UHWŁ Nr XX/159/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 382 436 738 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 310 315 065 zł, 2) majątkowe w wysokości 72 121 673 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu w wysokości 417 905 506 zł, z tego : 1) bieżące w wysokości 291 761 505 zł, 2) majątkowe w wysokości 126 144 001 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2 000 000 zł, 2) celową w wysokości 7 280 000 zł, z przeznaczeniem na: a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 2 000 000 zł, b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1 300 000 zł, c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 400 000 zł, d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 000 000 zł, e) udziały własne dla organizacji pozarządowych w kwocie 100 000 zł, f) pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji w kwocie 1 000 000 zł, g) wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej dla instytucji kultury w kwocie 800 000 zł, h) inwestycje i remonty w instytucjach kultury w kwocie 680 000 zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3 5. Deficyt budżetu w wysokości 35 468 768 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 29 057 447 zł, 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 6 411 321 zł, 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 48 457 268 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12 988 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29 057 447 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12 988 500 zł. 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 14 327 719 zł. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513
9. 1. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się wydatki w kwocie 35 000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000zł na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej. 5. Ustala się wydatki w kwocie 35 737zł na realizacje zadań określonych w wojewódzkim programie wspierania rodziny. 6. Ustala się dochody w kwocie 460 000 zł i wydatki w kwocie 460 000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 7. Ustala się dochody w kwocie 1 550 000 zł i wydatki w kwocie 1 550 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 8. Ustala się dochody w kwocie 316 000 zł i wydatki w kwocie 316 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, 6 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 797 750 zł; wydatki 797 750 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7 12. Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29 057 447 zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12 988 500 zł. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Planowane dochody na 2016 rok Podział klasyfikacji budżetowej Dział/ Rozdz./ Nazwa Plan ogółem na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z tego Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 168 850 16 015 850 3 327 000 2 153 000 63 000 01004 iura geodezji i terenów 5 137 700 5 137 700 0 0 0 rolnych 0830 Wpływy z usług 5 134 200 5 134 200 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500 3 500 0 0 0 01005 Prace gedodezyjno 83 000 83 000 0 0 0 urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 83 000 83 000 0 0 0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń 341 000 341 000 0 0 0 wodnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 5 000 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 245 000 245 000 0 0 0 0830 Wpływy z usług 80 000 80 000 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000 7 000 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 4 000 0 0 0 01008 Melioracje wodne 5 713 150 3 660 150 0 2 053 000 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 628 000 3 628 000 0 0 0 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32 150 32 150 0 0 0 Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 053 000 0 0 2 053 000 0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2058 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 5 330 000 5 230 000 3 327 000 100 000 63 000 3 327 000 3 327 000 3 327 000 0 0 2059 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 1 903 000 1 903 000 0 0 0 6258 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 63 000 0 0 63 000 63 000 6259 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 37 000 0 0 37 000 0 01042 Wyłaczenie z produkcji 1 550 000 1 550 000 0 0 0 gruntów rolnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 550 000 1 550 000 0 0 0 Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 01095 Pozostała działalność 14 000 14 000 0 0 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 14 000 14 000 0 0 0 050 Rybołówstwo i rybactwo 896 000 896 000 672 000 0 0 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 896 000 896 000 672 000 0 0 2058 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 672 000 672 000 672 000 0 0 2059 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 224 000 224 000 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 527 4 527 3 315 0 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 527 4 527 3 315 0 0 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 487 487 487 0 0 Strona 3
1 2 3 4 5 6 7 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 212 1 212 0 0 0 8518 Wpływy z różnych rozliczeń 2 828 2 828 2 828 0 0 600 Transport i łączność 44 926 174 44 926 174 0 0 0 60003 Krajowe pasażerskie 19 000 000 19 000 000 0 0 0 przewozy autobusowe 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 19 000 000 19 000 000 0 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 661 976 20 661 976 0 0 0 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000 20 000 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 000 110 000 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000 25 000 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 100 000 0 0 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 18 806 976 18 806 976 0 0 0 60053 Infrastruktura 5 188 298 5 188 298 0 0 0 telekomunikacyjna 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 188 298 5 188 298 0 0 0 60095 Pozostała działalność 75 900 75 900 0 0 0 0590 Wpływy z opłat za koncesje i 30 000 30 000 0 0 0 licencje 0690 Wpływy z różnych opłat 400 400 0 0 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 43 000 43 000 0 0 0 Strona 4
1 2 3 4 5 6 7 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 500 2 500 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 846 313 346 313 0 500 000 0 70005 Gospodarka gruntami i 846 313 346 313 0 500 000 0 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 106 313 106 313 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 000 240 000 0 0 0 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000 0 0 500 000 0 710 Działalność usługowa 350 150 350 150 0 0 0 71003 iura planowania 4 000 4 000 0 0 0 przestrzennego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000 3 000 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 0 0 0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 150 20 150 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 150 150 0 0 0 326 000 326 000 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 0 0 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 316 000 316 000 0 0 0 750 dministracja publiczna 2 112 450 2 112 450 892 500 0 0 Strona 5
1 2 3 4 5 6 7 75011 Urzędy wojewódzkie 947 200 947 200 0 0 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 904 000 904 000 0 0 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43 000 43 000 0 0 0 200 200 0 0 0 75018 Urzędy marszałkowskie 110 000 110 000 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 108 000 108 000 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000 0 0 0 75046 Komisje egzaminacyjne 5 250 5 250 0 0 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 000 5 000 0 0 0 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250 250 0 0 0 75095 Pozostała działalność 1 050 000 1 050 000 892 500 0 0 2008 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 892 500 892 500 892 500 0 0 Strona 6
1 2 3 4 5 6 7 2009 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 157 500 157 500 0 0 0 85 500 000 85 500 000 0 0 0 75618 Wpływy z innych opłat 500 000 500 000 0 0 0 stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia 500 000 500 000 0 0 0 na sprzedaż napojów alkoholowych 75623 Udziały województw w 85 000 000 85 000 000 0 0 0 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku 26 000 000 26 000 000 0 0 0 dochodowego od osób 0020 Wpływy z podatku 59 000 000 59 000 000 0 0 0 dochodowego od osób 758 Różne rozliczenia 219 910 044 150 441 371 22 420 516 69 468 673 10 621 173 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jedostek 16 640 880 16 640 880 0 0 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu 16 640 880 16 640 880 0 0 0 państwa 75804 zęść wyrównawcza 82 707 491 82 707 491 0 0 0 subwencji ogólnej dla województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu 82 707 491 82 707 491 0 0 0 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000 500 000 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500 000 500 000 0 0 0 75833 zęść regionalna subwencji 25 470 484 25 470 484 0 0 0 ogólnej dla województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 2013 2007 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 25 470 484 25 470 484 0 0 0 36 633 689 2 420 516 2 420 516 34 213 173 9 621 173 2 420 516 2 420 516 2 420 516 0 0 Strona 7
1 2 3 4 5 6 7 6207 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 6209 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2009 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 2059 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 9 621 173 0 0 9 621 173 9 621 173 24 592 000 0 0 24 592 000 0 34 457 500 252 000 0 34 205 500 0 76 000 76 000 0 0 0 176 000 176 000 0 0 0 6209 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 2 124 000 0 0 2 124 000 0 Strona 8
1 2 3 4 5 6 7 6257 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 28 704 500 0 0 28 704 500 0 6259 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 3 377 000 0 0 3 377 000 0 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2009 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 2058 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 23 500 000 22 450 000 20 000 000 1 050 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 0 0 0 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 0 2059 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 1 250 000 1 250 000 0 0 0 Strona 9
1 2 3 4 5 6 7 6209 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 6258 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 6259 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 24 000 0 0 24 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 1 000 000 26 000 0 0 26 000 0 801 Oświata i wychowanie 132 020 132 020 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 6 000 6 000 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 0 0 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000 2 000 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000 3 000 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie 124 520 124 520 0 0 0 nauczycieli 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96 000 96 000 0 0 0 0830 Wpływy z usług 22 320 22 320 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 200 6 200 0 0 0 80147 iblioteki pedagogiczne 1 500 1 500 0 0 0 0830 Wpływy z usług 700 700 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600 600 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 200 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 82 960 82 960 0 0 0 85111 Szpitale ogólne 61 960 61 960 0 0 0 Strona 10
1 2 3 4 5 6 7 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę 61 960 61 960 0 0 0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8 000 8 000 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 85195 Pozostała działalność 13 000 13 000 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 5 000 0 0 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8 000 8 000 0 0 0 852 Pomoc spoleczna 5 410 900 5 410 900 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo 539 000 539 000 0 0 0 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 539 000 539 000 0 0 0 85202 Domy pomocy j 2 788 000 2 788 000 0 0 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2 788 000 2 788 000 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 1 158 500 1 158 500 0 0 0 Strona 11
1 2 3 4 5 6 7 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 155 000 1 155 000 0 0 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 500 3 500 0 0 0 85217 Regionalne ośrodki polityki 5 400 5 400 0 0 0 j 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 500 4 500 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 900 900 0 0 0 85226 Ośrodki adopcyjne 920 000 920 000 0 0 0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 920 000 920 000 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 2 721 000 2 721 000 0 0 0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 721 000 2 721 000 0 0 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 5 000 0 0 0 2009 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 194 000 194 000 0 0 0 2058 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 1 231 000 1 231 000 0 0 0 Strona 12
1 2 3 4 5 6 7 2059 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 542 000 542 000 0 0 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 749 000 749 000 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i 527 200 527 200 0 0 0 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 430 430 0 0 0 0570 Wpływy z tytułu grzywien, 430 430 0 0 0 mandatów i innych kar pieniężnych od osób 90019 Wpływy i wydatki związane z 460 000 460 000 0 0 0 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów 460 000 460 000 0 0 0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000 5 000 0 0 0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000 5 000 0 0 0 90024 Wpływy i wydatki związane z 3 000 3 000 0 0 0 wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 0 0 0 90095 Pozostała działalność 58 770 58 770 0 0 0 0690 Wpływy z różnych opłat 5 470 5 470 0 0 0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 53 300 53 300 0 0 0 925 Ogrody botaniczne i 848 150 848 150 0 0 0 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 Parki krajobrazowe 848 150 848 150 0 0 0 Strona 13
1 2 3 4 5 6 7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200 3 200 0 0 0 0830 Wpływy z usług 34 050 34 050 0 0 0 0840 Wpływy ze sprzedaży 850 850 0 0 0 wyrobów 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 050 1 050 0 0 0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 809 000 809 000 0 0 0 OGÓŁEM 382 436 738 310 315 065 27 315 331 72 121 673 10 684 173 Strona 14
Planowane wydatki na 2016 rok Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/159/15 Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. Podział klasyfikacji budżetowej Dział/ Rozdz./ Nazwa Plan ogółem na 2016 rok Wydatki bieżące w tym Na współfinansowanie z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z tego Wydatki majątkowe w tym Na współfinansowanie z, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w tym Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 257 024 20 989 024 3 324 773 3 268 000 63 000 1 550 000 5 778 000 0 1 094 000 01004 iura geodezji i terenów 5 028 524 5 028 524 0 0 0 0 0 0 0 rolnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 948 18 948 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 3 055 008 3 055 008 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 192 019 192 019 0 0 0 0 0 0 0 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 551 956 551 956 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 876 79 876 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 57 972 57 972 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 200 78 200 0 0 0 0 0 0 0 241 000 241 000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 62 000 62 000 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 494 756 494 756 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 400 19 400 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 28 600 28 600 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 53 789 53 789 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe 83 000 83 000 0 0 0 0 83000 0 0 na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 83 000 83 000 0 0 0 0 83000 0 0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń 6 420 500 6 405 500 0 15 000 0 0 0 0 0 wodnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 4 148 000 4 148 000 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 302 000 302 000 0 0 0 0 0 0 0 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 740 500 740 500 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 000 87 000 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 000 19 000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 260 000 260 000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1
4270 Zakup usług remontowych 58 000 58 000 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 250 900 250 900 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 000 42 000 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 51 400 51 400 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 13 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 88 000 88 000 0 0 0 0 0 0 0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 57 200 57 200 0 0 0 0 0 0 0 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 24 500 24 500 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy 15 000 0 0 15 000 0 0 0 0 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 01008 Melioracje wodne 5 681 000 3 628 000 0 2 053 000 0 0 5 681 000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 450 27 450 0 0 0 0 27450 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 214 204 1 214 204 0 0 0 0 1214 204 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 93 300 93 300 0 0 0 0 93300 0 0 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 219 950 219 950 0 0 0 0 219950 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 350 25 350 0 0 0 0 25350 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 19 200 19 200 0 0 0 0 19200 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 000 46 000 0 0 0 0 46 000 0 0 193 000 193 000 0 0 0 0 193000 0 0 4260 Zakup energii 260 000 260 000 0 0 0 0 260000 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1 078 512 1 078 512 0 0 0 0 1078 512 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500 6 500 0 0 0 0 6500 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 291 400 291 400 0 0 0 0 291400 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 500 11 500 0 0 0 0 11500 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 0 0 4430 Różne opłaty i składki 39 000 39 000 0 0 0 0 39000 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 36 900 36 900 0 0 0 0 36900 0 0 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 27 000 27 000 0 0 0 0 27 000 0 0 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4700 Szkolenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 15 000 15 000 0 0 0 0 15000 0 0 234 234 0 0 0 0 234 0 0 21 000 21 000 0 0 0 0 21000 0 0 2 053 000 0 0 2053 000 0 0 2 053 000 0 0 5 330 000 5 230 000 3 324 773 100 000 63 000 0 0 0 0 Strona 2
3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 227 2 227 0 0 0 0 0 0 0 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 273 1 273 0 0 0 0 0 0 0 3038 Wynagrodzenia osobowe 1 214 1 214 1 214 0 0 0 0 0 0 3039 Wynagrodzenia osobowe 695 695 0 0 0 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe 1 990 716 1 990 716 1 990 716 0 0 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe 1 138 586 1 138 586 0 0 0 0 0 0 0 4048 Dodatkowe wynagrodzenie 157 930 157 930 157 930 0 0 0 0 0 0 roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie 90 271 90 271 0 0 0 0 0 0 0 roczne 4118 Składki na ubezpieczenia 368 081 368 081 368 081 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia 210 391 210 391 0 0 0 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 50 746 50 746 50 746 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 29 007 29 007 0 0 0 0 0 0 0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 12 725 12 725 12 725 0 0 0 0 0 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 275 7 275 0 0 0 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i 50 091 50 091 50 091 0 0 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i 28 633 28 633 0 0 0 0 0 0 0 4268 Zakup energii 53 449 53 449 53 449 0 0 0 0 0 0 4269 Zakup energii 30 551 30 551 0 0 0 0 0 0 0 4278 Zakup usług remontowych 8 780 8 780 8 780 0 0 0 0 0 0 4279 Zakup usług remontowych 5 020 5 020 0 0 0 0 0 0 0 4288 Zakup usług zdrowotnych 827 827 827 0 0 0 0 0 0 4289 Zakup usług zdrowotnych 473 473 0 0 0 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 530 736 530 736 530 736 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 303 964 303 964 0 0 0 0 0 0 0 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 378 42 378 42 378 0 0 0 0 0 0 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 24 222 24 222 0 0 0 0 0 0 0 1 087 1 087 1 087 0 0 0 0 0 0 622 622 0 0 0 0 0 0 0 4398 Zakup usług obejmujących 8 221 8 221 8 221 0 0 0 0 0 0 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących 4 699 4 699 0 0 0 0 0 0 0 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4418 Podróże służbowe krajowe 26 348 26 348 26 348 0 0 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 15 062 15 062 0 0 0 0 0 0 0 4428 Podróże służbowe 4 454 4 454 4 454 0 0 0 0 0 0 zagraniczne 4429 Podróże służbowe 2 546 2 546 0 0 0 0 0 0 0 zagraniczne 4438 Różne opłaty i składki 2 482 2 482 2 482 0 0 0 0 0 0 4439 Różne opłaty i składki 1 418 1 418 0 0 0 0 0 0 0 4528 Opłaty na rzecz budżetów 4 963 4 963 4 963 0 0 0 0 0 0 jednostek samorządu 4529 Opłaty na rzecz budżetów 2 837 2 837 0 0 0 0 0 0 0 jednostek samorządu 4708 Szkolenia 9 545 9 545 9 545 0 0 0 0 0 0 Strona 3
4709 Szkolenia 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 5 455 5 455 0 0 0 0 0 0 0 63 000 0 0 63 000 63 000 0 0 0 0 37 000 0 0 37 000 0 0 0 0 0 1 550 000 450 000 0 1 100 000 0 1 550 000 0 0 1 094 000 14 000 14 000 0 0 0 14 000 0 0 14 000 2830 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 435 000 435 000 0 0 0 435 000 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 500 500 0 0 0 500 0 0 0 500 500 0 0 0 500 0 0 0 20 000 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1 060 000 0 0 1 060 000 0 1 060 000 0 0 1 060 000 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 20 000 0 0 20 000 0 20 000 0 0 20 000 01095 Pozostała działalność 164 000 164 000 0 0 0 0 14000 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 83 500 83 500 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących 10 000 10 000 0 0 0 0 10000 0 0 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania 4 000 4 000 0 0 0 0 4000 0 0 wypłacane na rzecz osób fizycznych 050 Rybołówstwo i rybactwo 896 000 896 000 672 000 0 0 0 0 0 0 Strona 4
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 896 000 896 000 672 000 0 0 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe 398 114 398 114 398 114 0 0 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe 132 705 132 705 0 0 0 0 0 0 0 4048 Dodatkowe wynagrodzenie 31 344 31 344 31 344 0 0 0 0 0 0 roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie 10 448 10 448 0 0 0 0 0 0 0 roczne 4118 Składki na ubezpieczenia 74 866 74 866 74 866 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia 24 955 24 955 0 0 0 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 12 426 12 426 12 426 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 4 142 4 142 0 0 0 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i 62 250 62 250 62 250 0 0 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i 20 750 20 750 0 0 0 0 0 0 0 4278 Zakup usług remontowych 2 700 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 4279 Zakup usług remontowych 900 900 0 0 0 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 52 500 52 500 52 500 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 17 500 17 500 0 0 0 0 0 0 0 4418 Podróże służbowe krajowe 11 550 11 550 11 550 0 0 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 3 850 3 850 0 0 0 0 0 0 0 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 250 11 250 11 250 0 0 0 0 0 0 3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0 4708 Szkolenia 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 4709 Szkolenia 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 402 808 341 081 98 082 5 061 727 4 100 0 0 0 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 5 062 154 4 527 2 828 5 057 627 0 0 0 0 0 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 212 1 212 0 0 0 0 0 0 0 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 487 487 0 0 0 0 0 0 0 Strona 5
6209 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 5 057 627 0 0 5 057 627 0 0 0 0 0 8558 Różne rozliczenia finansowe 2 828 2 828 2 828 0 0 0 0 0 0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2009 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 340 654 336 554 95 254 4 100 4 100 0 0 0 0 241 300 241 300 0 0 0 0 0 0 0 2059 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 95 254 95 254 95 254 0 0 0 0 0 0 6209 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 6259 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 600 Transport i łączność 140 265 142 85 583 358 603 349 54 681 784 28 704 500 0 19 043 000 0 960 692 60001 Krajowe pasażerskie 19 850 000 19 850 000 0 0 0 0 0 0 960692 przewozy kolejowe Strona 6
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 960 692 960 692 0 0 0 0 0 0 960 692 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 889 308 18 889 308 0 0 0 0 0 0 0 19 000 000 19 000 000 0 0 0 0 19 000 000 0 0 19 000 000 19 000 000 0 0 0 0 19 000 000 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 93 394 775 39 686 000 0 53 708 775 28 704 500 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115 000 115 000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 8 557 000 8 557 000 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 693 000 693 000 0 0 0 0 0 0 0 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 1 520 000 1 520 000 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 210 000 210 000 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 210 000 210 000 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 10 100 000 10 100 000 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14 860 000 14 860 000 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 350 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 Strona 7
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne 19 338 775 0 0 19 338 775 0 0 0 0 0 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne 28 704 500 0 0 28 704 500 28 704 500 0 0 0 0 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne 5 065 500 0 0 5065 500 0 0 0 0 0 jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 60053 Infrastruktura 7 779 367 6 966 358 603 349 813 009 0 0 0 0 0 telekomunikacyjna 4260 Zakup energii 544 716 544 716 544 716 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 813 009 813 009 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 58 433 58 433 58 433 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 2 300 000 2 300 000 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 200 200 200 0 0 0 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów 2 250 000 2 250 000 0 0 0 0 0 0 0 jednostek samorządu 4530 Podatek od towarów i usług 900 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 (VT) 6050 Wydatki inwestycyjne 813 009 0 0 813 009 0 0 0 0 0 jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność 241 000 81 000 0 160 000 0 0 43 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 43 000 43 000 0 0 0 0 43000 0 0 4390 Zakup usług obejmujących 38 000 38 000 0 0 0 0 0 0 0 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6050 Wydatki inwestycyjne 160 000 0 0 160 000 0 0 0 0 0 jednostek budżetowych 630 Turystyka 705 000 605 000 0 100 000 0 0 0 0 45000 63003 Zadania w zakresie 345 000 345 000 0 0 0 0 0 0 0 upowszechniania turystyki 2820 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 279 000 279 000 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 360 000 260 000 0 100 000 0 0 0 0 45000 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 45000 4300 Zakup usług pozostałych 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 985 342 885 342 0 100 000 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i 985 342 885 342 0 100 000 0 0 0 0 0 nieruchomościami 4260 Zakup energii 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 320 000 320 000 0 0 0 0 0 0 0 Strona 8
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 78 000 78 000 0 0 0 0 0 0 0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 342 342 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa 3 213 800 3 153 800 0 60 000 0 0 336 000 0 0 71003 iura planowania 2 714 800 2 654 800 0 60 000 0 0 0 0 0 przestrzennego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 669 900 1 669 900 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 120 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 280 000 280 000 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 500 40 500 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29 000 29 000 0 0 0 0 0 0 0 73 700 73 700 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 45 400 45 400 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4 300 4 300 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 116 000 116 000 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 400 10 400 0 0 0 0 0 0 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 195 000 195 000 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 4420 Podróże służbowe 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 600 45 600 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy 60 000 0 0 60 000 0 0 0 0 0 inwestycyjne jednostek budżetowych 71005 Prace geologiczne 23 000 23 000 0 0 0 0 20000 0 0 (nieinwastycyjne) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 0 0 0 0 10000 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 000 11 000 0 0 0 0 8 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 Strona 9
71012 Zadania z zakresu geodezji i 476 000 476 000 0 0 0 0 316000 0 0 kartografii 4010 Wynagrodzenia osobowe 137 090 137 090 0 0 0 0 137090 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia 23 566 23 566 0 0 0 0 23566 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 359 3 359 0 0 0 0 3359 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 985 1 985 0 0 0 0 1985 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 300 000 300 000 0 0 0 0 150000 0 0 4700 Szkolenia 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 720 Informatyka 11 461 658 2 318 823 2 318 823 9 142 835 8 597 746 0 0 0 5861 839 72095 Pozostała działalność 11 461 658 2 318 823 2 318 823 9 142 835 8 597 746 0 0 0 5861 839 2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 105 713 1 105 713 1 105 713 0 0 0 0 0 1105 713 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 798 780 798 780 798 780 0 0 0 0 0 798 780 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2837 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 386 100 386 100 386 100 0 0 0 0 0 0 28 230 28 230 28 230 0 0 0 0 0 0 6209 Dotacje celowe w ramach których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 545 089 0 0 545 089 0 0 0 0 0 6227 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 473 500 0 0 4 473 500 4 473 500 0 0 0 0 6237 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 166 900 0 0 166 900 166 900 0 0 0 0 Strona 10
6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2 516 882 0 0 2 516 882 2 516 882 0 0 0 2 516 882 6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 440 464 0 0 1 440 464 1 440 464 0 0 0 1 440 464 750 dministracja publiczna 61 691 645 57 537 174 18 114 335 4 154 471 1 000 000 0 909 000 0 300 000 75011 Urzędy wojewódzkie 947 000 947 000 0 0 0 0 904000 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 730 564 730 564 0 0 0 0 697694 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2 656 2 656 0 0 0 0 0 0 0 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 126 041 126 041 0 0 0 0 119934 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 963 17 963 0 0 0 0 17093 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 776 15 776 0 0 0 0 15279 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000 0 0 0 0 12 000 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 15000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 0 0 0 10000 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 10 000 0 0 0 0 10000 0 0 4700 Szkolenia 7 000 7 000 0 0 0 0 7000 0 0 75017 Samorządowe sejmiki 901 794 901 794 0 0 0 0 0 0 0 województw 3030 Różne wydatki na rzecz osób 757 799 757 799 0 0 0 0 0 0 0 fizycznych 70 877 70 877 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23 400 23 400 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 41 718 41 718 0 0 0 0 0 0 0 75018 Urzędy marszałkowskie 55 513 301 52 678 830 17 618 191 2 834 471 1 000 000 0 0 0 300000 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 300000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe 4018 Wynagrodzenia osobowe 4019 Wynagrodzenia osobowe 66 000 66 000 0 0 0 0 0 0 0 170 000 170 000 170 000 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 8 500 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 19 840 133 19 840 133 0 0 0 0 0 0 0 11 989 593 11 989 593 11 989 593 0 0 0 0 0 0 2 115 810 2 115 810 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11