I N FORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2012 ROKU

Urzq Mist Lozi I N FORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Loz, sierpieh 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE SPIS TREŚCI Wstęp Zestwieni telryzne 1 Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE 3 Tel Nr 2 Dohoy związne z relizją zń: 79 - z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 79 - wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 87 - relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 89 Tel Nr 3 Wytki ogółem w pozile n ieżąe i mjątkowe 93 Tel Nr 4 Wytki ieżąe w ukłzie ziłów i rozziłów 133 Tel Nr 5 Wytki mjątkowe 174 Tel Nr 6 Wytki mjątkowe wg zń 190 Tel Nr 7 Wytki ieżąe i mjątkowe: 244 - zń z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 244 - zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 253 - zń relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 255 Tel Nr 8 Wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh 260 Tel Nr 9 Przyhoy i rozhoy 265 Tel Nr 10 Dohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh. Wytki n relizję zń określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh i Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii 266 Tel Nr 11 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk. Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk 267 Tel Nr 12 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne 268 Tel Nr 13 Zestwienie śroków finnsowyh l jenostek pomonizyh mist Łozi 269 Tel Nr 14 Zestwienie kwot otji uzielonyh z użetu mist Łozi 273 Tel Nr 15 Dohoy jenostek, o któryh mow w rt. 223 ust. 1 Ustwy o finnsh puliznyh orz wytki nimi 329 Tel Nr 16 Przyhoy i koszty smorząowyh zkłów użetowyh orz źrół finnsowni ih wytków inwestyyjnyh 348 Tel Nr 17 Dohoy użetu pństw uzyskne przez gminę i powit 350

W s t ę p Tytuł

W s t ę p Zgonie z rt. 266 ust.1 pkt 1 ustwy o finnsh puliznyh z ni 27 sierpni 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Prezyent Mist przestwi orgnowi stnowiąemu i regionlnej izie orhunkowej informję o przeiegu wykonni użetu jenostki smorząu terytorilnego w terminie o ni 31 sierpni roku użetowego. Relizj użetu mist Łozi w I półrozu 2012 roku zostł przestwion oręnie w zkresie ohoów jk i wytków z wyszzególnieniem zń z zkresu ministrji rząowej zleonyh gminie i wykonywnyh przez powit orz zń relizownyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej i z jenostkmi smorząu terytorilnego. W zęśi zwierjąej zestwieni telryzne przestwiono ohoy z uwzglęnieniem poziłu n ieżąe i mjątkowe tkże wytki ieżąe, wytki mjątkowe, wytki n progrmy i projekty relizowne ze śroków pohoząyh z użetu Unii Europejskiej orz wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh użetu. Zprezentowno ohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh i relizję finnsownyh z tyh śroków wytków, określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh orz Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii. Wyszzególniono również ohoy relizowne n postwie ustw: - Prwo ohrony śroowisk, - Prwo geoezyjne i krtogrfizne tkże wytki z tyh wpływów. Przestwiono również poziom wykorzystni śroków zplnownyh l jenostek pomonizyh Mist. W oręnym zestwieniu przestwiono wykz otji przekznyh w I półrozu 2012 roku z użetu mist. W informji zprezentowno przyhoy i koszty smorząowego zkłu użetowego Łózkiego Zkłu Usług Komunlnyh, tkże relizję plnu ohoów gromzonyh przez jenostki użetowe, prowząe ziłlność określoną w ustwie o systemie oświty, n rhunku wyzielonym n postwie rt.223 ust.1 ustwy o finnsh puliznyh. W oręnej zęśi zwrte zostły mteriły towrzysząe, zwierjąe informję o okonnyh w I półrozu r. zminh w użeie mist Łozi w zkresie zń włsnyh tkże zęść opisową ohoów i wytków, zrelizownyh przez poszzególne jenostki orgnizyjne mist, z poziłem n zni włsne (oręnie zęśi l zń ieżąyh i mjątkowyh), zni zleone orz wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej tkże n postwie porozumień (umów) z jenostkmi smorząu terytorilnego. W uhwlonym w niu 28 gruni 2011 r. użeie mist Łozi n 2012 rok kwoty ohoów i wytków użetowyh ustlone zostły nstępująo: ohoy ogółem w wysokośi 3.213.304.874 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie 187.436.343 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie 140.000 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie 7.075.161 zł; Wstęp

w rmh ogólnej kwoty ohoów zplnowno: - ohoy ieżąe w wysokośi 2.890.802.060 zł - ohoy mjątkowe w wysokośi 322.502.814 zł, wytki ogółem w wysokośi 3.540.685.100 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie 187.436.343 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie 140.000 zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie 8.680.983 zł; w rmh ogólnej kwoty wytków zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi 2.729.220.304 zł - wytki mjątkowe w wysokośi 811.464.796 zł. W wyniku okonywnyh zmin w trkie I półroz r., plnowne kwoty ohoów i wytków wg stnu n zień 30 zerw 2012 roku przestwiły się nstępująo: ohoy ogółem wyniosły 3.245.998.765,37 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej 188.112.826,37 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 537.174,00 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 9.181.457,00 zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów w plnie po zminh : - ohoy ieżąe stnowiły kwotę 2.924.540.579,37 zł - ohoy mjątkowe w wysokośi 321.458.186 zł; wytki ogółem wyniosły 3.580.283.727,37 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie 188.112.826,37 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie 537.174,00 zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie 8.800.082 zł; w rmh ogólnej kwoty wytków, w użeie po zminh zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi 2.768.434.302,37 zł - wytki mjątkowe w wysokośi 811.849.425,00 zł. Wykonnie użetu mist Łozi w okresie sprwozwzym przestwi się nstępująo: Dohoy ogółem zrelizowno w wysokośi 1.521.851.035,49 zł, o stnowi 46,9% plnu po zminh, w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej 99.962.012,85 zł, o stnowi 53,1% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej 523.697,57 zł, o stnowi 97,5% plnu po zminh, Wstęp

- ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 4.376.794,54 zł, o stnowi 47,7% plnu po zminh. W rmh ogólnej kwoty ohoów zrelizowno: - ohoy ieżąe w wysokośi 1.446.753.993,40 zł, o stnowi 49,5% plnu po zminh, - ohoy mjątkowe w wysokośi 75.097.042,09 zł, o stnowi 23,4% plnu po zminh. Wytki ogółem zrelizowno w wysokośi 1.513.940.803,19 zł, o stnowi 42,3% plnu po zminh, w tym: - n zni zleone z zkresu ministrji rząowej w kwoie 96.366.623,24 zł, o stnowi 51,2% plnu po zminh, - n zni wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie 174.210,54 zł, o stnowi 32,4% plnu po zminh, - n zni wykonywne w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie 2.981.138,10 zł, o stnowi 33,9% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty wytków zrelizowno: - wytki ieżąe w wysokośi 1.407.449.981,74 zł, o stnowi 50,8% plnu po zminh, - wytki mjątkowe w wysokośi 106.490.821,45 zł, o stnowi 13,1% plnu po zminh. Plnowny n rok 2012 efiyt, po zminh n zień 30.06.2012 r. zostł określony w kwoie 334.284.962 zł. Zrelizowne w I półrozu 2012 roku ohoy i wytki ogółem uksztłtowły n zień 30.06.r. nwyżkę użetu w wysokośi 7.910.232,30 zł. Poziom zrelizownyh w I półrozu r. ohoów ieżąyh orz wytków ieżąyh uksztłtowł n konie zerw r. nwyżkę operyjną użetu mist w wysokośi 39.304.011,66 zł, o stnowi 25,2% kwoty plnownej w użeie n konie 2012 roku w wysokośi 156.106.277 zł. Relizj zplnownyh w użeie mist Łozi n rok 2012 przyhoów i rozhoów w I półrozu r. przestwił się nstępująo: 1. Przyhoy ogółem 111.593.612,81 zł tj. 15,6% plnu z tego: - kreyty 0 zł x - przyhoy z prywtyzji 8.30 zł tj. 0,1% plnu - wolne śroki jko nwyżk śroków pieniężnyh n rhunku ieżąym użetu, wynikjąyh z rozlizeń kreytów i pożyzek z lt uiegłyh 111.585.312,81 zł tj. 319,5% plnu 2. Rozhoy ogółem 82.187.761,65 zł tj. 21,5% plnu z tego: - spłty kreytów 63.998.761,65zł tj. 23,1% plnu z tego: - ziągniętyh n rynku krjowym 50.850.00 zł tj. 15,8% plnu - ziągniętyh n rynku zgrniznym 13.148.761,65 zł tj.51,1% plnu - spłty pożyzek WFOŚiGW 800.00 zł tj. 40,0% plnu - wykup ppierów wrtośiowyh - oligji 15.000.00 zł tj. 50,0% plnu - uzielone pożyzki 2.389.00 zł tj. 85,3% plnu Wstęp

Zrelizowny w I półrozu 2012 roku przyhó z prywtyzji w kwoie 8.300 zł otyzy wpływów z tytułu sprzeży przez Misto uziłów ZPP Lenor Spółki z o.o. W I półrozu r. uzielon zostł pożyzk l IV Szpitl Miejskiego im. Jorn w wysokośi 2.389.000 zł. Stn nleżnośi mist z tytułu uzielonyh w lth poprzenih i roku ieżąym zkłom opieki zrowotnej pożyzek n zień 30.06.2012 roku wyniósł 18.605.513,63 zł. Ogółem zoowiązni Mist weług tytułów łużnyh (ez osetek) n zień 30 zerw 2012 roku wyniosły 1.581.260.784,31 z tego: Zoowiązni ORGANU wyniosły 1.573.564.232,36 zł z tego: 1. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku krjowym 1.011.048.632,14 zł 2. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku zgrniznym 341.559.350,22 zł - w wluie - 39.537.800 EUR, o przy kursie 4,2613 zł/eur stnowi 168.482.427,14 zł, - w PLN - 173.076.923,08 zł ) 3. z tytułu pożyzek z WFOŚiGW 6.036.25 zł 4. z tytułu emisji oligji komunlnyh 214.920.000 zł Zoowiązni wymglne 7.696.551,95 zł z tego: 1. zoowiązni wymglne Urzęu 0 zł 2. zoowiązni wymglne jenostek użetowyh Aministrji Nieruhomośimi 7.696.551,95 zł W I półrozu 2012 roku nie uzielno gwrnji ni poręzeń. Wstęp

1 Z e s t w i e n i t e l r y z n e Tytuł

2

3 Wykonnie użetu mist Łozi z I półroze 2012 roku Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Ojśnieni: - użet uhwlony n 2012 rok - użet po zminh n zień 30-06-2012 r. - wykonnie z I półroze 2012 roku - % wykonni o użetu po zminh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. DOCHODY BIEŻĄCE 2.890.802.06 10.533.104,00 2.249.176.733,00 5.630.913,00 641.625.327,00 4.902.191,00 2.924.540.579,37 25.827.379,00 2.274.379.096,37 16.735.097,00 650.161.483,00 9.092.282,00 1.446.753.993,40 13.918.160,90 1.104.467.518,81 7.854.708,80 342.286.474,59 6.063.452,10 49,47 53,89 48,56 46,94 52,65 66,69 010 Rolnitwo i łowietwo 77.178,37 34.773,37 42.405,00 01005 01095 2110 2010 Pre geoezyjno-urzązeniowe n potrzey rolnitw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Pozostł ziłlność Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi 45,06 42.405,00 42.405,00 34.773,37 34.773,37 10 w tym w tym w tym 34.773,37 34.773,37 34.773,37 10 34.773,37 10 34.773,37 34.773,37 10 34.773,37 34.773,37 10 42.405,00 42.405,00 Tel Nr 1

4 Poz. Dził Rozz. Nzw 600 60004 0840 0920 Wpływy ze sprzeży wyroów Pozostłe osetki Trnsport i łązność Loklny trnsport ziorowy Ogółem (8+10) 169.562.755,00 169.642.576,00 144.764.00 144.764.00 115.079,00 194.90 146.729.455,00 146.809.276,00 144.764.00 144.764.00 115.079,00 194.90 22.833.30 22.833.30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 020 Leśnitwo 229.00 229.00 229.00 229.00 160.392,25 160.392,25 70,04 70,04 02001 Gospork leśn 229.00 229.00 229.00 229.00 160.392,25 160.392,25 70,04 70,04 0750 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh 3.50 3.50 Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego 3.50 3.50 lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów 3.579,81 3.579,81 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 102,28 102,28 0830 Wpływy z usług 2.00 2.00 2.00 2.00 2.032,45 101,62 222.30 222.30 154.694,34 69,59 1.20 1.20 85,65 7,14 73.987.741,33 43,61 65.193.657,48 45,03 w tym w tym w tym 2.032,45 101,62 222.30 222.30 154.694,34 69,59 1.20 1.20 85,65 7,14 66.877.375,87 45,55 65.193.657,48 45,03 7.110.365,46 31,14 Tel Nr 1

5 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0490 0570 0580 0590 0690 0920 0970 Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów 60015 Drogi pulizne w misth n prwh powitu (w rozzile nie ujmuje się wytków n rogi gminne) Ogółem (8+10) 142.000.00 142.000.00 65.071.934,30 45,83 200.00 200.00 56.702,41 28,35 4.733,00 60.00 60.00 34.334,00 57,22 2.504.00 2.504.00 16.814,47 0,67 2.646,55 6.492,75 w tym w tym w tym 142.000.00 142.000.00 65.071.934,30 45,83 200.00 200.00 56.702,41 28,35 4.733,00 60.00 60.00 34.334,00 57,22 2.504.00 2.504.00 16.814,47 0,67 2.646,55 6.492,75 22.675.30 22.675.30 22.675.30 22.675.30 7.057.031,46 7.057.031,46 31,12 31,12 Tel Nr 1

6 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0490 0570 0580 0690 0750 0920 0970 Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) 7.100.00 7.100.00 550.00 550.00 6.370.00 6.370.00 7.70 7.70 8.647.60 8.647.60 w tym w tym w tym 60016 Drogi pulizne gminne 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 2.995.622,58 42,19 336.942,40 61,26 378.853,06 3.042.956,50 47,77 3.974,41 51,62 21.065,91 277.616,60 3,21 7.100.00 7.100.00 2.995.622,58 42,19 550.00 550.00 336.942,40 61,26 378.853,06 6.370.00 6.370.00 3.042.956,50 47,77 7.70 7.70 3.974,41 51,62 21.065,91 8.647.60 8.647.60 277.616,60 1.061.429,49 1.061.429,49 88,45 88,45 3,21 Tel Nr 1

7 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0570 0580 0690 0920 0970 Ogółem (8+10) 60017 Drogi wewnętrzne 599.676,00 599.676,00 599.676,00 599.676,00 0580 0690 Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt 1.662,50 23 1.200.00 1.200.00 873.877,32 72,82 2.065,29 183.594,38 w tym w tym w tym 1.662,50 23 1.200.00 1.200.00 873.877,32 72,82 2.065,29 183.594,38 23,85 392,00 601.692,26 601.692,26 100,34 100,34 23,85 392,00 Tel Nr 1

8 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60053 60095 0750 0920 Infrstruktur telekomunikyjn 0900 Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostł ziłlność 0690 0970 2708 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh opłt Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Ogółem (8+10) 599.676,00 599.676,00 600.679,17 100,17 597,24 342,00 342,00 323.779,00 403.60 73.588,64 18,23 208.70 208.70 71.174,21 34,10 2.414,43 115.079,00 194.90 w tym w tym w tym 115.079,00 194.90 115.079,00 194.90 599.676,00 599.676,00 600.679,17 100,17 597,24 342,00 342,00 165.779,00 245.60 20.254,64 8,25 50.70 50.70 17.840,21 35,19 2.414,43 115.079,00 194.90 115.079,00 194.90 115.079,00 194.90 158.00 158.00 53.334,00 33,76 158.00 158.00 53.334,00 33,76 Tel Nr 1

9 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem (8+10) 700 Gospork mieszkniow 419.858.036,00 408.818.246,00 11.039.79 420.303.224,00 409.101.885,00 11.201.339,00 70001 Zkły gosporki mieszkniowej 310.200.00 310.200.00 330.483.639,00 330.483.639,00 0750 0830 0910 0920 0970 2980 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni 191.922,00 20.191.922,00 288.736.915,00 288.736.915,00 2.638.76 81.24 2.720.00 18.551.163,00 18.834.802,00 w tym w tym w tym 198.760.511,24 188.777.257,45 9.983.253,79 47,29 81.965,32 0,41 123.491.198,47 42,77 1.578.899,34 58,05 9.429.881,15 50,07 344.132,14 46,14 89,13 134.926.076,42 134.926.076,42 40,83 40,83 191.922,00 20.191.922,00 81.965,32 0,41 288.736.915,00 288.736.915,00 123.491.198,47 42,77 2.638.76 81.24 2.720.00 1.578.899,34 58,05 18.551.163,00 18.834.802,00 9.429.881,15 50,07 344.132,14 Tel Nr 1

10 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) w tym w tym w tym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 70004 Różne jenostki osługi gosporki mieszkniowej 342.30 342.30 342.30 342.30 123.249,63 123.249,63 36,01 36,01 0830 Wpływy z usług 342.30 342.30 342.30 342.30 123.055,84 123.055,84 35,95 35,95 0920 Pozostłe osetki 193,79 193,79 70005 Gospork gruntmi i nieruhomośimi 89.315.736,00 78.275.946,00 11.039.79 89.477.285,00 78.275.946,00 11.201.339,00 63.710.762,03 53.727.508,24 9.983.253,79 71,20 68,64 89,13 0470 Wpływy z opłt z zrzą, użytkownie i użytkownie 44.686.00 44.686.00 wiezyste nieruhomośi 44.686.00 44.686.00 36.229.579,51 36.229.579,51 81,08 81,08 0690 Wpływy z różnyh opłt 555.776,00 555.776,00 555.776,00 555.776,00 916.612,00 916.612,00 164,92 164,92 0750 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh 30.337.30 30.337.30 Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego 30.337.30 30.337.30 lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów 14.591.803,01 14.591.803,01 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 48,10 48,10 0830 Wpływy z usług 536.97 536.97 536.97 536.97 254.013,70 47,31 254.013,70 47,31 Tel Nr 1

11 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 Pozostłe osetki 1.655.60 1.655.60 1.655.60 1.655.60 950.194,84 950.194,84 57,39 57,39 0960 Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti 55.00 55.00 pieniężnej 55.00 55.00 87.519,36 87.519,36 159,13 159,13 0970 Wpływy z różnyh ohoów 449.30 449.30 449.30 449.30 697.785,82 697.785,82 155,31 155,31 2110 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n 1.283.00 1.283.00 zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz 1.444.549,00 1.444.549,00 inne zni zleone ustwmi relizowne przez 1.004.668,42 1.004.668,42 powit 69,55 69,55 2360 Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z 9.756.79 9.756.79 relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz 9.756.79 9.756.79 innyh zń zleonyh ustwmi 8.978.585,37 8.978.585,37 70095 Pozostł ziłlność 20.000.00 20.000.00 0750 0920 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki 92,02 20.000.00 w tym w tym w tym 20.000.00 0,26 92,02 423,16 423,16 0,26 Tel Nr 1

12 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0970 Ogółem (8+10) 710 Dziłlność usługow 4.971.639,00 3.477.655,00 1.493.984,00 4.977.373,00 3.477.655,00 1.499.718,00 71012 Ośroki okumentji geoezyjnej i krtogrfiznej 2.925.00 2.925.00 2.925.00 2.925.00 0690 0830 0920 0970 2980 Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni 422,90 2.200.00 2.200.00 58,11 700.00 700.00 55,57 20.00 20.00 23,77 5.00 5.00 68,53 w tym w tym w tym 422,90 2.200.00 2.200.00 1.278.320,85 58,11 700.00 700.00 388.989,02 55,57 20.00 20.00 4.753,01 23,77 5.00 5.00 3.426,74 68,53 2.785.945,81 1.974.779,92 811.165,89 55,97 1.278.320,85 388.989,02 4.753,01 3.426,74 56,78 54,09 1.675.489,62 1.675.489,62 57,28 57,28 Tel Nr 1

13 Poz. Dził Rozz. Nzw 71035 71095 0970 2110 2360 2020 Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Cmentrze Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez gminę n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Pozostł ziłlność Ogółem (8+10) 552.655,00 552.655,00 552.655,00 552.655,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 71015 Nzór uowlny 1.493.984,00 1.493.984,00 1.499.718,00 1.499.718,00 816.766,99 5.601,10 811.165,89 54,46 54,09 0920 Pozostłe osetki 777,02 4.824,08 1.492.51 1.498.165,00 810.651,00 54,11 1.474,00 1.553,00 514,89 33,15 34.00 34.00 259.689,20 46,99 w tym w tym w tym 777,02 4.824,08 34.00 34.00 259.689,20 46,99 1.492.51 1.498.165,00 810.651,00 54,11 1.474,00 1.553,00 514,89 33,15 Tel Nr 1

14 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0750 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh 552.655,00 552.655,00 Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego 552.655,00 552.655,00 lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów 243.254,73 243.254,73 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 44,02 44,02 0920 Pozostłe osetki 0970 Ogółem (8+10) 750 Aministrj pulizn 21.477.13 464.097,00 6.823.91 464.097,00 14.653.22 22.914.409,00 1.897.204,00 8.261.188,00 1.897.204,00 14.653.221,00 75011 Urzęy wojewózkie 6.387.516,00 4.575.314,00 1.812.202,00 6.374.596,00 4.562.393,00 1.812.203,00 2010 2110 2360 Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi 429,05 16.005,42 4.568.079,00 4.555.158,00 53,90 1.812.202,00 1.812.203,00 53,85 7.235,00 7.235,00 53,51 w tym w tym w tym 429,05 16.005,42 10.349.533,45 123.458,02 3.451.010,03 123.458,02 6.898.523,42 45,17 2.455.429,00 975.80 3.871,59 4.568.079,00 4.555.158,00 2.455.429,00 53,90 7.235,00 7.235,00 3.871,59 53,51 1.812.202,00 1.812.203,00 975.80 53,85 6,51 41,77 6,51 47,08 3.435.100,59 2.459.300,59 975.80 53,89 53,90 53,85 Tel Nr 1

15 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem (8+10) 75023 Urzęy gmin (mist i mist n prwh powitu) 14.473.763,00 326.966,00 1.907.745,00 326.966,00 12.566.018,00 14.490.855,00 326.966,00 1.924.837,00 326.966,00 12.566.018,00 0420 0590 0690 0750 0830 0920 0970 Wpływy z opłty komunikyjnej Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów 12.292.00 12.292.00 74.00 74.00 1.350.00 1.350.00 363.797,00 363.797,00 7.00 7.00 60.00 60.00 17.092,00 w tym w tym w tym 6.515.032,77 55.886,43 833.323,65 55.886,43 5.681.709,12 5.576.530,50 45,37 10.205,00 13,79 643.667,26 47,68 108.121,10 44,96 17,09 43,29 17,09 45,21 29,72 1.422,76 20,33 24.395,92 40,66 44.639,34 261,17 74.00 74.00 10.205,00 13,79 1.150.00 1.150.00 573.798,98 49,90 289.779,00 289.779,00 76.363,85 26,35 7.00 7.00 1.422,76 20,33 60.00 60.00 20.918,63 34,86 17.092,00 44.563,54 260,73 12.292.00 12.292.00 5.576.530,50 45,37 200.00 200.00 69.868,28 34,93 74.018,00 74.018,00 31.757,25 42,90 3.477,29 75,80 Tel Nr 1

16 Poz. Dził Rozz. Nzw 75045 75075 2110 2120 0970 Kwlifikj wojskow Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez powit n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Promoj jenostek smorząu terytorilnego Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) 275.00 275.00 1.184.076,00 1.184.076,00 1.184.076,00 1.184.076,00 275.00 275.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2317 Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe 326.966,00 326.966,00 326.966,00 326.966,00 relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy 326.966,00 326.966,00 326.966,00 326.966,00 jenostkmi smorząu terytorilnego 55.886,43 55.886,43 55.886,43 55.886,43 17,09 17,09 17,09 17,09 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi 2980 Wpływy o wyjśnieni 50.164,46 214.534,71 78,01 135.00 135.00 117.011,14 86,67 140.00 140.00 97.523,57 69,66 27.864,48 2,35 1.384,89 w tym w tym w tym 50.164,46 1.384,89 0,12 1.384,89 214.534,71 78,01 135.00 135.00 117.011,14 86,67 140.00 140.00 97.523,57 69,66 26.479,59 Tel Nr 1

17 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2007 751 Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw orz sąownitw Ogółem (8+10) 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh 26.479,59 26.479,59 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi 75095 Pozostł ziłlność 340.851,00 137.131,00 340.851,00 137.131,00 589.882,00 386.162,00 589.882,00 386.162,00 0830 0920 0970 2708 Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł 1.184.076,00 203.72 203.72 39,27 137.131,00 386.162,00 17,50 w tym w tym w tym 1.184.076,00 137.131,00 386.162,00 67.571,59 17,50 1.184.076,00 203.72 203.72 80.008,36 39,27 6.275,72 3.145,23 137.131,00 386.162,00 67.571,59 17,50 1.184.076,00 137.131,00 386.162,00 157.000,90 67.571,59 157.000,90 67.571,59 80.008,36 6.275,72 3.145,23 67.571,59 125.883,00 125.883,00 130.683,00 130.683,00 51,84 26,62 17,50 26,62 17,50 67.571,59 17,50 67.743,00 67.743,00 51,84 Tel Nr 1

18 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 752 754 75101 75108 75212 2010 2010 2110 Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory o Sejmu i Sentu Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Oron nroow Pozostłe wytki oronne Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow Ogółem (8+10) 125.883,00 125.883,00 62.943,00 125.883,00 125.883,00 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 49.609.32 49.768.245,00 Tel Nr 1 5 62.943,00 5 4.80 10 4.80 10 5.00 10 5.00 10 5.00 10 27.004.122,71 54,26 w tym w tym w tym 125.883,00 125.883,00 62.943,00 5 125.883,00 125.883,00 62.943,00 5 4.80 4.80 10 4.80 4.80 10 7.476.351,00 7.476.351,00 1.733.972,20 23,19 5.00 5.00 5.00 10 5.00 5.00 5.00 10 5.00 5.00 5.00 10 42.132.969,00 42.291.894,00 25.270.150,51 59,75

19 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75411 75414 75416 2110 2360 2010 0570 0920 Komeny powitowe Pństwowej Strży Pożrnej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Oron ywiln Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Strż gminn (miejsk) Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Pozostłe osetki Ogółem (8+10) 42.132.969,00 42.291.894,00 25.270.150,51 59,75 42.123.60 42.282.525,00 25.264.225,00 59,75 9.369,00 9.369,00 5.925,51 63,25 9.25 9.25 9.25 10 9.25 9.25 9.25 10 7.467.101,00 7.467.101,00 1.724.722,20 23,10 7.450.00 7.450.00 1.712.183,68 22,98 7.488,00 7.488,00 784,91 10,48 w tym w tym w tym 9.25 9.25 9.25 10 9.25 9.25 9.25 10 7.467.101,00 7.467.101,00 1.724.722,20 23,10 7.450.00 7.450.00 1.712.183,68 22,98 7.488,00 7.488,00 784,91 10,48 42.132.969,00 42.291.894,00 25.270.150,51 59,75 42.123.60 42.282.525,00 25.264.225,00 59,75 9.369,00 9.369,00 5.925,51 63,25 Tel Nr 1

20 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 756 Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nie posijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem 75601 75615 0970 0350 0910 0310 0320 Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z potku ohoowego o osó fizyznyh Potek o ziłlnośi gosporzej osó fizyznyh, opłny w formie krty potkowej Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o zynnośi ywilnoprwnyh, potków i opłt loklnyh o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Potek o nieruhomośi Potek rolny Ogółem (8+10) 9.613,00 9.613,00 11.753,61 122,27 1.312.142.315,00 1.134.199.96 177.942.355,00 1.312.142.315,00 1.134.199.96 177.942.355,00 3.300.00 3.300.00 3.300.00 3.300.00 40,74 350.299.087,00 350.299.087,00 293.061.00 293.061.00 50,55 49.60 49.60 86,15 w tym w tym w tym 9.613,00 9.613,00 11.753,61 122,27 590.434.181,92 515.003.230,98 75.430.950,94 45,00 1.410.924,79 42,76 1.344.454,22 66.470,57 150.772.813,14 43,04 148.156.163,14 42.730,13 3.300.00 3.300.00 3.300.00 3.300.00 1.344.454,22 40,74 66.470,57 350.299.087,00 350.299.087,00 293.061.00 293.061.00 148.156.163,14 50,55 49.60 49.60 42.730,13 86,15 45,41 42,39 1.410.924,79 42,76 150.772.813,14 43,04 Tel Nr 1

21 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0330 0340 0460 0500 0910 2680 2980 Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Wpływy z opłty eksplotyjnej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Rekompensty utronyh ohoów w potkh i opłth loklnyh Wpływy o wyjśnieni 75616 Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o spków i rowizn, potku o zynnośi ywilnoprwnyh orz potków i opłt loklnyh o osó fizyznyh Ogółem (8+10) 28.487,00 28.487,00 18.358,99 64,45 9.700.00 9.700.00 4.605.358,01 47,48 70.00 70.00 41.594,18 59,42 43.000.00 43.000.00-3.915.015,49 740.00 740.00 1.440.461,98 194,66 3.650.00 3.650.00 371.574,00 10,18 11.588,20 w tym w tym w tym 28.487,00 28.487,00 18.358,99 64,45 9.700.00 9.700.00 4.605.358,01 47,48 70.00 70.00 41.594,18 59,42 43.000.00 43.000.00-3.915.015,49 740.00 740.00 1.440.461,98 194,66 3.650.00 3.650.00 371.574,00 10,18 11.588,20 98.659.25 98.659.25 98.659.25 98.659.25 69.271.586,71 69.271.586,71 70,21 70,21 Tel Nr 1

22 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Potek o spków i rowizn Wpływy z opłty trgowej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Ogółem (8+10) 76.072.00 76.072.00 44.402.294,78 58,37 566.65 566.65 689.794,83 121,73 16.95 16.95 16.426,66 96,91 4.800.00 4.800.00 2.462.289,82 51,30 11.961.00 11.961.00 4.856.628,56 40,60 4.261.65 4.261.65 1.540.432,55 36,15 14.746.482,81 981.00 981.00 557.236,70 56,80 w tym w tym w tym 76.072.00 76.072.00 44.402.294,78 58,37 566.65 566.65 689.794,83 121,73 16.95 16.95 16.426,66 96,91 4.800.00 4.800.00 2.462.289,82 51,30 11.961.00 11.961.00 4.856.628,56 40,60 4.261.65 4.261.65 1.540.432,55 36,15 14.746.482,81 981.00 981.00 557.236,70 56,80 Tel Nr 1

23 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75618 75619 0410 0490 0590 0690 0690 0830 Wpływy z innyh opłt stnowiąyh ohoy jenostek smorząu terytorilnego n postwie ustw Wpływy z opłty skrowej Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Wpływy z różnyh rozlizeń Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Ogółem (8+10) 10.424.25 10.424.25 4.890.482,60 46,91 10.313.00 10.313.00 4.753.708,71 46,09 53.45 53.45 30.077,00 56,27 57.80 57.80 39.114,37 67,67 67.582,52 308.68 308.68 196.920,94 63,79 178.48 178.48 71.019,24 39,79 116.10 116.10 50.563,98 43,55 w tym w tym w tym 10.371.45 10.371.45 4.860.682,60 46,87 10.313.00 10.313.00 4.753.708,71 46,09 65 65 277,00 42,62 57.80 57.80 39.114,37 67,67 67.582,52 308.68 308.68 191.240,94 61,95 178.48 178.48 65.339,24 36,61 116.10 116.10 50.563,98 43,55 52.80 52.80 29.80 56,44 52.80 52.80 29.80 56,44 5.68 5.68 Tel Nr 1

24 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75621 75622 0920 0970 0010 0020 0010 0020 Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Uziły gmin w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Uziły powitów w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Ogółem (8+10) 361,20 14.10 14.10 74.976,52 531,75 663.661.493,00 663.661.493,00 280.695.982,80 42,30 597.227.093,00 597.227.093,00 253.310.355,00 42,41 66.434.40 66.434.40 27.385.627,80 41,22 177.889.555,00 177.889.555,00 75.395.470,94 42,38 164.282.455,00 164.282.455,00 69.684.117,00 42,42 13.607.10 13.607.10 5.711.353,94 41,97 w tym w tym w tym 361,20 14.10 14.10 74.976,52 531,75 663.661.493,00 663.661.493,00 280.695.982,80 42,30 597.227.093,00 597.227.093,00 253.310.355,00 42,41 66.434.40 66.434.40 27.385.627,80 41,22 177.889.555,00 177.889.555,00 75.395.470,94 42,38 164.282.455,00 164.282.455,00 69.684.117,00 42,42 13.607.10 13.607.10 5.711.353,94 41,97 Tel Nr 1

25 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75624 Ogółem (8+10) Tel Nr 1 758 Różne rozlizeni 562.618.243,00 260.148.055,00 302.470.188,00 567.973.029,00 262.222.041,00 305.750.988,00 75801 75802 75809 0740 2920 2790 Dywieny Wpływy z ywien Część oświtow suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Suwenje ogólne z użetu pństw Uzupełnienie suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Śroki n utrzymnie rzeznyh przeprw promowyh orz uowę, moernizję, utrzymnie, ohronę i zrząznie rogmi krjowymi i wojewózkimi w grnih mist n prwh powitu Rozlizeni mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 7.600.00 7.600.00 7.800.00 102,63 7.600.00 7.600.00 7.800.00 102,63 540.157.01 540.157.01 331.422.576,00 61,36 540.157.01 540.157.01 331.422.576,00 61,36 3.280.80 3.280.80 4.300.00 6.373.986,00 3.256.365,94 51,09 w tym w tym w tym 7.600.00 7.600.00 7.800.00 102,63 7.600.00 7.600.00 7.800.00 102,63 344.360.840,44 167.585.262,00 176.775.578,44 60,63 250.090.511,00 250.090.511,00 160.862.344,00 64,32 250.090.511,00 250.090.511,00 160.862.344,00 64,32 4.300.00 6.373.986,00 3.256.365,94 51,09 290.066.499,00 290.066.499,00 170.560.232,00 290.066.499,00 290.066.499,00 170.560.232,00 58,80 3.280.80 3.280.80 63,91 57,82 58,80

26 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75814 75815 75831 2310 0920 0970 8120 2980 Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Różne rozlizeni finnsowe Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Osetki o pożyzek uzielonyh przez jenostkę smorząu terytorilnego Wpływy o wyjśnieni Wpływy o wyjśnieni Część równowżą suwenji ogólnej l gmin Ogółem (8+10) 4.300.00 6.373.986,00 3.256.365,94 51,09 3.918.947,00 3.918.947,00 1.596.683,68 40,74 3.113.947,00 3.113.947,00 1.153.238,72 37,03 35.00 35.00 39.449,57 112,71 770.00 770.00 403.995,39 52,47 964.066,82 964.066,82 1.931.197,00 1.931.197,00 965.598,00 5 w tym w tym w tym 4.300.00 6.373.986,00 3.256.365,94 51,09 3.826.347,00 3.826.347,00 1.536.897,29 40,17 3.021.347,00 3.021.347,00 1.113.706,52 36,86 35.00 35.00 19.195,38 54,84 770.00 770.00 403.995,39 52,47 964.056,77 964.056,77 1.931.197,00 1.931.197,00 965.598,00 5 92.60 92.60 59.786,39 64,56 92.60 92.60 39.532,20 42,69 20.254,19 10,05 10,05 Tel Nr 1

27 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75832 Ogółem (8+10) 801 Oświt i wyhownie 50.337.317,00 5.000.107,00 45.996.217,00 2.115.547,00 4.341.10 2.884.56 53.677.936,00 8.198.503,00 46.406.826,00 2.402.891,00 7.271.11 5.795.612,00 80101 2920 2920 0750 0920 0960 Suwenje ogólne z użetu pństw Część równowżą suwenji ogólnej l powitów Suwenje ogólne z użetu pństw Szkoły postwowe Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej 1.931.197,00 1.931.197,00 965.598,00 5 12.311.089,00 12.311.089,00 6.155.55 5 12.311.089,00 12.311.089,00 6.155.55 5 1.620.297,00 1.463.718,00 470.708,54 32,16 696.60 696.60 410.098,95 58,87 133.40 133.40 17.422,92 13,06 w tym w tym w tym 790.297,00 582.883,00 1.931.197,00 1.931.197,00 965.598,00 5 1.620.297,00 1.463.718,00 470.708,54 32,16 696.60 696.60 410.098,95 58,87 133.40 133.40 17.422,92 13,06 790.297,00 582.883,00 12.311.089,00 12.311.089,00 6.155.55 5 12.311.089,00 12.311.089,00 6.155.55 5 24.960.935,29 4.647.648,58 20.637.831,20 1.158.457,84 4.323.104,09 3.489.190,74 46,50 56,69 44,47 48,21 59,46 60,20 Tel Nr 1

28 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0970 2007 2009 2400 2460 2707 Ogółem (8+10) 80102 Szkoły postwowe spejlne 73.70 73.70 76.458,00 76.458,00 0750 Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 15.648,11 398.379,00 182.325,00 70.303,00 78.943,00 23.703,76 50.835,00 3.834,80 7,54 321.615,00 321.615,00 63.00 63.00 36,99 w tym w tym w tym 398.379,00 182.325,00 70.303,00 78.943,00 321.615,00 321.615,00 15.648,11 398.379,00 182.325,00 70.303,00 78.943,00 23.703,76 50.835,00 3.834,80 7,54 321.615,00 321.615,00 398.379,00 182.325,00 70.303,00 78.943,00 321.615,00 321.615,00 34.498,88 34.498,88 45,12 45,12 23.301,38 63.00 63.00 23.301,38 36,99 Tel Nr 1

29 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 0970 2400 2460 Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) 9.50 9.50 991,90 10,44 1.20 1.20 8.999,60 749,97 1.206,00 2.758,00 w tym w tym w tym 9.50 9.50 991,90 10,44 1.20 1.20 8.999,60 749,97 1.206,00 2.758,00 80103 Oziły przeszkolne w szkołh postwowyh 50 50 50 50 4.951,48 4.951,48 990,30 990,30 80104 2310 Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Przeszkol 50 50 4.951,48 990,30 36.617.022,00 36.663.342,00 15.392,00 15.392,00 50 50 4.951,48 990,30 36.617.022,00 36.663.342,00 15.392,00 15.392,00 15.147.755,26 15.147.755,26 41,32 41,32 0750 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 252.40 252.40 135.823,72 53,81 252.40 252.40 135.823,72 53,81 Tel Nr 1

30 Poz. Dził Rozz. Nzw 2460 Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Ogółem (8+10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0830 Wpływy z usług 35.698.07 35.698.07 35.698.07 35.698.07 14.260.604,43 14.260.604,43 39,95 39,95 0920 Pozostłe osetki 150.00 150.00 150.00 150.00 18.540,12 18.540,12 12,36 12,36 0960 Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej 10.00 10.00 0970 Wpływy z różnyh ohoów 1.16 1.16 1.16 1.16 7.411,20 7.411,20 638,90 638,90 2310 Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe 500.00 500.00 relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy 500.00 500.00 jenostkmi smorząu terytorilnego 713.473,93 713.473,93 142,69 142,69 2400 Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 1.901,86 1.901,86 46.32 w tym w tym w tym 46.32 2707 Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł 15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 15.392,00 Tel Nr 1

31 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80105 80110 0830 0920 0690 0750 0920 0970 Przeszkol spejlne Wpływy z usług Pozostłe osetki Gimnzj Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Ogółem (8+10) 51.14 51.14 27.741,78 54,25 50.00 50.00 27.621,08 55,24 1.14 1.14 120,70 10,59 469.94 496.05 173.615,36 35,00 81 243.00 243.00 145.248,37 59,77 45.30 45.30 6.609,82 14,59 7.10 7.10 1.332,75 18,77 w tym w tym w tym 174.54 174.54 12.397,30 7,10 51.14 51.14 27.741,78 54,25 50.00 50.00 27.621,08 55,24 1.14 1.14 120,70 10,59 469.94 496.05 173.615,36 35,00 81 243.00 243.00 145.248,37 59,77 45.30 45.30 6.609,82 14,59 7.10 7.10 1.332,75 18,77 174.54 174.54 12.397,30 7,10 Tel Nr 1

32 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2400 2460 2707 Ogółem (8+10) 80114 Zespoły osługi ekonomizno-ministryjnej szkół 27.00 27.00 27.00 27.00 0750 0920 0970 2400 Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 7.217,12 26.11 174.54 174.54 12.397,30 7,10 10.00 10.00 13.00 13.00 2,99 4.00 4.00 8,16 w tym w tym w tym 174.54 174.54 12.397,30 7,10 7.217,12 26.11 174.54 174.54 12.397,30 7,10 174.54 174.54 12.397,30 7,10 4.385,13 4.385,13 16,24 16,24 388,91 326,50 3.669,72 10.00 10.00 13.00 13.00 388,91 2,99 4.00 4.00 326,50 8,16 3.669,72 Tel Nr 1

33 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80120 80130 0750 0920 0970 2400 2707 0750 Lie ogólnoksztłąe Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Szkoły zwoowe Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Ogółem (8+10) 472.00 472.00 202.113,21 42,82 342.50 342.50 172.755,14 50,44 48.00 48.00 5.764,94 12,01 834,00 22.759,13 81.50 81.50 709.624,00 1.058.189,00 684.754,21 64,71 512.00 512.00 229.856,19 44,89 w tym w tym w tym 81.50 81.50 81.50 81.50 141.424,00 473.789,00 307.196,66 64,84 472.00 472.00 202.113,21 42,82 342.50 342.50 172.755,14 50,44 48.00 48.00 5.764,94 12,01 834,00 22.759,13 81.50 81.50 709.624,00 1.058.189,00 684.754,21 64,71 512.00 512.00 229.856,19 44,89 81.50 81.50 81.50 81.50 141.424,00 473.789,00 307.196,66 64,84 Tel Nr 1

34 Poz. Dził Rozz. Nzw 2460 2707 Ogółem (8+10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 Pozostłe osetki 53.80 53.80 53.80 53.80 14.794,47 14.794,47 27,50 27,50 0970 Wpływy z różnyh ohoów 2.40 2.40 2.40 2.40 25.390,26 25.390,26 1.057,93 1.057,93 2400 Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 107.516,63 107.516,63 80132 Szkoły rtystyzne 8.27 8.27 8.27 8.27 0750 0920 Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki 16.20 141.424,00 473.789,00 307.196,66 64,84 6.20 6.20 50,75 1.57 1.57 9,73 w tym w tym w tym 141.424,00 473.789,00 307.196,66 64,84 16.20 141.424,00 473.789,00 307.196,66 64,84 6.20 6.20 3.146,61 50,75 1.57 1.57 152,73 9,73 141.424,00 473.789,00 307.196,66 64,84 4.127,51 4.127,51 49,91 49,91 3.146,61 152,73 Tel Nr 1

35 Poz. Dził Rozz. Nzw 0920 Pozostłe osetki Ogółem (8+10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0970 Wpływy z różnyh ohoów 50 50 50 50 658,51 658,51 131,70 131,70 2400 Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh 169,66 169,66 80134 Szkoły zwoowe spejlne 2.50 2.50 2.50 2.50 173,71 173,71 6,95 6,95 0920 Pozostłe osetki 2.50 2.50 2.50 2.50 173,71 173,71 6,95 6,95 80140 Centr ksztłeni ustwiznego i prktyznego orz 62.70 62.70 ośroki oksztłni zwoowego 62.70 62.70 22.164,81 22.164,81 35,35 35,35 0750 Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh 16.60 16.60 Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego 16.60 16.60 lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów 6.420,70 6.420,70 puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze 38,68 38,68 0830 Wpływy z usług 34.00 34.00 34.00 34.00 6.437,70 18,93 12.10 12.10 7.364,23 60,86 w tym w tym w tym 6.437,70 18,93 12.10 12.10 7.364,23 60,86 Tel Nr 1

36 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80143 80148 80195 0970 2400 0920 0830 0920 Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Jenostki pomonize szkolnitw Pozostłe osetki Stołówki szkolne i przeszkolne Wpływy z usług Pozostłe osetki Pozostł ziłlność Ogółem (8+10) 111,45 1.830,73 77 77 60,75 7,89 77 77 60,75 7,89 6.284.90 6.284.90 3.736.186,08 59,45 6.284.90 6.284.90 3.736.079,37 59,45 106,71 3.936.954,00 7.010.399,00 4.447.698,58 63,44 w tym w tym w tym 3.796.954,00 6.870.399,00 4.328.054,62 63,00 5.962.00 5.962.00 3.547.354,28 59,50 5.962.00 5.962.00 3.547.247,57 59,50 106,71 1.275.318,00 1.770.076,00 1.265.704,50 71,51 1.135.318,00 1.630.076,00 1.146.060,54 70,31 111,45 1.830,73 77 77 60,75 7,89 77 77 60,75 7,89 322.90 322.90 188.831,80 58,48 322.90 322.90 188.831,80 58,48 2.661.636,00 5.240.323,00 3.181.994,08 60,72 2.661.636,00 5.240.323,00 3.181.994,08 60,72 Tel Nr 1

37 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem (8+10) 851 Ohron zrowi 31.030.60 12.515.10 18.515.50 30.739.982,00 12.539.082,00 18.200.90 85121 85149 0970 2007 2009 2707 0970 Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Leznitwo multoryjne Wpływy z różnyh ohoów Progrmy polityki zrowotnej 140.00 140.00 119.643,96 85,46 3.503.041,00 6.360.273,00 3.911.938,59 61,51 280.766,00 489.312,00 400.265,12 81,80 13.147,00 20.814,00 15.850,91 76,16 10 10 10 10 w tym w tym w tym 3.503.041,00 6.360.273,00 3.911.938,59 61,51 280.766,00 489.312,00 400.265,12 81,80 13.147,00 20.814,00 15.850,91 76,16 140.00 140.00 119.643,96 85,46 962.064,00 1.335.354,00 867.642,74 64,97 173.254,00 294.722,00 262.566,89 89,09 15.850,91 10 10 10 10 962.064,00 1.335.354,00 867.642,74 64,97 173.254,00 294.722,00 262.566,89 89,09 15.850,91 2.540.977,00 5.024.919,00 3.044.295,85 60,58 107.512,00 194.59 137.698,23 70,76 13.147,00 20.814,00 2.540.977,00 5.024.919,00 3.044.295,85 60,58 107.512,00 194.59 137.698,23 70,76 13.147,00 20.814,00 20.516.749,21 9.806.435,55 10.710.313,66 66,74 6.80 2.24 4.56 78,21 58,84 Tel Nr 1

38 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85153 85154 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Zwlznie nrkomnii 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Przeiwziłnie lkoholizmowi 0480 0970 2910 Wpływy z opłt z wywnie zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh Wpływy z różnyh ohoów Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Ogółem (8+10) 6.80 28,50 28,50 12.500.00 12.500.00 9.773.174,21 78,19 12.500.00 12.500.00 9.765.266,66 78,12 104,08 7.803,47 w tym w tym w tym 2.24 28,50 28,50 12.500.00 12.500.00 9.773.174,21 78,19 12.500.00 12.500.00 9.765.266,66 78,12 104,08 7.803,47 4.56 Tel Nr 1

39 Poz. Dził Rozz. Nzw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85156 85158 85195 0970 2010 2110 0690 0970 Skłki n uezpiezenie zrowotne orz świzeni l osó nie ojętyh oowiązkiem uezpiezeni zrowotnego Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Izy wytrzeźwień Wpływy z różnyh opłt Wpływy z różnyh ohoów Pozostł ziłlność Ogółem (8+10) 18.525.50 18.210.90 10.710.153,66 58,81 90.00 90.00 25.556,66 28,40 10.00 10.00 4.40 44,00 18.425.50 18.110.90 10.680.197,00 58,97 5.00 5.00 2.610,84 52,22 190,83 5.00 5.00 2.420,01 48,40 23.982,00 23.982,00 10 w tym w tym w tym 10.00 10.00 4.40 44,00 10.00 10.00 4.40 44,00 5.00 5.00 2.610,84 52,22 190,83 5.00 5.00 2.420,01 48,40 23.982,00 23.982,00 10 18.515.50 18.200.90 10.705.753,66 58,82 90.00 90.00 25.556,66 28,40 18.425.50 18.110.90 10.680.197,00 58,97 Tel Nr 1