Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 212 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KAMIONKA WIELKA ZA ROK 212 PRZEDSTAWIONY W SPOSÓB GRAFICZNY 1
Struktura wykonanych dochodów za 212 rok Struktura wykonanych wydatków w 212 Subwencje Dotacje Udział w PIT Podatki i opłaty bieżące majątkowe Pozostałe Struktura wykonanych wydatków Struktura wykonanych dochodów w 212 Wykonanie %ogółu Subwencje 15 5 965 54 bieżące 25 171 115 86 % Dotacje 7 498 842 26 majątkowe 4 97 87 14% Udział w PIT 3 534 897 12 Razem 29 268 22 1 Podatki i opłaty 1 336 23 5 Pozostałe 577 548 2 Razem 28 448 482 Razem 28 448 482 1 2
Struktura wykonanych wydatków bieżących (bez majątkowych) w 212 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z ich statutową działalnością dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Struktura wykonanych wydatków bieżących % do ogółu wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 788 292,21 51 wydatki związane z ich statutową działalnością 5 38 888,9 2 dotacje na zadania bieżące 1 127 986,64 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 487 3,63 22 koszty obsługi długu 283 584, 1 wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 445 334,15 2 Razem 25 171 115,72 1 3
Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w 212 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z ich statutową działalnością dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych koszty obsługi długu wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 Wydatki majątkowe Struktura wykonanych wydatków bieżących i majątkowych % do ogółu wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 788 292,21 43 wydatki związane z ich statutową działalnością 5 38 888,9 17 dotacje na zadania bieżące 1 127 986,64 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 487 3,63 19 koszty obsługi długu 283 584, 1 wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 445 334,15 2 Wydatki majątkowe 4 97 87, 14 Razem 29 268 22,72 4
Struktura wydatków bieżących z podziałem za działy zadań transport administracja Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura Kultura fizyczna i sport koszty obsługi długu pozostałe Rolnictwo i kanalizacja Struktura wydatków bieżących z podziałem za działy zadań % do ogółu transport 2 975 961 1 administracja 2 24 35 7 Oświata i wychowanie 14 16 13 48 Pomoc społeczna 5 527 37 19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 321 983 1 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 817 1 Kultura 649 139 2 Kultura fizyczna i sport 1 17 618 3 koszty obsługi długu 283 583 1 pozostałe 685 611 2 Rolnictwo i kanalizacja 1 214 685 4 Razem 29 268 22 1 5
Struktura wydatków majątkowych w działach Rolnictwo(kanalizacja, woda) Transport Gospodara mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kultura kultura fizyczna i sport Bezpieczeństwo publiczne straże Struktura wydatków majątkowych w działach % do ogółu Rolnictwo(kanalizacja, woda) 963 796 24 Transport 873 167 21 Gospodarka mieszkaniowa 5 984 1 Działalność usługowa 67 158 2 Administracja publiczna 72 79 2 Oświata 1 126 579 27 Pomoc społeczna 53 794 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 21 1 kultura 29 877 1 kultura fizyczna i sport 778 92 19 Bezpieczeństwo publiczne straże 47 639 1 Razem 4 97 86 1 6
Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach podstawowych Średni koszt 1 ucznia w szkołach podstawowych Średni koszt 1 nauczyciela w szkole podstawowej 25 2 15 1 5 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach podstawowych Średni koszt 1 ucznia w szkołach podstawowych Średni koszt 1 nauczyciela w szkole podstawowej Nr 1 Kamionka Wielka 16,75 7 711,44 7 435,69 Nr 2 Kamionka Wielka 18,89 8 9,33 62 956,4 w Królowej Górnej 16,67 7 3,43 69 769,64 w Mystkowie 21 5 262,49 63 887,33 w Mszalnicy 17 8 21,68 64 177,27 w Królowej Polskiej 7,61 15 526,19 64 125,2 w Boguszy 1,83 11 79,86 61 14,14 w Jamnicy 16,94 8 986,14 78 967,2 7
Średnia liczba uczniów na oddział w "" Średni koszt 1 ucznia w oddz. "" Średni kosz 1 nauczyciela w oddz. "" 3 25 2 15 1 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8, 6, 4, 2,, Nr 1 Kamionka Nr 2 Kamionka w Królowej Górnej w Mystkowie w Mszalnicy w Królowej Polskiej w Boguszy w Jamnicy Średnia liczba uczniów na oddział w "" Średni koszt 1 ucznia w oddz. "" Średni kosz 1 nauczyciela w oddz. "" Nr 1 Kamionka Wielka 21,84 3 542,62 77 353,12 Nr 2 Kamionka Wielka 16 3 272,72 52 363,5 w Królowej Górnej 25,33 2 45,28 51 87,2 w Mystkowie 16,77 3 37,18 54 487,99 w Mszalnicy 2 2 89,92 56 198,35 w Królowej Polskiej 11,66 6 439,11 66 377,57 w Boguszy 15,66 4 267,35 66 826,76 w Jamnicy 12,66 3 498,29 44 288,34 8
Średnia liczba uczniów na oddział w gimnazjach 16 14 Średni koszt 1 ucznia w gimnazjach Średni kosz 1 nauczyciela w gimnazjach 12 25 2 15 1 5 1 8 6 4 2 8 7 6 5 4 3 2 1 Średnia liczba uczniów na oddział w gimnazjach Średni koszt 1 ucznia w gimnazjach Średni kosz 1 nauczyciela w gimnazjach Nr 1 Kamionka Wielka 18,4 11 874,66 7544,72 Nr 2 Kamionka Wielka 21,78 5 198,97 5951,88 w Królowej Górnej 18,67 11 77,77 66881,8 w Mystkowie 14,44 14 44,92 58272,44 w Mszalnicy 17,55 5 75,89 56736,6 w Jamnicy 14,48 4 375,47 56247,1 9
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym Średni koszt 1 dziecka w oddziale przedszkolnym Średni kosz 1 nauczyciela w oddziale przedszkolnym 8, 3 25 2 15 1 5 Nr 1 Kamionka Wielka w Królowej Górnej 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Nr 1 Kamionka Wielka w Królowej Górnej Serie3 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Nr 1 Kamionka Wielka w Królowej Górnej Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym Średni koszt 1 dziecka w oddziale przedszkolnym Średni kosz 1 nauczyciela w oddziale przedszkolnym Nr 1 Kamionka Wielka 25,56 7 51,41 427,27 w Królowej Górnej 25,33 5 125,1 492,46 1
Tendencje w latach 211,212 16, 14, 12, 1, 8, 6, 211 212 4, 2,, Subwencja oświatowa + dochody szkól Wydatki związane z oświatą Gmina finansuje oświatę BEZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Tendencje w latach 211 212 Subwencja oświatowa + dochody szkól 1 192 47, 11 394 437,79 Wydatki związane z oświatą 14 535 689,27 14 354 44,27 Gmina finansuje oświatę 4 343 282,27 2 959 966,48 BEZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2 54 965,67 1 639 113,7 11
Koszty 1 dziecka rocznie za 212 rok 14 12 1 8 6 212 4 2 ZSPG KW ZS Nr 2 KW ZS K GÓRNA ZSPG MYSTKÓW ZS MSZALNICA SP K POLSKA SP BOGUSZA SP JAMNICA Koszt 1 dziecka w latach 211, 212 15 1 211 212 5 ZSPG KW ZS Nr 2 KW ZS K GÓRNA ZSPG MYSTKÓW ZS MSZALNICA SP K POLSKA SP BOGUSZA SP JAMNICA Koszt 1 dziecka na rok 211 212 ZSPG KW 7 889 8 256 ZS Nr 2 KW 6 579 7 24 ZS K GÓRNA 8 217 8 96 ZSPG MYSTKÓW 7 373 7 71 ZS MSZALNICA 6 666 6 943 SP K POLSKA 12 739 13 336 SP BOGUSZA 1 396 9 783 SP JAMNICA 7 463 7 491 12
Wydatki OPS za 212 rok Zasiłki i pomoc w naturze Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Domy pomocy społecznej Usługi opiekuńcze Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Utrzymanie ośrodka Dodatki mieszkaniowe Piecza zastępcza Program POKL WYDATKI OPS 212 Forma pomocy Wydatki w zł Zasiłki i pomoc w naturze 319 97, Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 179 661, Domy pomocy społecznej 162 366, Usługi opiekuńcze 15 224, Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 4 334 66, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 271, Utrzymanie ośrodka 451 48, Dodatki mieszkaniowe 897, Piecza zastępcza 2 24, Program POKL 27 75, Razem 5 77 889, 13
WYDATKI OPS ROK 212-ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Dotacja celowa par.21 Dotacja celowa par.23 Środki własne Gminy Dotacja EFS WYDATKI OPS KAMIONKA WIELKA-ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Źródło finansowania Wydatki w zł Dotacja celowa par.21 4 434 86, Dotacja celowa par.23 35 548, Środki własne Gminy 714 785, Dotacja EFS 27 75, RAZEM 5 77 889, 14
Struktura wydatków w OPS za 212 rok Zasiłki- pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,dod. mieszkaniowe, Domy Pomocy Społecznej,Piecza zastępcza, składki społeczne i zdrowotne,wynagr. Dla opiekuna prawnego, zasiłki dla powodzian, dożywianie Koszty pracownicze Wydatki bieżące( w tym szkolenia beneficjentów w projekcie) Wydatki inwestycyjne WYDATKI OPS KAMIONKA WIELKA -STRUKTURA WYDATKÓW RODZAJ WYDATKU Zasiłki- pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dod. mieszkaniowe, Domy Pomocy Społecznej, Piecza zastępcza, składki społeczne i zdrowotne, Wynagr. dla opiekuna prawnego, zasiłki dla powodzian, dożywianie KOSZT W ZŁ. 4 943 96, Koszty pracownicze 555 799, Wydatki bieżące( w tym szkolenia beneficjentów w projekcie) 154 336, Wydatki inwestycyjne 53 794, RAZEM 5 77 889, 15