UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

UCHWAŁA NR XXV/193/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XX/134/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

UCHWAŁA NR LVIII/.../18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Wydatki budżetu na 2018 rok

Zarządzenie 365/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 9 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/ 309 /2014 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 5179

UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVII/213/18 RADY GMINY PŁASKA. z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płaska na 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 7 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XX/132/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016

UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

Szczecin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/16 RADY GMINY STARGARD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Opole, dnia 9 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/403/2018 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 368/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 275/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR XXIV/179/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 25 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2017 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH. z dnia 26 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 241/XXXIX/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/41/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Transkrypt:

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 1 240 414,35 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące 332 379,00 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które 119 519,00 nie wygasają z upływem roku budżetowego - wpływy z usług 30 000,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 200,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 5 000,00 169 660,00 Dochody majątkowe 908 035,35 2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 1 616 488,00 zł z następujących źródeł: Dochody majątkowe 1 616 488,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 3 458 111,35 zł z przeznaczeniem na: 2. 2 495 182,80 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 927 672,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 838 754,80 b) dotacje 725 906,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850,00 962 928,55 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 3 834 185,00 zł z przeznaczeniem na: 1 114 013,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 771 672,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 75 291,00 b) dotacje 265 500,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 550,00 2 720 172,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 119 519,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 119 519,00 Dochody bieżące 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 119 519,00 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 604,00 70095 Pozostała działalność 25 604,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 25 604,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych 25 604,00 3. 801 Oświata i wychowanie 769 735,35 551 444,00 80101 Szkoły podstawowe 35 200,00 Dochody bieżące 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizacje energetyczną budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 80104 Przedszkola 726 535,35 Dochody majątkowe 551 444,00 551 444,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 1

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu 726 535,35 80195 Pozostała działalność 8 000,00 Dochody bieżące 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 3 000,00 w postaci pieniężnej 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 000,00 4. 852 Pomoc społeczna 55 960,00 1 039 440,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 960,00 Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 960,00 85295 Pozostała działalność 1 039 440,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 039 440,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 039 440,00 5. 855 Rodzina 295 200,00 85504 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 295 200,00 Dochody bieżące 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 113 700,00 realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody majątkowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych 181 500,00 DOCHODY OGÓŁEM 1 240 414,35 1 616 488,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdz Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 324 519,00 75 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 119 519,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 119 519,00 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Modernizacja placu AK 60014 Drogi publiczne powiatowe 175 000,00 75 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finasową udzielaną między 175 000,00 75 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego 175 000,00 z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R Al.. Niepodległości i Al.. Kwiatkowskiego od km 2+005 do 3+000 w m. Mielec" Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizacje zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1 141 R (ul. Wojska Polskiego) na odcinkach od km 1+293,43 do km 1+498,10 oraz od km 2+076 do km 3+480 w m. Mielec 75 000,00 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 380,00 25 604,00 70095 Pozostała działalność 380,00 25 604,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 604,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380,00 Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych 3. 750 Administracja publiczna 1 203 866,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 369 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 369 000,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 1

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 834 866,00 CUW - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 608 063,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 548,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 106 605,00 4120 Składki na FP 8 456,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 036,00 4270 Zakup usług remontowych 2 650,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 560,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpis na ZFŚS 12 398,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 4. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 35 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 35 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 35 000,00 5. 801 Oświata i wychowanie 445 320,35 1 321 421,00 80101 Szkoły podstawowe 245 166,00 418 028,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 966,00 418 028,00 Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez 418 028,00 termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z nadbudową nad częścią socjalną 209 966,00 80104 Przedszkola 142 219,35 60 000,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 2

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 13 147,10 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 20 136,70 Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu - zakup wyposażenia PM 2 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 329,54 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 606,01 Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Mielcu - zakup wyposażenia PM 2 60 000,00 80110 Gimnazja 8 527,00 8 527,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 527,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 527,00 Zakupy inwestycyjne w tym: ZS 2 80195 Pozostała działalność 49 408,00 834 866,00 4 000,00 Działalność edukacyjna i oświatowa - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4190 Nagrody konkursowe 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 238,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 522,00 CUW 834 866,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 608 063,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 548,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 106 605,00 4120 Składki na FP 8 456,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 036,00 4270 Zakup usług remontowych 2 650,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 560,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 3

4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpis na ZFŚŚ 12 398,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3 500,00 służby cywilnej Program Wiedza -Edukacja- Rozwój SP 6 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 408,00 6. 851 Ochrona zdrowia 23 000,00 85195 Pozostała działalność 23 000,00 23 000,00 7. 852 Pomoc społeczna 142 460,00 1 039 440,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 55 960,00 Zadania zlecone Dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 55 960,00 85295 Pozostała działalność 86 500,00 1 039 440,00 Dotacje 86 500,00 Działania na rzecz profilaktyki i działań na rzecz osób 4 500,00 chorych na cukrzycę Działania na rzecz profilaktyki i działań na rzecz osób 4 000,00 chorych na stwardnienie rozsiane Działania na rzecz profilaktyki raka piersi i pomocy 4 000,00 w rehabilitacji psychicznej i fizycznej kobietom po mastektomii Działania na rzecz profilaktyki zdrowia i zdrowego żywienia 5 000,00 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 9 000,00 Prowadzenie schroniska dla bezdomnych i ubogich 60 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 039 440,00 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 039 440,00 8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000,00 85395 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 4

Działalność na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych 12 000,00 Wsparcie realizacji zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z wykorzystaniem środków zewnętrznych 8 000,00 9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 205 500,00 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii 205 500,00 społecznej 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 162 590,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Rodzin Katolickich DT - Prowadzenie zajęć 32 500,00 świetlicowych dla dzieci i młodzieży z osiedla Żeromskiego Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie - 19 701,00 "Streetworker - organizacja i prowadzenie pracy podwórkowej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - "Prowadzenie świetlicy 74 858,00 profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci w budynku przy ul. Chopin 8 i Warneńczyka 3 w Mielcu" Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie - Działania 35 531,00 na rzecz utrzymania trzeźwości i abstynencji przez osoby uzależnione. Terapia osób współuzależnionych 42 910,00 Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Mielcu - 25 410,00 Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z Osiedla Lotników" Caritas Diecezji Tarnowskiej - Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży ze starego Miasta 17 500,00 85495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 3 000,00 10. 855 Rodzina 722 000,00 62 100,00 85504 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 722 000,00 62 100,00 Zadania z dotacji 113 700,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 510,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 470,00 4120 Składki na FP 860,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 650,00 4260 Zakup energii 3 210,00 Zadania własne 158 300,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 5

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 490,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 930,00 4120 Składki na FP 1 740,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 350,00 4260 Zakup energii 22 360,00 4440 Odpis na ZFŚS 5 130,00 Zadania z dotacji 181 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181 500,00 Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego Nr 3 181 500,00 Zadania własne 268 500,00 62 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 253 500,00 47 100,00 Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Drzewieckiego 253 500,00 11 w Mielcu w celu utworzenia nowych oddziałów Żłobka Miejskiego Nr 3 47 100,00 Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana kanalizacji wewnętrznej (odpływowej) w Żłobku Miejskim Nr 5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 Zakupy inwestycyjne - Żłobki 15 000,00 Zakup zmywarki, pieca konwekcyjno-parowego do Żłobka 15 000,00 Miejskiego Nr 3 11. 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 5 120,00 1 105 120,00 90095 Pozostała działalność 5 120,00 1 105 120,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 Zakup usług pozostałych 5 120,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 120,00 1 100 000,00 Budowa wieży widokowej w Parku Leśnym Góra 1 100 000,00 Cyranowska według sporządzonego projektu Zakup i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń komunalnych wyposażenia placów zabaw 5 120,00 12. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 488 946,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 500,00 Upowszechnianie kultury 24 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 464 446,00 : Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 6

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP w Mielcu na kontynuację remontu zabytkowej strażnicy OSP w Mielcu przy ul. Kilińskiego Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 1893" na remont ogrodzenia Parku Jordanowskiego w Mielcu przy ul.żwirki i Wigury Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marka Ewangelisty w Mielcu na remont kaplicy grobowej przy kościele parafialnym w Rzochowie Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Mielcu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej 1 w Mielcu 464 446,00 65 000,00 49 446,00 100 000,00 250 000,00 13. 926 Kultura fizyczna 44 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 44 500,00 Dotacje 44 500,00 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży WYDATKI OGÓŁEM: 3 458 111,35 3 834 185,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2017 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 11 Razem: 35 200,00 80101 Szkoły podstawowe 35 200,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 2. ZSO 1 Razem: 3 000,00 80195 Pozostała działalność 3 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 3 000,00 w postaci pieniężnej Ogółem 38 200,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 6 Razem: 37 408,00 80195 Pozostała działalność 37 408,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami 37 408,00 2 SP 11 Razem: 35 200,00 80101 Szkoły podstawowe 35 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 3. ZSO 1 Razem: 8 000,00 80195 Pozostała działalność 8 000,00 4190 Nagrody konkursowe 240,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 238,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 522,00 4. ZS 2 Razem: 8 527,00 8 527,00 80110 Gimnazja 8 527,00 8 527,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 527,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 527,00 Zakupy inwestycyjne w tym: ZS 2 8 527,00 Razem: 89 135,00 8 527,00 Id: 6F34EC6A-7E6E-451D-99B6-D67593F0F6D4. Projekt Strona 1