UCHWAŁA Nr 1360/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA Nr 1360/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 12 ust. 1 Uchwały Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami: Nr V/57/11 z dnia 21 marca 2011 r., Nr VI/81/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r., Nr VII/104/11 z dnia 30 maja 2011 r., Nr VIII/127/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr IX/173/11 z dnia 18 lipca 2011 r., Nr XIV/201/11 z dnia 26 września 2011 r., Nr XV/223/11 z dnia 24 października 2011 r., Nr XVI/237/11 z dnia 28 listopada 2011 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Nr 321/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., Nr 358/2011 z dnia 11 marca 2011 r., Nr 410/2011 z dnia 25 marca 2011 r., Nr 450/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 510/2011z dnia 21 kwietnia 2011 r., Nr 531/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 539/2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 583/2011 z dnia 12 maja 2011r., Nr 658/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Nr 834/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 857/2011 z dnia 6 lipca 2011 r., Nr 913/2011z dnia 19 lipca 2011 r., Nr 1036/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 1112/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 1163/2011 z dnia 6 października 2011 r., Nr 1221/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr 1266/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Nr 1358/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, Nr 359/2011 z dnia 11 marca 2011 r., Nr 411/2011 z dnia 25 marca 2011 r., Nr 451/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 511/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r., Nr 532/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 540/2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 584/2011 z dnia 12 maja 2011 r., Nr 659/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Nr 693/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., Nr 835/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 953/2011 z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 987/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Nr 1003/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r., Nr 1037/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 1064/2011 z dnia 7 września 2011 r., Nr 1067/2011 z dnia 15 września 2011 r., Nr 1113/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 1164/2011 z dnia 6 października 2011 r., Nr 1222/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr 1228/2011 z dnia 31 października 2011 r. Nr 1264/2011 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr 1267/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Nr 1359/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 360/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałami: Nr 483/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr 533/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 694/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., Nr 836/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 967/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r., Nr 1039/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 1117/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 1269/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. załączniki nr 1, 2 i 2a otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1, 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Marszałek Województwa Marek Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1360/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok W związku ze zmianami w Uchwale Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 wprowadzonymi uchwałą Nr XVI/237/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której przedstawiono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1358/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, Nr 1359/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, Nr 1327/2011 z dnia 16 listopada 2011 r., Nr 1332/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie wynika z konieczności: wyrównania wydatków poniesionych w I i II kwartale br. na dodatkowe wypłaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatków za pracę w godzinach nocnych, dla osób skierowanych do pracy przy usuwaniu skutków uciążliwej zimy, zawarcia umów cywilno-prawnych z własnymi pracownikami na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania, od których zgodnie z przepisami należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wyposażenia w związku ze zwiększoną ilością wykonywanych map i różnego rodzaju opracowań m.in. związanych z Poznańskim Obszarem Metropolitalnym i Odnawialnymi Źródłami Energii. Zmiana została dokonana na wniosek Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 Administracja publiczna: rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wynika z: realizacji zadań statutowych Biura Zamówień Publicznych, Zmiana została dokonana na wniosek p.o. Dyrektora Biura Zamówień Publicznych. planowanego wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nowego systemu poczty elektronicznej Microsoft Exchange i niezbędnym zakupem: oprogramowania MS Exchange Server Standard 2 licencje oraz czterech nośników danych typu Hard Disk wraz z kontrolerem, zabezpieczenia środków na zakup platformy Contact Center 1 licencja, rozwijającej funkcjonalność telefonii cyfrowej VoIP o nową usługę zapowiedzi głosowej, zwiększenia środków na realizację zadań statutowych tj. zakup: środków higienicznych i czystości, artykułów elektrycznych i techniczno monterskich, aparatu fotograficznego i kamery z wyposażeniem, pieców akumulacyjnych na wyposażenie nowowyremontowanych pomieszczeń garażowych, warsztatowych i administracyjno socjalnych przy ul. Nowowiejskiego 37, celem zapobieżenia zawilgoceniu i zagrzybieniu pomieszczeń ze względu na brak instalacji grzewczej w ww. nieruchomości. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego. zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z umowami na: usługi transportowe, obsługę strony internetowej BIWW i mieszkanie dyrektora BIWW oraz inne usługi w związku ze wzrostem kursu EURO. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie honorariów za wykonanie artystyczne utworów muzycznych. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność wynika z konieczności: urealnienia wydatków w projekcie pn.: e-szkoła Moja Wielkopolska w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcania i kompetencji w regionach polegających na zabezpieczeniu środków na zakup energii oraz usług pozostałych dotyczących usług sprzątania, kosztów ochrony budynku, ścieków i wywozu śmieci. prawidłowego naliczenia wysokości składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy pobieranych od osób zatrudnionych na umowę zlecenie w projekcie pn. Mój zawód moja pasja w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Ponadto zwiększa się środki przeznaczone na zakup: indywidualnych pakietów bezpieczeństwa (apteczki), usług kserograficznych i materiałów biurowych. Zmiany zostały dokonane na wnioski p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup materiałów biurowych oraz opłat podatku od towarów i usług. Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Marszałek Województwa Marek Woźniak

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1360/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOCHODY OGÓŁEM 1 295 965 478 14 661 639-42 279 736 1 268 347 381 010 Rolnictwo i łowiectwo 133 712 694 29 022-131 614 133 610 102 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 208 079 0 0 208 079 Dysponent 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 176 679 0 0 176 679 0830 Wpływy z usług 26 000 0 0 26 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000 0 0 3 000 0920 Pozostałe odsetki 2 400 0 0 2 400 01008 Melioracje wodne 103 559 455 0-131 614 103 427 841 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 30 865 000 0 0 30 865 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej 5 400 0 0 5 400 oraz innych zadań zleconych ustawami WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań 4 400 000 0 0 4 400 000 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 423 411 0 0 423 411 dofinansowanie własnych zadań bieżących 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 55 000 0 0 55 000 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 490 644 0 0 3 490 644 6300 6510 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 420 000 0-131 614 288 386 20 252 000 0 0 20 252 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6517 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 32 736 000 0 0 32 736 000 ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 10 912 000 0 0 10 912 000 ustawami realizowane przez samorząd województwa 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 996 550 0 0 8 996 550 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2218 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 841 457 0 0 5 841 457 2219 2708 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 947 819 0 0 1 947 819 1 181 274 0 0 1 181 274 19 000 0 0 19 000 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 7 000 0 0 7 000 ustawami realizowane przez samorząd województwa 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15 968 610 0 0 15 968 610 WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I 0690 Wpływy z różnych opłat 15 848 610 0 0 15 848 610 ADMINISTROWANIA MIENIEM W 0920 Pozostałe odsetki 120 000 0 0 120 000 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 900 000 0 0 4 900 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 900 000 0 0 900 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4 000 000 0 0 4 000 000 ustawami realizowane przez samorząd województwa 01095 Pozostała działalność 80 000 29 022 0 109 022 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania 80 000 29 022 0 109 022 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo 667 000 0 0 667 000 Program Operacyjny Zrównoważony 05011 rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 667 000 0 0 667 000 2007-2013 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

2008 510 000 0 0 510 000 2009 157 000 0 0 157 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 571 058 266 0 571 324 15011 Rozwój przedsiębiorczości 68 001 0 0 68 001 Odsetki od dotacji oraz płatności: 0908 6 746 0 0 6 746 0909 6668 Odsetki od dotacji oraz płatności: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie, dotyczące dochodów majątkowych 2 387 0 0 2 387 46 892 0 0 46 892 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie, dotyczące dochodów majątkowych 11 976 0 0 11 976 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 503 057 266 0 503 323 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: 2 702 0 0 2 702 Odsetki od dotacji oraz płatności: 0909 7 900 55 0 7 955 0928 Pozostałe odsetki 844 0 0 844 0929 Pozostałe odsetki 149 0 0 149 0978 Wpływy z różnych dochodów 324 0 0 324 0979 Wpływy z różnych dochodów 58 0 0 58 2707 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 98 515 0 0 98 515 10 166 0 0 10 166 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W DEPARTAMENT GOSPODARKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2709 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17 385 0 0 17 385 2709 2918 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 1 794 0 0 1 794 51 945 0 0 51 945 DEPARTAMENT GOSPODARKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 311 275 211 0 311 486 500 Handel 239 900 0 0 239 900 50005 Promocja eksportu 239 900 0 0 239 900 2007 203 915 0 0 203 915 2009 35 985 0 0 35 985 DEPARTAMENT GOSPODARKI

600 Transport i łączność 85 470 243 451 692 0 85 921 935 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 31 721 683 0 0 31 721 683 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 421 385 0 0 421 385 DEPARTAMENT TRANSPORTU 60003 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200 000 0 0 1 200 000 0979 Wpływy z różnych dochodów 16 556 548 0 0 16 556 548 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów 3 000 000 0 0 3 000 000 publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji 3 250 000 0 0 3 250 000 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 7 293 750 0 0 7 293 750 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 396 084 0 0 50 396 084 Odsetki od dotacji oraz płatności: 0900 84 0 0 84 DEPARTAMENT TRANSPORTU

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania 50 396 000 0 0 50 396 000 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60004 Lokalny transport zbiorowy 277 530 0 0 277 530 Odsetki od dotacji oraz płatności: DEPARTAMENT POLITYKI 0908 43 962 0 0 43 962 REGIONALNEJ 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie, dotyczące dochodów majątkowych 233 568 0 0 233 568 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 074 946 451 692 0 3 526 638 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 0 35 911 0 35 911 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 000 82 656 0 1 382 656 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 500 2 739 0 71 239 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 000 77 700 0 137 700 0920 Pozostałe odsetki 30 600 0 0 30 600 0929 Pozostałe odsetki 0 2 686 0 2 686 0970 Wpływy z różnych dochodów 335 000 0 0 335 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 270 000 0 0 270 000 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 010 846 250 000 0 1 260 846 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 314 170 0 0 1 314 170 Gospodarka gruntami i 70005 1 314 170 0 0 1 314 170 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 210 000 0 0 210 000 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 327 000 0 0 327 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 170 0 0 77 170 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 000 0 0 700 000 710 Działalność usługowa 2 388 439 12 313 0 2 400 752 71003 Biura planowania przestrzennego 18 000 0 0 18 000 DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI MIENIEM

71012 0830 Wpływy z usług 18 000 0 0 18 000 0750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 842 439 12 313 0 1 854 752 18 000 6 000 0 24 000 WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM W 0830 Wpływy z usług 840 000 0 0 840 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 313 0 813 0920 Pozostałe odsetki 135 000 6 000 0 141 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000 0 0 60 000 2960 Przelewy redystrybucyjne 788 939 0 0 788 939 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 528 000 0 0 528 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu WIELKOPOLSKI ZARZĄD państwa na zadania bieżące z zakresu GEODEZJI, KARTOGRAFII I 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 528 000 0 0 528 000 ADMINISTROWANIA MIENIEM W 750 Administracja publiczna 4 837 676 135 223 0 4 972 899 75011 Urzędy wojewódzkie 1 391 000 0 0 1 391 000 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 386 000 0 0 1 386 000 5 000 0 0 5 000 Departament Środowiska, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gabinet Marszałka DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI

75018 Urzędy marszałkowskie 1 509 244 135 223 0 1 644 467 Grzywny i inne kary pieniężne od osób DEPARTAMENT POLITYKI 0588 prawnych i innych jednostek 0 31 417 0 31 417 REGIONALNEJ organizacyjnych obsługa finansowa DA 0690 Wpływy z różnych opłat 105 280 0 0 BIURO OBSŁUGI FUNDUSZY 105 280 obsługa finansowa DA DEPARTAMENT POLITYKI 0928 Pozostałe odsetki 2 744 0 0 2 744 REGIONALNEJ 0978 Wpływy z różnych dochodów 66 336 0 0 66 336 2008 855 950 0 0 855 950 2009 151 050 0 0 151 050 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 174 000 0 0 174 000 Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 153 884 103 806 0 257 690 DEPARTAMENT FINANSÓW samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75060 Pomoc zagraniczna 220 862 0 0 220 862 2220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 220 862 0 0 220 862 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 412 040 0 0 412 040 BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

2007 350 234 0 0 350 234 75075 2009 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 61 806 0 0 61 806 33 430 0 0 33 430 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 0 0 8 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 430 0 0 25 430 75095 Pozostała działalność 1 271 100 0 0 1 271 100 0830 Wpływy z usług 1 270 000 0 0 1 270 000 0920 Pozostałe odsetki 100 0 0 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 0 1 000 752 Obrona narodowa 5 000 0 0 5 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 0 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 0 0 5 000 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

756 75618 0480 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu 498 720 000 5 500 000 0 504 220 000 8 720 000 0 0 8 720 000 8 600 000 0 0 8 600 000 120 000 0 0 120 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT TRANSPORTU 75623 490 000 000 5 500 000 0 495 500 000 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 80 000 000 3 000 000 0 83 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 410 000 000 2 500 000 0 412 500 000 758 Różne rozliczenia 540 084 242 8 383 473-42 001 993 506 465 722 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 51 219 227 0 0 51 219 227 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 219 227 0 0 51 219 227 75814 Różne rozliczenia finansowe 73 584 991 0 0 73 584 991 0920 Pozostałe odsetki 1 600 000 0 0 1 600 000 75833 75861 6687 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 71 984 991 0 0 71 984 991 30 181 648 0 0 30 181 648 DEPARTAMENT TRANSPORTU 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 181 648 0 0 30 181 648 DEPARTAMENT FINANSÓW Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 318 018 191 500 000-41 672 187 276 846 004

2007 3 829 546 0-193 459 3 636 087 2008 2009 6207 6207 6207 21 036 000 500 000 0 21 536 000 46 000 0-46 000 0 71 984 991 0 0 71 984 991 3 722 749 0 0 3 722 749 435 216 0 0 435 216 DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ DEPARTAMENT TRANSPORTU MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W CEREKWICY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

6207 193 564 992 0-40 978 728 152 586 264 6207 6207 6208 6209 13 193 338 0 0 13 193 338 516 359 0 0 516 359 150 000 0 0 150 000 9 539 000 0-454 000 9 085 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 67 080 185 7 883 473-329 806 74 633 852 2007 4 124 858 0 0 4 124 858 WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH IM. K. MARCINKOWSKIEGO W KONINIE DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE

2007 4 295 055 0 0 4 295 055 2007 2007 2007 2007 2007 7 382 540 0 0 7 382 540 2 466 083 0-96 133 2 369 950 271 720 0 0 271 720 5 516 586 0-183 578 5 333 008 323 410 0 0 323 410 DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. PCK W REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ W

2007 5 818 365 0 0 5 818 365 2009 2009 2009 2009 2009 710 766 0 0 710 766 757 951 0 0 757 951 651 401 0 0 651 401 548 730 0-16 968 531 762 973 515 0-32 396 941 119 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT GOSPODARKI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W

2009 31 959 637 7 883 364 0 39 843 001 6207 6207 6207 6209 6209 3 400 0 0 3 400 610 993 0 0 610 993 13 175 0-622 12 553 600 0 0 600 107 823 0 0 107 823 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

6209 2 325 0-109 2 216 6209 541 252 109 0 541 361 801 Oświata i wychowanie 2 377 681 0 0 2 377 681 80130 Szkoły zawodowe 13 824 0 0 13 824 0690 Wpływy z różnych opłat 462 0 0 462 0920 Pozostałe odsetki 8 000 0 0 8 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 362 0 0 5 362 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 91 875 0 0 91 875 0920 Pozostałe odsetki 1 265 0 0 1 265 80146 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 856 0 0 2 856 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 87 754 0 0 87 754 28 040 0 0 28 040 0920 Pozostałe odsetki 1 606 0 0 1 606 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 633 0 0 7 633 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki

Środki na dofinansowanie własnych 2701 placówki oświatowe podległe zadań bieżących gmin (związków gmin), Departamentowi Edukacji i powiatów (związków powiatów), 18 801 0 0 18 801 Nauki samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80147 Biblioteki pedagogiczne 19 634 0 0 19 634 0830 Wpływy z usług 100 0 0 100 0920 Pozostałe odsetki 600 0 0 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 934 0 0 1 934 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 17 000 0 0 17 000 80195 Pozostała działalność 2 224 308 0 0 2 224 308 2007 1 565 189 0 0 1 565 189 2009 306 444 0 0 306 444 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań 2 226 0 0 2 226 własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2467 finansów publicznych na realizację zadań 231 279 0 0 231 279 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki Departament Edukacji i Nauki

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2469 finansów publicznych na realizację zadań 40 814 0 0 40 814 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 78 356 0 0 78 356 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 46 957 0 0 46 957 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 0 0 20 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 85156 2210 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 26 957 0 0 26 957 26 957 0 0 26 957 852 Pomoc społeczna 1 882 705 0 0 1 882 705 85202 Domy pomocy społecznej 36 005 0 0 36 005 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000 0 0 36 000 0920 Pozostałe odsetki 5 0 0 5 DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 0 0 15 000 853 85212 2230 2210 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 000 0 0 15 000 1 827 000 0 0 1 827 000 1 807 000 0 0 1 807 000 20 000 0 0 20 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 700 0 0 4 700 85324 0920 Pozostałe odsetki 4 000 0 0 4 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 0 0 700 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 296 253 33 521 0 17 329 774 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 351 053 0 0 351 053 0970 Wpływy z różnych dochodów 351 053 0 0 351 053 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 16 412 128 3 675 0 16 415 803 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W

0750 0908 0908 0909 0909 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: 619 292 0 0 619 292 135 0 0 135 181 0 0 181 24 0 0 24 63 0 0 63 0920 Pozostałe odsetki 5 000 0 0 5 000 0928 Pozostałe odsetki 132 0 0 132 0929 Pozostałe odsetki 24 0 0 24 0978 Wpływy z różnych dochodów 2 389 0 0 2 389 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W

2001 0 1 950 0 1 950 2002 2008 2009 2210 2918 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0 1 050 0 1 050 15 005 000 0 0 15 005 000 341 000 0 0 341 000 50 000 0 0 50 000 286 524 573 0 287 097 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W

2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 600 0 0 600 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 50 564 102 0 50 666 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 200 0 0 200 6208 51 000 0 0 51 000 85395 Pozostała działalność 533 072 29 846 0 562 918 Odsetki od dotacji oraz płatności: 0907 0 3 233 0 3 233 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE

Odsetki od dotacji oraz płatności: 0908 8 817 3 497 0 12 314 0909 0909 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: Odsetki od dotacji oraz płatności: 0 570 0 570 104 0 0 104 10 329 321 0 10 650 0977 Wpływy z różnych dochodów 799 0 0 799 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 0 0 1 2007 12 600 0 0 12 600 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 153 459 0 0 153 459 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W ZŁOTOWIE REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2709 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 081 0 0 27 081 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 43 203 19 092 0 62 295 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 10 781 0 0 10 781 DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI 2919 6207 6209 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 254 634 3 132 0 257 766 4 675 0 0 4 675 825 0 0 825 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W ZŁOTOWIE

6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie, dotyczące dochodów majątkowych 5 764 1 0 5 765 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 997 0 0 19 997 85410 Internaty i bursy szkolne 10 0 0 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 0 0 10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 336 0 0 5 336 Odsetki od dotacji oraz płatności: 0908 80 0 0 80 Odsetki od dotacji oraz płatności: 0909 38 0 0 38 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 3 551 0 0 3 551 placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki

2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 1 667 0 0 1 667 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 14 651 0 0 14 651 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 651 0 0 14 651 placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 817 110 0 0 1 817 110 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 409 920 0 0 409 920 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 35 000 0 0 35 000 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań 374 920 0 0 374 920 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 30 000 0 0 30 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 30 000 0 0 30 000 jednostkami samorządu terytorialnego 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 95 863 0 0 95 863 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 12 000 0 0 12 000 921 90019 90020 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 83 863 0 0 83 863 11 664 0 0 11 664 0690 Wpływy z różnych opłat 11 664 0 0 11 664 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 582 0 0 10 582 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 582 0 0 10 582 90095 Pozostała działalność 1 259 081 0 0 1 259 081 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 165 181 0 0 165 181 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów realizacji 1 093 900 0 0 1 093 900 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 698 945 40 000 0 1 738 945 92106 Teatry 320 000 0 0 320 000 DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ŚRODOWISKA

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 0 0 200 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 120 000 0 0 120 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 190 000 0 0 190 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 190 000 0 0 190 000 92113 Centra kultury i sztuki 411 000 0 0 411 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 61 000 0 0 61 000 dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 350 000 0 0 350 000 92116 Biblioteki 30 000 0 0 30 000 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000 0 0 30 000 92118 Muzea 432 455 40 000 0 472 455 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 39 700 0 0 39 700 dofinansowanie własnych zadań bieżących DEPARTAMENT KULTURY DEPARTAMENT KULTURY DEPARTAMENT KULTURY DEPARTAMENT KULTURY DEPARTAMENT KULTURY

2910 6300 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie, dotyczące dochodów majątkowych 289 355 0 0 289 355 0 40 000 0 40 000 103 400 0 0 103 400 92195 Pozostała działalność 315 490 0 0 315 490 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie, dotyczące dochodów majątkowych 315 490 0 0 315 490 DEPARTAMENT KULTURY 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 2 815 408 76 129-146 129 2 745 408 przyrody 92502 Parki krajobrazowe 2 815 408 76 129-146 129 2 745 408

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 16 129 0 16 129 0830 Wpływy z usług 683 408 0-76 129 607 279 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 60 000 0 60 000 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 1 035 000 0 0 1 035 000 własnych samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 097 000 0-70 000 1 027 000 ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1360/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI OGÓŁEM 1 495 726 617 14 589 360-76 207 457 1 434 108 520 010 Rolnictwo i łowiectwo 172 537 087 43 241-378 833 172 201 495 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 16 416 677 0 0 16 416 677 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 000 0 0 39 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 232 420 0 0 10 232 420 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 809 517 0 0 809 517 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 590 000 0 0 1 590 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 214 983 0 0 214 983 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i 4160 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000 0 0 100 000 4 476 0 0 4 476 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 175 000 0 0 175 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 820 748 0 0 820 748 4260 Zakup energii 325 500 0 0 325 500 4270 Zakup usług remontowych 326 566 0 0 326 566 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 600 0 0 13 600 4300 Zakup usług pozostałych 733 398 0 0 733 398 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 500 0 0 36 500 Dysponent WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

Opłaty z tytułu zakupu usług WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 56 500 0 0 56 500 URZĄDZEŃ WODNYCH W ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 4390 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 104 260 0 0 104 260 4 000 0 0 4 000 50 230 0 0 50 230 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W 4410 Podróże służbowe krajowe 34 500 0 0 34 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 0 0 10 000 4430 Różne opłaty i składki 120 800 0 0 120 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 317 610 0 0 317 610 4480 Podatek od nieruchomości 73 500 0 0 73 500 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 944 0 0 14 944 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 655 0 0 1 655 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 700 0 0 700 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 43 000 0 0 43 000 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 112 870 0 0 112 870 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 50 400 0 0 50 400 01008 Melioracje wodne 119 598 902 0-131 614 119 467 288 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 160 0 0 547 160 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 870 0 0 80 870 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 035 0 0 13 035 4270 Zakup usług remontowych 35 297 346 0 0 35 297 346 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 065 000 0-131 614 11 933 386 WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W

PROW - Program Rozwoju Obszarów 53 250 000 0 0 53 250 000 Wiejskich 2007-2013 Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 53 250 000 0 0 53 250 000 Wydatki inwestycyjne jednostek WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I 6050 9 602 000 0 0 9 602 000 budżetowych URZĄDZEŃ WODNYCH W Wydatki inwestycyjne jednostek WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I 6057 32 736 000 0 0 32 736 000 budżetowych URZĄDZEŃ WODNYCH W Wydatki inwestycyjne jednostek WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I 6059 10 912 000 0 0 10 912 000 budżetowych URZĄDZEŃ WODNYCH W WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 18 345 491 0 0 18 345 491 Priorytet III Środowisko przyrodnicze 18 345 491 0 0 18 345 491 Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na 18 345 491 0 0 18 345 491 terenie województwa Wydatki inwestycyjne jednostek WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I 6057 13 193 338 0 0 13 193 338 budżetowych URZĄDZEŃ WODNYCH W Wydatki inwestycyjne jednostek WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I 6059 5 152 153 0 0 5 152 153 budżetowych URZĄDZEŃ WODNYCH W 01009 Spółki wodne 1 000 000 0 0 1 000 000 Dotacja celowa z budżetu na 2830 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 1 000 000 0 0 1 000 000 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI finansów publicznych 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 286 715 0 0 8 286 715 PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 286 715 0 0 8 286 715 Pomoc Techniczna, Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny 6 638 046 0 0 6 638 046 obsługa finansowa DA stopnia realizacji Programu 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 289 818 0 0 3 289 818 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 096 607 0 0 1 096 607 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192 806 0 0 192 806

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 269 0 0 64 269 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 529 011 0 0 529 011 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 176 337 0 0 176 337 4128 Składki na Fundusz Pracy 85 324 0 0 85 324 4129 Składki na Fundusz Pracy 28 442 0 0 28 442 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 188 0 0 24 188 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 75 324 0 0 75 324 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 25 770 0 0 25 770 4260 Zakup energii 27 996 0 0 27 996 4268 Zakup energii 113 923 0 0 113 923 4269 Zakup energii 37 975 0 0 37 975 4300 Zakup usług pozostałych 23 543 0 0 23 543 4308 Zakup usług pozostałych 147 380 0 0 147 380 4309 Zakup usług pozostałych 49 126 0 0 49 126 4400 4408 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 82 169 0 0 82 169 317 154 0 0 317 154 105 718 0 0 105 718 4410 Podróże służbowe krajowe 5 610 0 0 5 610 4418 Podróże służbowe krajowe 18 292 0 0 18 292 4419 Podróże służbowe krajowe 6 098 0 0 6 098 4428 Podróże służbowe zagraniczne 12 295 0 0 12 295 4429 Podróże służbowe zagraniczne 4 099 0 0 4 099