Zarządzenie Nr 280/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 marca 2019r

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 280/PRIK/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 marca 2019r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693; poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia 5.124,00 zł ,00 zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia 6.124,00 zł ,00 zł 2.000,00 zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł 2.000,00 zł

2 5) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 6) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia ,00 zł 7) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł 8.477,00 zł 8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł 8.477,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: 2. Dochody ogółem ,00 zł w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,00 zł 1) wydatki bieżące ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł

3 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka - Wojewódzka

4 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu: w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000,-zł, w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ,-zł, w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 7.000,-zł do budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu, w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ,-zł, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 (pismo Nr FB- I RP). (Zał. Nr 1, 2, 3, 4) 2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu: w rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę ,-zł, w rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,-zł, w rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę ,-zł, W związku ze zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 (pismo Nr FB- I RP) zachodzi konieczność uzupełnienia planu na wynagrodzenia i pochodne w zakresie realizacji zadań własnych. Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta (75818 kwota ,- zł) oraz przesunięciem środków w ramach rozdziałów ( kwota 1.000,- zł i kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 2 i 4) 3. Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie ,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. (Zał Nr 2) 4. Na wniosek Wydziału Geodezji i Katastru w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

5 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 (pismo Nr FB-I RP). (Zał. Nr 3 i 4) 5. Na wniosek Biura Rady Miejskiej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.000,- zł z przeznaczeniem na szkolenie zamknięte dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej z rozdziału do rozdziału przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.650,- zł w przeznaczeniem na usługę fotograficzną. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 2.000,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej z przeznaczeniem na udział przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Słupska IV kadencji w planowanej finałowej konferencji projektu, która odbędzie się w dniach maja 2019r. w Kalmarze (Szwecja). (Zał. Nr 2) 8. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w rozdziale 75411: zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 (pismo Nr FB-I RP). (Zał. Nr 3 i 4) przesuwa się plan wydatków w kwocie 6.067,- zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. (Zał. Nr 4) 9. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 5.160,- zł z rozdziału budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz z rozdziału do rozdziału budżetu Szkoły Podstawowej Nr 9 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych naliczeń do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla wybranych nauczycieli. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji z rozdziału przesuwa się plan wydatków w kwocie 375,- zł do rozdziału budżetu IV Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na szkolenie SEP odnowienie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji remontów, montażu. (Zał. Nr 2 i 4)

6 11. Na wniosek Zespołu Placówek Oświatowych w rozdziale oraz przesuwa się środki w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na studia zaoczne i podyplomowe w zakresie energii odnawialnej, jako formy dokształcenia dla pięciu nauczycieli jednostki. (Zał. Nr 4) 12. Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 (pismo Nr FB-I RP). (Zał. Nr 3 i 4) 13. Na wniosek Wydziału Edukacji w ramach rozdziału przesuwa się plan wydatków w kwocie 335,- zł do budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne 2 uczniów, którzy w okresie marzec czerwiec 2019 r. nie będą posiadali innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. (Zał. Nr 4) 14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.124,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 3/16.1/2019 z dnia r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem oraz 3% kosztów obsługi. (Zał. Nr 1 i 2) 15. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 8.477,- zł w ramach zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku w związku ze zmianą formy zatrudnienia konsultanta powiatowego z umowy o pracę na umowę zlecenie. (Zał. Nr 4) 16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł, w rozdziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł, w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł, w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł, w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę ,- zł, w rozdziale zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.000,- zł,

7 zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 (pismo Nr FB- I RP). (Zał. Nr 1 i 2) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,58% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%).