Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2015 rok, Nr IV/53/2015, podjętą w dniu 20 stycznia 2015 r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości 1 157 997 512,00 zł z tego; dochody bieżące 833 653 431,00 zł dochody majątkowe 324 344 081,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości 1 320 493 681,00 zł z tego; wydatki bieżące 781 366 430,00 zł wydatki majątkowe 539 127 251,00 zł W I półroczu 2015 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości 98 606 037,35 zł z tego; dochody bieżące +17 708 921,65 zł dochody majątkowe -116 314 959,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości 103 595 317,35 zł z tego; wydatki bieżące +15 551 032,65 zł wydatki majątkowe -119 146 350,00 zł Na 30 czerwca 2015 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości 1 059 391 474,65 zł z tego; dochody bieżące 851 362 352,65 zł dochody majątkowe 208 029 122,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości 1 216 898 363,65 zł z tego; wydatki bieżące 796 917 462,65 zł wydatki majątkowe 419 980 901,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2015r. przedstawia tabela Nr 3.
Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w I półroczu 2015 r. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dochody razem 1 059 391 474,65 562 215 393,74 53,07 Dochody bieżące 851 362 352,65 453 429 185,65 53,26 Dochody majątkowe 208 029 122,00 108 786 208,09 52,29 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 237,65 29 237,65 100,00 Dochody bieżące 29 237,65 29 237,65 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 29 237,65 29 237,65 100,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 29 237,65 29 237,65 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 196 851 601,00 120 894 136,37 61,41 Dochody bieżące 48 506 450,00 20 305 227,69 41,86 1. Dochody własne 48 169 331,00 20 195 867,27 41,93 1.1 Wpływy z opłat 11 000,00 9 613,50 87,40 1.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 11 000,00 9 613,50 87,40 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 46 714 715,00 19 484 427,97 41,71 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 832 500,00 2 712 773,78 46,51 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 621 200,00 14 203 298,65 46,38 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 641 015,00 2 224 109,24 23,07 Pozostałe odsetki 0,00 15 071,83 1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 620 000,00 329 174,47 53,09 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 443 616,00 699 654,83 48,47 1.4 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 2 170,97 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 337 119,00 109 360,42 32,44 2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 111 631,00 0,00 0,00 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 96 631,00 0,00 0,00 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i 15 000,00 0,00 0,00 wprowadzenie strefy płatnego parkowania 2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 221 553,00 55 280,53 24,95 2.2.1 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 221 553,00 55 280,53 24,95 2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 935,00 54 079,89 1374,33 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II 3 935,00 54 079,89 1374,33 Dochody majątkowe 148 345 151,00 100 588 908,68 67,81 1. Dochody własne 0,00 355 521,99 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 5 521,99 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 5 521,99 1.2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0,00 350 000,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 837 422,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 2 347 422,00 0,00 0,00 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 3 490 000,00 0,00 0,00
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 142 507 729,00 100 233 386,69 70,34 3.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 116 955 261,00 89 649 473,24 76,65 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 24 334 126,00 12 413 233,29 51,01 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i 92 621 135,00 77 236 239,95 83,39 wprowadzenie strefy płatnego parkowania 3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 10 381 901,00 3,81 0,00 2.2.1 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 10 381 901,00 3,81 0,00 3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 15 170 567,00 10 583 909,64 69,77 2.3.1 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II 15 170 567,00 10 583 909,64 69,77 630 TURYSTYKA 1 038 755,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 9 225,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich 9 225,00 0,00 0,00 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 9 225,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie 9 225,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 1 029 530,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich 1 029 530,00 0,00 0,00 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 029 530,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie 1 029 530,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 38 540 100,00 11 040 481,43 28,65 Dochody bieżące 8 699 758,00 5 801 067,33 66,68 1. Dochody własne 8 290 618,00 5 603 836,55 67,59 1.1 Wpływy z opłat 3 620 000,00 2 314 986,59 63,95 Różne opłaty 0,00 43,78 1.1.1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 620 000,00 2 314 942,81 63,95 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 700 000,00 1 887 514,90 69,91 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 650 000,00 1 563 646,25 59,01 Pozostałe odsetki 0,00 106 035,50 1.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 50 000,00 217 833,15 435,67 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 970 618,00 1 401 335,06 71,11 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 409 140,00 197 230,78 48,21 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 405 000,00 197 230,78 48,70 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 140,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 29 840 342,00 5 239 414,10 17,56 1. Dochody własne 29 496 500,00 5 239 414,10 17,76 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 29 496 500,00 5 239 414,10 17,76 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 29 463 500,00 4 897 204,89 16,62 1.1.2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 33 000,00 342 209,21 1037,00 własności 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 343 842,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 343 842,00 0,00 0,00
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 943 994,00 2 108 982,36 42,66 Dochody bieżące 4 943 994,00 2 108 982,36 42,66 1. Dochody własne 2 700 015,00 1 565 362,36 57,98 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 697 702,06 63,43 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 5 036,43 Pozostałe odsetki 0,00 508,48 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 647 888,35 58,90 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 44 268,80 1.2 Wpływy z opłat 1 600 000,00 867 628,04 54,23 1.2.1 Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000,00 867 628,04 54,23 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,00 32,26 215,07 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 837 060,00 433 620,00 51,80 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 832 060,00 433 620,00 52,11 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 5 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 1 406 919,00 110 000,00 7,82 3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 406 919,00 110 000,00 7,82 720 INFORMATYKA 0,00 136 161,67 Dochody bieżące 0,00 136 161,67 1. Dochody własne 0,00 136 161,67 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 136 161,67 Pozostałe odsetki 0,00 0,04 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 136 161,63 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 504 947,00 2 343 752,81 93,56 Dochody bieżące 2 504 947,00 2 343 527,81 93,56 1. Dochody własne 25 000,00 953 329,27 3813,32 1.1 Wpływy z opłat 0,00 12 547,00 Różne opłaty 0,00 12 547,00 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 25 000,00 940 340,27 3761,36 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25 000,00 37 403,50 149,61 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 420,75 Pozostałe odsetki 0,00 42 662,23 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 853,03 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 858 000,76 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 434,00 1.4 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 8,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 377 578,00 1 179 494,82 49,61 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 358 578,00 1 163 265,83 49,32 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 19 000,00 16 228,99 85,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 102 369,00 210 703,72 205,83 3.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 0,00 124 917,29 3.1.1 Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina 0,00 124 917,29
Dział Lp. Wyszczególnienie 751 Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 3.2 Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej 102 369,00 85 786,43 83,80 3.2.1 Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 102 369,00 85 786,43 83,80 Dochody majątkowe 0,00 225,00 1. Dochody własne 0,00 225,00 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 225,00 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 225,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 517 262,00 502 196,00 97,09 ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 517 262,00 502 196,00 97,09 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 517 262,00 502 196,00 97,09 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 517 262,00 502 196,00 97,09 752 OBRONA NARODOWA 3 000,00 2 998,83 99,96 Dochody bieżące 3 000,00 2 998,83 99,96 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000,00 2 998,83 99,96 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 3 000,00 2 998,83 99,96 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12 692 538,00 7 109 060,20 56,01 Dochody bieżące 12 647 938,00 7 109 060,20 56,21 1. Dochody własne 161 365,00 60 560,20 37,53 1.1 Wpływy z opłat 0,00 591,60 Różne opłaty 0,00 591,60 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 161 050,00 59 795,49 37,13 1.1.1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 160 000,00 58 231,62 36,39 Pozostałe odsetki 50,00 24,14 48,28 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 000,00 1 539,73 153,97 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315,00 173,11 54,96 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 486 573,00 7 048 500,00 56,45 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 12 486 573,00 7 048 500,00 56,45 Dochody majątkowe 44 600,00 0,00 0,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 44 600,00 0,00 0,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 44 600,00 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 378 466 442,00 183 124 166,90 48,39 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące 378 466 442,00 183 124 166,90 48,39 1. Dochody własne 378 466 442,00 183 124 166,90 48,39 1.1 Wpływy z opłat 17 816 500,00 10 478 538,57 58,81 1.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000,00 1 956 849,38 46,59 1.1.3 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 000,00 42 092,00 84,18 1.1.4 Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 100,00 780,00 37,14 1.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 160 000,00 81 502,10 50,94 1.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 723 700,00 440 580,61 60,88 1.1.7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 400 000,00 2 218 748,26 50,43 1.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 550 000,00 570 574,03 103,74 1.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 500 000,00 606 815,50 40,45
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1.1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 830 000,00 406 030,08 48,92 1.1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 200 000,00 3 281 547,25 78,13 1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 970 000,00 756 018,38 77,94 1.1.13 Opłata parkingowa 180 000,00 100 548,11 55,86 1.1.14 Opłata adiacencka 30 000,00 5 672,81 18,91 1.1.15 Renta planistyczna 20 000,00 3 126,00 15,63 Różne opłaty 700,00 7 654,06 1093,44 1.2 Wpływy z podatków 360 649 942,00 172 585 424,08 47,85 1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 212 126 842,00 95 164 727,00 44,86 1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 24 150 000,00 9 776 123,43 40,48 1.2.4 Podatek od nieruchomości 106 500 000,00 56 643 938,61 53,19 1.2.5 Podatek leśny 9 100,00 5 390,19 59,23 1.2.6 Podatek rolny 1 050 000,00 770 060,08 73,34 1.2.7 Podatek od środków transportowych 6 900 000,00 3 616 743,68 52,42 1.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250 000,00 121 395,59 48,56 1.2.9 Podatek od spadków i darowizn 950 000,00 503 178,22 52,97 1.2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 500 000,00 5 875 976,28 69,13 1.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 214 000,00 107 891,00 50,42 1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 60 103,75 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 54 866,25 Pozostałe odsetki 0,00 5 237,50 1.4 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 100,50 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 1,33 Dochody bieżące 0,00 1,33 1. Dochody własne 0,00 1,33 1.1 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 1,33 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 294 258 350,00 170 181 503,72 57,83 Dochody bieżące 281 250 780,00 168 913 825,01 60,06 1. Dochody własne 10 500 000,00 3 575 277,01 34,05 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 000 000,00 3 094 428,93 30,94 Wpływy z dywidend 10 000 000,00 3 094 428,93 30,94 1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000,00 475 450,76 95,09 1.3 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 5 397,32 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 270 750 780,00 165 338 548,00 61,07 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 259 680 755,00 159 803 536,00 61,54 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 11 070 025,00 5 535 012,00 50,00 Dochody majątkowe 13 007 570,00 1 267 678,71 9,75 1. Dochody własne 1 267 203,00 1 267 678,71 100,04 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 1 267 203,00 1 267 678,71 100,04 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 11 740 367,00 0,00 0,00 2.1 Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 11 740 367,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 875 293,00 10 706 959,43 38,41 Dochody bieżące 20 503 208,00 10 705 620,93 52,21 1. Dochody własne 4 827 375,00 2 478 339,10 51,34 1.1 Wpływy z opłat 3 748 500,00 1 462 090,19 39,00 1.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 748 500,00 1 462 090,19 39,00 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 512 270,00 371 381,15 72,50 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 35 606,34 1.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 45 150,00 10 862,60 24,06
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 500,00 12 929,00 152,11 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 29 871,13 1.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 193 500,00 93 421,00 48,28 1.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 260 170,00 183 893,30 70,68 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 4 039,09 1.2.5 Pozostałe odsetki 3 650,00 758,69 20,79 1.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 300,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących 520 000,00 604 915,76 116,33 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 46 605,00 39 952,00 85,72 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 9 311 995,00 4 655 999,00 50,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 9 311 995,00 4 655 999,00 50,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 6 363 838,00 3 571 282,83 56,12 3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3 510 977,00 2 593 813,83 73,88 2.1.2 Podkarpacie stawia na zawodowców 3 510 977,00 2 414 897,53 68,78 Leonardo da Vinci - POKL 0,00 178 916,30 3.2 Uczenie się przez całe życie 76 904,00 98 351,32 127,89 2.2.1 Leonardo da Vinci 57 427,00 98 351,32 171,26 2.2.3 Comenius 19 477,00 0,00 0,00 3.3 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 22 383,00 0,00 0,00 2.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 22 383,00 0,00 0,00 3.4 Erasmus+ 1 460 015,00 282 118,61 19,32 Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie 72 460,00 54 599,84 75,35 Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe 55 123,00 50 039,62 90,78 Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 18 007,00 0,00 0,00 Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu 315 365,00 0,00 0,00 Sekrety kuchni greckiej 206 804,00 0,00 0,00 Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 233 644,00 0,00 0,00 Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotnczej i fryzjerskiej 381 132,00 0,00 0,00 Praktyki zagraniczne dla mechaników 105 389,00 105 388,99 100,00 Mobilni zawodowo- otwarci na Europę 72 091,00 72 090,16 100,00 3.5 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 293 559,00 596 999,07 46,15 Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej 24 746,00 24 745,78 100,00 Spojrzenie w przyszłość 837 130,00 371 079,33 44,33 Europejskie komperencje zawodowe na plus 431 683,00 201 173,96 46,60 Dochody majątkowe 7 372 085,00 1 338,50 0,02 1. Dochody własne 7 050,00 1 338,50 18,99 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 050,00 1 338,50 18,99 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 7 050,00 1 338,50 18,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 7 365 035,00 0,00 0,00 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 084 515,00 0,00 0,00 3.1.1 Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie 1 275 000,00 0,00 0,00 3.1.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II 809 515,00 0,00 0,00 3.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 5 280 520,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 5 280 520,00 0,00 0,00
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 851 OCHRONA ZDROWIA 3 486 582,00 467 915,20 13,42 Dochody bieżące 851 582,00 467 915,20 54,95 1. Dochody własne 825 182,00 453 310,20 54,93 1.1 Wpływy z opłat 11 000,00 3 280,73 29,82 Różne opłaty 11 000,00 3 280,73 29,82 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 554 182,00 240 779,34 43,45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 800,00 230 224,12 42,57 Odsetki od dotacji oraz płatności 659,00 653,11 99,11 Pozostałe odsetki 0,00 46,53 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 12 723,00 8 601,66 67,61 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 253,92 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 260 000,00 209 250,13 80,48 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 26 400,00 14 605,00 55,32 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 26 400,00 14 605,00 55,32 Dochody majątkowe 2 635 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich 2 635 000,00 0,00 0,00 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 635 000,00 0,00 0,00 Poprawa jakości i dostepności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury 2 635 000,00 0,00 0,00 medycznej 852 POMOC SPOŁECZNA 45 696 635,00 26 442 842,13 57,87 Dochody bieżące 45 690 565,00 26 436 085,97 57,86 1. Dochody własne 8 625 765,00 4 536 946,99 52,60 1.1 Wpływy z opłat 0,00 473,20 Różne opłaty 0,00 473,20 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 602 919,00 3 900 160,28 51,30 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 13 444,11 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 700,00 10 888,08 74,07 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 523 860,00 3 342 274,77 51,23 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 632 169,00 194 773,61 30,81 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 123,70 1.1.4 Pozostałe odsetki 25 160,00 10 853,16 43,14 1.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 398 730,00 260 053,09 65,22 1.1.6 Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 7 800,00 8 981,80 115,15 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 58 767,96 1.1.7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0,00 0,00 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 994 109,00 493 364,69 49,63 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 28 737,00 142 948,82 497,44 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 37 064 800,00 21 899 138,98 59,08 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 10 748 162,00 6 938 285,00 64,55 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 26 268 638,00 14 912 853,98 56,77 2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 48 000,00 48 000,00 100,00 Dochody majątkowe 6 070,00 6 756,16 111,30 1. Dochody własne 6 070,00 6 756,16 111,30 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 070,00 6 756,16 111,30 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 6 070,00 6 756,16 111,30
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 844 931,00 2 154 352,54 44,47 Dochody bieżące 4 823 933,00 2 154 352,54 44,66 1. Dochody własne 3 758 335,00 1 777 786,54 47,30 1.1 Wpływy z opłat 3 660 000,00 1 749 143,84 47,79 1.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 660 000,00 1 749 143,84 47,79 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 64 000,00 14 301,20 22,35 2.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 000,00 3 927,75 32,73 Pozostałe odsetki 0,00 1,10 2.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000,00 10 372,35 19,95 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 34 020,00 13 743,00 40,40 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315,00 598,50 190,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 065 598,00 376 566,00 35,34 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 668 968,00 95 566,00 14,29 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 388 518,00 281 000,00 72,33 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 112,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 20 998,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 20 998,00 0,00 0,00 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 20 998,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 195 950,00 1 015 510,93 84,91 Dochody bieżące 1 195 700,00 1 015 479,53 84,93 1. Dochody własne 273 850,00 146 652,64 53,55 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 273 850,00 146 652,64 53,55 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 450,00 4 087,26 48,37 Pozostałe odsetki 0,00 7,29 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 143,09 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 265 400,00 140 285,00 52,86 900 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 2 130,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 695 400,00 649 999,00 93,47 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 650 000,00 649 999,00 100,00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 45 400,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 226 450,00 218 827,89 96,63 3.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 226 450,00 218 827,89 96,63 2.1.1 Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 226 450,00 218 827,89 96,63 Dochody majątkowe 250,00 31,40 12,56 1. Dochody własne 250,00 31,40 12,56 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250,00 31,40 12,56 Dochody ze sprzedaży majątku 250,00 31,40 12,56 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 36 428 475,00 19 202 258,83 52,71 Dochody bieżące 34 914 724,00 19 117 452,39 54,75 1. Dochody własne 34 857 212,00 19 040 308,51 54,62 1.1 Wpływy z opłat 33 162 904,00 17 483 343,42 52,72 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 292 904,00 16 589 363,52 51,37 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 17 993,58 1.1.1 Wpływy z opłaty produktowej 40 000,00 12 078,96 30,20 1.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 830 000,00 831 073,41 100,13 Różne opłaty 0,00 32 833,95
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 644 308,00 1 533 504,67 93,26 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 9 371,80 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 236 800,00 635 798,33 51,41 Pozostałe odsetki 0,00 5 334,37 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 145 750,00 36 365,23 24,95 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 261 758,00 846 634,94 323,44 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 108,50 1.4 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 50 000,00 23 351,92 46,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 57 512,00 77 143,88 134,14 2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 57 512,00 43 436,16 75,53 2.1.1 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej 57 512,00 43 436,16 75,53 turystyki przyrodniczej 2.2 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 0,00 33 707,72 Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjnoedukacyjna Rzeszowa i Preszowa 0,00 33 707,72 Dochody majątkowe 1 513 751,00 84 806,44 5,60 1. Dochody własne 0,00 991,92 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 991,92 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 991,92 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 303 438,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 303 438,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 1 210 313,00 83 814,52 6,93 3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 210 313,00 0,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie 150 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 1 060 313,00 0,00 0,00 3.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 0,00 83 814,52 2.1.1 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 0,00 83 814,52 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 794 134,00 782 584,05 98,55 Dochody bieżące 794 134,00 780 644,50 98,30 1. Dochody własne 0,00 38 597,28 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 38 597,28 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 183,36 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 37 875,10 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 500,00 Pozostałe odsetki 0,00 38,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 794 134,00 742 047,22 93,44 2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 296 156,00 320 167,52 108,11 1.1.1 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 296 156,00 320 167,52 108,11
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 497 978,00 421 879,70 84,72 1.2.1 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 497 978,00 421 879,70 84,72 Dochody majątkowe 0,00 1 939,55 1. Dochody własne 0,00 1 939,55 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 939,55 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 1 939,55 926 KULTURA FIZYCZNA 9 223 248,00 3 970 291,36 43,05 Dochody bieżące 5 009 473,00 2 375 181,81 47,41 1. Dochody własne 5 009 221,00 2 375 181,81 47,42 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 009 221,00 2 375 181,81 47,42 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 200 407,39 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 455 800,00 447 903,54 30,77 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 379 700,00 1 684 039,70 49,83 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 133 621,00 33 878,66 25,35 1.1.4 Pozostałe odsetki 40 100,00 8 952,52 22,33 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 252,00 0,00 0,00 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 252,00 0,00 0,00 2.1.1 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 252,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 4 213 775,00 1 595 109,55 37,85 1. Dochody własne 3 000,00 1 436,30 47,88 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000,00 1 436,30 47,88 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 000,00 1 436,30 47,88 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 500 000,00 2 113,14 0,42 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 500 000,00 2 113,14 0,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 3 710 775,00 1 591 560,11 42,89 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 710 775,00 1 591 560,11 42,89 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 3 710 775,00 1 591 560,11 42,89
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dochody razem 687 188 334,65 333 460 474,21 48,53 Dochody bieżące 585 972 044,65 302 172 452,59 51,57 Dochody majątkowe 101 216 290,00 31 288 021,62 30,91 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 29 237,65 29 237,65 100,00 Dochody bieżące 29 237,65 29 237,65 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 29 237,65 29 237,65 100,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 29 237,65 29 237,65 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 101 828 044,00 43 344 226,37 42,57 Dochody bieżące 48 451 450,00 20 243 264,96 41,78 1. Dochody własne 48 129 331,00 20 133 904,54 41,83 1.1 Wpływy z opłat 11 000,00 9 613,50 87,40 1.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 11 000,00 9 613,50 87,40 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 46 674 715,00 19 422 465,24 41,61 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 832 500,00 2 712 773,78 46,51 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 621 200,00 14 203 298,65 46,38 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 601 015,00 2 183 239,83 22,74 Pozostałe odsetki 0,00 12 937,30 1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 620 000,00 310 215,68 50,03 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 443 616,00 699 654,83 48,47 1.4 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 2 170,97 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 322 119,00 109 360,42 33,95 2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 96 631,00 0,00 0,00 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 96 631,00 0,00 0,00 2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 221 553,00 55 280,53 24,95 2.2.1 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 221 553,00 55 280,53 24,95 2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 935,00 54 079,89 1374,33 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II 3 935,00 54 079,89 1374,33 Dochody majątkowe 53 376 594,00 23 100 961,41 43,28 1. Dochody własne 0,00 103 814,67 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 3 814,67 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 3 814,67 1.2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0,00 100 000,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 490 000,00 0,00 0,00 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 3 490 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 49 886 594,00 22 997 146,74 46,10 3.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 24 334 126,00 12 413 233,29 51,01 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 24 334 126,00 12 413 233,29 51,01
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 10 381 901,00 3,81 0,00 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na 2.2.1 10 381 901,00 3,81 0,00 terenie miasta Rzeszowa 3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 15 170 567,00 10 583 909,64 69,77 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji 2.3.1 15 170 567,00 10 583 909,64 69,77 rzeszowskiej ResMan-Etap II 630 TURYSTYKA 1 038 755,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 9 225,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich 9 225,00 0,00 0,00 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 9 225,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie 9 225,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 1 029 530,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich 1 029 530,00 0,00 0,00 1.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 1 029 530,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie 1 029 530,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36 164 482,00 9 441 915,59 26,11 Dochody bieżące 6 324 140,00 4 202 501,49 66,45 1. Dochody własne 6 320 000,00 4 202 501,49 66,50 1.1 Wpływy z opłat 3 620 000,00 2 314 986,59 63,95 Różne opłaty 0,00 43,78 1.1.1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 620 000,00 2 314 942,81 63,95 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 700 000,00 1 887 514,90 69,91 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 650 000,00 1 563 646,25 59,01 Pozostałe odsetki 0,00 106 035,50 1.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 50 000,00 217 833,15 435,67 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 140,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 140,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 29 840 342,00 5 239 414,10 17,56 1. Dochody własne 29 496 500,00 5 239 414,10 17,76 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 29 496 500,00 5 239 414,10 17,76 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 29 463 500,00 4 897 204,89 16,62 1.1.2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 33 000,00 342 209,21 1037,00 własności 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 343 842,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 343 842,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 511 919,00 800 853,67 31,88 Dochody bieżące 2 511 919,00 800 853,67 31,88 1. Dochody własne 1 100 000,00 690 853,67 62,80 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 690 853,67 62,80 Pozostałe odsetki 0,00 303,53 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 647 888,35 58,90 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 42 661,79 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 5 000,00 0,00 0,00
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 1 406 919,00 110 000,00 7,82 3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 1 406 919,00 110 000,00 7,82 720 INFORMATYKA 0,00 136 161,67 Dochody bieżące 0,00 136 161,67 1. Dochody własne 0,00 136 161,67 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 136 161,67 Pozostałe odsetki 0,00 0,04 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 136 161,63 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 080 066,00 2 083 293,71 100,16 751 Dochody bieżące 2 080 066,00 2 083 068,71 100,14 1. Dochody własne 25 000,00 952 762,99 3811,05 1.1 Wpływy z opłat 0,00 12 547,00 Różne opłaty 0,00 12 547,00 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 25 000,00 939 773,99 3759,10 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25 000,00 37 403,50 149,61 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 420,75 Pozostałe odsetki 0,00 42 662,23 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 286,75 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 858 000,76 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 434,00 1.4 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 8,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 952 697,00 919 602,00 47,09 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 952 697,00 919 602,00 47,09 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 102 369,00 210 703,72 205,83 3.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 0,00 124 917,29 3.1.1 Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego 0,00 124 917,29 trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina 3.2 Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej 102 369,00 85 786,43 83,80 3.2.1 Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej 102 369,00 85 786,43 83,80 Dochody majątkowe 0,00 225,00 1. Dochody własne 0,00 225,00 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 225,00 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 225,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 517 262,00 502 196,00 97,09 ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 517 262,00 502 196,00 97,09 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 517 262,00 502 196,00 97,09 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 517 262,00 502 196,00 97,09 752 OBRONA NARODOWA 3 000,00 2 998,83 99,96 Dochody bieżące 3 000,00 2 998,83 99,96 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000,00 2 998,83 99,96 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 3 000,00 2 998,83 99,96
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 160 000,00 59 362,95 37,10 Dochody bieżące 160 000,00 59 362,95 37,10 1. Dochody własne 160 000,00 59 362,95 37,10 1.1 Wpływy z opłat 0,00 591,60 Różne opłaty 0,00 591,60 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 160 000,00 58 771,35 36,73 1.1.1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 160 000,00 58 231,62 36,39 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 539,73 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 323 540 800,00 158 124 056,33 48,87 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące 323 540 800,00 158 124 056,33 48,87 1. Dochody własne 323 540 800,00 158 124 056,33 48,87 1.1 Wpływy z opłat 12 464 400,00 7 559 226,26 60,65 1.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 200 000,00 1 956 849,38 46,59 1.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 160 000,00 81 502,10 50,94 1.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 723 700,00 440 580,61 60,88 1.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 550 000,00 570 574,03 103,74 1.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 500 000,00 606 815,50 40,45 1.1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 830 000,00 406 030,08 48,92 1.1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 200 000,00 3 281 547,25 78,13 1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 70 000,00 100 652,54 143,79 1.1.13 Opłata parkingowa 180 000,00 100 548,11 55,86 1.1.14 Opłata adiacencka 30 000,00 5 672,81 18,91 1.1.15 Renta planistyczna 20 000,00 3 126,00 15,63 Różne opłaty 700,00 5 327,85 761,12 1.2 Wpływy z podatków 311 076 400,00 150 542 241,91 48,39 1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 166 753 300,00 74 809 218,00 44,86 1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 19 950 000,00 8 088 450,26 40,54 1.2.4 Podatek od nieruchomości 106 500 000,00 56 643 938,61 53,19 1.2.5 Podatek leśny 9 100,00 5 390,19 59,23 1.2.6 Podatek rolny 1 050 000,00 770 060,08 73,34 1.2.7 Podatek od środków transportowych 6 900 000,00 3 616 743,68 52,42 1.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250 000,00 121 395,59 48,56 1.2.9 Podatek od spadków i darowizn 950 000,00 503 178,22 52,97 1.2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 500 000,00 5 875 976,28 69,13 1.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 214 000,00 107 891,00 50,42 1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 22 588,16 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 21 006,53 Pozostałe odsetki 0,00 1 581,63 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 1,33 Dochody bieżące 0,00 1,33 1. Dochody własne 0,00 1,33 1.1 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 1,33 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 109 567 191,00 64 969 671,72 59,30 Dochody bieżące 108 299 988,00 63 701 993,01 58,82 1. Dochody własne 10 500 000,00 3 575 277,01 34,05
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 000 000,00 3 094 428,93 30,94 Wpływy z dywidend 10 000 000,00 3 094 428,93 30,94 1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000,00 475 450,76 95,09 1.3 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 5 397,32 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 97 799 988,00 60 126 716,00 61,48 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 97 298 272,00 59 875 856,00 61,54 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 501 716,00 250 860,00 50,00 Dochody majątkowe 1 267 203,00 1 267 678,71 100,04 1. Dochody własne 1 267 203,00 1 267 678,71 100,04 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 1 267 203,00 1 267 678,71 100,04 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 238 385,00 6 918 465,65 32,58 Dochody bieżące 13 870 850,00 6 918 465,65 49,88 1. Dochody własne 4 516 995,00 2 262 466,65 50,09 1.1 Wpływy z opłat 3 748 500,00 1 462 090,19 39,00 1.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 748 500,00 1 462 090,19 39,00 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 210 970,00 165 460,70 78,43 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 34 655,84 1.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 20 950,00 3 785,60 18,07 1.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 500,00 3 129,00 36,81 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 1 002,98 1.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 500,00 147,89 29,58 1.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 177 270,00 122 391,22 69,04 1.2.5 Pozostałe odsetki 2 750,00 348,17 12,66 1.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 000,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących 520 000,00 604 915,76 116,33 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 37 525,00 30 000,00 79,95 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 9 311 995,00 4 655 999,00 50,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 9 311 995,00 4 655 999,00 50,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 41 860,00 0,00 0,00 3.1 Uczenie się przez całe życie 19 477,00 0,00 0,00 2.2.3 Comenius 19 477,00 0,00 0,00 3.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 22 383,00 0,00 0,00 2.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 22 383,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 7 367 535,00 0,00 0,00 1. Dochody własne 2 500,00 0,00 0,00 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 500,00 0,00 0,00 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 2 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 7 365 035,00 0,00 0,00 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 084 515,00 0,00 0,00 3.1.1 Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie 1 275 000,00 0,00 0,00 3.1.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II 809 515,00 0,00 0,00 2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 5 280 520,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 5 280 520,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 3 460 182,00 453 123,80 13,10 Dochody bieżące 825 182,00 453 123,80 54,91
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1. Dochody własne 825 182,00 453 123,80 54,91 1.1 Wpływy z opłat 11 000,00 3 280,73 29,82 Różne opłaty 11 000,00 3 280,73 29,82 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 554 182,00 240 592,94 43,41 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 800,00 230 224,12 42,57 Odsetki od dotacji oraz płatności 659,00 653,11 99,11 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 12 723,00 8 601,66 67,61 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 113,52 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 260 000,00 209 250,13 80,48 852 POMOC SPOŁECZNA 33 901 514,00 20 417 375,59 60,23 Dochody bieżące 33 901 514,00 20 417 375,59 60,23 1. Dochody własne 1 114 126,00 821 086,61 73,70 1.1 Wpływy z opłat 0,00 473,20 Różne opłaty 0,00 473,20 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 085 389,00 677 664,59 62,44 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 547 000,00 295 290,85 53,98 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 123 389,00 117 523,60 95,25 1.1.4 Pozostałe odsetki 25 000,00 10 147,05 40,59 1.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 390 000,00 254 703,09 65,31 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 28 737,00 142 948,82 497,44 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 32 787 388,00 19 596 288,98 59,77 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 6 482 250,00 4 641 185,00 71,60 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 26 257 138,00 14 907 103,98 56,77 2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 48 000,00 48 000,00 100,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 370 078,00 1 851 222,24 42,36 Dochody bieżące 4 349 080,00 1 851 222,24 42,57 1. Dochody własne 3 672 000,00 1 755 656,24 47,81 1.1 Wpływy z opłat 3 660 000,00 1 749 143,84 47,79 1.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 660 000,00 1 749 143,84 47,79 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 12 000,00 6 512,40 54,27 2.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 000,00 3 927,75 32,73 2.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 2 584,65 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 677 080,00 95 566,00 14,11 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 668 968,00 95 566,00 14,29 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 112,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 20 998,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 20 998,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 20 998,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650 000,00 649 999,00 100,00 Dochody bieżące 650 000,00 649 999,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 650 000,00 649 999,00 100,00 1.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 650 000,00 649 999,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 36 110 037,00 18 925 556,50 52,41 Dochody bieżące 34 644 724,00 18 840 750,06 54,38
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1. Dochody własne 34 587 212,00 18 763 606,18 54,25 1.1 Wpływy z opłat 32 892 904,00 17 206 749,59 52,31 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 292 904,00 16 589 363,52 51,37 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 17 993,58 1.1.1 Wpływy z opłaty produktowej 40 000,00 12 078,96 30,20 1.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 560 000,00 554 479,58 99,01 Różne opłaty 0,00 32 833,95 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 644 308,00 1 533 504,67 93,26 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 9 371,80 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 236 800,00 635 798,33 51,41 Pozostałe odsetki 0,00 5 334,37 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 145 750,00 36 365,23 24,95 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 261 758,00 846 634,94 323,44 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 50 000,00 23 351,92 46,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 57 512,00 77 143,88 134,14 2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 57 512,00 43 436,16 75,53 2.1.1 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej 57 512,00 43 436,16 75,53 turystyki przyrodniczej 2.2 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 0,00 33 707,72 Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjnoedukacyjna Rzeszowa i Preszowa 0,00 33 707,72 Dochody majątkowe 1 465 313,00 84 806,44 5,79 1. Dochody własne 0,00 991,92 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 991,92 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 991,92 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 255 000,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 255 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 1 210 313,00 83 814,52 6,93 3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 210 313,00 0,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie 150 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 1 060 313,00 0,00 0,00 3.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 0,00 83 814,52 2.1.1 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 0,00 83 814,52 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 794 134,00 782 577,39 98,54 Dochody bieżące 794 134,00 780 637,84 98,30 1. Dochody własne 0,00 38 590,62 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 38 590,62 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 183,36 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 37 875,10
Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 500,00 Pozostałe odsetki 0,00 32,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 794 134,00 742 047,22 93,44 2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 296 156,00 320 167,52 108,11 1.1.1 Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 296 156,00 320 167,52 108,11 2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 497 978,00 421 879,70 84,72 1.2.1 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 497 978,00 421 879,70 84,72 Dochody majątkowe 0,00 1 939,55 1. Dochody własne 0,00 1 939,55 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 939,55 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 1 939,55 926 KULTURA FIZYCZNA 9 223 248,00 3 968 178,22 43,02 Dochody bieżące 5 009 473,00 2 375 181,81 47,41 1. Dochody własne 5 009 221,00 2 375 181,81 47,42 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 009 221,00 2 375 181,81 47,42 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 200 407,39 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 455 800,00 447 903,54 30,77 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 379 700,00 1 684 039,70 49,83 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 133 621,00 33 878,66 25,35 1.1.4 Pozostałe odsetki 40 100,00 8 952,52 22,33 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 252,00 0,00 0,00 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 252,00 0,00 0,00 2.1.1 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 252,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 4 213 775,00 1 592 996,41 37,80 1. Dochody własne 3 000,00 1 436,30 47,88 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000,00 1 436,30 47,88 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 000,00 1 436,30 47,88 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 500 000,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 500 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich 3 710 775,00 1 591 560,11 42,89 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 710 775,00 1 591 560,11 42,89 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 3 710 775,00 1 591 560,11 42,89
Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dochody razem 372 203 140,00 228 754 919,53 61,46 Dochody bieżące 265 390 308,00 151 256 733,06 56,99 Dochody majątkowe 106 812 832,00 77 498 186,47 72,56 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 95 023 557,00 77 549 910,00 81,61 Dochody bieżące 55 000,00 61 962,73 112,66 1. Dochody własne 40 000,00 61 962,73 154,91 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 40 000,00 61 962,73 154,91 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 40 000,00 40 869,41 102,17 Pozostałe odsetki 0,00 2 134,53 1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 18 958,79 Dochody majątkowe 94 968 557,00 77 487 947,27 81,59 1. Dochody własne 0,00 251 707,32 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 707,32 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 1 707,32 1.2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0,00 250 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 92 621 135,00 77 236 239,95 83,39 2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 92 621 135,00 77 236 239,95 83,39 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 92 621 135,00 77 236 239,95 83,39 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 375 618,00 1 598 565,84 67,29 Dochody bieżące 2 375 618,00 1 598 565,84 67,29 1. Dochody własne 1 970 618,00 1 401 335,06 71,11 1.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 970 618,00 1 401 335,06 71,11 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 405 000,00 197 230,78 48,70 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 405 000,00 197 230,78 48,70 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 432 075,00 1 308 128,69 53,79 Dochody bieżące 2 432 075,00 1 308 128,69 53,79 1. Dochody własne 1 600 015,00 874 508,69 54,66 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 6 848,39 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 5 036,43 Pozostałe odsetki 0,00 204,95 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 607,01 1.2 Wpływy z opłat 1 600 000,00 867 628,04 54,23 1.2.1 Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000,00 867 628,04 54,23 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,00 32,26 215,07 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 832 060,00 433 620,00 52,11 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 832 060,00 433 620,00 52,11