Zarz^dzenieNr5/2013 Wqjta Gminy Makow z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodow i wydatkow budzetu Gminy na 2013 rok Na podstawie art.30ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza_dzie gminnym ( Dz. U. z2001 r. Nr 142poz. 1591, z 2002 r. Nr23, poz.220, nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 138 poz. 974, Nrl73poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 iz 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 124 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230 i Nr 106, poz.675, z 201 IrNr 117, poz.679 i Nr 134 poz. 777, N r 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281)oraz art. 257 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 201 Ir. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707) zarzqdza si?, co nast^puje: 1. Ustala si? plan dochodow i wydatkow budzetu Gminy na 2013 rok zgodnie z zafycznikiem Nr I i Nr 2 do zarza^dzenia. 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013 r i podlega ogtoszeniu.
DOCHODY BUD^ETU Zalajcznik Nr 1 Do Zarzadzenia Nr 5/2013 Wqjta Gminy Makow z dnia 31 stycznia 2013r. Dzial 020 400 600 700 750 Rozdzi al 02095 40002 60016 70005 75011 75023 & Tresd Plan 0750 0690 0830 0920 6297 0690 0750 0770 0920 2010 0750 LeSnictwo Pozostala dzialalnosl Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorz^du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi^ elektrycznq, gaz i wod Dostarczanie wody Wplywy z roznych oplat Wptywy z ushjg Pozostaie odsetki Transport i ia.cxnosc Drogi publiczne gminne Srodki na dofmansowanie wlasnych inwestycji Srodki na dofmansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow, samorza^dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel - Platnosci w zakresie budzetu srodkow europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Wplywy z roznych optat Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorza^du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci Pozostale odsetki Administracja publiczna Urzedy wojewodzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj^ zadan bieza^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi^zkom gmin) ustawami Urz^dy gmin Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa lub jednostek samorzajdu 1 200,00 1 200,00 1 200,00 302 252 200,00 300 000,00 186 800,00 186800,00 186800,00 1 054 196,00 1 054 196,00 53 096,00 1 000 000,00 600,00 1 244 662,40 79 384,00 79 384,00 4 248,00 4 248,00
751 754 756 75095 75101 75412 75414 75601 75615 0920 2007 2009 2010 0750 2010 0350 0310 ;erytorialnego oraz innych umow o podobnym harakterze Pozostale odsetki Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych omowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych omowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskichwspotfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj^cych Wspolnq. Politykg Rolna^ Urze_dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa Urz^dy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ zadari bieza^cych z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiajzkom gmin) ustawami Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow maja^kowych Skarbu Paristwa, jednostek samorz^du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje_ zadari bieza^cych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia^zkom gmin) ustawami Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadaja.cych osobowo$ci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacony w formic karty podatkowej Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomosci 200,00 1 160830,42 986 705,86 174 124,56 1 065,00 1 065,00 1 065,00 4 845,00 3 345,00 3 345,00 1 1 4 964 749,00 18000,00 18000,00 635 560,00 531 116,00
758 801 75616 75618 75621 75801 75807 75814 80101 80104 80110 0320 0330 0340 0500 0690 0910 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910 0410 0490 0010 0020 2920 2920 0920 0750 0830 0830 Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkow transportowych Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Wplywy z roznych oplat Odsetki od nieterminowych wptat z tytuhi podatkow i oplat Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplat lokalnych od osob fizycznych Podatek od nieruchomosci Podatek rolny Podatek lesny Podatek od srodkow transportowych Podatek od spadkow i darowizn Oplata od posiadania psow Wplywy z oplaty targowej Podatek od czynnosci cywilnoprawnych Wplywy z roznych oplat Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat Wplywy z innych oplat stanowia^cych dochody jednostek samorzatiu terytorialnego na podstawie ustaw Wplywy z optaty skarbowej Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzajiu terytorialnego na podstawie odrejbnych ustaw Udzialy gmin w podatkach stanowiaeych dochod budzetu paristwa Podatek dochodowy od osob fizycznych Podatek dochodowy od osob prawnych Ro/nc rozliczenia Cze_sc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorza^du terytorialnego Subwencje ogolne z budzetu panstwa Cz^sc wyrownawcza subwencji ogolnej dla gmin Subwencje ogolne z budzetu panstwa Rozne rozliczenia fmansowe Pozo stale odsetki O&wiata i wychowanie Szkoly podstawowe Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu Panstwa lub jednostek samorzajdu terytorialnego oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z uslug Przedszkola Wplywy z uslug Gimnazja 4 900,00 28 282,00 31 675,00 38 087,00 1 146556,00 458 600,00 427 154,00 27 377,00 110325,00 35 000,00 75 000,00 3 000,00 9 000,00 241 104,00 17000,00 224 104,00 2 923 529,00 2 855 529,00 68 000,00 7 075 897,00 5 036 370,00 5 036 370,00 2 007 527,00 2 007 527,00 3 3 235 262,72 8 162,72 7 162,72 60 000,00 60 000,00
851 852 80148 80195 85154 85212 85213 85214 0830 0830 2007 2009 0480 2010 2360 2010 2030 2030 Wplywy z uslug Stolowki szkolne i przedszkolne Wplywy z uslug Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow fmansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych omowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Platnosci w zakresie budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych omowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskichwspolfmansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuja^cych Wspoln^Politykg Rolna^ Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Wplywy z oplat za wydanie zezwoleh na sprzedaz alkoholu Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z ftrnduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj^ zadari biezq.cych z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadari zleconych gminie /zwiajzkom gmin/ ustawami. Dochody jednostek samorza^du terytorialnego zwia^zane z realizacja^ zadan z zakresu administracji rzq.dowej oraz innych zadari zleconych ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajajce niektore swiadczenia z pomocy spotecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza^ce w zaj^ciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? zadari bieza^cych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia_zkom gmin) ustawami. Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? wlasnych zadari bieza^cych gmin / zwi^zkow gmin/ Zasitki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? wlasnych zadari bieza^cych gmin (zwi^zkow gmin) 132000,00 132000,00 34 28 985,00 5 115,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 1 247 734,00 1 123 303,00 1 120503,00 2 800,00 4 382,00 860,00 3 522,00 4 844,00 4 844,00
900 85216 85219 85295 90019 2030 2030 2030 0690 Zasilki stale Dotacje otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadari biezacych gmin (zwiajzkow gmin) Osrodki Pomocy Spotecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadah biezacych gmin (zwiazkow gmin) Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow gmin) Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Wptywy i wydatki zwi^zane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska Wptywy z roznych oplat 42391,00 42391,00 56 000,00 56 000,00 16814,00 16814,00 1 12 000 00 12000,00 OG6LEM DOCHODY 16 388 911,12 tewicz
WVDATKIBUDZETU Zal^cznik Nr 2 do Zarz^dzenia Nr 5/2013 Wqjta Gminy Makow z dnia 31 stycznia 2013r. Dziai 010 400 600 Ro/d/ial 01010 01030 01095 40002 60004 60016 & 6050 2850 4280 4360 4700 2310 Tre$ Rolnictwo i lowiectwo Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi budzetowych Izby Rolnicze Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wptywow z podatku rolnego Pozostala dzialalnosc Zakup ushig pozostalych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi^ elektrycznq, gaz i wod Dostarczanie wody Zakup uslug remontowych Zakup usfug zdrowotnych Optaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rozne oplaty i skfadki Odpis na zaktadowy fundusz swiadczen Szkolenie pracownikow nieb^da^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Transport i tyczno Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumien (umow) mi^dzy jednostkami samorza^du terytorialnego Drogi publiczne gminne Wynagrodzenie bezosobowe Plan 512 498,00 480 000,00 480 000,00 8 642,00 8 642,00 23 856,00 23 856,00 262 262 109856,00 9 144,00,\0 000,00 3 000,00 13218,00 40 000,00 29 700,00 300,00 2 28 000,00 3 282,00 1 255 152,40 36 000,00 36 000,00 1 219 152,40 4 000,00 30000,00
700 710 750 70005 71004 75011 75022 75023 4520 6050 6057 6059 6050 3030 4360 4700 Zakup uslug remontowych Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzatlu terytorialnego budzetowych budzetowych- platnosci w zakresie srodkow europejskich budzetowych - Wspolfmansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spqjnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych fmansujaeych Wspoln^ Polityk? Rolna^ Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami budzetowych l)/ialalnosc ustugowa Plan zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie Rady gmin Rozne wydatki na rzecz fizycznych telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Szkolenie pracownikow niebedaeych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Urz^dy gmin Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 87 000,00 9 3 000,00 8 000,00 49 900,00 383 842,00 560410,30 170 170 25 000,00 29 000,00 8 000,00 8 000,00 100 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3 219 673^2 79 384,00 55 735,00 9991,75 11 327,00 1 615,25 200,00 515,00 112 104 4 780,00 1 400,00 820,00 1 744313,72 6 000,00 1 136888,00
75075 75095 4100 4280 4350 4360 4370 4700 4017 4019 4177 4179 4217 4219 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup ustug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dost^pu do sieci Internet telekomunikacyjnych telefonii komorkowej telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rozne oplaty i sktadki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri Szkolenia pracownikow nie be.da^cych czkmkami korpusu siuzby cywilnej Promocjajednostek samorzadu terytorialnego Pozostala dzialalnosc platnosci w zakresie srodkow europejskich - Wspolfinansowanie programow i projektow realizewanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spqjnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuja^cych Wspolna^ Polityk? Roln^ - piatnosci w zakresie srodkow europejskich - Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj^cych Wspolnq. Polityk? Rolna^ - piatnosci w zakresie srodkow europejskich - Wspolfmansowanie programow i projektow 75641,00 38 000,00 166000,00 13000,00 28 800,00 72 358,72 26 000,00 87 000,00 8 000,00 9 000,00 20 000,00 28 626,00 7 000,00 15000,00 5 000,00 1 268 475,60 41 820,00 7 380,00 8 457,48 1 205,40 5 9 000,00 708617,80 125050,20
751 75101 4307 4309 4357 4359 4437 4439 6050 realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spqjnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych fmansujq.cych Wspolna^ Polityk? Rolnq. - platnosci w zakresie srodkow europejskich - Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansuj^cych Wspolna^ Polityke^ Rolna^ Zakup dost^pu do sieci Internet- platnosci w zakresie srodkow europejskich Zakup dost^pu do sieci Internet- Wspotfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych fmansujaeych Wsp61nq_ Polityk^ Rolna^ - - platnosci w zakresie srodkow europejskich Rozne optaty i skladki- Wspolfmansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych fmansujaeych Wspolna^ Polityk^ Rolna^ budzetowych Urz^dy naczelnych organdw wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s;(downictwa Urz^dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa Skladki na ubezpieczenie spoleczne 110592,65 19516,35 96 390,00 17010,00 56 077,56 9 896,04 16 125,00 1 065,00 1 065,00 153,09 21,91 890,00
754 757 75X 801 75412 75414 75421 75702 75814 75818 80104 80113 80195 4360 4700 6050 4810 8110 4810 4177 4179 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Ochotnicze straze pozarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri telekomunikacyjnych telefonii komorkowej Rozne optaty i skladki Szkolenia pracowmkow nieb^dacych czlonkami korpusu sluzby cywilncj Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych Obrona cywilna Zarza^dzanie kryzysowe Rezerwy Obshiga dhigu publicznego Obsluga papierow wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorza^du terytorialnego Odsetki od samorza^dowych papierow wartosciowych lub zacia^gni^tych przez jednostk? samorza,du terytorialnego kredytow i pozyczek Rdzne rozliczenia Rozne rozliczenia finansowe Rezerwy ogolne i celowe Rezerwy Oswiata i wychowanie Przedszkola Dowozenie uczniow do szkol Zakup ustug pozostalych Pozostafa dzialalnosc - platnosci w zakrcsic srodkow curopejskich - Wspolfmansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych fmansuja_cych Wspoln^ Polityk^ Roln% Zaia^cznik do uchwaly budzetowej- Plan w GZEAS 240 211 4 000,00 3 000,00 29 40 000,00 3 2 90 000,00 1 1 27 27 185 300,00 185300,00 185300,00 125 000,00 4 000,00 4 000,00 12 12 212 600,00 30 000,00 30 000 00 148 148 34 5 115,00 28 985,00
801 80101 3240 3260 4240 4280 4350 4360 4370 Osw iiita i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Stypendia dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi^zek Zakup ustug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dost^pu do sieci Internet telekornunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telekornunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri 7 576 600,00 4 253 000,00 212000,00 2 600,00 262 205 000,00 527 000,00 74 700,00 5 000,00 233 000,00 5 000,00 48 000,00 60 000,00 36 000,00 8 000,00 7 000,00 1 193400,00 80103 4240 4280 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksia^zek Zakup uslug remontowych Zakup ustug zdrowotnych Zakup uslug pozostatych Odpis na zakladowy fundusz swiadczen 399 800,00 21 300,00 240 850,00 15 350,00 48 800,00 6 800,00 37 300,00 7 000,00 300,00 300,00 17300,00
80104 80110 4240 4280 4350 4360 4370 3240 3260 4240 4280 4350 4360 4370 Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Skladki na ubezpieczenia spoieczne Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiazck Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostatych Zakup uslug dost^pu do sieci Internet Oplaty z tytuhi zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rozne optaty i skladki Odpis na zakladowy fimdusz swiadczeri Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Stypendia dla uczniow Inne formy pomocy dla uczniow Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksia^ek Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup ustug dostqpu do sieci Internet telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 51 28 000,00 322 900,00 26 64 9 300,00 600,00 20 000,00 1 200,00 300,00 3 400,00 900,00 200,00 22 400,00 1 789 000,00 91 300,00 3 000,00 200,00 1 198300,00 87 300,00 193000,00 23 700,00 73 21 800,00 1 700,00 2
80113 telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpis na zakladowy fundusz swiadczen Dowozenie uczniow do szkol Zakup uslug remontowych 1 200,00 2 74 36 000,00 800,00 200,00 14000,00 20 000,00 80114 4280 4350 4360 4370 Zespoly obslugi ekonomicznoadministracyjnej szkof Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Skfadki na Fundusz Pracy Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dost^pu do sieci Internet telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Rozne opiaty i skladki Odpis na zakladowy fundusz swiadczen 273 800,00 700,00 194400,00 15600,00 38 000,00 5 4 800,00 200,00 5 900,00 700,00 200,00 4 400,00 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000,00 20 000,00 80148 Stolowki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Skiadki na ubezpieczenia spoieczne 294 000,00 1 136000,00 10800,00 23 700,00 3
851 852 85149 85153 85154 85204 85205 85206 85212 4220 4280 2820 3030 4360 4700 3110 3110 Zakup srodkow zywnosci Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Odpis na zakladowy fundusz swiadczen Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dotacja celowa otrzymana z budzetu przez pozostale jednostki zaliczane do sektora finansow publicznych Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Zakup uslug pozostatych Oplaty z tytulu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej Szkolenia pracownikow nie b^dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Pomoc spoteczna Rodziny zast^pcze Swiadczenia spoleczne Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Wsparcie rodziny Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Swiadczenia spoleczne Skladki na ubezpieczenia spoteczne Zakup uslug pozostatych 7 300,00 104200,00 600,00 300,00 600,00 200,00 200,00 5 59 000,00 56 000,00 13000,00 4 000,00 550,00 12000,00 5 000,00 16 850,00 1 400,00 10 0,00 2 1 741 837,00 1 143 131,00 1 071 888,00 37715,00 3 328,00 22 880,00 1 3
854 85213 85214 85216 85219 85228 85295 85406 4700 4130 3110 4330 3110 4370 4700 3110 2710 Szkolenia pracownikow nie b^da^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz^cc w zaj?ciach w centrum integracji spolecznej Skladki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Swiadczenia spoleczne Zakup using prze/ jednostki samorzq.du terytorialnego od innych jednostek samorz^du terytorialnego Zasilki stale Swiadczenia spoleczne Osrodki pomocy spolecznej telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri Szkolenia pracownikow nie b^d^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Skladki na ubezpieczenia spoteczne Pozostala dzialalnosc Swiadczenia spoleczne Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjaiistyczne Dotacja celowa na pomoc fmansow% 700,00 4 382,00 4 382,00 170944,00 55 344,00 113 600,00 42391,00 42391,00 315 108,00 196433,00 16626,00 39 604,00 5 095,00 14000,00 2 13 000,00 1 2 6 850,00 5 000,00 1 350,00 250,00 8 400,00 49881,00 41 814,00 8 067,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
udzielana^ miejdzy jednostkami samorz^du terytorialnego na dofmansowanie wlasnych zadan bieza^cych Zata^cznik do uchwaly budzetowej- Plan w GZEAS 854 85401 85412 4240 4240 Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Dodatkowc wynagrodzenie roczne Skiadki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksia^zek Zakup usfug pozostarych Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri Kolonie obozy i inne formy wypoczynku Zakup pomocy naukowych dydaklycznych i ksiazek 66 400,00 5 3 300,00 34 300,00 2 600,00 6 800,00 1 400,00 400,00 4 400,00 50,00 50,00 1 600,00 2 450,00 50,00 85415 3240 Pomoc materialna dla uczniow Stypendia dla uczniow 900 90001 90002 90015 90095 6050 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka sciekowa i ochrona wod budzctowych Gospodarka odpadami Oswietlenie ulic, placow i drog Zakup uslug remontowych Pozostala dzialalnosc Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeri 1 650 909,88 25 000,00 5 000,00 20 000,00 203 704,00 203 704,00 21 134000,00 7 5 000,00 1 211 205,88 212626,00 17617,00
921 92109 92116 92195 4280 4700 6050 6057 6059 6050 2480 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup ustug zdrowotnych Zakup ustug pozostalych Odpis na zakladowy fundusz swiadczeri Socjalnych Szkolenia pracownikow nieb^da^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej budzetowych budzetowych- platnosci w zakresie srodkow curopejskich budzetowych-wspolfmansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych fmansuj^cych Wspolna^ Polityk^ Rolna^ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby Zakup materiaiow i wyposazenia budzetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorz^dowej instytucji kultury Pozostala dzialalnosc Skladki na ubezpieczenia spoteczne Zakup uslug pozostatych 29 4 36 436,00 1 20 000,00 3 000,00 1 6 564,00 71 019,22 490 453,00 313890,66 354 800,00 60 000,00 18000,00 3 000,00 4 000,00 35 000,00 181 800,00 181 800,00 113000,00 19000,00 40 000,00 53 000,00 926 92601 92605 6050 Kultura fizyczna Obiekty sportowe budzetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 143 600,52 88 600,52 21 600,00 3 000,52 13000,00 50 000,00 50 000,00
92695 2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie zadari zleconych do realizacji stowar zy sze r. i o m Pozostala dzialalnosc Zakup materiatow i wyposazenia Rozne oplaty i skiadki OG6LEM WYDATKI 50 000,00 5 000,00 3 000,00 17 831 136,12 Jerz w 6 tewicz