Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr X/68/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. a jego wysokość wyniosła po stronie dochodów 7.791.014zł i wydatków 7.745.014zł. W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 413.174,46zł, a plan wydatków o 885.133,12zł. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 8.204.188,46zł, natomiast wykonanie 4.059.254,95zł, co stanowi 49,48% planu rocznego, w tym: 1.478.616,49zł dochody własne, 1.583.624,00zł subwencje, 997.014,46zł dotacje. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo" 75.920,46zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. w dziale 020 Leśnictwo" na planowane 3.000zł uzyskano dochody 2.925,64zł z tytułu opłat za obwody łowieckie. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa" na plan 546.000zł uzyskano dochody w wysokości 94.954,03zł, w tym: 14.072,58zł opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, 13.636,14zł z czynszów, 65.882,30zł ze sprzedaży mienia komunalnego, 1.363,01zł odsetki od nieterminowych wpłat. w dziale 710 Działalność usługowa" na planowane 2.000zł wpłynęło 2.000zł dotacji na utrzymanie cmentarzy powojennych. w dziale 750 Administracja publiczna" na plan 25.192zł uzyskano dochody w wysokości 13.780zł, jest to dotacja na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. 1
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na plan 800zł uzyskano dochody w wysokości 542zł, dotacja na uaktualnianie list wyborców. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" planowane 500zł dotacji - dochodów nie było. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" na planowane 2.426.600zł wpłynęło 1.268.162,39zł, w tym: 1.439,00zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 245.276,59zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek 11.266zł z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek 103.559zł z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek 2.897zł z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek 560zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek 2.589,68zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek 253.523,93zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 232.440,17zł z podatku rolnego od osób fizycznych, 1.572,20zł z podatku leśnego od osób fizycznych, 5.511,00zł z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 2.059,92zł z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, 330,40zł z opłaty miejscowej od osób fizycznych, 38.049,80zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych, 11.226,68zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, 9.049,50zł z opłaty skarbowej, 342.126,00zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 4.685,52zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. w dziale 758 Różne rozliczenia" na planowane 2.740.784zł uzyskano 1.599.337,43zł, dziale 801 Oświata i wychowanie" na planowane 34.213,00zł wpłynęło 33.391,00zł, 2
dziale 851 Ochrona zdrowia" uzyskano kwotę 32.952,67zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu; dziale 852 Pomoc społeczna" na planowane 1.407.611,00zł wpłynęło 810.913,00zł na realizację zadań przez GOPS. dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" wpłynęło 60.468,00zł dotacji na stypendia dla uczniów. dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wpłynęło 63.908,33zł za odprowadzenie ścieków. Zaległości wyniosły 595.851,83zł, nadpłaty 1.991,23zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 152.979,12zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 55.404,02zł, umorzenie zaległości podatkowych 350,00zł, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty 48.409,90zł. Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 8.630,147,12zł, natomiast wykonanie 3.819.833,43zł, co stanowi 44,26% planu rocznego. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na ogólny plan 1.339.320,46zł wydatkowano 141.577,50zł, w tym: 53.182,00zł na dokumentacje związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną, 8.000,00zł na dokumentację związaną z inwestycjami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, 4.475,04zł przekazano na rzecz izb rolniczych 75.920,46zł wydano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na ogólny plan 50.000zł wydatkowano 37.595,32zł. W dziale 600 Transport i łączność na ogólny plan 295.000zł wydatkowano 190.659,78zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. w dziale 630 Turystyka na planowane 56.943zł 30.172,01zł wyniosły wydatki związane z promocją Gminy Kruklanki. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na planowane 90.000zł wydano 66.892,70zł. w dziale 710 Działalność usługowa na planowane 2.500zł nic nie wydano. w dziale 750 Administracja publiczna na ogólny plan 1.100.806,00zł wydatkowano 550.933,71zł, w tym: 3
13.780,00zł na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, 14.740,37zł na obsługę Rady Gminy, 522.413,34zł na utrzymanie Urzędu Gminy. w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na ogólny plan 800zł nic nie wydano. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na ogólny plan 40.400zł wydatkowano 14.034,86zł na utrzymanie OSP w gminie, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" na planowane 30.000zł wydano 16.866,62zł. w dziale 757 Obsługa długu publicznego" na ogólny plan 20.000zł wydatkowano 12.010,17zł na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie, oraz Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie. w dziale 801 Oświata i wychowanie" na ogólny plan 2.558.355zł wydatkowano 1.288.986,68zł, w tym: 732.946,40zł szkoły podstawowe, z czego: 382.621,27zł SP w Kruklankach, 350.325,13zł SP w Boćwince, 57.971,03zł klasy zerowe, 370.271,69zł gimnazjum w Kruklankach, 123.731,66zł dowożenie uczniów, 4.065,90zł dokształcanie nauczycieli. w dziale 851 Ochrona zdrowia" na ogólny plan 70.000zł wydatkowano 18.917,19zł na profilaktykę antyalkoholową. w dziale 852 Pomoc społeczna" na ogólny plan 1.670.711zł wydatkowano 842.233,12zł, w tym: 7.646,07zł przekazano domom pomocy społecznej, 501.598,93zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 2.845,44zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, 139.616,86zł na zasiłki i pomoc w naturze, 56.070,67zł na dodatki mieszkaniowe, 59.046,85zł na utrzymanie GOPS w Kruklankach, 75.408,30zł na dożywianie i prace społeczno użyteczne. 4
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza" na plan 60.468zł wydatkowano 50.390,77zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na ogólny plan 798.843,66zł wydatkowano 358.563,00zł, w tym: 123.695,38zł wydatki związane z odprowadzaniem ścieków, 4.809,00zł na utrzymanie zieleni, 50.528,35zł na oświetlenie ulic, 2.669,00zł opłaty za korzystanie ze środowiska, 176.861,27zł na utrzymanie mienia komunalnego. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" udzielono dotacji na kwotę 181.500zł, w tym: 139.000zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach, 42.500zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruklankach. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport" wydatkowano 18.500zł na rzecz rozwoju gminnego sportu i rekreacji. W samorządowych instytucjach kultury na terenie Gminy Kruklanki, czyli Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruklankach, zarówno zobowiązania jak i należności na koniec drugiego kwartału 2008roku nie wystąpiły. 5