1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł w:

UCHWAŁA Nr XI/112/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 235 ust. 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 1.315.540 zł w: 1 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 100 ZŁ 0920 Pozostałe odsetki 100 zł DZIAŁ 630 TURYSTYKA 200 ZŁ Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 200 zł 0920 Pozostałe odsetki 200 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12.850 ZŁ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.850 ZŁ 0690 Wpływy z różnych opłat 150 zł 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8.000 zł 0830 Wpływy z usług 400 zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500 zł 0920 Pozostałe odsetki 2.500 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 ZŁ Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 zł 0920 Pozostałe odsetki 20 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.323 ZŁ Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 100 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin 3.223 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 123 zł 0830 Wpływy z usług 200 zł 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 400 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.500 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność 5.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000 zł DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 90 ZŁ Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 90 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 40 zł 0920 Pozostałe odsetki 50 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 381.467 ZŁ Rozdział 80104 Przedszkola 79.467 zł 0920 Pozostałe odsetki 1.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000 zł

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 64.663 zł 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 3.804 zł Rozdział 80110 Gimnazja 300.000 zł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300.000 zł Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2.000 zł 0920 Pozostałe odsetki 2.000 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 7.150 ZŁ Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 500 zł 0920 Pozostałe odsetki 500 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 300 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 300 zł 300 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000 zł Rozdział 85295 Pozostała działalności 50 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 286.000 zł

Rozdział 85305 Żłobki 286.000 zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 286.000 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 49.350 ZŁ Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 47.000 zł 0830 Wpływy z usług 47.000 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2.000 zł 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 350 zł 0920 Pozostałe odsetki 350 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 569.990 ZŁ Rozdział 92601 Obiekty sportowe 569.990 zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 500.000 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich 69.990 zł 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 411.916 zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 346.916 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 346.916 zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 346.916 zł DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 53.000 ZŁ

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 18.000 zł 18.000 zł 35.000 zł 35.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000 ZŁ Rozdział 80104 Przedszkola 10.000 zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska 2.000 ZŁ 2.000 zł 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.000 zł 2 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 2.403.822 zł w: DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 100.000 ZŁ Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 100.000 zł 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100.000 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100.000 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 100.000 zł

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150.000 ZŁ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500.672 ZŁ Rozdział 75023 Urzędy gmin 380.672 zł 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.781 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.667 zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.138 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 554 zł 4128 Składki na Fundusz Pracy 509 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy 90 zł 4308 Zakup usług pozostałych 11.355 zł 4309 Zakup usług pozostałych 2.004 zł 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3.441 zł 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 608 zł 4428 Podróże służbowe zagraniczne 19.044 zł 4429 Podróże służbowe zagraniczne 3.361 zł 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9.936 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 zł 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 102.184 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102.000 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.000 ZŁ Rozdział 75495 Pozostała działalność 10.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 600.000 ZŁ Rozdział 80110 Gimnazja 300.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000 zł Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 300.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 300.000 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 7.150 ZŁ Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 7.150 zł 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7.150 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 286.000 ZŁ Rozdział 85305 Żłobki 286.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 286.000 zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 650.000 ZŁ Rozdział 92601 Obiekty sportowe 650.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550.000 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69.990 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.010 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę 1.500.198 zł w: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 776.916 ZŁ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 776.916 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 546.916 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 93.282 ZŁ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93.282 zł 4530 Podatek od towarów i usług 93.282 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 500.000 ZŁ Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 282.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 282.000 zł Rozdział 80110 Gimnazja 218.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 18.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 130.000 ZŁ Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 130.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130.000 zł 3 Budżet po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi: d o c h o d y 87.368.336 zł w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 74.369.756 zł 12.998.580 zł

w y d a t k i 100.567.632 zł w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 77.064.893 zł 23.502.739 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

UZASADNIENIE A. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.315.540 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu pozostałych odsetek. 2.W dziale 630, w rozdziale 63003, w paragrafie 0920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego. 3. W dziale 700, w rozdziale 70005, w paragrafach : 0690 o kwotę 150 zł w z tytułu wpływów ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, 0760 o kwotę 8.000 zł w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 0830 o kwotę 400 zł w związku ze zrealizowaniem dochodów z usług, 0910 o kwotę 1.500 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od opłat, 0920 o kwotę 2.500 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od dzierżaw, 0970 o kwotę 300 zł z tytułu zwrotów opłat sądowych z lat ubiegłych. 4.W dziale 710, w rozdziale 71004, w paragrafie 0920 o kwotę 20 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty faktur za usługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 5. W dziale 750, w rozdziale 75011, w paragrafie 2360 o kwotę 100 zł w związku z realizacją przez Gminę dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należnych państwu, w rozdziale 75023 w paragrafach: 0750 o kwotę 123 zł z tytułu otrzymania dochodów z dzierżawy sprzętu medycznego, 0830 o kwotę 200 zł z tytułu otrzymania dochodów za organizację szkolenia, 0870 o kwotę 400 zł z tytułu sprzedaży sprzętu medycznego, 0970 o kwotę 2.500 zł z tytułu wpływów dochodu dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozdziale 75095 w paragrafie 0970 o kwotę 5.000 zł z tytułu refundacji za wynagrodzenia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. 6. W dziale 756, w rozdziale 75618, w paragrafach: 0690 o kwotę 40 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, 0920 o kwotę 50 zł z tytułu realizacji odsetek. 7. W dziale 801: w rozdziale 80104, w paragrafach : 0920 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów odsetek od rachunku bankowego, 0970 o kwotę 10.000 zł jako przeniesienie planu dochodów z paragrafu 2460 w związku z mylnym zastosowaniem podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów od gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci do bielawskich przedszkoli, 2007 o kwotę 64.663 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. Wesołe przedszkole w roku ubiegłym, 2009 o kwotę 3.804 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. Wesołe przedszkole w roku ubiegłym. w rozdziale 80110, w paragrafie 6280 o kwotę 300.000 zł z tytułu przyznanych środków w zakresie rehabilitacji społecznej lub zawodowej osób niepełnosprawnych. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji w 2011 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Uchwałą Nr 365/IV/11 z 8 marca 2011 roku przyznał Gminie Bielawa kwotę 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i adaptacja budynku

Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. w rozdziale 80114, w paragrafie 0920 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu odsetek od rachunku bankowego. 8. W dziale 852, w rozdziale 85202 w paragrafie 0920 o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego, w rozdziale 85203 w paragrafie 2360 o kwotę 300 zł w związku z otrzymywaniem dochodów za obsługę i realizację dochodów z zakresu administracji rządowej należnych państwu, w rozdziale 85212 w paragrafie 0970 o kwotę 300 zł z tytułu wpływów związanych z terminową realizacją podatku dochodowego od osób fizycznych, w rozdziale 85219 w paragrafie 0970 o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zdarzenie losowe, w rozdziale 85295 w paragrafie 0970 o kwotę 50 zł z tytułu wpływów związanych z terminową realizacją podatku dochodowego od osób fizycznych. 9. W dziale 853, w rozdziale 85305 w paragrafie 6330 o kwotę 286.000 zł z tytułu przyznanych środków na realizację zadania inwestycyjnego nr 8 pn. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa. Z dniem 4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zwana potocznie ustawą żłobkową. W ustawie zapisano, że gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację ustawy. Wysokość dotacji nie może jednak przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania. W kwietniu br. Gmina Bielawa złożyła wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch. W rezultacie 18.V.2011 r. zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2011. Wniosek Bielawy został wysoko oceniony i w efekcie otrzymał dofinansowanie. Z tych też względów zasadnym jest wprowadzenie do budżetu Gminy Bielawa na rok 2011 pozyskanej kwoty tj. 286.000 zł po stronie planu dochodów oraz po stronie planu wydatków. 10. W dziale 900, w rozdziale 90015 w paragrafie 0830 o kwotę 47.000 zł z tytułu sprzedaży energii jako refaktur za przepompownię i wpływów z porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową, w rozdziale 90019 w paragrafie 0570 o kwotę 2.000 zł w związku z realizacją dochodów od osób fizycznych z tytułu kar za ścięcie drzew, w rozdziale 90095 w paragrafie 0920 o kwotę 350 zł z tytułu wpływów odsetek. 11. W dziale 926, w rozdziale 92601,w paragrafie 6330 o kwotę 500.000 zł z tytułu przyznanego Gminie dofinansowania budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Bielawie w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012. Minister Sportu i Turystyki pismem nr DIS- 471/MŻ/11/10855 z dnia 31.05.2011 r. poinformował Burmistrza Miasta o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację powyższego zadania do wysokości 500.000 zł oraz, że udział środków budżetowych w realizacji budowy kompleksu sportowego nie może przekroczyć 47 % kosztów kwalifikowanych, w rozdziale 92601,w paragrafie 6207 o kwotę 69.990 zł z tytułu zwiększenia planu dochodów w ramach projektu pn. Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska polskiego. Harmonogram rzeczowo finansowy przewidywał realizację zadania w latach 2010-2011. Jednak z uwagi na uwarunkowania pogodowe w IV kwartale ubiegłego roku, w uzgodnieniu z instytucją wdrażającą, podjęto decyzję o dokonaniu zmian w przedmiotowym harmonogramie i przesunięciu realizacji budowy placu zabaw przy ul. Wolności na rok 2011. Mając na uwadze powyższe zwiększa się plan dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków.

B. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 411.916 zł w sposób następujący 1. W dziale 600, w rozdziale 60016 w paragrafie 6330 o kwotę 346.916 zł w związku ze zmniejszeniem wartości projektu wynikającej z oszczędności, powstałych w skutek korzystnych efektów postępowania przetargowego dotyczącego zadania inwestycyjnego nr 10 pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D etap III i IV. 2. W dziale 756, w rozdziale 75615 w paragrafie 2680 o kwotę 18.000 zł w związku ze zmniejszeniem rekompensat utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z PFRON za zakłady pracy chronionej. W Gminie w bieżącym roku zmniejszyła się liczba zakładów pracy chronionej stąd przewiduje się mniejsze wpływy do budżetu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 o kwotę 35.000 zł w związku dokonaniem zwrotu renty planistycznej. 3. W dziale 801, w rozdziale 80104 w paragrafie 2460 o kwotę 10.000 zł jako przeniesienie planu do paragrafu 0970 w związku z niewłaściwym zastosowaniem podziałki klasyfikacji budżetowej. 4. W dziale 900, w rozdziale 90019 w paragrafie 0580 o kwotę 2.000 zł w związku z niższą realizacją niż pierwotnie zaplanowano. C. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.403.822 zł w sposób następujący: 1. W dziale 150, w rozdziale 15011, w paragrafie 6010 o kwotę 100.000 zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków zadania majątkowego w zakresie objęcia udziałów pn. Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z budową placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 17.IX.2010 r. podpisana została umowa WND-RPDS.01.04.00-02-011/10, na mocy której Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013, na realizację projektu pn. Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości. Jednak z uwagi na wytyczne RPO i konieczność zachowania tzw. linii demarkacyjnej, harmonogram rzeczowo finansowy zadania nie przewidywał wykonania placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy budynku Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Obecnie prace budowlane przy Inkubatorze dobiegają końca i zasadnym jest także zapewnienie dojazdu dla przyszłych przedsiębiorców i pracowników. Szacunkowy koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 100.000 zł. Dlatego też planuje się utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w związku z budową placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz przesunąć na nie 100.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2.W dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 6050 o kwotę 100.000 zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 27 pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości 290.358 zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą 390.358 zł. W pierwszym półroczu br. w ramach przedmiotowego zadania wykonane zostały modernizacje nawierzchni ulic Bankowej oraz Lipowej. 28.VI.2011 r. miało miejsce rozstrzygnięcie przetargu na

realizację kolejnych nakładek, tym razem na ulicach: Konopnickiej, Przeskok, Różana oraz na drodze dojazdowej do przychodni ASTRA. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 172.261,81 zł. Zatem aby móc bez przeszkód zrealizować ww. zakres rzeczowy planuje się przesunąć na zadanie inwestycyjne nr 27 pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych kwotę 100.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.W dziale 700, w rozdziale 70005, w paragrafie 6060 o kwotę 150.000 zł, środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 54 pn. Wykup gruntu. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości 430.000 zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą 580.000 zł. W marcu 2011 r. jeden z właścicieli nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych na obszarze Bielawskiego Parku Przemysłowego złożył wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości jego działek. Wcześniej przeznaczone były one pod zabudowę domami jednorodzinnymi, a po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego zmieniona została funkcja na tereny przemysłowe. Obecnie toczy się procedura odszkodowawcza, która powinna zakończyć się w lipcu br. Szacunkowa wartość roszczenia to 150.000 zł. Aby była możliwa wypłata należnej kwoty planuje się przesunąć na ten cel 150.000 zł z zadnia inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. 4.W dziale 750, w rozdziale 75023, w paragrafach: 4018 o kwotę 20.781 zł, 4019 o kwotę 3.667 zł, 4118 o kwotę 3.138 zł, 4119 o kwotę 554 zł, 4128 o kwotę 509 zł, 4129 o kwotę 90 zł, 4308 o kwotę 11.355 zł, 4309 o kwotę 2.004 zł, 4388 o kwotę 3.441 zł, 4389 o kwotę 608 zł, 4428 o kwotę 19.044 zł, 4429 o kwotę 3.361 zł. Zapisane środki przeznaczone są na realizację zadania w ramach Programu Interreg IV C pod nazwą LEEAN - Local Energy Efficiency Adcice And Networks (LEEAN Sieci doradztwa i efektywnego zarządzania lokalną energią). Okres realizacji projektu styczeń 2011 grudzień 2012. Całkowity budżet projektu wynosi 369.483 EUR, a wiodącym partnerem jest Saxon Energy Agency -SAENA GmbH ( Saksońska Agencja Energii SAENA). Partnerami Regionalnymi są Niemcy, Szwecja, Włochy, Francja, Grecja i Polska. Polskim partnerem regionalnym jest Województwo Dolnośląskie. Gmina Bielawa jest partnerem podprojektu i zostały jej przyznane środki w wysokości 40.700 EUR. Środki wprowadzone są w projekcie niniejszej uchwały jako zwiększenie planu wydatków w roku 2011 w wysokości 16.935 EUR, co stanowi równowartość 68.552 zł oraz w roku 2012 w wysokości 23.765 EUR, co stanowi 96.192 zł w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa. Celem podprojektu bielawskiego jest wydanie i dystrybucja wydawnictw na temat doradztwa energetycznego oraz polepszenia wydajności energetycznej w budownictwie i zastosowanie tych rozwiązań dla potrzeb biznesu, instytucji finansowych, gospodarstw domowych itp. Wydawnictwa na temat technologii innowacyjnych stosowanych w celu poprawy wydajności energetycznej. Organizacja w Bielawie training sessions dla uczestników projektu, celem przekazania doświadczeń w tej dziedzinie. Udział w konferencjach i seminariach u partnerów projektu. w paragrafach: 4567 o kwotę 9.936 zł, 6667 o kwotę 102.184 zł środki przeznaczone są na zwrot dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. Budowa i rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu przez wdrożenie e-usług Publicznych w Gminie Bielawa. w paragrafie 6050 o kwotę 200.000 zł jako zwiększenie zadania inwestycyjnego nr 13 pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości 63.400 zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą 263.400 zł. 22.III.2011 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie

dokonał zmian w Programie Priorytetowym pn. System zielonych inwestycji, w ramach którego można ubiegać się o dotację i preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę, na działania związane z zarządzaniem energią w budynkach użyteczności publicznej. Obecnie można otrzymać wsparcie finansowe dla przedsięwzięć, których kwota całkowitych wydatków kwalifikowanych przekracza 2.000.000 zł. Przed zmianą minimalna wartość wynosiła 10.000.000 zł. Z powyższych względów Gmina zamierzała przygotować dokumentację projektową, która miała pozwolić skompletować wniosek aplikacyjny na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. Jednak w toku prowadzonych uzgodnień okazało się, iż Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraża zgody na docieplenie budynku Urzędu z zewnątrz. W rezultacie kosztorys inwestorski uległ obniżeniu o ok. 500.000 zł, a cała wartość zadania spadła do poziomu 1.500.000 zł. Nie ma zatem możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak z uwagi na bardzo zły stan techniczny zarówno kotła, jak i instalacji centralnego ogrzewania, koniecznym jest przeprowadzenie kompleksowej wymiany tych urządzeń. Całkowita wartość przedsięwzięcia szacowna jest na ok. 260.000 zł. Dlatego też planuje się przesunąć kwotę 200.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 10 pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007 D etap III i IV. w rozdziale 75075, w paragrafach: 6057 o kwotę 102.000 zł, 6059 o kwotę 18.000 zł środki przeznaczone są na nowe zadanie inwestycyjne nr 20 pn. Turysto! Witaj w Bielawie etap II. W październiku 2010 r. Gmina Bielawa złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pt. Turysto! Witaj w Bielawie etap II w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013. Projekt Bielawy został wysoko oceniony i w efekcie zakwalifikowany do dofinansowania. W jego ramach planuje się m.in. wykonać nowe witacze przy drogach wjazdowych do Bielawy oraz oznakować główne atrakcje turystyczne miasta. 85 % kosztów kwalifikowanych zadania finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej, 10 % z budżetu państwa, a pozostałe 5 % stanowić będzie wkład własny Gminy. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 120.000 zł. Zgodnie z procedurami EWT beneficjent zobowiązany jest zrealizować projekt z własnych środków, a następnie wystąpić o refundację. Z powyższych względów obecnie planuje się utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. Turysto! Witaj w Bielawie etap II oraz przesunąć na nie kwotę 120.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Pułaskiego, Kilińskiego oraz Grunwaldzkiej. 5.W dziale 754, w rozdziale 75495, w paragrafie 6050 o kwotę 10.000 zł środki przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 56 pn. Monitorowanie miasta. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości 20.000 zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą 30.000 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa w Bielawie planuje się rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o kolejne 2 kamery. Tym razem urządzenia zamontowane zostaną w rejonie parku oraz targowiska. Koszt jednej kamery wraz z montażem szacowany jest na ok. 15.000 zł. Z tych też względów na ten cel planuje się przesunąć kwotę 10.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Pułaskiego, Kilińskiego oraz Grunwaldzkiej. 6.W dziale 801: w rozdziale 80110, w paragrafie 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł w związku z przyznanymi środkami przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji w 2011 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr 7 pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę, jako wkład własny, w wysokości 700.000 zł, ale zmniejsza wkład własny o 200.000 zł. Po zmianach środki na

realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wynoszą 800.000 zł. w rozdziale 80114, w paragrafie 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł w związku potrzebą wykonania remontu i docieplenia stropodachu w budynku Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty przy ul. Wolności 57. 7.W dziale 852 w rozdziale 85202, w paragrafie 4330 o kwotę 7.150 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej w związku ze wzrostem liczby korzystających z pobytu w domach pomocy. 8.W dziale 853 w rozdziale 85305, w paragrafie 6050 o kwotę 286.000 zł na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego nr 8 pn. Utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę, jako wkład własny, w wysokości 286.000 zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wynoszą 572.000 zł. 9. W dziale 926, w rozdziale 92601, w paragrafie 6050 o kwotę 500.000 zł w związku z przyznanym Gminie dofinansowaniem budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012. Mając na uwadze powyższe zwiększa się plan wydatków zdania inwestycyjnego nr 31 pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy ESP nr 7 w Bielawie. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę, jako wkład własny, w wysokości 550.000 zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wynoszą 1.050.000 zł, w paragrafie 6050 o kwotę 50.000 zł, 6057 o kwotę 69.990 zł, 6059 o kwotę 30.010 zł jako zwiększenie planów wydatków zadania inwestycyjnego nr 76 pn. Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego. W budżecie na realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę, jako wkład własny, w wysokości 253.393 zł oraz jako wydatki ze środków pomocowych w wysokości 590.968 zł łącznie 844.361 zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wynoszą 994.361 zł. W dniu 30 czerwca 2009 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013, złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach powyższego naboru, projektu pt. Budowa strefy rekreacyjnowypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego. Uchwałą nr 4118/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.III.2010 r. został on wybrany do dofinansowania. Harmonogram rzeczowo finansowy przewidywał realizację zadania w latach 2010-2011. Jednak z uwagi na uwarunkowania pogodowe w IV kwartale ubiegłego roku, w uzgodnieniu z instytucją wdrażającą, podjęto decyzję o dokonaniu zmian w przedmiotowym harmonogramie i przesunięciu realizacji budowy placu zabaw przy ul. Wolności na rok 2011. W efekcie 16.XII.2010 r. został podpisany stosowny aneks. Obecnie aby dostosować budżet Gminy do niniejszego aneksu planuje się: wprowadzić kwotę 69.990 zł pochodzącą ze środków Unii Europejskiej, przyznaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007 2013, przesunąć kwotę 30.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej na sfinansowanie wkładu własnego do niniejszego zadania inwestycyjnego, a 10 zł z wydatków bieżących, przesunąć kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych do niniejszego zadania inwestycyjnego. C. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500.198 zł w sposób następujący: 1. W dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 6050 o kwotę 546.916 zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego nr 10 pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D etap III i IV. 10.XII.2010 r. został opublikowany ranking projektów, które ubiegały się o dofinansowanie w roku 2011 inwestycji drogowych, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011. Wniosek Gminy Bielawa pn. Przebudowa obwodnicy miejskiej Bielawy od drogi nr 384 do drogi powiatowej nr 3007D etap III i IV, został najwyżej oceniony spośród wniosków z Dolnego Śląska i w efekcie zakwalifikowany do dofinansowania. W rezultacie dnia 10.II.2010 r. do Urzędu Miejskiego w Bielawie wpłynęła od Wojewody Dolnośląskiego, informacja o zwiększeniu planu dotacji z budżetu państwa na rzecz Gminy Bielawa o kwotę 1.240.000,00 zł. Na realizację przedmiotowego zadania zabezpieczony został również wkład własny w wysokości 1.250.000,00 zł. W projekt zaangażowany jest także Powiat Dzierżoniowski, który na mocy uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, udzieli Gminie Bielawa pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż nakłady na realizację przedmiotowego zadania nie powinny przekroczyć kwoty 1.786.168 zł. W związku z powyższym, zgodnie z założeniami NPPDL, został przygotowany aneks do umowy o dofinansowanie, na mocy którego wartość dotacji została obniżona do poziomu 893.084 zł, co stanowić będzie 50 % obecnej wartości inwestycji. Z tych też względów zasadną jest zmiana zaangażowania środków pochodzących z budżetu państwa o kwotę 346.916 zł. Istnieje zatem możliwość zmniejszenia także zaangażowania środków własnych Gminy w realizację przedmiotowego projektu. Dlatego też planuje się przesunąć kwotę 200.000 zł na zadnie inwestycyjne nr 13 pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie, zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 1. w paragrafie 6059 o kwotę 230.000 zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszyła się wartość zadania inwestycyjnego nr 5 pn. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. W dniu 30 czerwca 2009 r. został ogłoszony nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Gmina Bielawa dążąc do realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2007 2013, złożyła wniosek o dofinansowanie, w ramach powyższego naboru, projektu pt. Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej. Uchwałą nr 4118/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23.III.2010 r. został on wybrany do dofinansowania. Harmonogram rzeczowo finansowy przewiduje realizację zadania w roku 2011. Kosztorys inwestorski tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 6.640.000 zł, w tym: 1.995.320 zł powinien stanowić wkład własny Gminy, 4.644.680 zł powinno stanowić dofinansowanie Unii Europejskie, W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, iż najkorzystniejsza oferta budowy dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej opiewa na kwotę 4.276.707,86 zł.

Zgodnie z wytycznymi RPO WD wkład własny beneficjenta w ww. naborze nie może być mniejszy niż 30 % kosztów kwalifikowanych zadania. W związku z powyższym pojawiła się możliwość zmniejszenia zaangażowania środków własnych Gminy. W efekcie w kwietniu br. przesunięto kwotę 350.000,00 zł i przeznaczono ją na realizację zadania pn. Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie. Obecnie planuje się przesunąć: kwotę 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego nr 54 pn. Wykup gruntów kwotę 30.000 zł na sfinansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego nr 76 pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego, a 10 zł z wydatków bieżących kwotę 50.000 zł na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych do zadania inwestycyjnego nr 76 pn. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży w Bielawie przy ul. Tkackiej, Wolności i Wojska Polskiego 2. W dziale 700, w rozdziale 70005 o kwotę 93.282 zł w paragrafie 4530. Po dokonanej analizie sprzedaży mienia oraz wykonania wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej za pięć miesięcy bieżącego roku można zmniejszyć zaplanowane środki na zapłatę podatku VAT o wyżej wymienioną kwotę i przeznaczyć ją na zwrot dotacji. 3. W dziale 801, w rozdziale 80101, w paragrafie 4270 o kwotę 282.000 zł, w rozdziale 80110, w paragrafie 4270 o kwotę 18.000 zł. W I i II kwartale br. Gmina Bielawa złożyła kilka wniosków do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, na remonty bieżące oraz usuwanie skutków zdarzeń losowych w bielawskich placówkach oświatowych. Aby wnioski były kompletne pod względem formalnym niezbędnym było zabezpieczenie przez Gminę wkładu własnego w wysokości 50 % wartości kosztorysowej robót. Zabezpieczenia takiego dokonano URM nr VI/72/11 z dnia 30.03.2011 r. oraz URM nr VIII/80/11 z dnia 27.04.2011 r. Okazało się jednak, że nie wszystkie bielawskie wnioski otrzymają dofinansowanie. Z tych też względów planuje się przesunąć środki własne Gminy w szczególności: kwotę 65.000 zł ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi kwotę 217.000 zł z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 kwotę 18.000 zł z Gimnazjum nr 2 z przeznaczeniem na remont i docieplenie stropodachu w budynku Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty, zlokalizowanym przy ul. Wolności 57. w rozdziale 80110, w paragrafie 6050 o kwotę 200.000 zł. 28.VI.2011 r. miało miejsce rozstrzygnięcie przetargu na realizację przedmiotowej inwestycji. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 735.663,26 zł. Z tych też względów istnieje możliwość przesunięcia: kwoty 100.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w związku z budową placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości kwoty 100.000 zł na zadanie inwestycyjne nr 27 pn. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 4. W dziale 900, w rozdziale 90001, w paragrafie 6050 o kwotę 130.000 zł. Zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego nr 48 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Pułaskiego, Kilińskiego oraz Grunwaldzkiej. W budżecie na

realizację powyższego zadania Gmina zaplanowała kwotę w wysokości 170.000 zł. Po zmianach środki na realizację tego zadania wynoszą 40.000 zł. W ramach przedmiotowego zadnia Gmina Bielawa zamierza przygotować dokumentację projektową, która pozwoli skompletować wniosek aplikacyjny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o uzyskanie dotacji i preferencyjnie oprocentowanej pożyczki, na realizację niniejszej inwestycji. Dotychczas opracowany został projekt budowlany, który oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt przygotowania pozostałej dokumentacji, według wstępnych szacunków, nie powinien przekroczyć 40.000 zł. Z tych też względów istnieje możliwość przesunięcia: kwoty 120.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Turysto! Witaj w Bielawie etap II, kwoty 10.000 zł na zadanie inwestycyjne nr 56 pn. Monitorowanie miasta. Po przedłożonych zmianach zwiększył się plan dochodów ogółem o kwotę 903.624 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków ogółem o tę samą kwotę. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 13.199.296 zł. Zapisane zmiany inwestycyjne mają odzwierciedlenie w Załączniku nr 1 pn. Wykaz zadań majątkowych na rok 2011. W załączniku Nr 2 dokonano korekty planu przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego na 2011 rok. Korekta związana jest z urealnieniem planu o zamknięcie roku 2010 w sposób następujący: a) kolumna 4 stan środków obrotowych na początku roku było: 5.900 zł, jest minus 52.553 zł, b) kolumna 7 razem koszty było 4.151.300 zł, jest 4.098.747 zł, c) kolumna 11 stan środków obrotowych na końcu roku było: 5.900 zł, jest 0 zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie zobowiązany jest zmniejszyć swój plan kosztów roku bieżącego o ujemny stan środków wynikły z roku poprzedniego. W załączniku Nr 3 dokonano korekty planu przychodów i kosztów instytucji kultury na 2011 rok. Korekta związana jest z urealnieniem stanów środków pieniężnych o stany wynikające z zamknięcia roku 2010 w sposób następujący: a) kolumna 4 str. 1 stan środków pieniężnych na początku roku: MOKiS było 1.000 zł jest 37.802 zł MBP było 500 zł jest 20.410 zł b) kolumna 9 str. 2 stan środków pieniężnych na końcu roku: MOKiS było 1.000 zł jest 37.802 zł MBP było 500 zł jest 20.410 zł c) pozostałe kolumny tj. plan przychodów i kosztów nie ulegają zmianie. W załączniku Nr 4 dokonano korekty planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska na 2011 rok. Korekta związana jest z urealnieniem realizacji dochodów za okres pięciu miesięcy bieżącego roku w dochodach na str. 1 w sposób następujący: a) zmniejszono plan paragrafu 0580 o 2.000 zł tj. z 5.000 zł do 3.000 zł, b) wprowadzono plan paragrafu 0570 w wysokości 2.000 zł, c) inne zapisy w dochodach i wydatkach pozostały bez zmian.