Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 Planowane dochody budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: Dochody bieżące: dz.756 64.500 zł zmniejszono wpływy z tytułu opłaty skarbowej, dz.801 137 zł zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim nr 11, dz.801 56.725 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów w: Zespole Szkół nr 1 48.917 zł /zwrot naliczonego podatku VAT/, Przedszkolu Miejskim nr 1 1.442 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 5.920 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 446 zł, dz.852 32.700 zł zwiększono dotację celową na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz.900 174.000 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /wycinka drzew/, dz.900 3.600 zł zmniejszono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Legionowo /wynajem wiat przystankowych/. 2. W załączniku nr 2 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: dz.600 rozdz.60014 327.224 zł zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1825W ul.jana III Sobieskiego /odcinek od ul.z.krasińskiego do ul.parkowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.b.chrobrego/ i ul.krakowskiej /odcinek od ul.zygmuntowskiej do ronda im.j.poniatowskiego/ na terenie miasta Legionowo, 1 z 9
dz.600 rozdz.60016 114.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne przesunięto na wydatki bieżące do rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód / 84.000 zł/ i rozdz.90003 oczyszczanie miasta /30.000 zł/, dz.700 rozdz.70005 75.945 zł zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na: koszty sądowe i notarialne dotyczą zamiany działek między Gminą Legionowo a osobą prywatną 2.000 zł, wykonanie operatów szacunkowych gruntów, budynków i lokali oraz czynsze dzierżawcze 73.945 zł, dz.750 rozdz.75023 20.000 zł zwiększono wydatki bieżące na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Legionowo do roku 2030 oraz Programu Rozwoju Miasta Legionowo /zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju/. Dokument jest niezbędny w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych projektów realizowanych przez Urząd Miasta Legionowo oraz inne podmioty z terenu miasta, dz.750 rozdz.75023 45.000 zł zwiększono wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego w Urzędzie Miasta, dz.750 rozdz.75075 34.000 zł zwiększono wydatki bieżące na edukację ekologiczną /środki pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska/, dz.750 rozdz.75075 10.000 zł zwiększono wydatki bieżące na dofinansowanie wyjazdu chóru uniwersyteckiego BELCANTO działającego przy Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku na VII Światowy Festiwal w Wenecji, dz.750 rozdz.75095 50.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych /środki pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska/ oraz zmieniono nazwę zadania z: zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowych dla jednostek oświatowych na: zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych, dz.754 rozdz.75416 90.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup hybrydowego pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Legionowie przesunięto na wydatki bieżące do rozdz.90003 oczyszczanie miasta /50.000 zł/ i do rozdz.90004 utrzymanie zieleni w mieście / 40.000 zł/, dz.754 rozdz.75495 20.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na przeniesienie kamery monitoringu miejskiego usytuowanej przy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na Os. Sobieskiego przy ul.pałacowej, 2 z 9
dz.758 rozdz.75818 71.810 zł zmniejszono rezerwę celową na inicjatywy lokalne na: montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45 23.652 zł, wymianę podłoża na bezpieczniejsze pod zabawkami na istniejącym placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska przy Al 3-go Maja 25.000 zł, boisko wielofunkcyjne do piłki plażowej 367 zł, ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego na działce nr 45 22.791 zł, dz.758 rozdz.75818 8.000 zł zmniejszono rezerwę celową na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku z przeznaczeniem na zakup przenośnego systemu nagłaśniającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.801 rozdz.80101 10.500 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup drabinek do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto z wydatków na zakup energii/, dz.801 rozdz.80101 12.076 zł zwiększono wydatki bieżących na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1 /środki z odzyskanego podatku VAT/, dz.801 rozdz.80101 13.020 zł wprowadzono wydatki bieżące na realizację rządowego programu Książki naszych marzeń, dz.801 rozdz.80101 10.500 zł zmniejszono wydatki na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 7 /przesunięto na wydatki na zakup drabinek do sali gimnastycznej/, dz.801 rozdz.80101 8.656 zł zwiększono wydatki na zakup energii w Zespole Szkół nr 3 /przesunięto z rozdz.85401 świetlice szkolne/, dz.801 rozdz.80101 8.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup przenośnego systemu nagłaśniającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 /przesunięto z rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku/, dz.801 rozdz.80104 7.945 zł zwiększono wydatki bieżące w: Przedszkolu Miejskim nr 1 1.442 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 5.920 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 583 zł, dz.801 rozdz.80110 2.400 zł zwiększono wydatki bieżące na dofinansowanie podróży autokarem na terenie Bułgarii grupy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 /przesunięto ze środków na wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży/, dz.801 rozdz.80110 640 zł zwiększono wydatki bieżące na dofinansowanie wyjazdu młodzieży i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na Białoruś /przesunięto ze środków na wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży/, dz.801 rozdz.80120 1.280 zwiększono wydatki bieżące na dofinansowanie wyjazdu młodzieży i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na Białoruś /przesunięto ze środków na wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży/, 3 z 9
dz.801 rozdz.80195 17.320 zł zmniejszono wydatki bieżące w planie Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na: dofinansowanie podróży szkolnej autokarem na terenie Bułgarii grupy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 2.400 zł, dofinansowanie wyjazdu młodzieży i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 na Białoruś 1.920 zł, przygotowanie oprawy artystycznej Dnia Edukacji Narodowej przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie 13.000 zł, dz.851 rozdz.85149 25.000 zł zwiększono dotację celową na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo /organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych/, dz.851 rozdz.85154 25.000 zł zwiększono dotację celową na realizacje zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii /przesunięto z wydatków bieżących/, dz.851 rozdz.85154 20.000 zł zwiększono dotację na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto z wydatków bieżących/, dz.851 rozdz.85154 45.000 zł zmniejszono wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto na dotację celową na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 25.000 zł oraz na małe granty dla organizacji pozarządowych 20.000 zł/, dz.852 rozdz.85214 32.700 zł zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz.854 rozdz.85401 8.656 zł zmniejszono wydatki na zakup energii w Zespole Szkół nr 3 /przesunięto do rozdz.80101 szkoły podstawowe/, dz.900 rozdz.90001 84.000 zł zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód /przesunięto z rodz.60016 drogi publiczne gminne/, dz.900 rozdz.90003 50.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup kompostowników /przesunięto z wydatków inwestycyjnych na zakup hybrydowego pojazdy służbowego dla Straży Miejskiej w Legionowie/, dz.900 rozdz.90003 30.000 zł zwiększono wydatki bieżące na oczyszczanie miasta /przesunięto z rozdz.60016 drogi publiczne gminne/, dz.900 rozdz.90004 40.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup drzew, krzewów i urządzeń na placach zabaw /przesunięto z wydatków inwestycyjnych na zakup hybrydowego pojazdy służbowego dla Straży Miejskiej w Legionowie/, 4 z 9
dz.900 rozdz.90004 40.000 zł zwiększono wydatki bieżące na remonty placów zabaw /środki pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska/, dz.900 rozdz.90005 50.000 zł zwiększono wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /środki pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska/, dz.900 rozdz.90015 7.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt oświetlenia osiedla przy ul.gen.b.roi, dz.900 rozdz.90095 23.652 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45 /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/, dz.900 rozdz.90095 25.000 zł wprowadzono wydatki bieżące na wymianę podłoża na bezpieczniejsze pod zabawkami na istniejącym placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska przy Al 3- go Maja /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/, dz.921 rozdz.92109 13.000 zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie z przeznaczeniem na przygotowanie oprawy artystycznej Dnia Edukacji Narodowej /przesunięto z środków Wydziału Edukacji/, dz.921 rozdz.92118 40.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt pn. Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w. /wykonanie dodatkowego zamówienia zgodnie z projektem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013/, dz.921 rozdz.92195 20.200 zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego /przesunięto na małe granty dla organizacji pozarządowych/, dz.921 rozdz.92195 20.200 zł zwiększono dotację na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto z dotacji celowej na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego/, dz.926 rozdz.92601 10.000 zł zmniejszono wydatki na zakup energii w Arenie Legionowo, dz.926 rozdz.92601 50.000 zł zwiększono wydatki bieżące na organizację projektu Plaża Open Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej, dz.926 rozdz.92601 367 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na boisko wielofunkcyjne do piłki plażowej /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/, dz.926 rozdz.92601 22.791 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego na działce nr 45 /przesunięto z rezerwy celowej na inicjatywy lokalne/, 5 z 9
dz.926 rozdz.92604 38.400 zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielanej legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom /przesunięto na małe granty dla organizacji pozarządowych/, dz.926 rozdz.92604 38.400 zł wprowadzono dotację na małe granty dla organizacji pozarządowych /przesunięto z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielanej legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom/. 3. W załączniku nr 3 Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2015 rok dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały: I. Wydatki majątkowe jednoroczne dz.600 rozdz.60014 6300 327.224 zł zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1825W ul.jana III Sobieskiego /odcinek od ul.z.krasińskiego do ul.parkowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.b.chrobrego/ i ul.krakowskiej /odcinek od ul.zygmuntowskiej do ronda im.j.poniatowskiego/ na terenie miasta Legionowo, dz.750 rozdz.75095 6060 50.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych /środki pochodzące z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska/ oraz zmieniono nazwę zadania z: zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowych dla jednostek oświatowych na: zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych, dz.754 rozdz.75416 6060 90.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup hybrydowego pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Legionowie, dz.754 rozdz.75495 6050 20.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na przeniesienie kamery monitoringu miejskiego usytuowanej przy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na Os. Sobieskiego przy ul.pałacowej, dz.758 rozdz.75818 71.810 zł zmniejszono rezerwę celową na inicjatywy lokalne na: montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45 23.652 zł, wymianę podłoża na bezpieczniejsze pod zabawkami na istniejącym placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska przy Al 3-go Maja 25.000 zł, 6 z 9
boisko wielofunkcyjne do piłki plażowej 367 zł, ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego na działce nr 45 22.791 zł, dz.758 rozdz.75818 6800 8.000 zł zmniejszono rezerwę celową na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych i żłobku z przeznaczeniem na zakup przenośnego systemu nagłaśniającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.801 rozdz.80101 6060 8.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup przenośnego systemu nagłaśniającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, dz.900 rozdz.90015 6050 7.000 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt oświetlenia osiedla przy ul.gen.b.roi, dz.900 rozdz.90095 6050 23.652 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45, dz.921 rozdz.92118 6059 40.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na projekt pn. Muzeum Historyczne w Legionowie na miarę XXI w., dz.926 rozdz.92601 6050 22.791 zł wprowadzono wydatki inwestycyjne na ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego na działce nr 45, dz.926 rozdz.92601 6050 367 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na boisko wielofunkcyjne do piłki plażowej. 4. W załączniku nr 6 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały: Jednostki sektora finansów publicznych dz.600 rozdz.60014 327.224 zł zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1825W ul.jana III Sobieskiego /odcinek od ul.z.krasińskiego do ul.parkowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej przy skrzyżowaniu z ul.b.chrobrego/ i ul.krakowskiej /odcinek od ul.zygmuntowskiej do ronda im.j.poniatowskiego/ na terenie miasta Legionowo, dz.921 rozdz.92109 13.000 zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych dz.851 rozdz.85149 25.000 zł zwiększono dotację celową na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo, 7 z 9
dz.851 rozdz.85154 25.000 zł zwiększono dotację celową na realizacje zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dz.851 rozdz.85154 20.000 zł zwiększono dotację na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.921 rozdz.92195 20.200 zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego i innymi instytucjami w zakresie kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego, dz.921 rozdz.92195 20.200 zł zwiększono dotację na małe granty dla organizacji pozarządowych, dz.926 rozdz.92604 38.400 zł zmniejszono dotację celową na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielanej legionowskim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, dz.926 rozdz.92604 38.400 zł wprowadzono dotację na małe granty dla organizacji pozarządowych. 5. Załącznik nr 8 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska Gminy Legionowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały: Dochody dz.900 rozdz.90019 174.000 zł zwiększono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /wycinka drzew/. Wydatki dz.750 rozdz.75075 34.000 zł zwiększono wydatki bieżące na edukację ekologiczną, dz.750 rozdz.75095 50.000 zł zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup energooszczędnych urządzeń do pracowni komputerowo-przyrodniczych dla jednostek oświatowych, dz.754 rozdz.75416 90.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zakup hybrydowego pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Legionowie, dz.900 rozdz.90003 50.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup kompostowników, 8 z 9
dz.900 rozdz.90004 80.000 zł zwiększono wydatki bieżące na zakup drzew, krzewów i urządzeń na placach zabaw /40.000 zł/ oraz na remonty placów zabaw /40.000 zł/, dz.900 rozdz.90005 50.000 zł zwiększono wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Przychody i dochody Rozchody i wydatki 184.038.098 zł 184.038.098 zł 9 z 9