DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR XVI/104/15 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje: 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmianie ulegają przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale nr IV/19/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 876 758,29 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem zł i 29/100), który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ; 2) 4 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 4 463 758,29 zł. 2. Przychodami budżetu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ; 3) w załączniku nr 1.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok: a) Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, b) Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 2.1 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 227 a) Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, b) Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 3 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2015 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 7) załącznik nr 6 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 8) załącznik nr 7 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2015 rok - Dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 227 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 879 376,00 0,75 60014 Drogi publiczne powiatowe 879 376,00 0,75 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 10 000,00 0,75 inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6430 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 869 376,00 0,00 Dochody majątkowe 879 376,00 0,75 Dotacje 879 376,00 0,75 700 Gospodarka mieszkaniowa 58 961,00 39 921,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 961,00 39 921,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 12 701,00 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 27 220,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 58 961,00 0,00 Dochody bieżące 58 961,00 12 701,00 Dochody majątkowe 0,00 27 220,00 750 Administracja publiczna 54 367,00 12 962,00 75020 Starostwa powiatowe 54 367,00 12 962,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 12 962,00 0830 Wpływy z usług 12 962,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 845,00 0,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 16 560,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł Dochody bieżące 54 367,00 12 962,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 978,00 5 978,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 978,00 5 978,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 978,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 0,00 5 978,00 powiat Dochody bieżące 5 978,00 0,00 Dotacje 5 978,00 0,00 Dochody majątkowe 0,00 5 978,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 227 Dotacje 0,00 5 978,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 0,00 120 435,00 756 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 75622 budżetu państwa 0,00 120 435,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,00 120 435,00 Dochody bieżące 0,00 120 435,00 758 Różne rozliczenia 22 800,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 800,00 0,00 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 800,00 0,00 Dochody bieżące 22 800,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 53 392,00 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 284,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 284,00 0,00 Dochody bieżące 6 284,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 24 706,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 199,00 0,00 0830 Wpływy z usług 510,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 997,00 0,00 Dochody bieżące 24 706,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 19 850,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 776,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 486,00 0,00 0830 Wpływy z usług 725,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 863,00 0,00 Dochody bieżące 19 850,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 442,00 0,00 0830 Wpływy z usług 148,00 0,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 294,00 0,00 Dochody bieżące 442,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 110,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 150,00 0,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 960,00 0,00 Dochody bieżące 2 110,00 0,00 852 Pomoc społeczna 32 808,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 30 688,00 0,00 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 30 688,00 0,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody bieżące 30 688,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 120,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2 120,00 0,00 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 2 120,00 0,00 Dotacje 2 120,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 62 328,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 227 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85311 36,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 36,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące 36,00 0,00 Dotacje 36,00 0,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 1 192,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 192,00 0,00 Dochody bieżące 1 192,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 61 100,00 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia 2690 i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 61 100,00 0,00 urzędu pracy Dochody bieżące 61 100,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 3 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 3 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 3 000,00 oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody bieżące 0,00 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 104,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 8 104,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2960 Przelewy redystrybucyjne 8 104,00 0,00 Dochody bieżące 8 104,00 0,00 926 Kultura fizyczna 5 630,00 0,00 92695 Pozostała działalność 5 630,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 630,00 0,00 Dochody bieżące 5 630,00 0,00 RAZEM DOCHODY 1 183 744,00 182 296,75 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 879 376,00 500 435,75 60014 Drogi publiczne powiatowe 879 376,00 500 435,75 Wydatki majątkowe 879 376,00 500 435,75 inwestycje i zakupy inwestycyjne 879 376,00 500 435,75 Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim 869 376,00 500 435,75 10 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 227 750 Administracja publiczna 110 405,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 110 405,00 0,00 86 405,00 0,00 86 405,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 24 845,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 61 560,00 0,00 Wydatki majątkowe 24 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 000,00 0,00 Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego w Pabianicach 14 000,00 0,00 Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego 10 000,00 0,00 w Pabianicach środki własne powiatu 86 405,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 978,00 5 978,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 978,00 5 978,00 5 978,00 0,00 5 978,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 5 978,00 0,00 Wydatki majątkowe 0,00 5 978,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 5 978,00 Dotacja na zadania zlecone ŁUW 5 978,00 0,00 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego 0,00 5 978,00 758 Różne rozliczenia 107 636,00 131 887,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 107 636,00 131 887,00 107 636,00 131 887,00 107 636,00 131 887,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 107 636,00 131 887,00 rezerwa ogólna 0,00 100 000,00 rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli 0,00 15 668,00 rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 7 636,00 16 219,00 rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pozostałych jednostek 100 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 234 182,00 302 671,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 73 665,00 0,00 62 665,00 0,00 62 665,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 58 195,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 470,00 0,00 Wydatki majątkowe 11 000,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 227 Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali 5 000,00 0,00 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych 6 000,00 0,00 Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim środki własne powiatu 62 665,00 0,00 80111 Gimnazja specjalne 72 069,00 0,00 72 069,00 0,00 72 069,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 70 116,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 953,00 0,00 środki własne powiatu 72 069,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 433 700,00 150 816,00 433 700,00 150 816,00 433 700,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 426 991,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 709,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 150 816,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 0,00 150 816,00 dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów 0,00 150 816,00 publicznych Liceum Ogólnokształcące im. Św. Wincentego a Paulo 0,00 2 991,00 Pabianice, ul. Zamkowa 39 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Konstantynów 0,00 20 898,00 Łódzki, ul. Lutomierska 4 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, 0,00 48 928,00 ul. 20 Stycznia 9/13 Prywatne Liceum Ogólnokształcące HEUREKA Pabianice, 0,00 3 107,00 ul. Gdańska 3/5 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice, 0,00 4 738,00 ul. Gdańska 3/5 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Pabianice, 0,00 70 154,00 ul. Św. Jana 27 środki własne powiatu 433 700,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 517 819,00 139 640,00 515 195,00 139 640,00 515 195,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 478 562,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 36 633,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 139 640,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 0,00 139 640,00 dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów 0,00 139 640,00 publicznych Wydatki majątkowe 2 624,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 624,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 227 Policealne Studium Służb Ochrony Osób, Mienia i Usług 0,00 18 129,00 Detektywistycznych ARGUS Pabianice, ul. M. Skłodowskiej Curie 8/10 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja 0,00 38 405,00 Szkoła Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13 Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Wszechnica 0,00 18 200,00 Edukacji Zawodowej Pabianice, Pułaskiego 22/24 Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Pabianice, 0,00 64 906,00 ul. Św. Jana 27 Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 2 624,00 0,00 w Pabianicach środki własne powiatu 515 195,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 96 694,00 0,00 96 694,00 0,00 96 694,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 96 078,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 616,00 0,00 środki własne powiatu 96 694,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 220,00 0,00, 31 220,00 0,00 31 220,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 31 001,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 219,00 0,00 środki własne powiatu 31 220,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 9 015,00 9 015,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 9 015,00 9 015,00 0,00 7 781,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 0,00 7 781,00 dotacje na zadania bieżące 9 015,00 1 234,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 9 015,00 1 234,00 dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów 9 015,00 1 234,00 publicznych Liceum Ogólnokształcące im. Św. Wincentego a Paulo 9 015,00 0,00 Pabianice, ul. Zamkowa 39 Prywatne Liceum Ogólnokształcące 0,00 1 234,00 HEUREKA Pabianice, ul. Gdańska 3/5 środki własne powiatu 0,00 7 781,00 80195 Pozostała działalność 0,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 3 200,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 0,00 3 200,00 środki własne powiatu 0,00 3 200,00 852 Pomoc społeczna 272 520,00 76 400,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 120 000,00 76 400,00 120 000,00 76 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 227 120 000,00 76 400,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 120 000,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 0,00 76 400,00 środki własne powiatu 120 000,00 76 400,00 85202 Domy pomocy społecznej 150 400,00 0,00 125 800,00 0,00 125 800,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 91 800,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 34 000,00 0,00 Wydatki majątkowe 24 600,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 600,00 0,00 Zakup pralnico-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 24 600,00 0,00 środki własne powiatu 125 800,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 2 120,00 0,00 2 120,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 2 120,00 0,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2 120,00 0,00 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 120,00 0,00 dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy 2 120,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 62 328,00 26 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 36,00 0,00 36,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 36,00 0,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych, 36,00 0,00 dotacje celowe 36,00 0,00 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej 36,00 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 26 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 0,00 26 000,00 środki własne powiatu 0,00 26 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 62 292,00 0,00 62 292,00 0,00 62 292,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 61 100,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 192,00 0,00 fundusz pracy 61 100,00 0,00 środki własne powiatu 1 192,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 158 666,00 2 150,00 85401 Świetlice szkolne 8 585,00 0,00 8 585,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 227 8 585,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 8 585,00 0,00 środki własne powiatu 8 585,00 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 107 219,00 2 150,00 specjalistyczne 104 069,00 2 150,00 104 069,00 2 150,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 101 124,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 945,00 2 150,00 Wydatki majątkowe 3 150,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 150,00 0,00 Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Poradni 3 150,00 0,00 Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach środki własne powiatu 104 069,00 2 150,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 42 862,00 0,00 42 862,00 0,00 42 862,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 42 362,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 500,00 0,00 środki własne powiatu 42 862,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 104,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 8 104,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki majątkowe 8 104,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 104,00 0,00 Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego 8 104,00 0,00 926 Kultura fizyczna 5 630,00 0,00 92695 Pozostała działalność 5 630,00 0,00 5 630,00 0,00 5 630,00 0,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 5 630,00 0,00 środki własne powiatu 5 630,00 0,00 RAZEM WYDATKI 2 844 825,00 1 045 521,75
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 227 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015 PRZYCHODY Plan Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie po zmianach Przychody 3 665 902,29 797 856,00 0,00 4 463 758,29 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 665 902,29 797 856,00 0,00 4 463 758,29 Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015 DOCHODY Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 195 792,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 195 792,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 195 792,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 195 792,00 Dotacje 195 792,00 710 Działalność usługowa 598 443,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 170 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 170 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 170 000,00 Dotacje 170 000,00 71015 Nadzór budowlany 428 443,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 422 443,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta- wami realizowane przez powiat Dochody bieżące 422 443,00 Dotacje 422 443,00 Dochody majątkowe 6 000,00 Dotacje 6 000,00 750 Administracja publiczna 201 384,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 227 75011 Urzędy wojewódzkie 189 738,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 189 738,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 189 738,00 Dotacje 189 738,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 11 646,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 11 646,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 11 646,00 Dotacje 11 646,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 985 419,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 985 419,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 5 980 397,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 022,00 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta- wami realizowane przez powiat Dochody bieżące 5 980 397,00 Dotacje 5 980 397,00 Dochody majątkowe 5 022,00 Dotacje 5 022,00 801 Oświata i wychowanie 12 228,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 928,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3 928,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 3 928,00 Dotacje 3 928,00 80111 Gimnazja specjalne 8 300,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 8 300,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 8 300,00 Dotacje 8 300,00 851 Ochrona zdrowia 3 945 171,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 3 945 171,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3 945 171,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 3 945 171,00 Dotacje 3 945 171,00 852 Pomoc społeczna 229 160,00 85203 Ośrodki wsparcia 229 160,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 229 160,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 229 160,00 Dotacje 229 160,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 227 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 397 790,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 397 790,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 397 790,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieżące 397 790,00 Dotacje 397 790,00 RAZEM DOCHODY 11 565 387,00 Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015 DOCHODY Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 69 490,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 69 490,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 69 490,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące 69 490,00 600 Transport i łączność 183 230,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 183 230,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje 183 230,00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe 183 230,00 Dotacje 183 230,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 39 492,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 39 492,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 39 492,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące 39 492,00 Dotacje 39 492,00 RAZEM DOCHODY 292 212,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 227 Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015 WYDATKI Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 195 792,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 195 792,00 195 792,00 195 792,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 89 245,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 106 547,00 Dotacja na zadania zlecone ŁUW 8 451,13 ogłoszenia prasowe o przetargach i wykazach 8 288,00 koszty operatów szacunkowych 24 368,00 koszty map podziału 9 164,00 koszty odbitek z ewidencji gruntów wykonane przez Miejski Ośrodek 1 000,00 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi i Archiwum Państwowe w Łodzi zakup Monitora Sądowego i Gospodarczego 15,00 koszty opinii biegłych sądowych, koszty ogłoszeń w sprawach 19 553,00 o zasiedzenie, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego Podatek od nieruchomości 6 029,00 odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych 27 950,00 dotacja na zadania zlecone ŁUW 3 189,00 710 Działalność usługowa 598 443,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 170 000,00 170 000,00 170 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 170 000,00 Dotacja na zadania zlecone ŁUW 170 000,00 71015 Nadzór budowlany 428 443,00 422 443,00 422 443,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 342 670,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 79 773,00 Wydatki majątkowe 6 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 6 000,00 w Pabianicach, ul. Traugutta 6a Dotacja na zadania zlecone ŁUW 5 223,00 750 Administracja publiczna 201 384,00 75011 Urzędy wojewódzkie 189 738,00 189 738,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 227 189 738,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 169 207,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 20 531,00 Dotacja na zadania zlecone ŁUW 170,00 dotacja na zadania zlecone ŁUW 6 378,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 11 646,00 11 646,00 11 646,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 7 512,80 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 4 133,20 Dotacja na zadania zlecone ŁUW 6 750,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 985 419,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 985 419,00 5 980 397,00 5 721 928,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 5 225 459,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 496 469,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 258 469,00 Wydatki majątkowe 5 022,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 022,00 Dotacja na zadania zlecone ŁUW 105 978,00 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego 5 022,00 801 Oświata i wychowanie 12 228,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 928,00 3 928,00 3 928,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 928,00 dotacja na zadania zlecone ŁUW 1 388,00 dotacja na zadania zlecone ŁUW 501,00 80111 Gimnazja specjalne 8 300,00 8 300,00 8 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 8 300,00 dotacja na zadania zlecone ŁUW 1 752,00 dotacja na zadania zlecone ŁUW 5 694,00 851 Ochrona zdrowia 3 945 171,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 3 945 171,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 945 171,00 3 945 171,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3 945 171,00 Dotacja na zadania zlecone ŁUW 3 945 171,00 852 Pomoc społeczna 229 160,00 85203 Ośrodki wsparcia 229 160,00 229 160,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 227 dotacje na zadania bieżące 229 160,00 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 229 160,00 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 229 160,00 dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy 229 160,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 397 790,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 397 790,00 Dotacja na zadania zlecone ŁUW 17 000,00 RAZEM WYDATKI 11 565 387,00 Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET NA ROK 2015 WYDATKI Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach 600 Transport i łączność 201 355,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 201 355,00 201 355,00 dotacje na zadania bieżące 201 355,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 201 355,00 dotacje celowe 201 355,00 801 Oświata i wychowanie 2 664,00 80120 Licea ogólnokształcące 615,00 615,00 dotacje na zadania bieżące 615,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 615,00 dotacje celowe 615,00 80130 Szkoły zawodowe 2 049,00 2 049,00 dotacje na zadania bieżące 2 049,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 2 049,00 dotacje celowe 2 049,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63 384,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 63 384,00 63 384,00 dotacje na zadania bieżące 63 384,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 63 384,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 227 Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 rok PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE dotacje celowe 3 324,00 dotacje podmiotowe 60 060,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 25 000,00 25 000,00 dotacje na zadania bieżące 25 000,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 25 000,00 dotacje celowe 25 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 dotacje na zadania bieżące 60 000,00 Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 60 000,00 dotacje celowe 60 000,00 RAZEM WYDATKI 352 403,00 Rozdział nakładów w zł nadzór i kontrolę zadania Kwota Jednostka odpowiedzialna za realizację, Dział Treść 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 6 524 693,25 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 524 693,25 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - 2 339 310,25 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Wydział Dróg i Mostów Szkolna, Gmina Ksawerów (IV etap - roboty budowlane, III etap - dokumentacja) 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, 1 510 100,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Kudrowice, Gmina Pabianice Wydział Dróg i Mostów 3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3314E na rzece Ner 1 311 757,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - w miejscowości Szydłów, Gmina Lutomiersk Wydział Dróg i Mostów 4. Remont drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, Gmina 101 702,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Dobroń (rekonstrukcja) Wydział Dróg i Mostów 5. Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie 145 339,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Łódzkim, Gmina Konstantynów Łódzki (rekonstrukcja) Wydział Dróg i Mostów 6. Remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wileńska w Pabianicach, 262 184,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Gmina Miejska Pabianice (rekonstrukcja) Wydział Dróg i Mostów 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań, Gmina 43 050,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Dobroń (dokumentacja) Wydział Dróg i Mostów 8. Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów - Leszczyny Duże, Gmina 477 282,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Dłutów (rekonstrukcja) Wydział Dróg i Mostów 9. Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska 112 955,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Pabianice (dokumentacja) Wydział Dróg i Mostów 10. Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości 140 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Piątkowisko, Gmina Pabianice Wydział Dróg i Mostów 11. Wykonanie prefabrykowanego ronda na skrzyżowaniu ulic 57 171,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - 20 Stycznia, Myśliwskiej i Waltera Janke w Pabianicach 12. Wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim Wydział Dróg i Mostów 23 843,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 227 710 Działalność usługowa 6 000,00 71015 Nadzór budowlany 6 000,00 Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, ul. Traugutta 6a 6 000,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pabianicach 750 Administracja publiczna 174 050,00 75020 Starostwa powiatowe 174 050,00 1. Montaż klimatyzacji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa 30 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25 - I piętro Wydział Inwestycji i Funduszy 2. Poprawa infrastruktury informatycznej - zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach Biuro Zarządu Powiatu 61 450,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - 3. Zakup systemu nagłośnieniowego do Sali konferencyjnej Starostwa 20 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 Biuro Zarządu Powiatu 4. Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego 32 900,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 Biuro Zarządu Powiatu 5. Wdrożenie oraz udzielenie licencji na serwis internetowy Starostwa 15 700,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Powiatowego w Pabianicach Biuro Zarządu Powiatu 6. Montaż monitoringu wizyjnego dziedzińca Starostwa Powiatowego 14 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - w Pabianicach Biuro Zarządu Powiatu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140 022,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 022,00 Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, 5 022,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4 75495 Pozostała działalność 135 000,00 1. Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych 60 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 2. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 801 Oświata i wychowanie 83 814,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1. Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz 11 000,00 z instalacją oraz dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim 2. Likwidacja barier architektonicznych w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach 80120 Licea ogólnokształcące 62 000,00 Zagospodarowanie terenu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29 80130 Szkoły zawodowe 7 124,00 Zakup serwera do obsługi programów edukacyjnych w Zespole Szkół nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach 80195 Pozostała działalność 3 690,00 Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I (wydatki niekwalifikowane) Pożarnej w Pabianicach 75 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 6 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy 5 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy 62 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach 4 500,00 Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania 2 624,00 Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Oświaty i Wychowania 3 690,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy 852 Pomoc społeczna 219 700,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1. Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Centrum 166 000,00 95 000,00 Centrum Administracyjne do obsługi Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo- Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wychowawczych w Porszewicach w Porszewicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 45 000,00 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 26 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy 2. Modernizacja i naprawa fundamentów oraz wykonanie opaski zewnętrznej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2 3. Termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach (opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej) 85202 Domy pomocy społecznej 53 700,00 Zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach 8 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 227 Zakup urządzeń służących higienizacji pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim Zakup pralnico-wirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61 853 85333 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Powiatowe urzędy pracy 6 000,00 6 000,00 Montaż drzwi z siłownikiem automatycznym na parterze budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11 854 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 3 150,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 3 150,00 Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pabianicach 21 100,00 Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 24 600,00 Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 6 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 3 150,00 Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Pabianicach, Wydział Oświaty i Wychowania 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 489 380,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 489 380,00 za korzystanie ze środowiska 1. Prace termomodernizacyjne w jednostkach powiatu pabianickiego 286 276,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2. Zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach powiatu pabianickiego Wydział Ochrony Środowiska, Rolnic- 108 104,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - twa i Leśnictwa, Zespół Szkół nr 1 3. Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 4. Zakup zestawu poduszek ratowniczych wysokiego podnoszenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 5. Naprawa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach 926 92695 Kultura fizyczna Pozostała działalność 749 301,00 749 301,00 Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE *) 8 396 110,25 w Pabianicach 50 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 20 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 25 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 749 301,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1 *) - WYDATKI MAJĄTKOWE bez rezerw na inwestycje i wpłat na Fundusz Wsparcia Policji. WPŁATY NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Dział Rozdział nakładów w zł za realizację, nadzór i kontrolę zadania Kwota Jednostka odpowiedzialna Treść 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38 500,00 75405 Komendy powiatowe Policji 38 500,00 1. Zakup nieoznakowanego radiowozu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18 - dofinasowanie zakupu 2. Zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach RAZEM WPŁATY NA FUNDUSZ 38 500,00 32 500,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich 6 000,00 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 227 Dział REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE Treść Kwota nakładów w zł Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania 1 2 3 4 5 758 Różne rozliczenia 10 281,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 281,00 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 281,00 x RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE 10 281,00 ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Rozdział Treść Kwota nakładów w zł Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania 1 2 3 4 5 801 Oświata i wychowanie 82 395,00 80195 Pozostała działalność 82 395,00 Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I 82 395,00 x RAZEM ZWROT DOTACJI 82 395,00 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH - 6300 Dział Rozdział Treść Kwota nakładów w zł Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania 1 2 3 4 5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 10 000,00 za korzystanie ze środowiska Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań 10 000,00 RAZEM POMOC FINANSOWA 10 000,00 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 8 537 286,25 Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa INWESTYCJE KONTYNUOWANE* 6 210 163,25 NOWE WYDATKI INWESTYCYJNE** 2 185 947,00 WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI 48 500,00 REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE 10 281,00 ZWROT DOTACJI 82 395,00 * w tym INWESTYCJE KONTYNUOWANE WIELOLETNIE 5 957 208,25 ** w tym INWESTYCJE NOWE WIELOLETNIE 11 000,00 RAZEM INWESTYCJE WIELOLETNIE 5 968 208,25 Źródła finansowania inwestycji: - środki własne powiatu 5 185 268,00, - dotacje z budżetu państwa 1 555 320,00, - dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego 183 230,00, - dotacje z państwowych funduszy celowych 135 000,00, - pomoc finansowa Gmina Ksawerów 834 137,25, - pomoc finansowa Gmina Dłutów 66 000,00, - pomoc finansowa Gmina Dobroń 21 525,00, - pomoc finansowa Gmina Pabianice 546 806,00, - pomoc finansowa Gmina Konstantynów Łódzki 10 000,00.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 227 Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/104/15 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada 2015 r. BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU PABIANICKIEGO NA 2015 ROK Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza Ogółem Razem publicznych Razem sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Zakres (5+9) (6+7+8) dotacje dotacje (10+11) dotacje dotacje dotacje celowe przedmiotowe podmiotowe celowe podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 201 355 201 355 201 355 - - - - - 60014 Drogi publiczne powiatowe 201 355 201 355 201 355 - - - - - Zadania bieżące przekazane na podstawie porozumień dla gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych 201 355 201 355 201 355 - - - - - - zimowe utrzymanie dróg 201 355 201 355 201 355 - - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000 6 000 6 000 - - - - - 75405 Komendy powiatowe Policji 6 000 6 000 6 000 - - - - - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na zakup drukarek i niszczarek dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach 6 000 6 000 6 000 - - - - - 801 Oświata i wychowanie 697 801 2 664 2 664 - - 695 137-695 137 80120 Licea ogólnokształcące 331 768 615 615 - - 331 153-331 153 Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 331 153 - - - - 331 153-331 153 Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych 615 615 615 - - - - - 80130 Szkoły zawodowe 334 319 2 049 2 049 - - 332 270-332 270 Zadania dotyczące realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez szkoły 332 270 - - - - 332 270-332 270
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 227 80150 niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych Zadania dotyczące organizacji nauki religii w punkcie katechetycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych 2 049 2 049 2 049 - - - - - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 31 714 - - - - 31 714-31 714 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym HEUREKA w Pabianicach, ul. Gdańska 3/5 18 191 - - - - 18 191-18 191 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Wincentego a Paulo w Pabianicach, ul. Zamkowa 39 13 523 - - - - 13 523-13 523 851 Ochrona zdrowia 20 000 - - - - 20 000 20 000-85195 Pozostała działalność 20 000 - - - - 20 000 20 000 - Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi 20 000 - - - - 20 000 20 000-852 Pomoc społeczna 229 160 - - - - 229 160 229 160-85203 Ośrodki wsparcia 229 160 - - - - 229 160 229 160 - Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 229 160 - - - - 229 160 229 160-853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 132 024 63 384 3 324-60 060 68 640-68 640 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 132 024 63 384 3 324-60 060 68 640-68 640 Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia 128 700 60 060 - - 60 060 68 640-68 640