WYDATKI Tabela 2 BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie WYDATKI BIEŻĄCE 24 580 041,35 12 789 127,50 52,0 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 818 824,68 774 688,56 94,6 01008 Melioracje wodne 10 000,00 3 315,00 33,2 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600,00 75,00 12,5 01030 Izby rolnicze 53 542,00 28 780,77 53 8 01042 Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych 15 690,00 11 025,11 70,3 01095 Pozostała działalność 738 992,68 731 492,68 99,0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 5 639,82 5 639,82 100,0 020 LEŚNICTWO 1 400,00 0 0 02001 Gospodarka leś 1 400,00 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 512 797,00 317 279,65 61,9 60011 Drogi publiczne krajowe 102,00 101,20 99,2 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 600,00 8 535,60 99,3 60014 Drogi publiczne powiatowe 42 000,00 40 655,06 96,8 60016 Drogi publiczne gminne 220 117,00 127 728,63 58,0 60017 Drogi wewnętrzne 241 978,00 140 259,16 58,0 39
40 Plan po zmiach Wykonie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 139 998,00 69 058.30 49,3 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 115 998,00 58 211,50 50,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane 4 958,00 1 960,08 39.5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 000,00 10 846,80 45,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00 5 301,30 26,5 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 5 301,30 26,5 - wygrodzenia i składki od nich liczane 2 000,00 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 748 575,00 1 379 148,48 50,2 75011 Urzędy wojewódzkie 117 010.00 60 617,08 51,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 97 049,00 50 862,42 52,4 75022 Rady gmin ( miast i miast prawach powiatu ) 89 200,00 30 994,07 34,7 75023 Urzędy gmin ( miast i miast prawach powiatu ) 2 053 272,00 1 009 284,25 49,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 557 970,00 768 250,15 49,3 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 46 000,00 15 629,52 34,0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 4 000,00 0 0 75085 Wspól obsługa jednostek samorządu terytorialnego 338 397,00 185 316,49 54,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 299 360,00 158 332,99 52,9 75095 Pozostała działalność 104 696,00 77 307,07 73,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 13 196,00 12 390,27 93,9 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 591,00 789,85 49,6
41 Plan po zmiach Wykonie 75101 Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 591,00 789,85 49,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 591,00 789,85 49,6 752 OBRONA NARODOWA 600,00 0 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 0 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 261 362,00 118 294,09 45,3 75412 Ochotnicze straże pożarne 253 840,00 115 186,09 45,4 - wygrodzenia i składki od nich liczane 33 240,00 16 620,06 50,0 75414 Obro cywil 7 522,00 3 108,00 41,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 6 100,00 2 886,00 47,3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 138 079,00 42 396,64 30,7 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 103 000,00 42 396,64 41,2 -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 103 000,00 42 396,64 41,2 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 35 079,00 0 0 w tym: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 35 079,00 0 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 408 330,00 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 408 330,00 0 0 z tego: - rezerwy ogólne 124 330,00 0 0 - rezerwa celowa zadania z zakresu oświaty 222 000,00 0 0 - rezerwa celowa zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 62 000,00 0 0
Plan po zmiach Wykonie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 194 482,00 5 457 585,87 53,5 80101 Szkoły podstawowe 5 006 481,00 3 013 583,18 60,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane 4 224 906,00 2 561 251,72 60,6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 715,00 108 349,34 49,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 163 027,00 83 916,85 51,5 80104 Przedszkola 1 494 298,00 800 357,34 53,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 185 976,00 643 515,73 54,3 80110 Gimzja 1 378 250,00 865 853,26 62,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1 121 170,00 741 417,79 66,1 80113 Dowożenie uczniów do szkół 341 055,00 199 965,68 58,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 57 772,00 31 767,03 55,0 80146 Dokształcanie i doskolenie uczycieli 49 078,00 20 192,52 41,1 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 341 458,00 199 989,29 58,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 172 567,00 94 762,45 54,9 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 94 751,00 12 496,72 13,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane 90 171,00 12 271,72 13,6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy podstawowych, gimzjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 904 717,00 130 963,07 14,5 - wygrodzenia i składki od nich liczane 852 376,00 126 314,86 14,8 42
43 Plan po zmiach Wykonie 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji uki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimzjach, klasach dotychczasowego gimzjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 285 562,00 46 349,84 16,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane 267 993,00 44 603,93 16,6 80195 Pozostała działalność 81 117,00 59 485,63 73,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 600,00 0 851 OCHRONA ZDROWIA 270 934,00 160 414,91 59,2 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 175 883,00 106 776,62 60,7 - wygrodzenia i składki od nich liczane 70 943,00 37 588,31 53,0 85153 Zwalczanie rkomanii 5 000,00 0 0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 500,00 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 53 638,29 59,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 31 300,00 19 318,00 61,7 85195 Pozostała działalność 51,00 0 0 - wygrodzenia i składki od nich liczane 51,00 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 1 697 123,00 887 778,80 52,3 85202 Domy pomocy społecznej 250 000,00 193 716,81 77,5 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 400,00 2 693,48 61,2 85213 Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
Plan po zmiach Wykonie świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 39 000,00 19 197,20 49,2 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe 303 232,00 133 413,48 44,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 15 123,76 37,8 85216 Zasiłki stałe 134 500,00 100 570,65 74,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 364 325,00 193 982,94 53,2 - wygrodzenia i składki od nich liczane 304 059,00 159 063,74 52,3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 113 948,00 56 755,76 49,8 - wygrodzenia i składki od nich liczane 58 353,00 34 958,66 59,9 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 285 788,00 99 306,92 34,7 85295 Pozostała działalność 161 930,00 73 017,80 45,1 - dotacje zadania bieżące 120 000,00 60 000,00 50,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 666,00 2 666,00 100,0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społecz osób niepełnosprawnych 2 666,00 2 666,00 100,0 w tym : - dotacje zadania bieżące 2 666,00 2 666,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 349 493,00 187 278,41 53,6 85401 Świetlice szkolne 270 938,00 142 485,33 52,6 - wygrodzenia i składki od nich liczane 244 018,00 127 964,35 52,4 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 31 023,00 17 949,31 57,9 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone 29 491,00 16 894,72 57,3 44
45 Plan po zmiach Wykonie 85415 Pomoc material dla uczniów o charakterze socjalnym 31 000,00 19 169,77 61,8 85416 Pomoc material dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11 550,00 4 940,00 42,8 85446 Dokształcanie i doskolenie uczycieli 2 053,00 537,00 26,2 85495 Pozostała działalność 2 929,00 2 197,00 75,0 855 RODZINA 5 245 062,67 2 624 205,70 50,0 85501 Świadczenie wychowawcze 3 415 000,00 1 732 196,62 50,7 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone 39 344,00 22 606,93 57,5 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 743 000,00 848 878,87 48,7 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone 98 732,00 52 682,48 53,3 85503 Karta Dużej Rodziny 13,67 0 0 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone 13,67 0 0 85504 Wspieranie rodziny 58 489,00 25 339,07 43,3 w tym : - wygrodzenia i składki od nich liczone 49 584,00 21 630,00 43,6 85508 Rodziny zastępcze 28 560,00 17 791,14 62,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 855 952,00 368 644,41 43,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochro wód 45 000,00 7 053,83 15,7 90002 Gospodarka odpadami 64 000,00 46 218,03 72,2 90003 Oczyszczanie miast i wsi 152 432,00 69 689,62 45,7 - wygrodzenia i składki od nich liczane 102 811,00 50 306,99 48,9 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmich 94 383,00 47 869,69 50,7 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 336 500,00 161 169,11 47,9
46 Plan po zmiach Wykonie 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 111 000,00 0 0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 0 0 90095 Pozostała działalność 52 137,00 36 644,13 70,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 794 172,00 350 386,21 44,1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 308 904,00 147 271,48 47,7 - wygrodzenia i składki od nich liczane 76 260,00 41 316,03 54,2 92116 Biblioteki 301 368,00 129 000,00 42,8 w tym : - dotacje zadania bieżące 301 368,00 129 000,00 42,8 92195 Pozostała działalność 183 900,00 74 114,73 40,3 - wygrodzenia i składki od nich liczane 15 000,00 5 750,00 38,3 926 KULTURA FIZYCZNA 118 600,00 43 210,32 36,4 92601 Obiekty sportowe 21 700,00 1 822,21 8,4 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 96 900,00 41 388,11 42,7 - dotacje zadania bieżące 80 000,00 33 700,00 42,1 WYDATKI MAJĄTKOWE 2 838 634,00 769 069,12 27,1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 51 000,00 0 0 01095 Pozostała działalność 51 000,00 0 0 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 000,00 0 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 699 519,00 0 0 60017 Drogi wewnętrzne 699 519,00 0 0 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 699 519,00 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 26 960,00 21 699,11 80,5
Plan po zmiach Wykonie 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 960,00 21 699,11 80,5 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 960,00 21 699,11 80,5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 154 900,00 39 371,43 25,4 75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 400,00 0 0 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 400,00 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 147 500,00 39 371,43 26,7 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 500,00 39 371,43 26,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 904 700,00 706 710,52 37,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochro wód 1 867 000,00 701 210,52 37,6 -inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 867 000,00 701 210,52 37,6 90095 Pozostała działalność 37 700,00 5 500,00 14,6 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 700,00 5 500,00 14,6 926 KULTURA FIZYCZNA 1 555,00 1 288,06 82,8 92601 Obiekty sportowe 1 555,00 1 288,06 82,8 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 555,00 1 288,06 82,8 WYDATKI OGÓŁEM 27 418 675,35 13 558 196,62 49,4 ROZCHODY OGÓŁEM 784 314,00 315 563,98 40,2 962 Pożyczki udzielone finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 153 750,00 0 0 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 630 564,00 315 563,98 50,0 RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 28 202 989,35 13 873 760,60 49,2 Wójt Gminy Pawłowiczki 47 Jerzy Treffon