Zarządzenie 827/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 rok

Transkrypt

1 Zarządzenie 827/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r poz. 594) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Słupska o kwotę ,- według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,- zadania zlecone ,- 1 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę ,- według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,- zadania zlecone ,- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę ,- według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,- 4) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę ,- według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,- zadania zlecone 2.200,- 5) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę ,- według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne ,- zadania zlecone 2.200,-

2 Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2013 rok wynosi: 2 Dochody ogółem: ,- w tym: 1) dochody bieżące ,- z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,- 2) dochody majątkowe ,- z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,- Wydatki ogółem: ,- w tym: 1) wydatki bieżące ,- z tego na zadnia z zakresu administracji rządowej ,- 2) Wydatki majątkowe ,- z tego na zadania z zakresu administracji rządowej ,- Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 4 PREZYDENT Miasta Słupska Maciej Kobyliński

3 UZASADNIENIE 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 5.667,- tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za ubiegłe lata. Zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych określa art. 30 ust. 1,2,8 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych. W myśl przepisów, osoby które nie zgłosiły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zmian swojej sytuacji rodzinnej, a nadal korzystały z udzielonych zasiłków rodzinnych lub świadczeń opiekuńczych, zobowiązane są zwrócić nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami (Zał. Nr 1 i 2). 2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 43/149/2013, 44/150/2013, 48/155/2013 zwiększa się plan dotacji w rozdziałach 85214, 85216, o łączną kwotę ,- z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (kwota ,-). - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (kwota ,-), - pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych za sprawowanie opieki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (kwota ,-) (Zał. Nr 1 i 2). 3. Na podstawie wniosku Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa przesuwa się z rozdziału do rozdziału na kwotę 300,- z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 4. Na wniosek Referatu Wydatków przesuwa się środki w rozdziałach i na kwotę 6.572,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę wyrównania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostki sfery budżetowej za rok 2012, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim w związku z wejściem w życie z dniem 29 czerwca br. przepisów ustawy z dnia 10 maja br. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Zał. Nr 2 i 3). 5. Zgodnie z wnioskiem Komendy Straży Miejskiej w Słupsku przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 4.300,- z przeznaczeniem na dodatkowe odpłatne pełnienie służby przez strażników Straży Miejskiej w każdą niedzielę w okresie od lipca do sierpnia celem

4 zabezpieczenia miejskiego kąpieliska oraz imprez plenerowych 6. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale na kwotę ,- z przeznaczeniem na: - zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w jednostce, - zabezpieczenie planu na pokrycie wydatku z tytułu opłat za usługi internetowe, - wymianę stolarki okiennej 7. Przesuwa się środki z budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 3 (rozdział 80101) oraz budżetu Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego (rozdział 80140) na łączną kwotę ,- z przeznaczeniem na remont posadzek w trzech salach dydaktycznych oraz na zakup materiałów na dostosowanie pomieszczeń do specyfiki działalności ŚCKU, a także na wymianę rynien w obiekcie (Zał. Nr 2 i 3). 8. Na podstawie wniosku Przedszkola Miejskiego Nr 12 przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 800,- z przeznaczeniem na szkolenie BHP i P.Poż. 9. Przesuwa się środki z budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (rozdział 80195) do budżetu Gimnazjum Nr 5 (rozdział 80110) na kwotę 641,- z przeznaczeniem na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim 10. Zgodnie z wnioskiem przesuwa się środki w Gimnazjum Nr 6 przynależącego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w rozdziale na kwotę 1.819,- z przeznaczeniem na opłaty z tytułu korzystania z usług internetu 11. Na podstawie wniosku Gimnazjum nr 2 przesuwa się środki w rozdziałach i na kwotę 9.327,- z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy dla nauczyciela, który zostanie zwolniony w związku ze zmniejszeniem ilości oddziałów w roku szkolnym 2013/ Na podstawie wniosku Izby Wytrzeźwień przesuwa się środki finansowe w rozdziałach i na kwotę 8.505,- z przeznaczeniem na: - podróże służbowe, - podatek od nieruchomości, - zakup centrali telefonicznej, - składki na ubezpieczenie społeczne 13. Zgodnie z wnioskiem Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 4.080,- z przeznaczeniem na dofinansowanie dla organizacji pozarządowej realizującej zadania publiczne Miasta

5 14. Przesuwa się środki z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (rozdział 90001) do budżetu Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta (rozdział 90095) na kwotę 4.500,- z przeznaczeniem na wykonanie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wraz z wyceną kosztów remontowych. Dokument umożliwi zabezpieczenie odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych do realizacji prac remontowych lub inwestycyjnych 15. Przesuwa się środki z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w rozdziale na kwotę 2.990,- z przeznaczeniem na wykonanie trwałych nasadzeń roślin ozdobnych w gazonach przy ul. Łukasiewicza w Słupsku (Zał. nr 2). 16. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki finansowe w rozdziale na kwotę 2.710,- z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim (Zał. Nr 3). 17. Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale na kwotę ,- z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w pracowniach technologicznych szkoły (Zał. Nr 3). 18. Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 138,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za obsługę techniczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie fotograf (Zał. Nr 3). 19. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przesuwa się środki w rozdziale na kwotę 2.200,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej obsługę administracyjno biurową w ramach umowy zlecenia oraz na zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe w związku z wyjazdami na narady szkoleniowe do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku (Zał. Nr 3).