UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077z późn. zm. ) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5,6. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 993 886,00 zł. (zmiana o 276 128,80 zł) z tego: a) bieżące w kwocie 24 904 476,17 zł. (zmiana o 56 400,04 zł.) b) majątkowe w kwocie 2 089 409,83 zł. (zmiana o 219 728,76 zł.) 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 587 277,91 zł. (zmiana o 500 408,80 zł.) z tego: a) bieżące w kwocie 23 573 289,12 zł. ( zmiana o 100 408,80 zł) b) majątkowe w kwocie 8 013 988,79 zł.(zmiana o 400 000,00 zł.) 3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 593 391,91 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 631 962,71 zł. b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 961 482,20 zł. c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999 947,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 761 429,20 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 800 000,00 zł, b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 961 482,20 zł. c) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 999 947,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 168 037,29 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 956 780,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 211 257,29 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie 5 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2018 roku w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 056 022,59zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 litera a,c b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3 litery a, b 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik
U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr IV/26/ 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2018 rok DOCHODY: W dziale 010 zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 771,24 zł. wpływy z różnych dochodów- najem i dzierżawa oraz dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków z jednoczesnym zmniejszeniem sprzedaży. W dziale 700 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50 080,04 zł. z tytułu sprzedaży majątku. W dziale 750 zmnieszenie planu dochodów o kwotę 200,00 zł. z tytułu różnych opłat. W dziale 754 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu różnych dochodów. W dziale 756 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł. z tytułu różnych dochodów. W dziale 758 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł. z tytułu pozostałych odsetek. W dziale 801 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 000,00 zł. z różnych wpływów. W dziale 900 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 235 500,00 zł. z tytułu różnych wpłat oraz środków na dofinansowanie fotowoltaiki i solarów. W dziale 921 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł. z tytułu różnych dochodów. W dziale 926 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 120,00 zł. z tytułu wpływów z najmu oraz różnych dochodów. WYDATKI: W dziale 010 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł. z tytułu inwestycji zgodnie z załącznikiem. W dziale 600 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 000,00 zł. na zadania bieżące. W dziale 700 zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadania bieżące. W dziale 710 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł. na zadania bieżące. W dziale 750 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł. z wynagrodzeń. W dziale 754 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł. na bieżące potrzeby w OSP. W dziale 757 zmiejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł. z tytułu odsetek od kredytóe i pożyczek. W dziale 801 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 63 000,00 zł. na bieżące potrzeby oraz wynagrodzenia. W dziale 852 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 000,00 zł. z tytułu świadczeń społecznych.
W dziale 854 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł. na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej. W dziale 855 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 000,00zł. z tytułu bieżących potrzeb. W dziale 900 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 908,80 zł. z tytułu bieżących potrzeb. Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr IV / 26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody budżetu gminy na 2018 r. zmiana Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 394 911,31-5 500,00 0,00 389 411,31 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 63 217,00-1 000,00 0,00 62 217,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 331 694,31-4 500,00 0,00 327 194,31 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00-4 500,00 0,00 5 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 143 080,60-80,04 0,00 143 000,56 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 080,60-80,04 0,00 128 000,56 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 150,00-80,04 0,00 69,96
750 Administracja publiczna 148 305,00-200,00 0,00 148 105,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 800,00-200,00 0,00 90 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00-200,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 111 335,26-2 000,00 0,00 109 335,26 75412 Ochotnicze straże pożarne 111 335,26-2 000,00 0,00 109 335,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 200,00-2 000,00 0,00 9 200,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 678 476,01-4 000,00 1 000,00 4 675 476,01 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 524 505,00-500,00 0,00 524 005,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00-500,00 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 207 798,00-1 500,00 1 000,00 1 207 298,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 0,00 1 000,00 16 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00-1 500,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 780 718,00-2 000,00 0,00 2 778 718,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 000,00-2 000,00 0,00 4 000,00 758 Różne rozliczenia 10 207 960,80-1 000,00 0,00 10 206 960,80 75814 Różne rozliczenia finansowe 88 810,80-1 000,00 0,00 87 810,80 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00-1 000,00 0,00 5 000,00 801 Oświata i wychowanie 361 381,00-3 000,00 2 000,00 360 381,00 80101 Szkoły podstawowe 5 550,00-2 000,00 0,00 3 550,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00-2 000,00 0,00 3 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70 280,00-1 000,00 0,00 69 280,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00-1 000,00 0,00 9 000,00 80104 Przedszkola 234 230,00 0,00 2 000,00 236 230,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 000,00 0,00 2 000,00 14 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 434 140,00-35 700,00 200,00 398 640,00 90002 Gospodarka odpadami 424 270,00-35 500,00 200,00 388 970,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 400 000,00-34 000,00 0,00 366 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00-1 500,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 0,00 200,00 1 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200,00-200,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00-200,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 388,24-2 000,00 0,00 9 388,24 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 170,24-2 000,00 0,00 8 170,24 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 38 193,99-6 120,00 0,00 32 073,99 92695 Pozostała działalność 38 193,99-6 120,00 0,00 32 073,99 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 193,99-4 120,00 0,00 32 073,99 bieżące razem: 24 960 876,21-59 600,04 3 200,00 24 904 476,17 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 56 160,00 0,00 0,00 56 160,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 742 644,76-48 138,00 78 409,24 1 772 916,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 537 644,76 0,00 78 409,24 1 616 054,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 692 644,76 0,00 78 409,24 1 771 054,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 537 644,76 0,00 78 409,24 1 616 054,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 537 644,76 0,00 78 409,24 1 616 054,00 01095 Pozostała działalność 50 000,00-48 138,00 0,00 1 862,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00-48 138,00 0,00 1 862,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00-200 000,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 200 000,00-200 000,00 0,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200 000,00-200 000,00 0,00 0,00 majątkowe razem: 2 309 138,59-298 138,00 78 409,24 2 089 409,83 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 537 644,76 0,00 78 409,24 1 616 054,00
Ogółem: 27 270 014,80-357 738,04 81 609,24 26 993 886,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 593 804,76 0,00 78 409,24 1 672 214,00 Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki budżetu gminy na 2018 r. zmiana Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr IV / 26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług pozostałych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed 3 441 290,31 346 894,31 346 894,31 6 007,73 340 886,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 094 396,00 3 094 396,00 2 684 296,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400 000,00-400 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 041 290,31 346 894,31 346 894,31 6 007,73 340 886,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694 396,00 2 694 396,00 2 684 296,00 0,00 0,00 przed 3 112 596,00 18 200,00 18 200,00 0,00 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 094 396,00 3 094 396,00 2 684 296,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400 000,00-400 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 712 596,00 18 200,00 18 200,00 0,00 18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694 396,00 2 694 396,00 2 684 296,00 0,00 0,00 przed 410 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 100,00 410 100,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-400 000,00-400 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 przed 2 352 222,03 389 115,00 389 115,00 500,00 388 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963 107,03 1 963 107,03 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 384 222,03 421 115,00 421 115,00 500,00 420 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 963 107,03 1 963 107,03 0,00 0,00 0,00 przed 2 091 737,24 380 115,00 380 115,00 500,00 379 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 711 622,24 1 711 622,24 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 123 737,24 412 115,00 412 115,00 500,00 411 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 711 622,24 1 711 622,24 0,00 0,00 0,00 przed 178 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 2 725 103,00 214 700,00 214 700,00 2 600,00 212 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510 403,00 2 510 403,00 2 510 403,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 740 103,00 229 700,00 229 700,00 2 600,00 227 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510 403,00 2 510 403,00 2 510 403,00 0,00 0,00 przed 170 700,00 170 700,00 170 700,00 2 600,00 168 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 185 700,00 185 700,00 185 700,00 2 600,00 183 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 104 000,00 104 000,00 104 000,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 710 Działalność usługowa zwiększenie 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 118 000,00 118 000,00 118 000,00 0,00 118 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 101 000,00 20 000,00 20 000,00 3 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00-2 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 98 000,00 17 000,00 17 000,00 1 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 18 000,00 18 000,00 18 000,00 3 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00-2 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 2 451 339,23 2 431 339,23 2 288 239,23 1 777 051,32 511 187,91 0,00 143 100,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 401 339,23 2 381 339,23 2 238 239,23 1 727 051,32 511 187,91 0,00 143 100,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 1 990 126,91 1 970 126,91 1 964 126,91 1 535 938,32 428 188,59 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 940 126,91 1 920 126,91 1 914 126,91 1 485 938,32 428 188,59 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 1 167 117,32 1 167 117,32 1 167 117,32 1 167 117,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 117 117,32 1 117 117,32 1 117 117,32 1 117 117,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 480 342,47 450 342,47 424 942,47 68 244,00 356 698,47 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 481 842,47 451 842,47 426 442,47 68 244,00 358 198,47 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 472 842,47 442 842,47 417 442,47 68 244,00 349 198,47 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 474 342,47 444 342,47 418 942,47 68 244,00 350 698,47 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 050,00 3 050,00 3 050,00 0,00 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 196 100,00 196 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 186 100,00 186 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80104 Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80110 Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80113 Dowożenie uczniów do szkół przed 196 100,00 196 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 186 100,00 186 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 8 114 613,05 7 730 613,05 6 808 262,05 5 350 978,10 1 457 283,95 679 541,00 242 810,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 384 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -71 000,00-71 000,00-71 000,00-71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 051 613,05 7 667 613,05 6 745 262,05 5 279 978,10 1 465 283,95 679 541,00 242 810,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 384 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 4 057 357,36 3 673 357,36 3 030 493,36 2 537 647,34 492 846,02 529 910,00 112 954,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 384 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26 000,00-26 000,00-26 000,00-26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 031 357,36 3 647 357,36 3 004 493,36 2 511 647,34 492 846,02 529 910,00 112 954,00 0,00 0,00 0,00 384 000,00 384 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 1 989 818,34 1 989 818,34 1 989 818,34 1 989 818,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -26 000,00-26 000,00-26 000,00-26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 963 818,34 1 963 818,34 1 963 818,34 1 963 818,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 490 886,00 490 886,00 331 442,00 279 922,36 51 519,64 143 334,00 16 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 480 886,00 480 886,00 321 442,00 269 922,36 51 519,64 143 334,00 16 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 224 008,36 224 008,36 224 008,36 224 008,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 214 008,36 214 008,36 214 008,36 214 008,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 963 512,64 963 512,64 937 420,64 691 457,77 245 962,87 0,00 26 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 943 512,64 943 512,64 917 420,64 671 457,77 245 962,87 0,00 26 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 541 638,77 541 638,77 541 638,77 541 638,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 521 638,77 521 638,77 521 638,77 521 638,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 1 436 258,00 1 436 258,00 1 376 104,00 1 182 509,32 193 594,68 0,00 60 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 000,00-15 000,00-15 000,00-15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 421 258,00 1 421 258,00 1 361 104,00 1 167 509,32 193 594,68 0,00 60 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 887 928,24 887 928,24 887 928,24 887 928,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 000,00-15 000,00-15 000,00-15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 872 928,24 872 928,24 872 928,24 872 928,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 432 599,63 432 599,63 432 399,63 112 135,06 320 264,57 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 440 599,63 440 599,63 440 399,63 112 135,06 328 264,57 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed 71 500,00 71 500,00 71 500,00 0,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 855 Rodzina 85504 Wspieranie rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 73 500,00 73 500,00 73 500,00 0,00 73 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 234 304,63 234 304,63 234 304,63 0,00 234 304,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 240 304,63 240 304,63 240 304,63 0,00 240 304,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 1 111 785,34 1 111 785,34 789 319,34 473 475,33 315 844,01 0,00 322 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 000,00-13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 098 785,34 1 098 785,34 789 319,34 473 475,33 315 844,01 0,00 309 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 155 918,00 155 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 152 918,00 152 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 155 918,00 155 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 152 918,00 152 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 113 000,00 113 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 103 000,00 103 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 253 216,00 253 216,00 204 641,00 163 848,00 40 793,00 0,00 48 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 258 216,00 258 216,00 209 641,00 168 848,00 40 793,00 0,00 48 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 209 151,00 209 151,00 204 641,00 163 848,00 40 793,00 0,00 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 214 151,00 214 151,00 209 641,00 168 848,00 40 793,00 0,00 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 128 567,00 128 567,00 128 567,00 128 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 133 567,00 133 567,00 133 567,00 133 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 7 895 736,66 7 895 736,66 374 262,00 271 057,51 103 204,49 0,00 7 521 474,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 000,00-12 000,00-12 000,00-11 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 883 736,66 7 883 736,66 362 262,00 260 057,51 102 204,49 0,00 7 521 474,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 351 533,66 351 533,66 132 333,66 52 787,00 79 546,66 0,00 219 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 000,00-12 000,00-12 000,00-11 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 339 533,66 339 533,66 120 333,66 41 787,00 78 546,66 0,00 219 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 42 642,00 42 642,00 42 642,00 42 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 000,00-11 000,00-11 000,00-11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 642,00 31 642,00 31 642,00 31 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 4410 Podróże służbowe krajowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4300 Zakup usług pozostałych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego 90095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: przed 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 1 072 120,24 865 537,48 745 537,48 48 790,00 696 747,48 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 582,76 206 582,76 76 582,76 0,00 0,00 zmniejszenie -8 908,80-8 908,80 0,00 0,00 0,00-8 908,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 069 211,44 862 628,68 751 537,48 48 790,00 702 747,48 111 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 206 582,76 206 582,76 76 582,76 0,00 0,00 przed 533 858,42 457 275,66 457 275,66 48 790,00 408 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 582,76 76 582,76 76 582,76 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 535 858,42 459 275,66 459 275,66 48 790,00 410 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 582,76 76 582,76 76 582,76 0,00 0,00 przed 405 600,00 405 600,00 405 600,00 0,00 405 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 407 600,00 407 600,00 407 600,00 0,00 407 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 337 966,83 222 966,83 222 966,83 0,00 222 966,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 338 766,83 223 766,83 223 766,83 0,00 223 766,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 22 700,00 22 700,00 22 700,00 0,00 22 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 135 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 908,80-8 908,80 0,00 0,00 0,00-8 908,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 126 091,20 111 091,20 0,00 0,00 0,00 111 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 przed 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 908,80-8 908,80 0,00 0,00 0,00-8 908,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 111 091,20 111 091,20 0,00 0,00 0,00 111 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 45 294,99 45 294,99 45 294,99 0,00 45 294,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 48 494,99 48 494,99 48 494,99 0,00 48 494,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 40 094,99 40 094,99 40 094,99 0,00 40 094,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 43 294,99 43 294,99 43 294,99 0,00 43 294,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed 32 087 686,71 23 673 697,92 13 422 933,26 8 349 920,02 5 073 013,24 1 652 259,00 8 346 245,66 56 160,00 0,00 196 100,00 8 413 988,79 8 413 988,79 5 271 281,76 0,00 0,00 zmniejszenie -567 908,80-167 908,80-136 000,00-134 000,00-2 000,00-8 908,80-13 000,00 0,00 0,00-10 000,00-400 000,00-400 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 67 500,00 67 500,00 67 500,00 5 000,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 587 277,91 23 573 289,12 13 354 433,26 8 220 920,02 5 133 513,24 1 643 350,20 8 333 245,66 56 160,00 0,00 186 100,00 8 013 988,79 8 013 988,79 5 271 281,76 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr IV /26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 r Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 094 396,00-400 000,00 2 694 396,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 094 396,00-400 000,00 2 694 396,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410 100,00-400 000,00 10 100,00 budowa kanalizacji z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne - częściowe pompowanie wody 400 000,00-400 000,00 0,00 Razem 8 413 988,79-400 000,00 8 013 988,79 Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr IV/ 26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 r Przychody i rozchody budżetu w 2018r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 5 761 429,20 1 2 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 903 999 947,00 950 961 482,20 952 3 800 000,00 Rozchody ogółem: 1 168 037,29 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 168 037,29 Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr IV/ 26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 r Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r. - po zmianach Stan środków obrotowych na początek roku 31 298,65 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 298,65 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 31 298,65 Stan środków obrotowych na koniec roku 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 20 000,00 Przychody 1 103 701,35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 103 701,35 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 103 701,35 0830 Wpływy z usług 977 610,15 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 111 091,20 15 000,00 Koszty 1 145 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 145 000,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 145 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 000,00 4260 Zakup energii 142 500,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4430 Różne opłaty i składki 107 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 25 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00 4720 Amortyzacja 26 500,00 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 25 000,00 Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr IV/ 26 /2018 z dnia 28 grudnia 2018 r Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki Nazwa jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 Starostwo Powiatowe Węgrów Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne Kołodziąż Złotkigranica powiatu w miejscowości Złotki 251 484,79 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w 410 000,00 Sadownem 921 92116 Biblioteka Publiczna Sadowne 265 000,00 921 92118 Muzeum Ziemii Sadowieńskiej 82 718,00 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne 111 091,20 15 000,00 Jednostki nie Nazwa zadania należące do sektora finansów publicznych 926 92695 Kluby sportowe 80 000,00 801 80101 i 80103 80153 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodziążu 412 995,76 801 80101 i 80103 80153 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełki 921 92120 Termomodernizacja Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem 266 545,24 15 000,00 Ogółem R-m dotacje : 1 909 834,99 zł. 1 437 259,00 111 091,20 361 484,79 Przewodniczący Rady Gminy Sadowne Tomasz Szymanik