ustanowionymi w przepisach dotyczących tych programów. 4.2. Pomoc bezpośrednia Poziom wykorzystania środków budżetowych na pomoc bezpośrednią w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 stycznia 2012 r. był wyższy o 1 636,8 mln EUR. 4.2.1. Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (+ 1 532,3 mln EUR w porównaniu z zatwierdzonymi środkami) W odniesieniu do zatwierdzonych środków w ramach systemu płatności jednolitych odnotowano wyższe niż zakładane wykorzystanie środków, które wynika zarówno z zastosowania wskaźnika za okres do 31 stycznia 2012 r. do zatwierdzonych środków budżetowych, które nie obejmują dochodów przeznaczonych na ten sektor, jak też z ogólnego zezwolenia na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej, udzielonego państwom członkowskim przez Komisję dnia 16 października 2011 r. Ponadto wszystkie pozostałe systemy w ramach tego sektora, tj. SAPS i oddzielnie płatności z tytułu cukru oraz owoców i warzyw, z wyjątkiem wsparcia specjalnego (art. 68), charakteryzowały się przyśpieszonym tempem płatności w porównaniu do poziomu wskaźnika. Do tej pory państwa członkowskie wypłaciły już ok. 91 % szacowanego zapotrzebowania z budżetu w porównaniu z 87 % w analogicznym okresie dla kwot wypłaconych w 2011 r. za rok 2010. Od 2010 r. jako udogodnienie dla czytelnika Komisja stosuje przypis * do tabeli dotychczasowego wykonania budżetu zamieszczonej w załączniku 2. Przypis ten pokazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby wskaźnik na dzień 31 stycznia 2012 r. został zastosowany do całości środków, które mają być dostępne na sfinansowanie pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji. Jak wskazano w pkt 2 powyżej, całkowite finansowanie przewidziane dla pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji składa się z zatwierdzonych środków budżetowych w wysokości 37 189 mln EUR oraz dochodów przeznaczonych na pomoc bezpośrednio niezwiązaną z wielkością produkcji, szacowanych na kwotę 700 mln EUR. Dlatego też zastosowanie wskaźnika do całkowitej kwoty finansowania przewidzianego dla pomocy bezpośrednio niezwiązanej z wielkością produkcji, czyli 37 889 mln EUR, PL 6 PL
wykazałoby, że obserwowane wyższe od zakładanego wykorzystanie środków byłoby mniejsze o 914,3 mln EURO. 4.2.2. Inne rodzaje pomocy bezpośredniej (104,8 mln EUR) W następstwie udzielenia przez Komisję dnia 16 października 2011 r. państwom członkowskim ogólnego zezwolenia na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej, płatności realizowane były w szybszym tempie w porównaniu z poziomem wskaźnika na dzień 31 stycznia 2012 r. dla niektórych systemów, takich jak: specjalne premie za krowy mamki i wołowinę oraz na pomoc dla producentów skrobi ziemniaczanej i na płatności obszarowe w odniesieniu do upraw ryżu. Na tym etapie uważa się, że zaistniała sytuacja ma charakter tymczasowy. 5. WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA EFRG Tabela w załączniku 2 wykazuje, że do dnia 31 stycznia 2012 r. uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 456,2 mln EUR. Są to: dochody z korekt wynikających z decyzji dotyczących kontroli zgodności w wysokości 345,7 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są dodatkowe kwoty; dochody z nieprawidłowości w wysokości ok. 55,4 mln EUR, przy czym do końca roku budżetowego spodziewane są również dodatkowe kwoty, oraz do chwili obecnej większość dochodów z opłat wyrównawczych pobranych w sektorze mleka w kwocie około 55,1 mln EUR, Wreszcie kwota dochodów przeznaczonych na określony cel, przeniesiona z 2011 r. na 2012 r., wyniosła 441,5 mln EUR, czyli jest o wiele wyższa od początkowo szacowanej kwoty 205 mln EUR. W związku z tym kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna na finansowanie wydatków EFRG na dzień 31 stycznia 2012 r. wynosi 897,7 mln EUR. Na tym etapie Komisja szacuje, że nieuzyskana jeszcze kwota dochodów przeznaczonych na określony cel wynosi 348,8 mln EUR (w budżecie na 2012 r. przewidziano, że pozyskana zostanie szacunkowa kwota dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 805 mln EUR, z czego do tej pory pozyskano 456,2 mln EUR). 6. WYKORZYSTANIE DOCHODU POCHODZĄCEGO Z TYMCZASOWYCH SKŁADEK RESTRUKTURYZACYJNYCH (SEKTOR CUKRU) Zgodnie z przepisami od listopada 2009 r. nie pobiera się od państw członkowskich żadnych nowych tymczasowych składek restrukturyzacyjnych. W związku z tym całkowita kwota dochodów przeznaczonych na określony cel dostępna w ramach funduszu restrukturyzacji sektora cukru jest równa kwocie przeniesionej z budżetu na 2011 r., która wbrew pierwotnym szacunkom wynosi 856,8 mln EUR (czyli PL 7 PL
więcej niż 832,2 mln EUR przewidziane w budżecie na 2012 r., co wynika z faktu, że wypłaty pomocy dokonane pod koniec 2011 r. okazały się niższe niż oczekiwano). 7. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI SEKTORA CUKRU Z końcem stycznia 2012 r. państwa członkowskie dokonały niewielkich płatności w wysokości 0,4 mln EUR na pomoc w ramach środków restrukturyzacyjnych, pomoc na rzecz dywersyfikacji lub pomoc na rafinację cukru. 8. WNIOSKI Dotychczasowe wykorzystanie środków budżetowych EFRG na 2012 r. w okresie do 31 stycznia 2012 r. wskazuje, że miesięczne kwoty zwrócone państwom członkowskim przekroczyły o ok. 1 765,6 mln EUR profil wykonana wydatków budżetowych ustanowiony na podstawie wskaźnika. Spowodowane to było głównie ogólnym zezwoleniem udzielonym przez Komisję na wcześniejsze wypłacenie pomocy bezpośredniej od dnia 16 października 2011 r., co było przyczyną szybszego tempa wypłat tej pomocy. Oczekuje się, że tempo to spadnie, gdyż zbliża się termin płatności tej pomocy, którym jest 30 czerwca 2012 r. Uzyskano dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 897,7 mln EUR, a więc do uzyskania w 2012 r. pozostało jeszcze 348,8 mln EUR. Na tym etapie Komisja spodziewa się, że kwota dostępnych dochodów przeznaczonych na określony cel oraz kwota tych dochodów, która zostanie jeszcze uzyskana w bieżącym roku, będzie wystarczająca, aby sfinansować fundusze operacyjne dla organizacji producentów oraz systemu płatności jednolitych zgodnie z pierwotnymi założeniami poczynionymi podczas ustalania budżetu na 2012 r. i w związku z tym nie przewiduje się dodatkowych potrzeb budżetowych. PL 8 PL
Tytuł Rozdział Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) - 05 01 04 01 Nieoperacyjna pomoc techniczna Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności 8 750 000 8 750 000 7 550 000 7 550 000 8 750 000 8 750 000 8 750 000 8 750 000 8 750 000 8 750 000 05 02 Interwencje na rynkach rolnych (1) 3 146 910 000 3 146 680 000 2 985 890 000 2 985 660 000 3 221 810 000 3 221 580 000 3 409 730 000 3 409 500000 3 230 810 000 3.230.518.891 05 02 01 Zboża 41 000 000 41 000 000 41 000 000 41 000 000 43 000 000 43 000 000 41 000 000 41 000 000 43 000 000 43 000 000 05 02 02 Ryż pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 02 03 Refundacje do produktów niewyszczególnionych w załączniku I 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 12 000 000 12 000 000 14 000 000 14 000 000 12 000 000 12 000 000 05 02 04 Programy żywnościowe 500 100 000 500 100 000 500 060 000 500 060 000 500 100 000 500 100 000 500 100 000 500 100 000 500 100 000 500 100 000 05 02 05 Cukier 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 05 02 06 Oliwa z oliwek (2) 48 500 000 48 500 000 46 500 000 46 500 000 68 500 000 68 500 000 48 500 000 48 500 000 68 500 000 68 500 000 05 02 07 Rośliny włókniste 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 27 000 000 27 000 000 28 000 000 28 000 000 27 000 000 27 000 000 05 02 08 Owoce i warzywa (3) 742 100 000 742 100 000 616 100 000 616 100 000 788 000 000 788 000 000 992 100 000 992 100 000 788 000 000 788 000 000 05 02 09 Produkty sektora uprawy winorośli 1 105 900 000 1 105 900 000 1 084 100 000 1 084 100 000 1 108 900 000 1 108 900 000 1 105 900 000 1 105 900 000 1 108 900 000 1 108 900 000 05 02 10 Promocja 52 410 000 52 180 000 49 230 000 49 000 000 55 410 000 55 180 000 56 230 000 56 000 000 55 410 000 55 118 891 05 02 11 Inne produkty/środki sektora roślinnego 345 500 000 345 500 000 345 500 000 345 500 000 356 500 000 356 500 000 345 500 000 345 500 000 356 500 000 356 500 000 05 02 12 Mleko i przetwory mleczne 92 100 000 92 100 000 87 100 000 87 100 000 82 100 000 82 100 000 101 100 000 101 100 000 91 100 000 91 100 000 05 02 13 Wołowina i cielęcina 45 100 000 45 100 000 43 100 000 43 100 000 46 100 000 46 100 000 45 100 000 45 100 000 46 100 000 46 100 000 05 02 14 Mięso baranie i kozie pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 02 15 Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty 131 000 000 131 000 000 130 000 000 130 000 000 133 000 000 133 000 000 131 000 000 131 000 000 133 000 000 133 000 000 05 02 16 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 03 Pomoc bezpośrednia 40 673 700 000 40 673 700 000 40 647 200 000 40 647 200 000 40 510 700 000 40 510 700 000 40 673 700 000 40 673 700 000 40 510 700 000 40 510 700 000 05 03 01 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (4) 37 354 000 000 37 354 000 000 37 354 000 000 37 354 000 000 37 189 000 000 37 189 000 000 37 354 000 000 37 354 000 000 37 189 000 000 37 189 000 000 05 03 02 Inna pomoc bezpośrednia 3 317 700 000 3 317 700 000 3 291 200 000 3 291 200 000 3 320 700 000 3 320 700 000 3 317 700 000 3 317 700 000 3 320 700 000 3 320 700 000 05 03 03 Dodatkowe kwoty pomocy 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR - Okres programowania 2000-2006 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 04 01 05 04 03 02 Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne - Zakończenie pm 435 486 pm 435 486 pm 435 486 pm 435 486 pm 412 933 05 04 04 Przejściowy instrument finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR w nowych państwach pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm członkowskich Zakończenie programów (2004 2006) Monitorowanie i środki zapobiegawcze Płatności bezpośrednie 05 07 01 02 dokonywane przez Unię Rozliczenie rachunków za lata poprzednie w odniesieniu do 05 07 01 06 wspólnych wydatków związanych z zarządzaniem w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (wcześniejsze środki) i w ramach EFRG Kontrola zgodności rozliczeń za lata poprzednie w odniesieniu do 05 07 01 07 wspólnych wydatków związanych z zarządzaniem w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR (wcześniejsze środki) i w ramach EFRG 6.500.000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000-69.000.000 800 000-406.600.000-406.600.000-69.000.000-69.000.000-69.000.000-69.000.000-200.000.000-200.000.000 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 07 02 Rozwiązywanie sporów 800.000 800.000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 05 08 Artykuł Pozycja Treść przyjęty dnia 20.4.2011 r. przyjęty dnia 25.7.2011 r. SEC(2011)498 Strategia i koordynacja polityki w obszarze polityki "Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich" (5) PB 2012 Załącznik 1 Środki EFRG - Procedura budżetowa na 2012 r. LIST W SPRAWIE POPRAWEK 2012 przyjęty dnia 25.10.2011 r. COM(2011)698 45.810.537 45.501.539 39 595 537 34 286 539 45 810 537 45 501 539 45 810 537 45 501 539 45 810 537 43 647 735 05 08 01 Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) 14.410.160 13.261.162 14 410 160 13 261 162 14 410 160 13 261 162 14 410 160 13 261 162 14 410 160 12 574 403 05 08 02 Przeglądy struktury gospodarstw rolnych 20.235.377 21.125.377 15 235 377 11 125 377 20 235 377 21 125 377 20 235 377 21 125 377 20 235 377 20 031 352 05 08 03 Restrukturyzacja systemów przeglądów w rolnictwie 1.460.000 1.410.000 1 460 000 1 410 000 1 460 000 1 410 000 1 460 000 1 410 000 1 460 000 1 336 980 05 08 06 Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki 8.000.000 8.000.000 7 000 000 7 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 05 08 09 Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFRG) - Operacyjna pomoc 1.705.000 1.705.000 1 490 000 1 490 000 1 705 000 1 705 000 1 705 000 1 705 000 1 705 000 1 705 000 OGÓŁEM: EFRG - obszar polityki 05 43 813 470 537 43 813 367 025 43 280 935 537 43 275 832 025 43 725 370 537 43 725 267 025 44 076 290 537 44 076 187 025 43 603 370 537 43 601 329 559 OGÓŁEM: EFRG - obszar polityki 11 30 496 768 30 700 000 30 496 768 30 700 000 30 496 768 30 700 000 30 496 768 30 700 000 30 496 768 29 136 025 OGÓŁEM: EFRG - obszar polityki 17 335 770 000 258 770 000 332 770 000 228 770 000 335 770 000 258 770 000 335 770 000 258 770 000 335 770 000 245 512 465 OGÓŁEM EFRG 44 179 737 305 44 102 837 025 43 644 202 305 43 535 302 025 44 091 637 305 44 014 737 025 44 442 557 305 44 365 657 025 43 969 637 305 43 875 978 049 (1) 05 02 17 wyłączone (nie EFRG) (2) Stanowisko Parlamentu: nie włączając środków (na zobowiązania i płatności) dla pozycji 05 02 06 03 (Środki w odniesieniu do składowania oliwy z oliwek) w wysokości 9 mln EUR umieszczonych w rezerwie (3) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel w przypadku PB szacowane na 291 mln EUR, w przypadku listu w sprawie poprawek szacowane na 310 mln EUR (4) Dodatkowe potrzeby pokrywane z dochodów przeznaczonych na określony cel: w przydku PB szacowane na 500 mln EUR, w przypadku listu w sprawie poprawek szacowane na 700 mln EUR (5) z wyłączeniem 05 08 10, 05 08 11 i 05 08 12 (nie EFRG) PL 9 PL RADA PARLAMENT przyjęty dnia 26.10.2011 r. Ostateczny budżet 2012 przyjęty przez Parlament dnia 1.12.2011 r. po posiedzeniu pojednawczym w dniu
Wykorzystanie w mln EUR w mln EUR % % w mln EUR % w mln EUR A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E Wydatki 05 01 (1) WYDATKI ADMINISTRACYJNE NA EFRG 8,8 0,2 2,6 % 0,1 % 2,5 % 0,2 5010401 Ogółem 05 01 Wydatki administracyjne na EFRG 8,8 0,2 2,6 % 0,1 % 2,5 % 0,2 05 02 INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH 05 02 01 Zboża 43,0 16,4 38,2 % 44,2 % 19,0-6,0 % -2,6 05 02 02 Ryż p.m. % 05 02 03 Refundacje do produktów niewyszczególnionych w załączniku I 12,0 3,4 28,3 % 35,3 % 4,2-7,0 % -0,8 05 02 04 Programy żywnościowe 500,1 21,9 4,4 % 5,9 % 29,7-1,6 % -7,8 05 02 05 Cukier 1,2-0,2-14,9 % 37,9 % 0,5-52,9 % -0,6 05 02 06 Oliwa z oliwek 68,5 4,7 6,8 % 13,0 % 8,9-6,2 % -4,3 05 02 07 Rośliny włókniste 27,0 8,9 33,1 % 10,6 % 2,9 22,5 % 6,1 Owoce i warzywa (prognoza: 310 mln EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel) (*) 05 02 08 (****) 788,0 222,3 28,2 % 21,2 % 166,7 7,0 % 55,5 05 02 09 Produkty sektora uprawy winorośli 1 108,9 256,5 23,1 % 11,6 % 128,5 11,5 % 127,9 05 02 10 Promocja 55,4 12,0 21,7 % 27,4 % 15,2-5,7 % -3,2 05 02 11 Inne produkty/środki sektora roślinnego 356,5 146,9 41,2 % 40,3 % 143,7 0,9 % 3,2 05 02 12 Mleko i przetwory mleczne 91,1 24,0 26,4 % 25,2 % 23,0 1,2 % 1,1 05 02 13 Wołowina i cielęcina 46,1 12,8 27,8 % 29,7 % 13,7-1,9 % -0,9 05 02 14 Mięso baranie i kozie 05 02 15 Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce p.m. 133,0 36,7 27,6 % 25,3 % 33,6 2,4 % 3,1 Ogółem 05 02 Interwencje na rynkach rolnych (z wyłączeniem 05 02 16 i 05 02 17) 3 230,81 766,4 23,7 % 18,2 % 589,5 5,5 % 176,9 05 03 POMOC BEZPOŚREDNIA Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (prognoza: 700 mln EUR środków pochodzących z dochodów 05 03 01 przeznaczonych na określony cel) (*) (****) 37 189 34.361,9 92,4 % 88,3 % 32.829,6 4,1 % 1.532,3 05 03 02 Inna pomoc bezpośrednia 3 320,7 1.626,9 49,0 % 45,8 % 1.522,1 3,2 % 104,8 05 03 03 Dodatkowe kwoty pomocy 1,0 1,3 % 31,2 % 0,3-29,9 % -0,3 Ogółem 05 03 Pomoc bezpośrednia 40.510,7 35.988,8 88,8 % 84,8 % 34.352,0 4,0 % 1.636,8 INNE WYDATKI 05 04 05040114 Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR Okres programowania 2000 2006 programowania 2000-2006 p.m. -1,7 05040302 Roślinne i zwierzęce zasoby genetyczne - Zakończenie wcześniejszych działań p.m. 05 07 05070106 Rozliczenie rachunków za lata poprzednie -20 % 18,3 % -36,6-18,3 % 36,6 (3) 05070107 Kontrola zgodności rozliczeń za lata poprzednie p.m. Inne pozycje (05070102 i 050702) 7,3 % % % 05 08 STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI W OBSZARZE POLITYKI 45,8 1,8 4,0 % 1,8 % 0,8 2,2 % 1,0 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (z wyłączeniem 050810 do 050812) 11 01 (2) Tylko 11010408 Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR) Nieoperacyjna pomoc techniczna 0,5 % % % 11 02 (2) RYNKI RYBNE (z wyłączeniem 11020103) 3 % % % 17 01 (1) (2) WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI 2,8 0,1 1,8 % 3,6 % 0,1-1,8 % -0,1 "ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW" 17010401, 17010405, 17010407 oraz 17010431 17 03 (1) (2) ZDROWIE PUBLICZNE p.m. % 17 03 02 Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy - Płatności bezpośrednie Unii 17 04 (1) (2) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PASZ, ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT, ZDROWIE ROŚLIN 333,0 70,8 21,3 % 46,5 % 155,0-25,3 % -84,2 170401 do 170407 (z wyłączeniem 17040102, 17040303 i 170406) Ogółem wydatki (z wyłączeniem 05 02 16 i 05 02 17) 43.969,6 36.826,4 83,8 % 79,7 % 35.060,8 4,0 % 1.765,6 6 7 0 1 6 7 0 2 6 7 0 3 Załącznik 2 ROK BUDŻETOWY 2012 (**) DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFRG Stan do dnia 31 stycznia 2012 r. w mln EUR Środki Budżet (***) Wykorzystanie od listopada do stycznia Uwzględnione Dochody przeznaczone na określony cel w budżecie Rozliczenie rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji Dochody przeznaczone na określony cel 60 345,7 Nieprawidlowości Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji Dochody przeznaczone na określony cel 15 55,4 Dodatkowa opłata od producentów mleka Dochody przeznaczone na określony cel 55,0 55,1 Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. 205,0 441,5 Ogółem dochody (z wyłączeniem 6 8) 1 010 897,7 Profil wykorzystania według stanu na styczeń Różnica między wykonaniem a wskaźnikiem Uwzględnione Fundusz restrukturyzacji sektora cukru w budżecie 05 02 16 Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 193,0 0,4 6 8 0 1 Tymczasowe składki restrukturyzacyjne Dochody przeznaczone na określony cel Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2011 r. p.m. 832,2 856,8 6 8 0 2 6 8 0 3 Nieprawidłowości dotyczące tymczasowego funduszu restrukturyzacji Dochody przeznaczone na określony cel Rozliczenie rachunków związane z tymczasowym funduszem restrukturyzacji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 7,8 Ogółem - Fundusz restrukturyzacji sektora cukru 639,2 864,2 (*) Wyłącznie do celów informacyjnych: wydatki w stosunku do pierwotnie przyznanych środków oraz szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel 05 02 08 Owoce i warzywa (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 310 mln EUR) (****) 1 098 222,3 20,2 % 21,2 % 232,3-0,9 % -1 Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji (w tym szacunkowe dochody przeznaczone na określony cel w 05 03 01 wysokości 700 mln EUR) (****) 37.889,0 34.361,9 90,7 % 88,3 % 33.447,5 2,4 % 914,3 (**) Rok budżetowy = 16.10.2011 do 15.10.2012, ale wydatków bezpośrednich można dokonywać do 31.12.2012 (***) Dotyczy zobowiązań (****) W tym wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z poprzedniego roku (1) Rozdział dotyczy nie tylko EFRG (2) Rozdział spoza tytułu 05, ale objęty EFRG (3) Stosowane jedynie w przypadkach gdy beneficjentami są państwa członkowskie PL 10 PL