UCHWAŁA NR III/9/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/9/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Radków na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art. 212 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr LI/358/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Radków na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 5 "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Plan budżetu gminy Radków po zmianach wynosi po stronie dochodów 37.702.380,18 zł oraz po stronie wydatków 39.580.042,18 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie Stanisław Hajłasz

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Radków na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 937 884,00-862,00 2 937 022,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 450 000,00-862,00 1 449 138,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 000,00-862,00 599 138,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 488 759,00 240 385,00 2 729 144,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 158 000,00 70 385,00 1 228 385,00 0830 Wpływy z usług 1 158 000,00 40 000,00 1 198 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 18 000,00 18 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 12 385,00 12 385,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 330 759,00 170 000,00 1 500 759,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 223 839,00 170 000,00 393 839,00 750 Administracja publiczna 505 578,00 94 900,00 600 478,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 813,00 30 000,00 142 813,00 0920 Pozostałe odsetki 11 000,00 26 000,00 37 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 4 000,00 14 000,00 75095 Pozostała działalność 307 000,00 64 900,00 371 900,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 900,00 1 900,00 756 75615 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 307 000,00 63 000,00 370 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 284 316,00-78 127,00 13 206 189,00 5 090 486,00 5 500,00 5 095 986,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 5 500,00 17 500,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 671 057,00-169 627,00 2 501 430,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 370 889,00-285 327,00 1 085 562,00 BeSTia Strona 1

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 129 975,00 112 300,00 1 242 275,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300,00 3 400,00 4 700,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 390 739,00 86 000,00 3 476 739,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 196 000,00 86 000,00 282 000,00 758 Różne rozliczenia 9 732 704,75 50 000,00 9 782 704,75 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 566 569,00 50 000,00 5 616 569,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 566 569,00 50 000,00 5 616 569,00 801 Oświata i wychowanie 539 704,00 1 200,00 540 904,00 80101 Szkoły podstawowe 11 114,00 1 200,00 12 314,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 1 200,00 1 200,00 852 Pomoc społeczna 3 846 175,00 441,00 3 846 616,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 308 344,00 441,00 308 785,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 129 119,00 441,00 129 560,00 926 Kultura fizyczna 181 423,00 8 000,00 189 423,00 92601 Obiekty sportowe 36 000,00 8 000,00 44 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 8 000,00 44 000,00 Razem: 37 386 443,18 315 937,00 37 702 380,18 BeSTia Strona 2

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Radków na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 847 181,00-862,00 5 846 319,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 782 000,00-862,00 1 781 138,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 782 000,00-862,00 1 781 138,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 225 863,00 485 599,00 2 711 462,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 880 173,00 485 599,00 1 365 772,00 4890 Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 880 173,00 485 599,00 1 365 772,00 720 Informatyka 640 620,00 0,00 640 620,00 72095 Pozostała działalność 640 620,00 0,00 640 620,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 083,00 2 084,00 4 167,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 367,00 369,00 736,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 385 296,00-14 154,00 371 142,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 67 994,00-2 499,00 65 495,00 4307 Zakup usług pozostałych 96 696,00-2 550,00 94 146,00 4309 Zakup usług pozostałych 17 064,00-450,00 16 614,00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 52 870,00 14 620,00 67 490,00 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 330,00 2 580,00 11 910,00 758 Różne rozliczenia 432 180,00-332 741,00 99 439,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 432 180,00-332 741,00 99 439,00 4810 Rezerwy 432 180,00-332 741,00 99 439,00 801 Oświata i wychowanie 10 421 821,75 51 200,00 10 473 021,75 80101 Szkoły podstawowe 4 907 506,00 51 200,00 4 958 706,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 355 527,00 51 200,00 406 727,00 852 Pomoc społeczna 5 292 935,00 441,00 5 293 376,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 747 144,00 441,00 747 585,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 717,00 441,00 47 158,00 BeSTia Strona 1

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 075 387,00 112 300,00 2 187 687,00 90002 Gospodarka odpadami 1 098 900,00 112 300,00 1 211 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 0,00 90 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 620,00 0,00 8 620,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00 0,00 18 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 0,00 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 112 300,00 117 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500,00 0,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 325,00 0,00 6 325,00 Razem: 39 264 105,18 315 937,00 39 580 042,18 BeSTia Strona 2

Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014 rok 1. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2014 r. 756 2. Wydatki 75618 0490 RAZEM Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 211 200,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 211 200,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 211 200,00 1 211 200,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2014 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 211 200,00 90002 Gospodarka odpadami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 211 200,00 90 000,00 8 620,00 18 000,00 1 700,00 117 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4370 967 955,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki RAZEM 6 325,00 1 211 200,00

Lp. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział,, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2014 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) prefinansowanie pożyczki z budżetu i kredyty obligacje pozostałe państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1.1 Wydatki majątkowe razem: 3 302 450,00 646 647,00 2 655 803,00 3 269 296,00 636 701,00 636 701,00 2 632 595,00 2 632 595,00 Oś priorytetowa : 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Razem dla ludzi i przyrody Dz. 921 92195 187 549,00 28 132,00 159 417,00 187 549,00 28 132,00 28 132,00 159 417,00 159 417,00 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 1.2 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. etap Dz. 600 60016 1 241 892,00 186 284,00 1 055 608,00 1 241 892,00 186 284,00 186 284,00 1 055 608,00 1 055 608,00 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 1.3 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa Dz. 630 63095 1 152 657,00 266 398,00 886 259,00 1 152 657,00 266 398,00 266 398,00 886 259,00 886 259,00 Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 1.4 1.5 Dziedzina wsparcia Budowa skateparku w Ścinawce Średniej Dz. 926 92695 Program rozwoju obszarów wiejskich Odnowa i rozwój wsi 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 181 464,00 66 041,00 115 423,00 181 464,00 66 041,00 66 041,00 115 423,00 115 423,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia 1.6 1.7 1.8 2 2.1 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ( Turystyka i Kultura ) 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Dz. 750, 33 154,00 9 946,00 23 208,00 75075 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej Dz. 801, 430 984,00 64 691,00 366 293,00 430 984,00 64 691,00 64 691,00 366 293,00 366 293,00 80101 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko Broumovskim 4 900,00 735,00 4 165,00 4 900,00 735,00 735,00 4 165,00 4 165,00 x Wydatki bieżące razem: 3 379 166,19 448 743,54 2 930 422,65 1 513 276,00 227 657,00 227 657,00 1 285 619,00 1 285 619,00 Oś priorytetowa : 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dz.630, 63095 Dz. 921, 92105 Razem dla ludzi i przyrody Dz. 921 92195 69 850,00 24 420,00 45 430,00 69 850,00 24 420,00 24 420,00 45 430,00 45 430,00 99 956,00 14 993,00 84 963,00 82 385,00 12 358,00 12 358,00 70 027,00 70 027,00 2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa : 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

2.2 Dziedzina wsparcia 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I) Dz. 720, 72095 532 632,00 79 895,00 452 737,00 66 000,00 9 900,00 9 900,00 56 100,00 56 100,00 2.3 Oś priorytetowa : Dziedzina wsparcia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II) Dz. 720, 72095 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów 532 632,00 79 895,00 452 737,00 68 400,00 10 260,00 10 260,00 58 140,00 58 140,00 2.4 Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Dz. 921, 75 062,00 11 259,00 63 803,00 65 062,00 9 759,00 9 759,00 55 303,00 55 303,00 92195 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.3 Fundusz Mikroprojektów Mała architektura sakralna na pograniczu Dz. 921, 120 588,00 18 089,00 102 499,00 120 588,00 18 089,00 18 089,00 102 499,00 102 499,00 92195 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ( Turystyka i Kultura ) 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Po pierwsze praca Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Po pierwsze praca Dz. 852, 22 786,00 22 786,00 22 786,00 22 786,00 22 786,00 85214 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dz. 750, 75075 Dz. 852, 85219 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. etap Dz. 600 60016 33 154,00 9 946,00 23 208,00 4 874,00 1 462,00 1 462,00 3 412,00 3 412,00 1 008 735,19 68 837,54 939 897,65 129 560,00 129 560,00 129 560,00 187 915,00 28 187,00 159 728,00 187 915,00 28 187,00 28 187,00 159 728,00 159 728,00 Oś priorytetowa : 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów 2.10 2.11 2.12 Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015 Dz. 921, 91 768,00 13 765,00 78 003,00 91 768,00 13 765,00 13 765,00 78 003,00 78 003,00 92195 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Oś priorytetowa : Dziedzina wsparcia Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko Broumovskim Dz. 921, 92105 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków 111 600,00 16 740,00 94 860,00 111 600,00 16 740,00 16 740,00 94 860,00 94 860,00 Dz. 720, 72095 501 300,00 75 195,00 426 105,00 501 300,00 75 195,00 75 195,00 426 105,00 426 105,00 Oś priorytetowa : 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 2.13 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa Dz. 630 63095 61 038,00 9 156,00 51 882,00 61 038,00 9 156,00 9 156,00 51 882,00 51 882,00 Ogółem (1+2) x 6 681 616,19 1 095 390,54 5 586 225,65 4 782 572,00 864 358,00 864 358,00 3 918 214,00 3 918 214,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 477 266,00-862,00 5 476 404,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 366 927,00 0,00 2 366 927,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 324 927,00 0,00 2 324 927,00 6300 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386 Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386 Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego 919 978,00 0,00 919 978,00 333 559,00 0,00 333 559,00 471 390,00 0,00 471 390,00 600 000,00 0,00 600 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 241 892,00 0,00 1 241 892,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odbudowa dróg: Ścinawka Dolna 28, km 0-0+300; 888, km 0-0+350; Tłumaczów 775, km 0-0+450, o długości 1100 mb (intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 055 608,00 0,00 1 055 608,00 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe" 1 055 608,00 0,00 1 055 608,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 186 284,00 0,00 186 284,00 Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe" 186 284,00 0,00 186 284,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 86 447,00 0,00 86 447,00 Strona 1 z 5

6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (infrastruktura szerokopasmowa - światłowody w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora) 86 447,00 0,00 86 447,00 86 447,00 0,00 86 447,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 782 000,00-862,00 1 781 138,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 782 000,00-862,00 1 781 138,00 Odbudowa drogi Ścinawka Górna dz. 212, od km 0+000 do km 0+300; Ścinawka Średnia dz. 1046, od km 0+000 do km 0+200 o długości 500 mb [powódź 2009, 2013] 262 000,00 0,00 262 000,00 Odbudowa dróg uszkodzonych podczas powodzi 850 000,00 0,00 850 000,00 Odbudowa dróg w Gminie Radków o dł 3670mb: Tłumaczów, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna uszkodzonych intensywnymi opadami deszczu i w wyniku powodzi w 2010 roku. Odbudowa dróg: Ścinawka Dolna 28, km 0-0+300; 888, km 0-0+350; Tłumaczów 775, km 0-0+450, o długości 1100 mb (intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.) 270 000,00 0,00 270 000,00 400 000,00-862,00 399 138,00 630 Turystyka 1 320 912,00 0,00 1 320 912,00 63095 Pozostała działalność 1 320 912,00 0,00 1 320 912,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 405,00 0,00 98 405,00 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa 3 320,00 0,00 3 320,00 Remont i przebudowa domku letniskowego w Radkowie 95 085,00 0,00 95 085,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 931 689,00 0,00 931 689,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia 45 430,00 0,00 45 430,00 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa 886 259,00 0,00 886 259,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 818,00 0,00 290 818,00 Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia 24 420,00 0,00 24 420,00 Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa 266 398,00 0,00 266 398,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 0,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesienie udziału do nowoutworzonej spółki RUK 750 Administracja publiczna 32 890,00 0,00 32 890,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 890,00 0,00 32 890,00 Strona 2 z 5

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 890,00 0,00 32 890,00 Zakup samochodu terenowego 4x4 napęd 32 890,00 0,00 32 890,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 6617 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach (ekrany LED: 2 Kobierzyce, 1 Długołęka, 1 Wałbrzych, 1 Wrocław, spoty reklamowe) (i) Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach (ekrany LED: 2 Kobierzyce, 1 Długołęka, 1 Wałbrzych, 1 Wrocław, spoty reklamowe) (i) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 676 782,00 0,00 676 782,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 676 782,00 0,00 676 782,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 676 782,00 0,00 676 782,00 Zakup 4x4 średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej 676 782,00 0,00 676 782,00 801 Oświata i wychowanie 555 306,00 0,00 555 306,00 80101 Szkoły podstawowe 442 503,00 0,00 442 503,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 519,00 0,00 11 519,00 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej 11 519,00 0,00 11 519,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 366 293,00 0,00 366 293,00 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej 366 293,00 0,00 366 293,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 691,00 0,00 64 691,00 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej 64 691,00 0,00 64 691,00 80104 Przedszkola 12 802,00 0,00 12 802,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690,00 0,00 3 690,00 Wydatki inwestycyjne Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową 3 690,00 0,00 3 690,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 112,00 0,00 9 112,00 Zakupy inwestycyjne Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową 9 112,00 0,00 9 112,00 80110 Gimnazja 100 001,00 0,00 100 001,00 Strona 3 z 5

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 001,00 0,00 100 001,00 Adaptacja pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej 100 001,00 0,00 100 001,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 0,00 100 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 0,00 100 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Wniesienie udziału do nowoutworzonej spółki RUK 100 000,00 0,00 100 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 214 679,00 0,00 214 679,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 900,00 0,00 4 900,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 165,00 0,00 4 165,00 Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim 4 165,00 0,00 4 165,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 735,00 0,00 735,00 Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim 735,00 0,00 735,00 92195 Pozostała działalność 209 779,00 0,00 209 779,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 230,00 0,00 22 230,00 Fontanna w Radkowie 22 230,00 0,00 22 230,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 417,00 0,00 159 417,00 Razem dla ludzi i przyrody (i) 159 417,00 0,00 159 417,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 132,00 0,00 28 132,00 Razem dla ludzi i przyrody (i) 28 132,00 0,00 28 132,00 926 Kultura fizyczna 238 653,00 0,00 238 653,00 92695 Pozostała działalność 238 653,00 0,00 238 653,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 423,00 0,00 115 423,00 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej 115 423,00 0,00 115 423,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 041,00 0,00 66 041,00 Budowa skateparku w Ścinawce Średniej 66 041,00 0,00 66 041,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57 189,00 0,00 57 189,00 Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna 57 189,00 0,00 57 189,00 Strona 4 z 5

Razem 8 616 488,00-862,00 8 615 626,00 Strona 5 z 5

UZASADNIENIE Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych oraz łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z uzasadnieniem niżej wymienionym (1) na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 50.000,00 (dochody: 75801 2920) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (wydatki: 80101, 4210); (2) w wyniku szczegółowej analizy wykonania planu dochodów na dzień 23 grudnia 2014 r. dokonano zmian w następujących ach: - 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0830 kwota 40.000,00 zł, 0920 kwota 18.000,00 zł, 0970 kwota 12.385,00 zł; 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 kwota 170.000,00 zł; środki dotyczą wpływów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, media, koszty upomnień (przejęte zadania związane z gospodarką mieszkaniową) - korekta wstępnych założeń do planu; - 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0920 kwota 26.000,00 zł, 0970 kwota 4.000,00 zł; 75095 - Pozostała działalność 0920 kwota 1.900,00 zł, 0970 kwota 63.000,00; środki dotyczą dochodów otrzymanych z tzw. refakturowanych mediów jednostkom organizacyjnym gminy Radków oraz otrzymanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - korekta wstępnych założeń do planu; - 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 kwota 5.500,00 zł; 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0460 kwota 285.327,00 zł, 0910 kwota 3.400,00 zł; 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 kwota 86.000,00 zł - korekta planu z uwagi na niższe bądź wyższe wykonanie planu budżetowego; - 92601 - Obiekty sportowe 0970 kwota 8.000,00 zł - korekta planu z uwagi na wyższe wpływy; (3) zwiększono plan dochodów: dział 801, rozd. 80101 0960 wraz z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków dział 801, rozd. 80101 4210 Zespołu Szkolono Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej w kwocie 1.200,00 złotych od ZPAS-NET sp z o. o. ul. Górnicza 19, 57-401 Nowa Ruda z przeznaczeniem na zakup telewizora do klasy V; (4) rozwiązano rezerwy celowe na kwotę 332.741,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części zobowiązań zlikwidowanego GZUP w Radkowie (zobowiązania GZUP wobec Wspólnot Mieszkaniowych); (5) w zakresie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonano zmian w planach wydatków zachowując wymagane relacje procentowe dotyczące udziałów środków z Unii Europejskiej a środków krajowych. Przedmiotowe zmiany dotyczą projektów pod nazwą: - Internet szansą rozwoju gminy ( 72095 - Pozostała działalność), - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków" ( 72095 - Pozostała działalność); (6) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.393.2014.AA z dnia 29.12.2014 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków na kwotę 862,00 zł. Po zmianach plan dotacji na realizację zadania pt. "Odbudowa dróg: Ścinawka Dolna 28, km 0-0+300; 888, km 0-0+350; Tłumaczów

775, km 0-0+450, o długości 1100 mb [intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.] wynosi 399.138,00 zł. Zaktualizowano załączniki do budżetu "Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2014", Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", "Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2014 roku".