DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY CHĄŚNO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i), pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1 oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy Chąśno uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Chąśno na 2019 rok. 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 12.147.287,47 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.129.129,47 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 10.975.158,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 1.172.129,47 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań w wysokości 1.129.129,47 zł. 2. Uchwala się dochody administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 64.129,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.803.605,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 11.644.382,22 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.075.00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 10.417.218,22 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.227.164,00 zł. 2. zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia tabela nr 5. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.803.605,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 1893 6. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 502.905,25 zł stanowi prognozowaną nadwyżkę budżetową, która zostanie wykorzystana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tego: pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 240.822,00 zł, kredytu w kwocie 262.083,25 zł. 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z tabelą nr 7. 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Chąśno w wysokości 41.94 zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 400 00 zł. 10. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 60.00 zł, w tym: 1) ogólną w wysokości 22.00 zł; 2) celową w wysokości 38 00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 8; 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 9; 3) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 10; 4) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 11; 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 12; 6) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości, zgodnie z tabelą nr 13. 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 377.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 302.164,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 75 00 zł. 13. Upoważnia się Wójta Gminy Chąśno do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. 14. W zakresie wykonania budżetu w roku 2019 upoważnia się Wójta Gminy Chąśno do: 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.300.00 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Chąśno.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 1893 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 1893 Tabela Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 20 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 544 873,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 0830 Wpływy z usług 541 853,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 484,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 434,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 750 Administracja publiczna 65 871,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 237,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 131,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 509,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 509,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 516 686,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 1893 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 328 207,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 383 825,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 540 035,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 512,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 158 152,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 50 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 53 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 725,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 80 758 Różne rozliczenia 4 392 057,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 391 957,00 801 Oświata i wychowanie 19 252,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 712,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 851 Ochrona zdrowia 34 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 34 00 852 Pomoc społeczna 108 511,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 108 461,00 855 Rodzina 2 777 965,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1893 2010 2060 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 931 017,00 1 842 948,00 4 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 480 75 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 450 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 60 0690 Wpływy z różnych opłat 6 50 0830 Wpływy z usług 22 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 bieżące razem: 10 975 158,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 43 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 43 00 801 Oświata i wychowanie 543 555,47 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 543 555,47 543 555,47 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 444 678,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 444 678,00 444 678,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140 896,00 140 896,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 1893 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 140 896,00 majątkowe razem: 1 172 129,47 1 129 129,47 Ogółem: 12 147 287,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 129 129,47 (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 1893 Tabela Nr 2 Dochody administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku Lp. Źródła dochodów Klasyfikacja budżetowa Kwota 1 2 3 4 Ogółem: 64 129,00 1 Urzędy wojewódzkie 750 75011 2350 29,00 2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 855 85502 2350 64 10
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 1893 Tabela Nr 3 Planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 roku Lp. w tym: Źródło dochodów Dochody ogółem (4+5) Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 29 131,00 29 131,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 509,00 509,00 855 Rodzina 2 773 965,00 2 773 965,00 Ogółem: 2 803 605,00 2 803 605,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 1893 Tabela Nr 4 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na świadczenia na rzecz zadania bieżące osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt i 2 i 3. zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 50 12 50 12 50 12 50 01030 Izby rolnicze 12 50 12 50 12 50 12 50 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 654 014,65 654 014,65 654 014,65 50 70 603 314,65 40002 Dostarczanie wody 654 014,65 654 014,65 654 014,65 50 70 603 314,65 600 Transport i łączność 208 49 208 49 208 49 3 00 205 49 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 57,00 57,00 57,00 57,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 333,00 333,00 333,00 333,00 60016 Drogi publiczne gminne 208 10 208 10 208 10 3 00 205 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 145 60 25 60 25 60 25 60 120 00 120 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 60 25 60 25 60 25 60 120 00 120 00 710 Działalność usługowa 5 00 5 00 5 00 4 00 1 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 00 5 00 5 00 4 00 1 00 750 Administracja publiczna 1 559 205,91 1 559 205,91 1 434 805,91 1 130 381,00 304 424,91 124 40 75011 Urzędy wojewódzkie 68 213,52 68 213,52 68 213,52 57 431,00 10 782,52 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 00 107 00 13 40 13 40 93 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 191 763,09 1 191 763,09 1 189 763,09 982 90 206 863,09 2 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 00 24 00 24 00 4 00 20 00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 52 929,30 52 929,30 52 929,30 51 55 1 379,30 75095 Pozostała działalność 115 30 115 30 86 50 34 50 52 00 28 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 509,00 509,00 509,00 509,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 509,00 509,00 509,00 509,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 136 56 136 56 126 56 18 06 108 50 10 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 136 56 136 56 126 56 18 06 108 50 10 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 1893 757 Obsługa długu publicznego 72 94 72 94 1 00 1 00 41 94 30 00 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 31 00 31 00 1 00 1 00 30 00 41 94 41 94 41 94 758 Różne rozliczenia 60 00 60 00 60 00 60 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 00 60 00 60 00 60 00 801 Oświata i wychowanie 4 094 055,47 3 299 055,47 3 169 555,47 2 556 30 613 255,47 129 50 795 00 795 00 795 00 80101 Szkoły podstawowe 2 465 429,63 2 465 429,63 2 359 629,63 2 055 53 304 099,63 105 80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 219 181,14 219 181,14 210 881,14 197 50 13 381,14 8 30 80104 Przedszkola 46 02 46 02 46 02 46 02 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 126 599,21 126 599,21 123 299,21 96 40 26 899,21 3 30 80110 Gimnazja 89 794,56 89 794,56 86 194,56 82 60 3 594,56 3 60 80113 Dowożenie uczniów do szkół 225 980,65 225 980,65 225 980,65 25 00 200 980,65 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 45 14 45 14 45 14 45 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 106 600,28 106 600,28 101 100,28 97 27 3 830,28 5 50 80195 Pozostała działalność 800 00 5 00 2 00 2 00 3 00 795 00 795 00 795 00 851 Ochrona zdrowia 34 00 34 00 34 00 20 10 13 90 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 00 32 00 32 00 20 10 11 90 852 Pomoc społeczna 376 367,90 376 367,90 261 697,90 175 40 86 297,90 114 67 85202 Domy pomocy społecznej 60 012,00 60 012,00 60 012,00 60 012,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 00 1 00 1 00 1 00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 588,00 14 588,00 14 588,00 14 588,00 72 354,00 72 354,00 72 354,00 85216 Zasiłki stałe 18 632,00 18 632,00 18 632,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 186 297,90 186 297,90 186 097,90 175 40 10 697,90 20 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 23 484,00 23 484,00 23 484,00 855 Rodzina 2 841 208,64 2 841 208,64 166 804,64 73 384,00 93 420,64 2 674 404,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 1893 85501 Świadczenie wychowawcze 1 842 505,17 1 842 505,17 27 201,17 21 03 6 171,17 1 815 304,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 823 796,47 823 796,47 57 696,47 49 90 7 796,47 766 10 85504 Wspieranie rodziny 96 068,00 96 068,00 3 068,00 2 454,00 614,00 93 00 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 67 05 67 05 67 05 67 05 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 11 789,00 11 789,00 11 789,00 11 789,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 770 328,65 738 164,65 738 164,65 29 75 708 414,65 32 164,00 32 164,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38 60 38 60 38 60 38 60 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 543 578,65 511 414,65 511 414,65 29 75 481 664,65 32 164,00 32 164,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 00 7 00 7 00 7 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 130 50 130 50 130 50 130 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 65 9 65 9 65 9 65 90095 Pozostała działalność 41 00 41 00 41 00 41 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 572 50 292 50 22 50 1 00 21 50 270 00 280 00 280 00 280 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 22 50 22 50 22 50 1 00 21 50 92116 Biblioteki 270 00 270 00 270 00 92195 Pozostała działalność 280 00 280 00 280 00 280 00 926 Kultura fizyczna 101 102,00 101 102,00 26 102,00 26 102,00 75 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 101 102,00 101 102,00 26 102,00 26 102,00 75 00 Wydatki razem: 11 644 382,22 10 417 218,22 6 947 304,22 4 062 075,00 2 885 229,22 345 00 3 052 974,00 41 94 30 00 1 227 164,00 1 227 164,00 1 075 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 1893 Tabela Nr 5 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji łączne koszty rok budżetowy finansowe 2019 dochody własne (w latach) (7+8+9+10) jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymieni-one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 700 70005 Zakup gruntów pod studnie głębinową w m. Sierżniki, pod drogę w m. Chąśno Drugie 60 00 60 00 60 00 B. Urząd Gminy C. 2 700 70005 Zakup gruntów pod boisko w m. Błędów 60 901,00 60 00 60 00 B. Urząd Gminy C. 3 801 80195 4 921 92195 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mastkach Przebudowa i rozbudowa, w związku ze zmianą sposobu użytkowania, budynku OSP na Dom Kultury w Chąśnie Drugim 831 191,82 795 00 251 444,53 B. 543 555,47 Urząd Gminy C Zarząd Województwa Łódzkiego/BSZŁ 1 024 827,00 280 00 139 104,00 B. 140 896,00 Urząd Gminy C Zarząd Województwa Łódzkiego/BSZŁ Ogółem: 1 976 919,82 1 195 00 510 548,53 684 451,47 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. C. Inne źródła.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 1893 Tabela Nr 6 Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 roku Dział Rozdział Wydatki z tego: ogółem Wydatki w tym: (4+8) bieżące Zadania Wynagrodzenia statutowe i pochodne Świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 29 131,00 29 131,00 27 131,00 2 00 751 75101 509,00 509,00 509,00 855 85501 1 842 948,00 1 842 948,00 21 03 6 614,00 1 815 304,00 855 85502 823 16 823 16 49 90 7 16 766 10 855 85504 96 068,00 96 068,00 2 454,00 614,00 93 00 855 85513 11 789,00 11 789,00 11 789,00 Ogółem: 2 803 605,00 2 803 605,00 100 515,00 28 686,00 2 674 404,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 1893 Tabela Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem 1 Kredyty 952 2 Pożyczki 952 3 Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4 Spłaty pożyczek udzielonych 951 5 Prywatyzacja majątku jst 944 6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7 Papiery wartościowe (obligacje) 931 8 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 Rozchody ogółem: 502 905,25 1 Spłaty kredytów 992 262 083,25 2 Spłaty pożyczek 992 240 822,00 3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4 Udzielone pożyczki 991 5 Lokaty 994 6 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 1893 Tabela Nr 8 Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku Dział Źródło dochodów Dochody ogółem (4+5) Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 851 Ochrona zdrowia 34 00 34 00 Ogółem: 0480 34 00 34 00 34 00 34 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 1893 Tabela Nr 9 Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku Dział Rozdział Wydatki ogółem (4+7) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne z tego: w tym: Zadania statutowe Świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 851 85153 2 00 2 00 2 00 851 85154 32 00 32 00 20 10 11 90 Ogółem: 34 00 34 00 20 10 13 90
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 1893 Tabela Nr 10 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku Dział Treść Dochody ogółem (4+7) Dochody bieżące (5+6) Własne w tym: w tym: W drodze umów i porozumień Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0690 6 50 6 50 6 50 6 50 6 50 6 50 Środki ogółem: 6 50 6 50 6 50
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 1893 Tabela Nr 11 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku z tego: Dział Rozdział Wydatki ogółem (4+7) Wydatki bieżące (5+6) w tym: Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 9 65 9 65 9 65 90019 9 65 9 65 9 65 Wydatki ogółem: 9 65 9 65 9 65
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 1893 Tabela Nr 12 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku Dochody ogółem w tym: Dział Treść (4+7) Dochody bieżące (5+6) własne w tym: w drodze umów i porozumień Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 452 10 452 10 452 10 0490 450 00 450 00 450 00 0640 1 60 1 60 1 60 0910 50 50 50 Środki ogółem: 452 10 452 10 452 10
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 1893 Tabela Nr 13 Dział Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości w 2019 roku Rozdział Wydatki ogółem (4+8) Wydatki bieżące (5+6+7) Wynagrodzenia i pochodne w tym: Zadania statutowe z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 511 414,65 511 414,65 29 75 481 664,65 90002 511 414,65 511 414,65 29 75 481 664,65 Wydatki ogółem: 511 414,65 511 414,65 29 75 481 664,65
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 1893 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Chąśno z dnia 28 grudnia 2018 r. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa jednostki/nazwa zadania Kwota dotacji z tego podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 302 164,00 270 00 32 164,00 900 90002 Związek Międzygminny BZURA 32 164,00 32 164,00 921 92116 Razem dział 900 32 164,00 32 164,00 Gminna Biblioteka Publiczna w Chąśnie 270 00 270 00 Razem dział 921 270 00 270 00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 75 00 75 00 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 75 00 75 00 Razem dział 926 75 00 75 00 Ogółem: 377 164,00 270 00 107 164,00