UCHWAŁA Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214-217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3.wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1 i 2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie 62.365.998,71 zł z tego: a) bieżące w kwocie 60.179.622,90 zł b) majątkowe w kwocie 2.186.375,81 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 67.052.359,75 zł z tego: a) bieżące w kwocie 57.950.114,07 zł b) majątkowe w kwocie 9.102.245,68 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) w 1 ust. 3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 13.439.887,69 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: 1) plan dochodów Załącznik Nr 3 2) plan wydatków Załącznik Nr 4 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933, 935 i poz.1089 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. 1

5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 54.001,60 zł. z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75801 o kwotę 25.000 zł. w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, przekształcanych od września 2017r. c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75801 o kwotę 22.768 zł. w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych, przekształcanych od września w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich potrzeb do dzieci młodych d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85595 o kwotę 4.124 zł. z tytułu otrzymanej informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem ; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.92601 o kwotę 18.818,40 zł. z tytułu wpłaconej nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. przez Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w. Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz.nr 84 obr.34) w w kierunku posesji Częstochowska 45b; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60014 o kwotę 25.000 zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 14.000 zł. pomiędzy paragrafami dot. opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonania remontu ul. Ciepłowniczej w ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów na schody do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 900 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów dla potrzeb Urzędu Miejskiego w ; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 1.557 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. nienależnie wypłaconych świadczeń za lata 1999-2016; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75075 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 3.000 zł. w związku z oszczędnościami; 3

i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 29.391 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch asystentów nauczyciela oraz specjalisty ds. księgowości w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 3.000 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remont malowanie pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej w Glinkach; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 22.768 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych, przekształcanych od września w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich potrzeb do dzieci młodych w ramach planu Publicznego Gimnazjum w ze środków subwencji oświatowej; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 1.400 zł. z przeznaczeniem na szkolenie wdrożeniowe programu komputerowego Vulcan w Publicznym Gimnazjum w ; m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80110 o kwotę 4.250 zł. z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego Vulcan dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w ; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80195 o kwotę 900 zł. w związku z oszczędnościami; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80195 o kwotę 210 zł. z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85401 o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia w zakresie świetlic w sprzęt szkolny- 11.300 zł. i pomoce dydaktyczne 13.700 zł. dla Publicznego Gimnazjum w ze środków subwencji oświatowej; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85595 o kwotę 4.124 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem - ze środków dotacji na zdania zlecone; q) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew; r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr. 84 obr. 34) w w kierunku posesji Częstochowska 45b; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 8.712 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Grupy Remontowej w ; t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 3.500 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania lekarskie -2.000 zł. oraz 1.000 zł. na szkolenia pracowników Grupy Remontowej w. Ad 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 i Załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz.85595 o kwotę 4.124 zł. z tytułu otrzymanej informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. 4

Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.40002 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz.nr 84 obr.34) w w kierunku posesji Częstochowska 45b źródło finansowania bieżące; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60014 o kwotę 25.000 zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew rozszerzenie zadania o opracowanie dokumentacji projektowej źródło finansowania bieżące; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80110 o kwotę 4.250 zł. z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego Vulcan dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w źródło finansowania bieżące; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew źródło finansowania bieżące; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr. 84 obr. 34) w w kierunku posesji Częstochowska 45b źródło finansowania bieżące. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60014 o kwotę 25.000 zł. na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 3.000 zł. dot. dotacji celowej na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad rzeką Wisłą. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 5

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 146 354,71 54 001,60 200 356,31 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49 511,71 54 001,60 103 513,31 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 54 001,60 54 001,60 (jednostka budżetowa) 0,00 54 001,60 54 001,60 758 Różne rozliczenia 10 285 467,80 47 768,00 10 333 235,80 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 10 264 525,00 47 768,00 10 312 293,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 264 525,00 47 768,00 10 312 293,00 (organ) 10 264 525,00 47 768,00 10 312 293,00 855 Rodzina 12 910 293,13 4 124,00 12 914 417,13 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 8 248,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124,00 4 124,00 (organ) 4 124,00 4 124,00 8 248,00 926 Kultura fizyczna 0,00 18 818,40 18 818,40 92601 Obiekty sportowe 0,00 18 818,40 18 818,40 2370 Dochody budżetu na 2017 rok Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok 0,00 18 818,40 (organ) 0,00 18 818,40 Razem: 62 241 286,71 124 712,00 62 365 998,71 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 8 248,00 18 818,40 18 818,40 Strona 1 z 1

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok 256 000,00 2 000,00 258 000,00 40002 Dostarczanie wody 256 000,00 2 000,00 258 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 000,00 2 000,00 178 000,00 (jednostka budżetowa) 176 000,00 2 000,00 178 000,00 600 Transport i łączność 2 856 263,50 25 000,00 2 881 263,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 304 200,00 25 000,00 329 200,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 231 200,00 25 000,00 256 200,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (jednostka budżetowa) 231 200,00 25 000,00 256 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 396 063,50 0,00 2 396 063,50 4270 Zakup usług remontowych 204 000,00-14 000,00 190 000,00 (jednostka budżetowa) 104 000,00-14 000,00 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 243 500,00 14 000,00 257 500,00 (jednostka budżetowa) 65 400,00 14 000,00 79 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 875 960,05 2 000,00 877 960,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 785 960,05 2 000,00 787 960,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 2 000,00 14 000,00 (jednostka budżetowa) 12 000,00 2 000,00 14 000,00 750 Administracja publiczna 6 992 689,36 5 457,00 6 998 146,36 Strona 1 z 4

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 545 161,02 2 457,00 5 547 618,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 000,00 900,00 156 900,00 (jednostka budżetowa) 156 000,00 900,00 156 900,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 1 557,00 1 557,00 (jednostka budżetowa) 0,00 1 557,00 1 557,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 163 400,00 3 000,00 166 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 3 000,00 47 000,00 (jednostka budżetowa) 44 000,00 3 000,00 47 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 464 984,00-3 000,00 461 984,00 75495 Pozostała działalność 211 690,00-3 000,00 208 690,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 11 000,00-3 000,00 8 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (jednostka budżetowa) 11 000,00-3 000,00 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 23 791 347,79 57 419,00 23 848 766,79 80101 Szkoły podstawowe 9 198 388,22 29 691,00 9 228 079,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 795 700,83 24 585,00 4 820 285,83 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 841 534,98 24 585,00 866 119,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 892 860,66 4 204,00 897 064,66 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 147 948,23 4 204,00 152 152,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 248,25 602,00 126 850,25 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 20 758,66 602,00 21 360,66 4260 Zakup energii 250 470,00-3 000,00 247 470,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 81 570,00-3 000,00 78 570,00 4270 Zakup usług remontowych 198 470,00 3 000,00 201 470,00 Strona 2 z 4

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 4 500,00 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 248 939,00 300,00 249 239,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 33 236,00 300,00 7 500,00 33 536,00 80110 Gimnazja 3 020 291,84 28 418,00 3 048 709,84 4270 Zakup usług remontowych 13 150,00 22 768,00 35 918,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 13 150,00 22 768,00 35 918,00 (jb) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 000,00 1 400,00 2 400,00 służby cywilnej Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 1 000,00 1 400,00 2 400,00 (jb) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 250,00 4 250,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 0,00 4 250,00 4 250,00 (jb) 80195 Pozostała działalność 175 646,92-690,00 174 956,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 500,00-900,00 17 600,00 (jednostka budżetowa) 18 500,00-900,00 17 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 237,00 210,00 95 447,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 948,00 210,00 3 158,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 537 023,78 25 000,00 562 023,78 85401 Świetlice szkolne 502 103,78 25 000,00 527 103,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 11 300,00 13 100,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 500,00 11 300,00 11 800,00 (jb) 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 13 700,00 15 700,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 0,00 13 700,00 13 700,00 (jb) 855 Rodzina 13 002 607,94 4 124,00 13 006 731,94 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 8 248,00 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 8 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 124,00 248,00 Strona 3 z 4

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 124,00 124,00 248,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 631 580,57 6 712,00 10 638 292,57 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 966 856,00-2 000,00 3 964 856,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 729 406,00-2 000,00 3 727 406,00 (jednostka budżetowa) 3 729 406,00-2 000,00 3 727 406,00 90095 Pozostała działalność 2 046 268,57 8 712,00 2 054 980,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 018 890,00 8 712,00 1 027 602,00 Grupa Remontowa w 1 018 890,00 8 712,00 1 027 602,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 2 000,00 3 000,00 Grupa Remontowa w 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00-3 500,00 16 500,00 Grupa Remontowa w 20 000,00-3 500,00 16 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 1 500,00 4 500,00 służby cywilnej Grupa Remontowa w 3 000,00 1 500,00 4 500,00 Razem: 66 927 647,75 124 712,00 67 052 359,75 Strona 4 z 4

Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 396,69 0,00 19 396,69 01095 Pozostała działalność 19 396,69 0,00 19 396,69 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 396,69 0,00 750 Administracja publiczna 96 793,00 0,00 96 793,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 793,00 0,00 96 793,00 751 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 96 793,00 0,00 3 201,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 201,00 0,00 3 201,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Strona 1 z 3 3 201,00 0,00 19 396,69 96 793,00 3 201,00 3 201,00

852 Pomoc społeczna 429 050,00 0,00 429 050,00 85203 Ośrodki wsparcia 380 400,00 0,00 380 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 380 400,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 8 300,00 0,00 8 300,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 300,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 914,00 0,00 1 914,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 914,00 0,00 1 914,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0,00 2 436,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 436,00 0,00 380 400,00 8 300,00 2 436,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 0,00 36 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 000,00 0,00 36 000,00 855 Rodzina 12 887 323,00 4 124,00 12 891 447,00 Strona 2 z 3

85501 Świadczenie wychowawcze 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 199,00 0,00 199,00 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 8 248,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124,00 4 124,00 8 248,00 Razem: 13 435 763,69 4 124,00 13 439 887,69 Strona 3 z 3

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 396,69 0,00 19 396,69 01095 Pozostała działalność 19 396,69 0,00 19 396,69 4300 Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 (jednostka budżetowa) 380,33 0,00 380,33 4430 Różne opłaty i składki 19 016,36 0,00 19 016,36 (jednostka budżetowa) 19 016,36 0,00 19 016,36 750 Administracja publiczna 96 793,00 0,00 96 793,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 793,00 0,00 96 793,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 268,00 0,00 75 268,00 (jednostka budżetowa) 75 268,00 0,00 75 268,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0,00 5 964,00 (jednostka budżetowa) 5 964,00 0,00 5 964,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 571,00 0,00 13 571,00 (jednostka budżetowa) 13 571,00 0,00 13 571,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0,00 1 990,00 (jednostka budżetowa) 1 990,00 0,00 1 990,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok 3 201,00 0,00 3 201,00 Strona 1 z 6

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 3 201,00 0,00 3 201,00 ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0,00 2 733,00 (jednostka budżetowa) 2 733,00 0,00 2 733,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 429 050,00 0,00 429 050,00 85203 Ośrodki wsparcia 380 400,00 0,00 380 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 638,00 0,00 199 638,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 199 638,00 0,00 199 638,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 977,63 0,00 13 977,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 977,63 0,00 13 977,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 486,00 0,00 50 486,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 50 486,00 0,00 50 486,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0,00 6 713,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0,00 6 713,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 725,89 0,00 13 725,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 725,89 0,00 13 725,89 4220 Zakup środków żywności 23 000,00 0,00 23 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 23 000,00 0,00 23 000,00 Strona 2 z 6

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 300,00 0,00 300,00 biobójczych Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 300,00 4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 12 000,00 0,00 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 311,00 0,00 311,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 311,00 0,00 311,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 267,00 0,00 17 267,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 17 267,00 0,00 17 267,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0,00 3 242,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0,00 3 242,37 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 28 950,00 0,00 28 950,00 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 28 950,00 0,00 28 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0,00 1 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0,00 1 400,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0,00 5 039,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0,00 5 039,11 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 500,00 0,00 500,00 służby cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 8 300,00 0,00 8 300,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0,00 8 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0,00 8 300,00 500,00 Strona 3 z 6

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 914,00 0,00 1 914,00 3110 Świadczenia społeczne 1 876,47 0,00 1 876,47 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 876,47 0,00 1 876,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37,53 0,00 37,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37,53 0,00 37,53 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0,00 2 436,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 0,00 2 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 400,00 0,00 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 0,00 36,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36,00 0,00 36,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 0,00 36 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 0,00 36 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36 000,00 0,00 36 000,00 855 Rodzina 12 887 323,00 4 124,00 12 891 447,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 3110 Świadczenia społeczne 9 096 475,00 0,00 9 096 475,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 096 475,00 0,00 9 096 475,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00 0,00 82 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 82 000,00 0,00 82 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 316,68 0,00 5 316,68 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 316,68 0,00 5 316,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 250,00 0,00 15 250,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 250,00 0,00 15 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0,00 1 957,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0,00 1 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 730,00 0,00 19 730,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19 730,00 0,00 19 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 6 000,00 Strona 4 z 6

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 0,00 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0,00 1 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0,00 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0,00 2 371,32 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0,00 2 371,32 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 000,00 0,00 2 000,00 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 427 560,00 0,00 3 427 560,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 427 560,00 0,00 3 427 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 0,00 60 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 60 000,00 0,00 60 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0,00 5 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0,00 5 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 200,00 0,00 122 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 122 200,00 0,00 122 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0,00 1 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0,00 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 4 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 0,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 0,00 8 240,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 0,00 8 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 0,00 16 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 000,00 0,00 16 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Strona 5 z 6

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 0,00 3 000,00 służby cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0,00 3 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 0,00 199,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 199,00 0,00 199,00 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 8 248,00 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 8 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 124,00 248,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 124,00 124,00 248,00 Razem: 13 435 763,69 4 124,00 13 439 887,69 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 300,00 Strona 6 z 6

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Plan wydatków majątkowych na 2017 rok Okres realizacji inwestycji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 0,00 100 000,00 Infrastruktura wodociągowa i 01010 100 000,00 0,00 100 000,00 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 100 000,00 0,00 100 000,00 budżetowych Źródła finansowania inwestycji Jednostka realizująca zadanie Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew 2016-2018 100 000,00 0,00 100 000,00 bieżące - 100.000 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 176 000,00 2 000,00 178 000,00 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 176 000,00 2 000,00 178 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 176 000,00 2 000,00 178 000,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w 2016-2017 0,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku -0,00 zł. Strona 1 z 21

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w 2016-2017 65 000,00 0,00 65 000,00 sprzedaż majątku - 65.000,00 zł. Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew 2017 43 000,00 0,00 43 000,00 bieżące -43.000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej na terenie Osiedla Zagóry 2012-2017 23 000,00 0,00 23 000,00 bieżące - 23.000,00 zł. Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w 2017 40 000,00 0,00 40 000,00 wolne środki - 40.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w - w kieunku posesji Częstochowska 45b 2017 5 000,00 2 000,00 7 000,00 wolne środki - 5.000,00 zł. bieżące -2.000 zł. 600 Transport i łączność 1 818 200,00 25 000,00 1 843 200,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 000,00 0,00 43 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 43 000,00 0,00 43 000,00 budżetowych Strona 2 z 21

Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 2017 43 000,00 0,00 43 000,00 wolne środki - 43.000 zł. Grupa Remontowa w 60014 Drogi publiczne powiatowe 231 200,00 25 000,00 256 200,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 231 200,00 25 000,00 256 200,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej 2017 30 000,00 0,00 30 000,00 bieżące- 30.000 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew 2017 110 000,00-110 000,00 0,00 wolne środki - 0,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew 2017 0,00 135 000,00 135 000,00 wolne środki - 110.000 zł. bieżące -25.000 zł. Strona 3 z 21

Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej - ul. Mickiewicza w 2017 60 200,00 0,00 60 200,00 wolne środki - 60.200 zł. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa) 2017 31 000,00 0,00 31 000,00 bieżące -31.000 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa) 2016-2017 0,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. Grupa Remontowa w 60016 Drogi publiczne gminne 1 544 000,00 0,00 1 544 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 1 544 000,00 0,00 1 544 000,00 budżetowych Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul.prądzyńskiego i fragmentu ul.mochnackiego w 2017 810 000,00 0,00 810 000,00 sprzedaż majątku- 120.000 zł. wolne środki - 690.000 zł. Strona 4 z 21

Budowa ul.chopina w 2017 0,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku - 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul.chopina w 2017 236 000,00 0,00 236 000,00 sprzedaż majątku - 98.000 zł. bieżące -60.000 zł. wolne środki - 78.000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w a ul. Genarała Berlinga w 2017 0,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku -0,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w 2017 15 000,00 0,00 15 000,00 sprzedaż majątku- 15.000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Podlaskiej (na odcinku od ul.akacjowej do ul. Jagodne) oraz ul.brzozowej w 2017 15 000,00 0,00 15 000,00 sprzedaż majątku- 15.000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ochotników w 2017 9 000,00 0,00 9 000,00 sprzedaż majątku- 9.000 zł. Strona 5 z 21

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w 2011-2017 23 200,00 0,00 bieżące -8.200 23 200,00 zł. wolne środki -15.000 zł. Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska 2016-2017 300 000,00 0,00 300 000,00 bieżące - 300.000 zł. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach 2017 11 000,00 0,00 11 000,00 wolne środki - 11.000 zł. Grupa Remontowa w Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Kościelnej w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania z drogą powiatową w 2017 5 700,00 0,00 5 700,00 wolne środki - 5.700 zł. Grupa Remontowa w Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kołłątaja w 2017 5 100,00 0,00 5 100,00 wolne środki - 5.100 zł. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskiej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) 2017 51 000,00 0,00 51 000,00 wolne środki - 51.000 zł. Strona 6 z 21

Budowa miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w 2017 63 000,00 0,00 63 000,00 wolne środki - 63.000 zł. 630 Turystyka 20 000,00 0,00 20 000,00 63095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 20 000,00 Turystyczne zagospodarowanie Doliny 6300 2017 20 000,00 0,00 20 000,00 Środkowej Wisły zwanej Urzeczem wolne środki - 20.000 zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 0,00 20 000,00 Gospodarka gruntami i 70005 20 000,00 0,00 20 000,00 nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 20 000,00 0,00 20 000,00 budżetowych Termomodernizacja obiektów gminnych 2016-2017 10 000,00 0,00 10 000,00 bieżące - 10.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Złotniczej w 2017 10 000,00 0,00 10 000,00 wolne środki - 10.000,00 zł. 750 Administracja publiczna 52 268,99 0,00 52 268,99 75095 Pozostała działalność 52 268,99 0,00 52 268,99 Strona 7 z 21

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 42 268,99 0,00 42 268,99 budżetowych Fundusz sołecki wsi Glinki - Wykonanie instacji gazowej w świetlicy w Glinkach 2017 15 749,00 0,00 15 749,00 bieżące - 15.749,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec- II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu 2017 15 360,16 0,00 15 360,16 bieżące - 15.360,16 zł. Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki 2017 11 159,83 0,00 11 159,83 bieżące - 11.159,83 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 10 000,00 0,00 10 000,00 jednostek budżetowych Fundusz sołecki wsi Łukówiec - zenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec 2017 4 000,00 0,00 4 000,00 bieżące -4.000 zł. Strona 8 z 21

Fundusz sołecki wsi Łukówiec - zenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec 2017 6 000,00 0,00 6 000,00 bieżące - 6.000 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 19 294,00 0,00 19 294,00 przeciwpożarowa 75421 Zarządzanie kryzysowe 19 294,00 0,00 19 294,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 19 294,00 0,00 19 294,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego 2017 19 294,00 0,00 19 294,00 bieżące - 19.294,00 zł. 801 Oświata i wychowanie 1 080 519,92 4 250,00 1 084 769,92 80101 Szkoły podstawowe 808 892,00 0,00 808 892,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 808 892,00 0,00 808 892,00 budżetowych Strona 9 z 21

Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach 2016-2017 410 000,00 0,00 410 000,00 bieżące - 10.000,00 zł. sprzedaż majątku - 400.000 zł. Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolym w Sobiekursku 2017 65 000,00 0,00 65 000,00 bieżące - 50.000,00 zł. wolne środki 15.000 zł. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji 2012-2027 25 377,24 0,00 25 377,24 bieżące - 25.377,24 zł. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach 2013-2027 62 071,92 0,00 62 071,92 bieżące - 62.071,92 zł. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu 2013-2027 19 202,76 0,00 19 202,76 bieżące - 19.202,76 zł. Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku 2013-2027 50 322,12 0,00 50 322,12 bieżące - 50.322,12 zł. Strona 10 z 21

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji 2012-2027 34 917,96 0,00 34 917,96 bieżące - 34.917,96 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim 2017 0,00 0,00 0,00 wolne środki - 0,00zł. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim 2017 130 000,00 0,00 130 000,00 wolne środki - 130.000 zł. Wykonanie trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim 2017 12 000,00 0,00 12 000,00 wolne środki - 12.000 zł. 80104 Przedszkola 117 910,92 0,00 117 910,92 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 117 910,92 0,00 117 910,92 budżetowych Strona 11 z 21

Przystosowanie sali gimnastycznej do zajęć dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w 2017 0,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w 2013-2027 60 230,88 0,00 60 230,88 bieżące - 60.230,88 zł. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w 2013-2027 57 680,04 0,00 57 680,04 bieżące - 57.680,04 zł. Wydzielenie pomieszczeń na dodatkowy oddział w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w 2017 0,00 0,00 0,00 bieżące -0,00 zł. 80110 Gimnazja 120 780,84 4 250,00 125 030,84 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 120 780,84 0,00 120 780,84 budżetowych Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w 2013-2027 78 780,84 0,00 78 780,84 bieżące - 78.780,84 zł. Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w 2017 42 000,00 0,00 42 000,00 wolne środki - 42.000,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0,00 4 250,00 4 250,00 jednostek budżetowych Strona 12 z 21

Zakup programu komputerowego "Vulcan" dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w 2017 0,00 4 250,00 4 250,00 bieżące - 4.250,00 zł. Publiczne Gimnazjum w 80130 Szkoły zawodowe 32 936,16 0,00 32 936,16 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 32 936,16 0,00 32 936,16 budżetowych Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 2013-2027 32 936,16 0,00 32 936,16 bieżące - 32.936,16 zł. Gospodarka komunalna i ochrona 900 5 611 712,77-2 000,00 5 609 712,77 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 729 406,00-2 000,00 3 727 406,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 729 406,00-2 000,00 3 727 406,00 budżetowych Strona 13 z 21

Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew 2013-2019 3 303 406,00 0,00 3 303 406,00 pożyczka długoterminow a z WFOŚIGW - 1.774.970,00 zł.;, bieżące - 338.260,19 zł. wolne środki - 702.430,42 zł. sprzedaż majątku - 477.745,39 zł. pozostałe majątkowe - 10.000 zł. Wykonanie zastępcze przyłaczy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" oraz drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego 2017 150 000,00 0,00 150 000,00 bieżące - 90.000 zł., wolne środki - 60.000 zł. Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II 2017-2020 50 000,00 0,00 50 000,00 bieżące - 50.000 zł. Strona 14 z 21

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej na terenie Osiedla Zagóry 2012-2017 192 000,00 0,00 192 000,00 bieżące - 192.000,00 zł. Odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Karczew 2017 11 000,00 0,00 11 000,00 bieżące - 11.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w 2017 8 000,00 0,00 8 000,00 bieżące - 8.000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew 2017 10 000,00-5 000,00 5 000,00 bieżące -5.000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w - w kieunku posesji Częstochowska 45b 2017 5 000,00 3 000,00 8 000,00 wolne środki - 5.000 zł. bieżące - 3.000 zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 1 279 999,00 0,00 1 279 999,00 klimatu Strona 15 z 21

Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 96 710,98 0,00 96 710,98 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (wydatki niekwalifikowane projektu) 2016-2018 47 710,98 0,00 47 710,98 bieżące - 407,96 zł. wolne środki - 47.303,02 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (realizacja poza zakresem ujętym w projecie) 2016-2018 4 000,00 0,00 4 000,00 wolne środki - 4.000,00 zł. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni 2017 45 000,00 0,00 45 000,00 bieżące - 45.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 946 630,42 0,00 946 630,42 budżetowych Strona 16 z 21

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 2016-2018 946 630,42 0,00 946 630,42 pozostałe majątkowe - 946.630,42 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 236 657,60 0,00 236 657,60 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (wkład własny) 2016-2018 236 657,60 0,00 236 657,60 wolne środki - 236.657,60 zł. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 385 200,00 0,00 385 200,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 385 200,00 0,00 385 200,00 budżetowych Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych przy drogach powiatowych 2017 30 000,00 0,00 30 000,00 sprzedaż majatku - 30.000 zł. Strona 17 z 21

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry 2016-2017 80 200,00 0,00 80 200,00 bieżące - 80.200,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew 2015-2017 275 000,00 0,00 275 000,00 wolne środki - 275.000 zł. 90095 Pozostała działalność 217 107,77 0,00 217 107,77 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 210 107,77 0,00 210 107,77 budżetowych Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 2016-2017 44 550,00 0,00 44 550,00 bieżące - 44.550,00 zł. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 2016-2017 139 257,77 0,00 139 257,77 bieżące - 139.257,77 zł. Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 2016-2017 26 300,00 0,00 26 300,00 bieżące - 26.300,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 7 000,00 0,00 7 000,00 jednostek budżetowych Strona 18 z 21

Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej 2017 0,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. Grupa Remontowa w Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew 2017 7 000,00 0,00 7 000,00 bieżące - 7.000,00 zł. Grupa Remontowa w Kultura i ochrona dziedzictwa 921 50 000,00 0,00 50 000,00 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad 92120 50 000,00 0,00 50 000,00 zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowe lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inestycyjnych 50 000,00 0,00 50 000,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017 50 000,00 0,00 50 000,00 wolne środki - 50.000 zł. 926 Kultura fizyczna 125 000,00 0,00 125 000,00 92601 Obiekty sportowe 125 000,00 0,00 125 000,00 Strona 19 z 21