Wykonanie budżetu 2017 PLAN PO ZMIANACH NA 2017 ROK WYKONANIE NA 31.12.2017 ROK WYKONANIE W % DOCHODY: 86 474 000,51 zł WYDATKI: 90 582 176,99 zł DOCHODY: 82 324 509,34 zł WYDATKI: 82 974 215,16 zł DOCHODY: 95,20 % WYDATKI: 91,60 %
Dochody 82 324 509,34 zł Wydatki 82 974 215,16 zł Deficyt 649 705,82 zł
Nazwa Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Kwota 2 467 530,24 zł 2 078,37 zł 1 348 874,04 zł 1 702 358,74 zł 172 869,67 zł 571 242,33 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 591,80 zł Obrona narodowa 400,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. 68 369,26 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 34 225 358,77 zł Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina 13 652 971,27 zł 2 865 218,88 zł 3 649,16 zł 1 832 102,90 zł 181 179,73 zł 18 595 406,91 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 191 006,37 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165 872,79 zł Kultura fizyczna Ogółem 273 428,11 zł 82 324 509,34 zł
Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa Kultura fizyczna Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna narodowego Transport i łączność Leśnictwo Obrona narodowa Rolnictwo i łowiectwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Działalność usługowa Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Różne rozliczenia Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Nazwa Oświata i wychowanie Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Administracja publiczna Transport i łączność Pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Gospodarka mieszkaniowa Edukacyjna opieka wychowawcza Rolnictwo i łowiectwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż Obsługa długu publicznego Ochrona zdrowia Działalność usługowa Turystyka Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Różne rozliczenia OGÓŁEM Kwota 27 886 836,10 zł 18 900 054,13 zł 8 410 360,38 zł 7 233 040,95 zł 4 834 865,95 zł 4 123 556,74 zł 3 218 762,94 zł 2 116 483,16 zł 1 715 409,04 zł 1 314 266,60 zł 889 373,08 zł 837 686,74 zł 545 192,65 zł 518 398,34 zł 362 478,97 zł 62 457,59 zł 4 591,80 zł 400,00 zł 0,00 zł 82 974 215,16 zł
Gospodarka mieszkaniowa Turystyka Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna Obsługa długu publicznego Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Obrona narodowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc społeczna Różne rozliczenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Transport i łączność Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rodzina
Dochody budżetu miasta i gminy w 2017 r. DOCHODY Udziały w podatku dochodowym Podatek od nieruchomości Inne opłaty lokalne Podatek rolny 17 409 991,20 zł 11 239 216,07 zł 4 543 787,28 zł 1 892 392,53 zł
Dochody budżetu miasta i gminy w 2017 r. DOCHODY Subwencja ogólna subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca Dochody z majątku gminy 13 559 000 zł 13 242 213 zł 89 562 zł 227 225 zł 3 606 606,19 zł
Dochody budżetu miasta i gminy w 2017 r. Sprzedaż majątku gminy Lokale mieszalne 9 Lokal użytkowy 1 Działki budowlane 18 pod zabudowę mieszkaniową 11 pod budowę garaży 4 pod inną zabudowę usługową 3 Poszerzenie posesji 14 Działki rolne 8 Przekształcenie prawa użytkowania 8 wieczystego w prawo własności
DOCHODY WŁASNE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ZADŁUŻENIE 31.12.2016r. 25,53 % 31.12.2017r. 24,81 % Łączne zadłużenie Gminy Ząbkowice Śląskie na koniec 2017r. 20 420 984,39 zł
Wydatki budżetu miasta i gminy w 2017 r. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 696 409,04 zł W tym m.in.: Roboty remontowo-budowlane Zarząd nieruchomościami, fundusz remontowy 291 326,75 zł 1 046 967,61 zł
Wydatki budżetu miasta i gminy w 2017 r. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ 729 280,80 zł W tym m.in.: Utrzymanie OSP Utrzymanie Straży Miejskiej Pozostała działalność 252 350,16 zł 448 175,52 zł 27 755,12 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 szkół podstawowych 9 954 708,36 zł 2 gimnazja 5 179 199,22 zł Przedszkola i oddziały przedszkolne 7 212 429,39 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE NP Kubuś Puchatek NP Skaczące Nutki NP Domino NP Wesołe Safari 936 929,46 zł 592 724,02 zł 124 816,58 zł 32 090,94 zł 187 291,92 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowóz uczniów do szkół Stołówki szkolne i przedszkolne Specjalna organizacja nauki i metod pracy 639 904,92 zł 2 193 973,51 zł 2 290 291,90 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE Ilość uczniów : Szkoły Podstawowe 1151 Gimnazja 597 Przedszkola 665 (w tym OP przy SP)
OŚWIATA I WYCHOWANIE REALIZOWANE PROJEKTY: Ząbkowicki Uniwersytet Dziecięcy Umiem Pływać Bezpieczna+ Sprawny Dolnoślązaczek
OŚWIATA I WYCHOWANIE Największe wydatki w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie ale najważniejsze! Atuty Ząbkowickiej Oświaty: Profesjonalna i zaangażowana kadra pedagogiczna Świetnie wyposażone gabinety Jedne z najtańszych posiłków dla dzieci w regionie Coroczne realizowanie wielu dodatkowych projektów Świetlice w każdej szkole
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Utrzymanie świetlic szkolnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia motywacyjne Wypoczynek dzieci i młodzieży 1 075 481,14 zł 208 082,15 zł 17 496 zł 13 207,31 zł
INWESTYCJE 2017 Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Dotacje na ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy 5 825 120,92 zł 232 562,81 zł 33 649,53 zł 336 821,51 zł
INWESTYCJE 2017 Przebudowa ul. Kamienieckiej
INWESTYCJE 2017 Przebudowa dróg wewnętrznych w Sulisławicach
INWESTYCJE 2017 Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej
INWESTYCJE 2017 Przebudowa chodników na ternie miasta: Os. XX-lecia Ul. 1 Maja Ul. Melioracyjna/Waryńskiego
INWESTYCJE 2017 Przebudowa dróg wewnętrznych w Kozińcu
INWESTYCJE 2017 Przebudowa podwórek przy ul. Głowackiego i przy ul. Daszyńskiego
INWESTYCJE 2017 Budowa siłowni zewnętrznych w Braszowicach i Jaworku
INWESTYCJE 2017 Budowa siłowni zewnętrznych przy SP nr 2 i SP nr 3
INWESTYCJE 2017 Nowe place zabaw przy PP nr 4 i PP nr 5
INWESTYCJE 2017 Remont oświetlenia Rynku
INWESTYCJE 2017 Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Ziębickiej
INWESTYCJE 2017 Przebudowa pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej
INWESTYCJE 2017 Rewitalizacja murów miejskich III etap
INWESTYCJE 2017 Rozpoczęcie budowy krytego basenu
INWESTYCJE 2017 Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Powstańców W-wy Utwardzenie drogi w Jaworku Uzbrojenie Osiedla Owocowego Wymiana pieca C.O. w Przedszkolu Publicznym w Szklarach Dokumentacja remontu świetlicy w Olbrachcicach Wielkich Zakup sprzętu dla OSP Budowa oświetlenia solarowego przy przejściu dla pieszych przy ul. Ziębickiej
POMOC SPOŁECZNA Na zadania w tym zakresie wydaliśmy 3 904 651,75 zł Odpłatność za pobyt osób starszych w DPS 796 910,20 zł Utrzymanie OPS 1 062 436,63 zł
RODZINA Na zadania w tym zakresie wydaliśmy 18 900 054,13 zł Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze 11 678 117,62 zł 6 881 846,62 zł 226 272,85 zł 25 690,65 zł
OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 562 zł 514 836,34 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na zadania w tym zakresie wydaliśmy 7 263 536,69 zł Gospodarka odpadami W tym: Wywóz i gosp. odpadami komunalnymi Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni Oświetlenie placów i dróg 4 627 080,10 zł 4 476 945,83 zł 1 196 549,81 zł 484 888,20 zł 854 749,75 zł
Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej Dotacje na obiekty zabytkowe 49 457,72 zł 367 884,13 zł 50 000 zł UMOWY PODPISANE Z 30 RÓŻNYMI STOWARZYSZENIAMI, FUNDACJAMI I ZWIĄZKAMI
Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury Wydatki na Ośrodek Sportu i Rekreacji Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 1 418 000 zł 1 407 695,57 zł 738 100 zł
Wartość udziałów w spółkach: PWiK DELFIN 14 248 500 zł Zakład Gospodarki Komunalnej 12 162 500 zł Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2 740 112 zł
FUNDUSZ SOŁECKI 264 584,88 zł
POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ROZLICZONE I ZAKOŃCZONE PROJEKTY: 1 682 753,55 zł PROJEKT POZYSKANE W TRAKCIE REALIZACJI: 7 500 000,00 zł