DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Plan 273.496,00 Wykonanie 150.003,00 W roku 2013 Gmina Świebodzin realizowała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zadania inwestycyjne za które w roku bieżącym otrzymała dofinansowanie: Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Raków, Rozłogi, Rusinów umowa Nr 00126-6930-UM430002/12 z dnia 12.10.2012 rok + aneksy, kwota otrzymana z tytułu realizacji zadania 99.123,00zł. Doposażenie boisk sportowych w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin umowa Nr 00194-6930-UM0430037/13 z 30.10.2013 rok + aneks. Zadanie zrealizowane, kwota otrzymana z tytułu realizacji zadania 50.880,00zł., Złożono również wnioski o refundacje w roku 2015 zadań, wykonanych przez gminę w 2014 roku: Szatnia sportowa przy boisku piłkarskim w miejscowości Wilkowo wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, umowa Nr 00184-6930-UM0430036/13 z 26.08.2013 + aneksy (kwota dofinansowania 350.569,00zł.), Rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Chociulach na świetlice wiejską, umowa 00031-6922-UM0400001/13 z 26.08.2013 + aneks (kwota dofinansowania 443.559,00zł.), Budowa turystycznej ścieżki rowerowej Lubogóra Ołobok (odcinek od Lubogóry do granicy gminy), umowa Nr 00225-6930-UM430074/13 z dnia 05.06.2014 rok, (kwota dofinansowania 110.000,00zł.), Poprawa estetyki miejscowości wiejskich poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na terenie Gminy Świebodzin, umowa Nr 00242-6930- UM0430056/13 z dnia 11.07.2014 rok, (kwota dofinansowania 157.592,00zł.), Dobudowa do budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, umowa Nr 00275-6930-UM0430047/14 z dnia 07.11.2014 + aneks, (kwota dofinansowania 36.070,55zł.) Budowa i doposażenia placów zabaw oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia świetlic (zapleczy kuchennych) w miejscowościach wiejskich Gminy Świebodzin, umowa Nr 00200-6930-UM430035/13 z dnia 11.12.2013 rok + aneksy, (kwota dofinansowania 123.493,00zł.). Rozdział 01095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1

Plan 14.200,00 Wykonanie 14.312,62 Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne. 0830 - Wpływy z usług Plan 47.263,00. Wykonanie 47.263,04 Zgodnie z umową GROŚ.6130.8.2013.ŁK z dnia 30.12.2013 rok firma Bio-En-Pol z Zielonej Góry kupiła drzewo na pniu z gatunku sosna pospolita i brzoza brodawkowata rosnących w obrębie Borowa, na własny koszt usunęła drewno, przetransportowała na własny plac oraz uprzątnęła teren. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 386.317,00 Wykonanie 347.607,61 Zgodnie z aneksem nr 6 z dnia 24 stycznia 2014 roku do Porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania czystości ulic i terenów zielonych przy ulicach znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę Świebodzin w 2014 roku. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 19.165,00 Wykonanie 0,00 W dniu 10.11.2014 roku zawarto umowę 4/2014 z Województwem Lubuskim na dofinansowanie zimowego utrzymania odcinak drogi, stanowiącego uprzedni przebieg drogi krajowej nr 3 o łącznej długości 24,35km. W związku że w okresie listopad grudzień Gmina Świebodzin nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów dotacja nie została przekazana. 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan 84.368,00 Wykonanie 84.347,38 W ramach umowy nr RPLB.04.03.00-08-008/09-00 o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizacji inwestycji Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa, 2

Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego, oraz Okrężna. Gmina otrzymała ostateczne rozliczenie dotacji. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 242.371,00 Wykonanie 242.371,00 Dotacja dotyczy pomocy finansowej jaką Gmina Świebodzin otrzymała z Powiatu Świebodzińskiego, zgodnie z zawarta umową na realizację zadania Przebudowa ul. Walki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa w Świebodzinie Kwota dofinansowania wynosi 11% kosztów realizacji inwestycji, co stanowi kwotę 242.371,00zł. Kwota dotacji wpłynęła po rozliczeniu przez gminę zadania. 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan 946.160,00 Wykonanie 946.160,00 W dniu 13 maja 2014 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania Przebudowa ul. Walki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa w Świebodzinie w ramach programu pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych etap III w kwocie 1.366.627,00zł. W związku z przeprowadzonym przetargiem i podpisaniem umowy na wykonanie prac kwota dofinansowania, zgodnie z podpisanym w dniu 30 lipca aneksem wyniesie 946.160,00zł. Kwota dotacji wpłynęła po rozliczeniu zadania. 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst. Plan 43.382,00 Wykonanie 43.381,91 W dniu 04 lipca 2014 roku podpisano umowy z Zarządem Województwa Lubuskiego na dofinasowanie prac modernizacyjnych drogi gminnej Ługów Rusinów. Zrealizowano I i II etap zadania i otrzymano dotację zgodnie z umową. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 537.021,00 Wykonanie 508.268,77 Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 501.247,96zł. Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 7.020,81zł. 3

0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 562.000,00 Wykonanie 546.732,16 Wydział GKiM Plan - 402.000,00 Wykonanie - 408.896,09 Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi podmiotami : Pizzeria Caserta Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5 Magdalena Gleszczyńska Mariano Italiano Plac Jana Pawła II 15A PUB Sofa Tomasz Paliman, Plac Jana Pawła II 14/2 Pizzeria Duet Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5 ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a Piekarnia Balcewicz Plac Jana Pawła II 2 Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy PHU DOLATA Sp.c. Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A Podpisano z Przedsiębiorstwem Usługowo Rozrywkowym Wesołe Miasteczko z Nowego Tomyśla umowę na dzierżawę placu przy ul. Konarskiego na ustawienie karuzeli. Wydział GRiOŚ Plan - 160.000,00 Wykonanie - 137.836,07 Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w wysokości 6.055,77zł. brutto na którą składają się należności wynikające z jednej umowy zawartej w okresie sprawozdawczym jak i w latach ubiegłych. Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości 170.251,08zł. brutto na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym jak i w latach ubiegłych. 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan 206.997,00 Wykonanie 219.912,05 Na kwotę 219.912,05zł składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości: działka nr 31 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Skrajnej 10, działki nr 524/1 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego 20, działki nr 500/32 i 500/33 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Łużyckiej, działka nr 312/44 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Głogowskiej 23, działka nr 441/5 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Krętej 1A, działka nr 312/15 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Głogowskiej 23, działka nr 331/5 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Poznańskiej 3, działka nr 499/23 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Łużyckiej 5A, 4

działka nr 350/24 położona w III obrębie miasta Świebodzina na os. Łużyckim, działka nr 537/17 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kupieckiej, działki nr 234/1 i 234/2 położone w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Generała Świerczewskiego 28, działka nr 500/10 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego, działka nr 333/3 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Związkowej 2, działka nr 475/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowej 11, działka nr 463 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Paderewskiego 19. 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan 2.459.030,00 Wykonanie 1.796.241,10 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych Plan - 1.700,00 Wykonanie - 1.500,18 W 2014r. sprzedano następujące lokale mieszkalne na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%): lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. 30 Stycznia 9/4, lokal mieszkalny w Glińsku 13/1, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Krasińskiego 9C/2, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Małej 1A/9, lokal mieszkalny położony w I obrębie Świebodzina przy ul. Żaków 2B/4, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 21/5, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Młyńskiej 23/11, lokal mieszkalny położony w III obrębie Świebodzina przy ul. Łużyckiej 46B/29, budynek jednorodzinny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej 8A, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Wolności 21/1, lokal mieszkalny położony w I obrębie Świebodzina przy ul. Wojska Polskiego 33B/2, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Żymierskiego 1/1, lokal mieszkalny położony w II obrębie Świebodzina przy ul. Żymierskiego 27/1. 2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan - 853.916,00 Wykonanie - 523.057,72 W 2014 roku sprzedano w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 4 nieruchomości: lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego 7/3 kwota 108.800,00zł. netto, lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy pl. Jana Pawła II 6/1B i 7/1B kwita 234.724,00zł. netto, garaż, położony przy ul. Walki Młodych w Świebodzinie 15.150,00zł. netto. lokal użytkowy położony w II obrębie Świebodzina przy ul. 1 Maja 16/1B kwota 85.850,00zł. netto, nieruchomość zabudowaną oznaczoną ewidencyjnie działkami nr 99 i 100/4 położoną w Chociulach 24 kwota 21.420,00zł. netto, 1/4 udziału w nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 162/2 położoną w miejscowości Buków 68 (gmina Sulechów) 12.000,00zł. netto. 5

3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan - 1.586.414,00 Wykonanie - 1.256.110,66 W okresie sprawozdawczym sprzedano 13 nieruchomości w tym: 1) W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych oraz w drodze zamiany sprzedano: działka nr 143/52 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Młyńskiej kwota 25.400,00zł. netto, działka nr 1/2 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Sobieskiego kwota 15.600,00zł. netto, działka nr 561/4 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. 3 Maja kwota 9,79zł. netto, działka nr 312/54 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego kwota 7.500,00zł. netto, działka nr 243/45 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kilińskiego kwota 4.000,00zł. netto, działki nr 524/4 i 524/5 położone w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. J. Piłsudskiego kwota 2.300,00zł. netto, działka nr 344/7 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Związkowej kwota 14.000,00zł. netto. 2) W drodze przetargu sprzedano: działka nr 860 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gronowej kwota - 301.390,00zł. netto, działka nr 225/10 położona w I obrębie miasta Świebodzin przy ul. Podgórnej kwota 505.000,00zł. netto, działka nr 418/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Konarskiego kwota 120.000,00zł. netto. działka nr 861/2 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gronowej kwota 206.700,00zł. netto, działka nr 384/5 i ½ udziału w działce nr 384/4 położone w II obrębie miasta kwota Świebodzin przy ul. Konarskiego 71.690,00zł. netto. 4. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan - 17.000,00 Wykonanie - 15.572,54 Wpłaty dokonane na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich, Rozdział 70095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 1.466.000,00 Wykonanie 1.496.168,07 6

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina administruje 508 mieszkaniami komunalnymi oraz zarządza 11 budynkami komunalnymi ze 100 % udziałem. Problemem pozostaje nadal sprawa płatności czynszu przez najemców. Zaległości w opłatach oraz ilość lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie nieznacznie wzrasta. Podejmowane działania (pisemne wezwania do zapłaty, uzyskane nakazy sądowe i windykacje prowadzone w ostatnich latach przez komornika) wpłynęły na poprawę sytuacji. Jednak obowiązujące przepisy dotyczące braku możliwości eksmisji na bruk nadal mają wpływ na bezkarność najemców oraz mimo wszystko na niewielki wzrost zadłużenia. Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych (bez odsetek) wynosi 3.663.499,99zł. z tego kwota 2.596.478,06zł. (bez odsetek i kosztów procesu) zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sądowymi a kwotę 207.660,02zł. stanowią zawarte ugody z dłużnikami. W 2014 roku skierowano do sądu przeciwko dłużnikom 63 sprawy, 39 spraw oddano do komornika sądowego, zawarto 45 ugód z dłużnikami na spłatę zadłużenia w ratach. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 - Cmentarze 0830 - Wpływy z usług Plan 630.000,00zł. Wykonanie 640.648,10 Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca). W 2014 roku łącznie zostało zorganizowanych: 170 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, kopanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym: 137 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory. 33 pochówki wykonane na innych cmentarzach, 44 ekshumacje, 154 pochówki zorganizowane przez inne Zakłady Pogrzebowe, 40 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich, 37 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach, 4 pochówki do grobowca rodzinnego, 19 pochówków urnowych. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan 110.000,00 Wykonanie 92.792,51 Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych. Trumny 195 szt. Krzyże 155 szt. Obudowy grobów 144 szt. 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 7

Plan 1.000,00 Wykonanie 1.000,00 Dotacja otrzymana od Wojewody Lubuskiego na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 0310 Podatek od nieruchomości Plan 12.400.000,00 Wykonanie 12.435.112,70 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 14.171.109,18zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2015 rok wynoszą 1.004.023,38zł. W 2014 roku umorzono podatek w łącznej kwocie 345.344,00zł. Łączna kwota odroczeń i rozłożeń na raty w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 630.517,00zł. 0320 Podatek rolny Plan 490.161,00 Wykonanie 461.834,60 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi 462.041,00zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 553,00zł. 0330 Podatek leśny Plan 162.500,00 Wykonanie 157.331,00 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi 157.331,00zł. Brak jest zaległości w podatku leśnym. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Plan 3.867.516,00 Wykonanie 3.802.962,64 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 5.940.610,41zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości 2.142.454,43zł. W 2014 Burmistrz umorzył podatek na łączną kwotę 74.539,20zł. Łączna kwota odroczeń i rozłożeń na raty wynosi 326,00zł. 8

0320 Podatek rolny Plan 1.040.000,00 Wykonanie 1.063.320,10 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku od rolnego wynosi 1.199.846,36zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 139.676,88zł. Z tytułu podatku rolnego umorzono kwotę 77.413,00zł. i odroczono podatek na łączna kwotę 2.491,00zł. 0330 Podatek leśny Plan 6.600,00 Wykonanie 6.748,71 Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przypis należności z tytułu podatku leśnego wynosi 6.955,24zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 261,42zł. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan 700.000,00 Wykonanie 671.264,21 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyżej podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 19 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 21 pow. 18 % zawartości alkoholu - 14 2. do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 18 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 13 pow. 18 % zawartości alkoholu - 12 3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa - 6 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 3.760.000,00 Wykonanie 3.439.912,67 1. Opłata adiacencka. Plan - 1.125.000,00 Wykonanie - 1.126.001,96 Na w/w kwotę składają się jedna decyzja dotycząca opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości naliczona w okresie sprawozdawczym, opłaty adiacenckie z tytułu podziału naliczone w latach ubiegłych, które zostały rozłożone na raty roczne oraz jedna decyzja dotycząca opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości położonych w 3 obrębie miasta Świebodzin naliczona w okresie sprawozdawczym. 9

2. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan - 35.000,00 Wykonanie - 40.782,51 W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina. 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan - 2.600.000,00 Wykonanie - 2.273.128,20 Jedną z podstawowych uchwał podjętych przez Radę Miejską była uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty. Ustalone zostały dwie stawki opłaty, które obowiązywały do dnia 31 kwietnia 2014 r. tj.: stawka podstawowa w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów zmieszanych, w wysokości 10zł. za osobę na miesiąc; stawka obniżona w przypadku gromadzenia i oddawania odpadów selektywnie zebranych, w wysokości 9,50zł. za osobę na miesiąc. W dniu 27 lutego 2014 r. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła uchwałę nr XLI/590/2014 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Na podstawie w/w uchwały od dnia 1 maja 2014 r. została obniżona stawka za odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z 10zł. na 6zł. od jednej osoby, natomiast za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z 9,50zł. na 5,50zł. od jednej osoby. Każda zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) wymagała złożenia nowej deklaracji. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 kwietnia 2014 r. przyjęto i wprowadzono do systemu 724 nowych deklaracji, natomiast w związku ze zmianą stawki opłaty w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. przyjęto i wprowadzono do systemu 3 800 nowych deklaracji od właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości lub zarządca samodzielnie obliczał wysokość miesięcznej opłaty na podstawie złożonej deklaracji i uiszczał ją raz w miesiącu bez wezwania do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód Gminy, z którego to pokrywane są koszty funkcjonowania systemu tj: koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; koszt tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; koszt obsługi administracyjnej systemu. 0590 - Wpływy z opłat za licencje i koncesje Plan 1.000,00 Wykonanie 730,00 W 2014 roku wydano: 3 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, 5 zmian licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w związku ze zmianą samochodu, 10

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 34.000,00 Wykonanie 33.592,12 Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 20.430,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 12.622,12 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 540,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan 3.645.807,00 Wykonanie 2.981.223,82 Dnia 22.10.2013 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków oświatowych w Świebodzinie, gdzie refundacją objęte zostaną wykonane termomodernizacje w Publicznym Gimnazjum nr 3, Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i 6. W wyniku podpisanego dnia 14.04.2014 rok aneksu łączna kwota dofinansowania wyniesie 3.648.156,82zł. W roku 2015, po końcowym rozliczeniu zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 wpłynie pozostała kwota dofinansowania. Rozdział 80104 Przedszkola 0690 Wpływy z opłat różnych Plan 350.643,00 Wykonanie 337.269,40 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego: Publiczne Przedszkole nr 1 38.669,38 Publiczne Przedszkole nr 3 67.177,50 Publiczne Przedszkole nr 4 36.228,00 Publiczne Przedszkole nr 5 70.538,00 Publiczne Przedszkole nr 6 59.748,00 Publiczne Przedszkole nr 7 58.337,52 PSzP w Gościkowie (przedszkole) 6.571,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan 54.682,00 Wykonanie 57.327,86 11

Zwrot kosztów pobytu w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Świebodzin dzieci z terenu innych gmin województwa lubuskiego (Skąpe, Szczaniec, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Zielona Góra). Rozdział 80110 Gimnazja 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 12.840,00 Wykonanie 16.679,00 Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego: Publiczne Gimnazjum nr 1 9.451,00 Publiczne Gimnazjum nr 3 7.228,00 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług Plan 1.320.257,00 Wykonanie 1.340.278,06 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z tego: Publiczne Przedszkole nr 1 51.714,00 Publiczne Przedszkole nr 3 108.608,30 Publiczne Przedszkole nr 4 57.343,50 Publiczne Przedszkole nr 5 102.452,00 Publiczne Przedszkole nr 6 89.600,40 Publiczne Przedszkole nr 7 89.321,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 191.952,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 296.205,36 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 72.210,50 Publiczne Gimnazjum nr 1 83.406,00 Publiczne Gimnazjum nr 3 197.465,00 Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług Plan 37.000,00 Wykonanie 32.583,90 Odpłatność za gorący posiłek dla 20 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 13 osób korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 21 osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność powyższa regulowana jest zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie, także z dnia 29.10.2010r. 12

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 - Wpływy z usług Plan 25.000,00 Wykonanie 21.502,70 Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 23 osób chorych wymagających pomocy osób drugich. Powyższe reguluje Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.10.2010r. oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011r. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85305 Żłobki 0690 Wpływy z różnych opłat Plan 44.000,00 Wykonanie 50.433,36 Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w grupach żłobkowych przy: Publicznym Przedszkolu nr 4 22.893,60 Publicznym Przedszkolu nr 7 27.539,76 0830 Wpływy z usług Plan 31.186,00 Wykonanie 26.925,60 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w grupach żłobkowych przy: Publicznym Przedszkolu nr 4 12.330,00 Publicznym Przedszkolu nr 7 14.595,60 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan 210.087,00 Wykonanie 0,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan 166.970,00 Wykonanie 0,00 13

W dniu 30 czerwca 2014 roku zawarto umowę nr RPLB.01.02.00-08-014/13-00 z Województwem Lubuskim na dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenów przemysłowo składowych w obrębie II i III Świebodzina. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego oraz budżetu państwa. Zadanie rozliczono w grudniu 2014 roku i złożono wniosek o refundacje kosztów. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów europejskich Plan 71.315,00 Wykonanie 71.315,00 Dnia 19 kwietnia 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 projektu: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej działki nr 68/1 poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu. Łączna kwota dofinansowania zadania wynosi 71.315,00zł.Kwota dofinansowania jest kwotą netto, gdyż od inwestycji Gmina Świebodzin rozliczyła w całości podatek VAT. Rozdział 90095 Pozostała działalność 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 91.586,00 Wykonanie 91.585,78 Dnia 29.10.2014 roku podpisano umowę nr 2014/OZ-po-az/086/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na refundacje kosztów usuwania azbestu z terenu Gminy Świebodzin na 2014 rok. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 18.000,00 Wykonanie 13.302,72 Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 14

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 65.220,00 Wykonanie 54.567,90 Dochody z tytułu: Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń kawiarnia, czynsz z tytułu wynajmu pomieszczenia instruktora sportu 4 176,20zł. Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń kiosk, kawiarnia, fitness club 50 391,70zł. 0830 - Wpływy z usług Plan 382.000,00 Wykonanie 399.985,34 Dochody z tytułu: Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda) 2 162,53zł. Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media 99 765,87zł. Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media 298 056,94zł. 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł Plan 83.206,00 Wykonanie 64.276,13 Zwrot środków z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2012 następujących projektów: Piłka nożna drogą do przyjaźni III projekt nr 234/SAX/12 13.170,90zł. Spotkania partnerskie młodzieży II, projekt 254/SAX/12 18.094,59zł. Projekt ZUMBA, projekt nr 622/FMP/13 22.641,56zł. Projekt ZUMBA II, projekt nr 681/FMP/13 10.369,08zł. 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 9.701,00 Wykonanie 6.469,08 Zwrot środków z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr z tytułu realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w roku 2012 następujących projektów: Piłka nożna drogą do przyjaźni III projekt nr 234/SAX/12 1.592,74zł. Spotkania partnerskie młodzieży II, projekt 254/SAX/12 2.166,13zł. Projekt ZUMBA, projekt nr 622/FMP/13 2.710,21zł. Rozdział 92695 Pozostała działalność 6260 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Plan 80.000,00 Wykonanie 41.606,70 15

1. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3 Plan - 50.000,00 Wykonanie - 11.606,79 23 października 2012 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie w latach 2012 2014. Dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 33% całkowitej wartości kosztorysowej. W roku 2014 wpłynęła kwota końcowa dotacji. 2. Remont sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie. Plan - 30.000,00 Wykonanie - 29.999,91 22 sierpnia 2014 roku Gmina Świebodzin podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie w latach 2014 2015. Kwota dofinansowania 102.300,00zł. z tego, zgodnie z aneksem do umowy otrzymano kwotę 30.000,00zł. 16