DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7848 UCHWAŁA Nr 209/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 192/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2012r. poz. 880) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012r. w wysokości 2.846.214.927zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 2.315.649.465zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały; 2) dochody majątkowe w wysokości 530.565.462zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 186.960.379zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały; 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 289.108.409zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 16.027.750zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały; 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 10.176.044zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały. 5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.925.276zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w wysokości 2.898.474.359zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 2.138.618.378zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 759.855.981zł.; ;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 7848 3) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w wysokości 52.259.432zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w tabeli Nr 3 do uchwały, z tytułu: 1) spłat pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym podmiotom w kwocie 34.719.610zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.539.822zł.; ; 4) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w wysokości 358.759.432zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie deficytu w wysokości 52.259.432zł; 2) spłatę długu w wysokości 306.500.000zł; ; 5) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 1a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 7) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 12) załącznik Nr 8a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 13) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały; 14) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia. 1) 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r., Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Ludwik Rakowski
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 7848 Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 209/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 129 461 584 174 000 53 738 129 341 322 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 475 842 174 000 0 301 842 0830 Wpływy z usług 474 000 174 000 0 300 000 0920 Pozostałe odsetki 800 0 0 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 042 0 0 1 042 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 200 000 0 0 200 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 200 000 0 0 200 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 796 128 0 53 738 849 866 0690 Wpływy z różnych opłat 71 0 0 71 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 448 381 0 0 448 381 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 324 812 0 53 738 378 550 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 712 0 0 2 712 0920 Pozostałe odsetki 66 0 0 66 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 086 0 0 20 086 01008 Melioracje wodne 75 418 740 0 0 75 418 740 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0 0 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 856 823 0 0 856 823 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32 524 000 0 0 32 524 000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 34 632 0 0 34 632 związane z realizacją zadań z zakre- su administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 440 785 0 0 9 440 785 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 24 454 550 0 0 24 454 550 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8 105 950 0 0 8 105 950
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 7848 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 9 022 951 0 0 9 022 951 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 282 951 0 0 1 282 951 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 745 000 0 0 5 745 000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 915 000 0 0 1 915 000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 60 000 0 0 60 000 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 0 0 20 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 12 760 000 0 0 12 760 000 0690 Wpływy z różnych opłat 12 510 000 0 0 12 510 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250 000 0 0 250 000 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 302 153 0 0 30 302 153 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 129 016 0 0 9 129 016 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2 143 667 0 0 2 143 667 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 3 158 486 0 0 3 158 486 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 870 984 0 0 15 870 984 01095 Pozostała działalność 485 770 0 0 485 770 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 662 0 0 6 662 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 0 0 14 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 479 094 0 0 479 094 050 Rybołówstwo i rybactwo 662 000 0 0 662 000 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 662 000 0 0 662 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 7848 2000 Dotacje celowe w ramach programów 27 196 0 0 27 196 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów 453 603 0 0 453 603 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 151 201 0 0 151 201 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów 9 000 0 0 9 000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów 16 000 0 0 16 000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 000 0 0 5 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 904 461 0 0 6 904 461 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 904 451 0 0 6 904 451 0920 Pozostałe odsetki 250 0 0 250 2007 Dotacje celowe w ramach programów 387 218 0 0 387 218 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 68 333 0 0 68 333 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 1 539 075 0 0 1 539 075 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 909 575 0 0 4 909 575 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 10 0 0 10 0920 Pozostałe odsetki 10 0 0 10
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 7848 600 Transport i łączność 126 147 967 0 360 070 126 508 037 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 41 153 829 0 0 41 153 829 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 30 500 0 0 30 500 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 250 000 0 0 6 250 000 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 20 249 980 0 0 20 249 980 celowych na realizację zadań bieżą- cych jednostek sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 79 599 0 0 79 599 finansowej udzielanej między jednost- kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 6 250 000 0 0 6 250 000 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 1 000 000 0 0 1 000 000 finansowej udzielanej między jednost- kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 7 293 750 0 0 7 293 750 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 73 094 000 0 0 73 094 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 73 092 000 0 0 73 092 000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000 0 0 2 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 426 728 0 360 070 4 786 798 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 1 505 000 0 50 000 1 555 000 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 700 0 0 2 700 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 150 000 0 20 000 170 000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000 0 0 10 000 0920 Pozostałe odsetki 200 000 0 10 000 210 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 000 0 280 070 1 780 070 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 875 000 0 0 875 000 finansowej udzielanej między jednost- kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 184 028 0 0 184 028
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 7848 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 800 000 0 0 6 800 000 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 6 800 000 0 0 6 800 000 60095 Pozostała działalność 673 410 0 0 673 410 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 128 535 0 0 128 535 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6207 Dotacje celowe w ramach programów 0 0 0 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 544 875 0 0 544 875 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 324 660 0 325 339 101 649 999 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 101 324 660 0 325 339 101 649 999 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2 428 054 0 0 2 428 054 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 8 200 699 0 280 000 8 480 699 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 90 656 031 0 0 90 656 031 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 13 549 0 10 467 24 016 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 327 0 34 872 61 199 710 Działalność usługowa 5 308 555 18 055 0 5 290 500 71003 Biura planowania przestrzennego 252 490 0 0 252 490 0920 Pozostałe odsetki 30 000 0 0 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 000 0 0 70 000 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 152 490 0 0 152 490 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 8 000 0 0 8 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8 000 0 0 8 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4 908 002 0 0 4 908 002 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 0 0 100 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 176 000 0 0 176 000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 592 0 0 57 592
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 7848 2326 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 57 592 0 0 57 592 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2 492 117 0 0 2 492 117 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6295 Środki na dofinansowanie własnych 1 780 120 0 0 1 780 120 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6616 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 122 290 0 0 122 290 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6626 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 122 291 0 0 122 291 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000 0 0 70 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 70 000 0 0 70 000 71095 Pozostała działalność 70 063 18 055 0 52 008 2007 Dotacje celowe w ramach programów 49 166 15 347 0 33 819 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 9 924 2 708 0 7 216 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 973 0 0 10 973 730 Nauka 118 464 0 0 118 464 73095 Pozostała działalność 118 464 0 0 118 464 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 118 464 0 0 118 464 750 Administracja publiczna 29 718 571 1 401 328 5 147 099 33 464 342 75011 Urzędy wojewódzkie 1 737 990 0 2 099 1 740 089 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 722 000 0 0 1 722 000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 990 0 2 099 18 089
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 7848 75018 Urzędy marszałkowskie 10 923 941 1 401 328 5 000 000 14 522 613 0690 Wpływy z różnych opłat 300 000 0 0 300 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 454 634 0 0 454 634 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 300 026 0 0 1 300 026 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 406 400 1 400 000 5 000 000 5 006 400 2007 Dotacje celowe w ramach programów 338 683 1 123 0 337 560 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów 6 372 900 0 0 6 372 900 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 462 932 205 0 462 727 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 75 000 0 0 75 000 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 147 600 0 0 147 600 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań 31 766 0 0 31 766 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 34 000 0 0 34 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 104 0 0 1 104 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 104 0 0 1 104 75095 Pozostała działalność 17 055 536 0 145 000 17 200 536 0920 Pozostałe odsetki 150 000 0 140 000 290 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 0 5 000 55 000 2008 Dotacje celowe w ramach programów 14 751 826 0 0 14 751 826 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 185 652 0 0 185 652
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 7848 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 1 620 554 0 0 1 620 554 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 297 504 0 0 297 504 752 Obrona narodowa 6 000 0 0 6 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000 0 0 6 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 000 0 0 6 000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 677 330 530 0 0 1 677 330 530 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6 500 000 0 0 6 500 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6 500 000 0 0 6 500 000 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 666 290 000 0 0 1 666 290 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 224 290 000 0 0 224 290 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 442 000 000 0 0 1 442 000 000 75624 Dywidendy 4 540 530 0 0 4 540 530 0740 Wpływy z dywidend 4 540 530 0 0 4 540 530 757 Obsługa długu publicznego 39 620 299 0 0 39 620 299 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 39 620 299 0 0 39 620 299 0970 Wpływy z różnych dochodów 414 000 0 0 414 000 8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 39 206 299 0 0 39 206 299 758 Różne rozliczenia 676 340 968 2 801 997 4 203 255 677 742 226 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 104 938 064 0 0 104 938 064 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 104 938 064 0 0 104 938 064 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 015 500 0 0 5 015 500 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 5 015 500 0 0 5 015 500 75814 Różne rozliczenia finansowe 32 426 996 178 800 3 954 861 36 203 057 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 198 0 0 198 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0907 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 7848 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 145 000 0 0 145 000 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 142 647 0 0 142 647 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 15 102 100 78 800 0 15 023 300 0929 Pozostałe odsetki 1 050 000 0 550 000 1 600 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 013 381 0 3 011 936 8 025 317 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 4 108 238 0 215 094 4 323 332 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 23 791 0 0 23 791 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 384 388 100 000 0 284 388 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 981 386 0 100 000 1 081 386 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 437 139 0 77 831 514 970 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 32 833 0 0 32 833 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 4 750 000 0 0 4 750 000 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 255 895 0 0 255 895
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 7848 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 32 116 013 0 0 32 116 013 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 116 013 0 0 32 116 013 75861 Regionalne programy operacyjne 2007-2013 337 086 102 0 0 337 086 102 2007 Dotacje celowe w ramach programów 6 123 451 0 0 6 123 451 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów 39 074 118 0 0 39 074 118 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 3 463 425 0 0 3 463 425 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów 172 481 651 0 0 172 481 651 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów 240 000 0 0 240 000 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 115 703 457 0 0 115 703 457 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 164 758 293 2 623 197 248 394 162 383 490 2007 Dotacje celowe w ramach programów 37 731 526 2 374 808 5 35 356 723 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 100 905 389 242 539 242 539 100 905 389 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów 21 184 985 0 0 21 184 985 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 936 393 5 850 5 850 4 936 393
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 7848 801 Oświata i wychowanie 3 609 182 1 000 4 281 3 612 463 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 270 0 0 10 270 0920 Pozostałe odsetki 2 870 0 0 2 870 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 400 0 0 7 400 80130 Szkoły zawodowe 145 794 1 000 4 281 149 075 0690 Wpływy z różnych opłat 473 0 0 473 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4 240 0 0 4 240 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 38 093 0 0 38 093 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 140 0 0 140 0920 Pozostałe odsetki 1 218 0 300 1 518 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 332 1 000 3 981 93 313 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 11 298 0 0 11 298 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 12 188 0 0 12 188 0970 Wpływy z różnych dochodów 436 0 0 436 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 11 752 0 0 11 752 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 52 806 0 0 52 806 0690 Wpływy z różnych opłat 250 0 0 250 0830 Wpływy z usług 36 600 0 0 36 600 0920 Pozostałe odsetki 10 0 0 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 0 0 6 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 9 900 0 0 9 900 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 46 0 0 46 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 137 193 0 0 137 193 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 0 0 1 000 0920 Pozostałe odsetki 4 230 0 0 4 230 0970 Wpływy z różnych dochodów 53 500 0 0 53 500 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 78 463 0 0 78 463 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 233 682 0 0 3 233 682 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 421 500 0 0 421 500 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 142 300 0 0 2 142 300 0920 Pozostałe odsetki 8 250 0 0 8 250 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 000 0 0 106 000 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 101 423 0 0 101 423
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 7848 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 249 025 0 0 249 025 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 19 646 0 0 19 646 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 185 538 0 0 185 538 80147 Biblioteki pedagogiczne 17 249 0 0 17 249 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 0 0 500 0920 Pozostałe odsetki 525 0 0 525 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 065 0 0 16 065 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 159 0 0 159 851 Ochrona zdrowia 8 431 565 0 0 8 431 565 85111 Szpitale ogólne 1 502 690 0 0 1 502 690 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 450 000 0 0 1 450 000 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wojewodztwa 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 52 690 0 0 52 690 85120 Lecznictwo psychiatryczne 4 275 328 0 0 4 275 328 0970 Wpływy z różnych dochodów 994 130 0 0 994 130 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 281 198 0 0 3 281 198 85148 Medycyna pracy 2 624 773 0 0 2 624 773 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 624 773 0 0 2 624 773 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 0 0 5 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 000 0 0 5 000 85195 Pozostała działalność 23 774 0 0 23 774 2007 Dotacje celowe w ramach programów 7 464 0 0 7 464 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16 310 0 0 16 310
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 7848 852 Pomoc społeczna 5 539 283 0 0 5 539 283 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900 000 0 0 900 000 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 900 000 0 0 900 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 7 588 0 0 7 588 0920 Pozostałe odsetki 5 000 0 0 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 588 0 0 2 588 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 037 200 0 0 3 037 200 0920 Pozostałe odsetki 200 0 0 200 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 037 000 0 0 3 037 000 85295 Pozostała działalność 1 594 495 0 0 1 594 495 0920 Pozostałe odsetki 14 0 0 14 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 000 0 0 1 000 000 2007 Dotacje celowe w ramach programów 505 309 0 0 505 309 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 89 172 0 0 89 172 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 769 039 34 000 56 500 5 791 539 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 204 038 0 0 204 038 0970 Wpływy z różnych dochodów 204 038 0 0 204 038 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2 110 000 0 0 2 110 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 110 000 0 0 2 110 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 393 371 34 000 56 500 2 415 871 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000 0 15 000 40 000 0830 Wpływy z usług 170 000 0 30 000 200 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40 000 34 000 0 6 000 0920 Pozostałe odsetki 70 0 0 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500 0 11 500 18 000 2008 Dotacje celowe w ramach programów 2 126 801 0 0 2 126 801 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 25 000 0 0 25 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 7848 85395 Pozostała działalność 1 061 630 0 0 1 061 630 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 90 000 0 0 90 000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 950 000 0 0 950 000 0920 Pozostałe odsetki 480 0 0 480 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 150 0 0 21 150 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 290 876 0 0 290 876 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 281 950 0 0 281 950 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2 772 0 0 2 772 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 240 128 0 0 240 128 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0 0 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 050 0 0 37 050 85410 Internaty i bursy szkolne 7 426 0 0 7 426 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 100 0 0 100 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 600 0 0 1 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 0 1 000 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 726 0 0 4 726 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 500 0 0 1 500 0920 Pozostałe odsetki 500 0 0 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 0 1 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 345 828 162 725 2 207 300 18 390 403 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 163 361 0 0 2 163 361 0920 Pozostałe odsetki 228 0 0 228 0970 Wpływy z różnych dochodów 165 456 0 0 165 456 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 997 677 0 0 1 997 677 90002 Gospodarka odpadami 3 110 495 0 0 3 110 495 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000 0 0 50 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 060 495 0 0 3 060 495 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 400 0 0 1 400 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 0 0 1 400 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 004 000 157 200 0 846 800 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 000 1 200 0 2 800
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 7848 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000 156 000 0 844 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 65 000 0 7 000 72 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 65 000 0 7 000 72 000 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 0 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii 30 000 5 000 0 25 000 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 5 000 0 25 000 90095 Pozostała działalność 9 971 572 525 2 200 300 12 171 347 0690 Wpływy z różnych opłat 1 700 525 300 1 475 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 0 0 10 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 499 872 0 2 200 000 2 699 872 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 4 500 000 0 0 4 500 000 zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 4 960 000 0 0 4 960 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 517 145 0 0 4 517 145 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 415 000 0 0 415 000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 415 000 0 0 415 000 92113 Centra kultury i sztuki 2 170 875 0 0 2 170 875 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 170 875 0 0 2 170 875 92116 Biblioteki 756 000 0 0 756 000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 000 0 0 756 000 92118 Muzea 1 163 270 0 0 1 163 270 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 163 270 0 0 1 163 270 92195 Pozostała działalność 12 000 0 0 12 000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12 000 0 0 12 000 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 003 473 0 0 1 003 473 92502 Parki krajobrazowe 1 003 473 0 0 1 003 473 0920 Pozostałe odsetki 5 0 0 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 450 0 0 4 450
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 7848 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 409 000 0 0 409 000 państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 579 218 0 0 579 218 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 1 000 0 0 1 000 finansowej udzielanej między jednost- kami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 800 0 0 9 800 SUMA 2 838 450 450 4 593 105 12 357 582 2 846 214 927
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 7848 Tabela Nr 1a do Uchwały Nr 209/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok według źródeł Źródła dochodów Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 666 290 000 0 0 1 666 290 000 1 666 290 000 0 podatek dochodowy od osób fizycznych 224 290 000 0 0 224 290 000 224 290 000 0 podatek dochodowy od osób prawnych 1 442 000 000 0 0 1 442 000 000 1 442 000 000 0 2. Subwencja ogólna, w tym: 142 069 577 0 0 142 069 577 137 054 077 5 015 500 subwencja ogólna 5 015 500 0 0 5 015 500 0 5 015 500 subwencja ogólna - część oświatowa 104 938 064 0 0 104 938 064 104 938 064 0 subwencja ogólna - część regionalna 32 116 013 0 0 32 116 013 32 116 013 0 3. Dotacje celowe, w tym: 222 089 449 0 0 222 089 449 133 147 141 88 942 308 186 960 379 0 0 186 960 379 129 008 110 57 952 269 państwa - zadania własne 16 027 750 0 0 16 027 750 484 000 15 543 750 dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego 4. Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym: 1 449 571 0 0 1 449 571 1 449 571 0 359 765 0 0 359 765 115 184 244 581 8 366 708 0 0 8 366 708 0 8 366 708 8 925 276 0 0 8 925 276 2 090 276 6 835 000 289 111 322 251 302 248 389 289 108 409 168 139 559 120 968 850 Dotacja celowa - środki EFRR 1 052 025 0 0 1 052 025 1 052 025 0 Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPO- 68 333 0 0 68 333 68 333 0 DARKA dotacja celowa PO KL 128 517 502 248 389 248 389 128 517 502 123 522 109 4 995 393 dotacja celowa PO KL - komponent centralny 127 028 2 913 0 124 115 124 115 0 dotacja celowa PO KL - lider 17 782 0 0 17 782 17 782 0 dotacja celowa PO RYBY 36 196 0 0 36 196 27 196 9 000 dotacja celowa PO RYBY (PWK) 156 201 0 0 156 201 151 201 5 000 dotacja celowa PO RYBY (UE) 469 603 0 0 469 603 453 603 16 000 dotacja celowa RPO 158 481 000 0 0 158 481 000 42 537 543 115 943 457 Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie 185 652 0 0 185 652 185 652 0 5. Płatności z UE, w tym: 238 801 989 2 391 278 5 236 410 716 42 744 080 193 666 636 płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka 387 218 0 0 387 218 387 218 0 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 58 815 743 2 374 808 5 56 440 940 35 255 955 21 184 985 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych) płatności z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) 893 158 16 470 0 876 688 876 688 0 100 768 0 0 100 768 100 768 0 172 883 460 0 0 172 883 460 6 123 451 166 760 009 5 721 642 0 0 5 721 642 0 5 721 642 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 7848 6. Pozostałe dotacje celowe 56 283 915 100 000 2 300 000 58 483 915 37 293 332 21 190 583 Bezzwrotne źródła zagraniczne 4 296 011 0 0 4 296 011 2 499 581 1 796 430 Inicjatywy wspólnotowe 219 887 0 0 219 887 219 887 0 Refundacja przez UE kosztów realizacji 195 229 0 0 195 229 195 229 0 zadań środki pochodz. z Funduszu Solidarności, 2 143 667 0 0 2 143 667 2 143 667 0 przezn. na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. Środki z Funduszu Kolejowego 26 499 980 0 0 26 499 980 20 249 980 6 250 000 Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 828 895 0 0 2 828 895 60 495 2 768 400 9 126 576 0 2 200 000 11 326 576 6 426 690 4 899 886 Zwroty dotacji od beneficjentów 6 264 151 100 000 100 000 6 264 151 1 224 607 5 039 544 Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL 356 293 0 0 356 293 317 565 38 728 Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego 4 353 226 0 0 4 353 226 3 955 631 397 595 7. Pozostałe dochody celowe, w tym: 28 644 438 157 200 7 000 28 494 238 28 494 238 0 Opłaty celowe 1 070 400 157 200 7 000 920 200 920 200 0 Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 6 500 000 0 0 6 500 000 6 500 000 0 12 510 000 0 0 12 510 000 12 510 000 0 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 204 038 0 0 204 038 204 038 0 Niepełnosprawnych Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 2 110 000 0 0 2 110 000 2 110 000 0 Pracowniczych Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat 6 250 000 0 0 6 250 000 6 250 000 0 ubiegłych 8. Pozostałe, w tym: 195 159 760 1 693 325 9 802 188 203 268 623 102 487 038 100 781 585 Dochody z mienia 30 076 381 78 800 1 010 767 31 008 348 31 008 348 0 Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz 287 845 0 0 287 845 287 845 0 płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach 52 622 0 2 099 54 721 54 721 0 realizowanych na rzecz budżetu państwa Dochody ze sprzedaży majątku 90 716 045 34 000 0 90 682 045 0 90 682 045 Opłaty produktowe oraz środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory 30 000 5 000 0 25 000 25 000 0 Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie 600 300 0 300 300 0 formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie Pozostałe dochody 23 745 990 1 575 225 8 789 322 30 960 087 30 882 256 77 831 Refundacja przez Powiatowe Urzędy Pracy kosztów wynagrodzeń w ramach Programu "Praca i Środowisko" Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych 0 0 0 0 0 0 1 022 269 0 0 1 022 269 1 022 269 0 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 39 206 299 0 0 39 206 299 39 206 299 0 Zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego 10 021 709 0 0 10 021 709 0 10 021 709 RAZEM 2 838 450 450 4 593 105 12 357 582 2 846 214 927 2 315 649 465 530 565 462 Dochody własne i subwencje: 2 032 163 775 1 850 525 9 809 188 2 040 122 438 1 934 325 353 105 797 085 Dochody dotacyjne: 806 286 675 2 742 580 2 548 394 806 092 489 381 324 112 424 768 377