PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu przy ul. Korzeniowskiego 1 Kontrolę przeprowadzili w dniu 26 czerwca 2013 r. 1) Pani Jolanta Lipok - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 20/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. 2) Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn - Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie Aktu powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); - Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), 1
- Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.) oraz - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r., nr 185, poz. 1920 z późn. zm.), 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz. 1136 z późn. zm.), 7. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( Dz. U. z 2011 r., nr 142, poz. 835). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Spółdzielni Sanatoryjno- Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 2
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili Panią Mirosławę Nizińską Głównego Księgowego Członka Zarządu (osobę upoważnioną do udzielania wyjaśnień) o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz legitymację służbową i dowody osobiste oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. Dowód: Upoważnienie imienne do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli dla Pani Mirosławy Nizińskiej stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali Pani Mirosława Nizińska Główny Księgowy Członek Zarządu Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu oraz Pan Bohdan Trzeciak - Ordynator w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją ZP.VI.80201-4/98 Wojewody Koszalińskiego z dnia 15 stycznia 1998 r. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018304-W-32. Dowód: Akta rejestrowe Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowego Kołobrzegu W Sanatorium Uzdrowiskowym w Kołobrzegu udzielane są świadczenia z zakresu uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych, baleneologii i medycyny fizykalnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego (sanatoria) w zakresie: chorób reumatologicznych, chorób górnych dróg oddechowych, chorób dolnych dróg oddechowych, chorób endokrynologicznych, diabetologii. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszytkim na: 1. wstępnym badaniu lekarskim i ocenie dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej, 2. kontrolnych i końcowych badaniach lekarskich, 3. pielęgnacji chorych, 4. ustalaniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, 3
5. specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, 6. zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na wezwanie i pielęgniarskiej stacjonarnej, 7. udzielaniu zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, 8. zapewnieniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (prowadzona jest księga promocji zdrowia), 9. zapenieniu diety zgodnej z profilem leczenia. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia lub w niewielkim stopniu odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. W strukturę organizacyjną Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu przy ul. Korzeniowskiego 1: Poradnia internistyczno-balneologiczna, Poradnia internistyczno-pulmonologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Sanatorium uzdrowiskowe Oddział pulmonologiczno-endokrynologiczny, Sanatorium uzdrowiskowe Oddział rehabilitacji narządu ruchu, Dział fizjoterapii, Dział fizykoterapii, Dział kinezyterapii, Dział hydroterapii Dział krioterapii Dział masażu leczniczego, Dział balneoterapii. 4
Kontrolujący stwierdzili, że Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Podmiot leczniczy Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Lp. Oznaczenie umowy Miejsce zawarcia 1. Umowa Nr 17-00- 02254-13-02/16-13-08-02254-01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - LECZNICTWO UZDROWISKOWE Data zawarcia Okres obowiązywania Szczecin 13.12.2012r 01.01.2011r - 31.12.2013r. Przedmiot Udzielanie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie: 1) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, 2) uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym, Uwagi Załączono kopię umowy. 2. Aneks Nr 29 do Umowy Nr 17-00-02254-12- 02/16-12-08-02254-01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - LECZNICTWO UZDROWISKOWE 3. Aneks Nr 33 do Umowy Nr 17-00-02254-13- 02/16-13-08-02254-01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - LECZNICTWO UZDROWISKOWE Szczecin 13.12.2012r. 01.01.2013-31.12.2013r. Szczecin 07.05.2013r. 01.01.2013-31.12.2013r. Dowód: Wykaz zawartych umów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Udzielanie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie: 1) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowiskowa 2) rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym Udzielanie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie: 3) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowiskowa 4) rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym Załączono kopię umowy Załączono kopię umowy 5
W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu zapewnia: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych polegające na: - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, - kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), - codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), - zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym polegające na: - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, - kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), - codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), - zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, 6
- całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 96 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi: 1) 21 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych, 2) 28 osobodni dla uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych. Kontrolujący stwierdzili, że Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu zapewnia właściwe udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136), - rehabilitacji leczniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji lecznicznej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145). Pani Mirosława Nizińska Główny Księgowy Członek Zarządu Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowego w Kołobrzegu przedstawiła informację, z której wynika, że w 2012 r. skorzystało: 1. z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych 1129 pacjentów - kuracjuszy, 2. z uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych 438 pacjentów kuracjuszy. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji papierowej i elektronicznej (na potrzeby NFZ). Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych i rehabilitacyjnych składowana jest w archiwum, zlokalizowanym na szóstym piętrze obiektu sanatoryjnego. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i prawidłowo przechowywana. 7
Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu ma zawarte umowy z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Wykaz umów Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu zawartych z innymi podmiotami stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Wykaz sprzętu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Wykaz lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i masażystów udzielających świadczeń zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym w Kołobrzegu posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano książeczki zdrowia następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie: 1) Pana Michała Ulikowskiego, książeczka zdrowia ważna do dnia 07.12.2014r. 2) Pani Brygidy Kreft, książeczka zdrowia ważna do dnia 23.09.2014r. 3) Pani Olgi Nosal, książeczka zdrowia ważna do dnia 12.07.2014r. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 01.11.2012 r. do dnia 31.10.2013 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się w aktach sprawy. 8
Kontrolujący pouczyli także kontrolowany podmiot leczniczy, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolujący podali także adresy stron internetowych pod którymi można szukać wymaganych informacji oraz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. Jak oświadczyła Pani Mirosława Nizińska Główny Księgowy Członek Zarządu Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowego w Kołobrzegu czas pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest zgodny z zasadami określonymi w art. 93 - do art. 97 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Kontrole sanitarne Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu posiada wymagane dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora nie wnoszące sprzeciwu do użytkowania Sanatorium Uzdrowiskowego w Kołobrzegu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu przeprowadził w dniu 3 czerwca 2013 r. kontrolę interwencyjną pionu żywienia w związku ze skargą na dolegliwości żołądkowo-jelitowe u kuracjusza przebywającego na leczeniu sanatoryjnym w ww. obiekcie. W dniu stwierdzenia nieprawidłowości przez kontrolujące służby sanitarne na stołówce zostały wstrzymane prace nad przygotowywaniem i wydawaniem posiłków. Kuracjusze w dniu kontroli zaopatrzeni w racje żywieniowe przez firmę zewnętrzną. W dniu 4 czerwca 2013 r. kontrola sprawdzająca nie wykazała uchybień sanitarnych - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wniesiono uwag. Dowód: Kserokopia protokołów PPIS w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 6 do protokołu Regulamin organizacyjny zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu posiada regulamin organizacyjny opracowany na podstawie art. 24 ustawy 9
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Regulamin znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego. Ustalenia dodatkowe Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Stanowi ośmio - kondygnacyjny budynek, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie funkcjonuje jedna winda oraz platforma dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich. Budynek jest prawidłowo oznakowany. Po przeanalizowaniu dokumentacji rejestrowej ze stanem faktycznym zastanym przez kontrolujących na dzień kontroli nie stwierdzono uchybień Po dokonaniu wizji lokalnej w pomieszczeniach wchodzących w skład zakładu lecznictwa uzdrowiskowego stwierdzono, że jest on bardzo dobrze wyposażony i estetycznie urządzony. Stwierdzono, iż: w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodzą: a) pokoje łóżkowe wyposażone w pomieszczenie higieniczno-sanitarne z kabiną prysznicową, umywalką z zimną i ciepłą wodą, wc oraz pojemniki na odpadki (wszystkie pokoje na każdym piętrze) oraz (pięć pokoi przystosowane dla osób niepełnosprawnych rozmieszczonych na różnych piętrach), b) gabinet lekarski 2 -parter, c) punkt pielęgniarski 1 - parter, d) baza zabiegowa - na parterze, na pierwszym piętrze oraz w przyziemiu, e) basen zlokalizowany na parterze budynku. Ponadto w skład zespołu pomieszczeń ogólnych wchodzą: a) pokoje pracowników medycznych i administracyjnych zlokalizowane na parterze, b) pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu na parterze oraz w przyziemiu, c) pomieszczenia służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjącodezynfekcyjnych na każdym piętrze, d) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów- na parterze. Podłogi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne są wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych; a ściany wokół umywalek i zlewozmywaków są wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. 10
Przy recepcji znajdują się informacje o prawach i obowiązkach pacjenta. Prowadzona jest tam także księga pamiątkowa z podziękowaniami i uwagami kuracjuszy przebywających na turnusach sanatoryjnych i rehabilitacyjnych. Kontrolujący lekarz Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: 1) analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: wykazu zatrudnionych lekarzy, umów lekarzy, umów kontrolowanego sanatorium z podwykonawcami usług medycznych, umów kontrolowanego sanatorium z podmiotami sprzedaży usług medycznych, dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w czerwcu 2013 r., książki raportów pielęgniarskich. 2) wizytacji komórek organizacyjnych Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu. Ustalenia dokonane przez lekarza Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska: 1) Zespół zatrudnionych 4 lekarzy pod względem kompetencji zapewnia realizację zadań. 2) Aktualnie podmiot leczniczy Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu realizuje umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne i uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych. 3) Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w formie papierowej. 4) Wpisy w dokumentacji są dokonywane czytelnie i chronologicznie. 11
5) W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono braków i uchybień istotnych dla prowadzenia procesu rehabilitacyjno - sanatoryjnego realizowanego w sanatorium. 6) Do planowania zabiegów wykorzystywane jest oprogramowanie komputerowe Medyk. 7) W trakcie wizytacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności sanatorium uzdrowiskowego, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych i całego działu rehabilitacji medycznej nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. 8) Udzielane świadczenia zdrowotne były wykonywane z poszanowaniem zasad godności i intymności pacjentów. 9) Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje jedna pielęgniarka. 10) Stwierdzono, że Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu utrzymane jest w czystości. 11) Pokoje wyposażone są standardowo, każdy posiada węzeł sanitarny. 12) Stwierdzono, że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane. 13) Wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone, smaczne i estetycznie serwowane. Jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk. Dowód: Kserokopie jadłospisów na dzień 11.06.2013r. oraz 23.06.2013r. stanowi załącznik Nr7 do protokołu Zdaniem lekarza Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, Spółdzielnia Sanatoryjno-Wypoczynkowa Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu odpowiada wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Na tym kontrolę zakończono. 12
Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1) Pani Mirosława Nizińska Główny Księgowy Członek Zarządu Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu, 2) Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (akta rejestrowe Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu 000000018304-W-32). Kołobrzeg, dnia...2013 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący:... 13