Zarządzenie Nr 322/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 marca 2019 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693; poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 8.248,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia 8.248,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 1.460.257,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8.248,00 zł 1.444.328,00 zł 7.681,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 1.452.009,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.444.328,00 zł 7.681,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.193.077,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia 1.193.077,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.224.923,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia 1.223.333,00 zł
1.590,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 31.846,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia 30.256,00 zł 1.590,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: 2. Dochody ogółem 592.415.755,00 zł w tym: 1) dochody bieżące 520.283.326,00 zł 83.898.132,00 zł 2) dochody majątkowe 72.132.429,00 zł 1.538.000,00 zł Wydatki ogółem 619.114.456,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące 502.417.985,00 zł 83.898.132,00 zł 2) wydatki majątkowe 116.696.471,00 zł 1.538.000,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Uzasadnienie: 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.248,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 4/16.1/2019 z dnia 21.03.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem oraz 3% kosztów obsługi. (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale 75095 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.535,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych. (Zał. Nr 2) 3. Na wniosek Straży Miejskiej w rozdziale 75416 przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowania dla strażników miejskich. (Zał. Nr 2) 4. Na wnioski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4: z rozdziału 80101 do rozdziału 80110 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 42.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków z tytułu opłat za wodę, energię elektryczną, cieplną oraz odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Banacha. (Zał. Nr 2) w rozdziałach 80101 i 80110 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 2.988,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dla nauczycieli. (Zał. Nr 2) w rozdziale 80101 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 4.481,- zł w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Na krawędzi w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu oraz na ubezpieczenie uczestników projektu. (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 z rozdziału 80149 do rozdziału 80101 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 12.150,- zł w celu dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału 80101 budżetu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przesuwa się plan wydatków w kwocie 645,- zł do rozdziału
80150 budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w celu uzupełnienia planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 61.810,- zł do budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla lekarzy pełniących całodobowe dyżury w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednocześnie przesuwa się plan wydatków w kwocie 15.400,- zł z przeznaczeniem na wykonanie przez Akademię Pomorską w Słupsku badań naukowych pn. Grupy zachowań problemowych oraz plany życiowe dzieci z publicznych szkół podstawowych w Słupsku podstawa diagnostyczna celowanego programu profilaktyki przemocy rówieśniczej i uzależnień. (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w rozdziale 85395 przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.000,- zł z przeznaczeniem na zakup symulatora, który pozwala osobie doświadczyć odczuć i ograniczeń charakterystycznych dla wieku senioralnego. Symulator składa się z kilku elementów (m.in. kamizelka i spodenki obciążeniowe, wizjer z wymiennymi foliami symulującymi zaćmę, jaskrę). (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Wydziału Inwestycji z rozdziału 92109 do rozdziału 92195 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.295.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturalnej. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w rozdziale 75411 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.176.689,- zł, w tym: kwota 379.689,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/55/2019 z dnia 12 marca 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku za II półrocze 2018 r. oraz kwota 797.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/13.6/2019 z dnia 22 marca 2019 r. i pismem Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.9.2019.MF.576 z dnia 21 marca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Słupsku. (Zał. Nr 3 i 4) 11. Na wniosek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w rozdziale 85321 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16.388,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. (Zał. Nr 3 i 4) 12. Na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu w rozdziale 70005 przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 28.000,- zł z przeznaczeniem na koszty postępowań komorniczych, ochronę budynku przy ul. Kilińskiego 41, ogłoszenia prasowe i operaty szacunkowe. (Zał. Nr 4) 13. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w rozdziale 75045 przesuwa się plan wydatków w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na zakup usługi wykonania pieczątek oraz pokrycie kosztów transportu wyposażenia po zakończonej kwalifikacji wojskowej. (Zał. Nr 4) 14. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu w rozdziale 75515 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.421,- zł z przeznaczeniem na udostępnianie serwisu internetowego System ewidencji i raportowania nieodpłatnych porad prawnych. (Zał. Nr 4) 15. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 85156 przesuwa się plan wydatków w kwocie 335,- zł z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia ucznia nieposiadającego innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w okresie marzec - sierpień 2019 r. (Zał. Nr 4) 16. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.590,- zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych lektur szkolnych do biblioteki jednostki. (Zał. Nr 4) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,12% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%).