UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz.1445) oraz art.211, 212 ust. 2, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 215 r. poz. 532, 238,1117,113,119) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej na rok 215 nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 1 Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 8/215 z dnia 22 stycznia 215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr IV/26/215 z dnia 4 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/215 z dnia 4 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/215 z dnia 19 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/215 z dnia 26 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 2/215 z dnia 11 marca 215r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/215 z dnia 19.3.215r., Uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/215 z dnia 19.3.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/215 z dnia 26.3.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/215 z dnia 1.4.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/215 z dnia 15.4.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/215 z dnia 2.4.215 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/38/215 z dnia 27.4.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/215 z dnia 7.5.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/215 z dnia 15.5.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/215 z dnia 28.5.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/215 z dnia 3.6.215 r. Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr VII/45/215 z dnia 12 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 6/215 z dnia 19 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 64/215 z dnia 25 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/215 z dnia 3 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 7/215 z dnia 9 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/215 z dnia 15 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/215 z dnia 3 lipca 215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/53/215 z dnia 7.8.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/215 z dnia 2.8.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/215 z dnia 27.8.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 97/215 z dnia 3.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 99/215 z dnia 1.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/215 z dnia 14.9.215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/56/215 z dnia 24.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/215 z dnia 24.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 16/215 z dnia 3.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/215 z dnia 7.1.215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr X/62/215 z dnia 15.1.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 113/215 z dnia 2.1.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 114/215 z dnia 22.1.215 r., Uchwałą Nr XI/69/215 Rady Powiatu z dnia 26.1.215 r., Uchwałą Nr 117/215 Zarządu Powiatu z dnia 5.11.215 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/215 z dnia 12.11.215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/71/215 z dnia 2.11.215 r., Uchwałą Zarządu Nr 125/215 z dnia 2.11.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/215 z dnia 26.11.215 r., Uchwałą Zarządu Nr 132/215 z dnia 3.12.215 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 138/215 z dnia 1.12.215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/83/215 z dnia 17.1.215 r., Uchwałą Zarządu Nr 14/215 z dnia 17.12.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 143/215 z dnia 22.12.215 r.
2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 215 wynosi 54 44 999,64 zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 215 wynosi 52 774 59,55 zł. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Szmytkowski
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIV/86/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 215 r. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 63,,, 2 63,,,,, 69 Wpływy z różnych opłat 28,,, 28, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 233,,, 233, 211 1 55,,, 1 55, 2 Leśnictwo 8 869,,, 8 869, 75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,,,, 6 143,,, 6 143, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 74 726,,, 74 726, 6 Transport i łączność 6 872,,, 6 872,,,,, 58 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 67,,, 1 67, 97 Wpływy z różnych dochodów 2,,, 2,
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 22,,, 3 22, 7 Gospodarka mieszkaniowa 891 896,, 116 864, 1 8 76, 47 75,,,, 454 73,,, 454 73, 14 649,,, 14 649, 92 Pozostałe odsetki 275,, 116 864, 391 864, 97 Wpływy z różnych dochodów 34,,, 34, 211 147 213,,, 147 213, 71 Działalność usługowa 1 198 257,,, 1 198 257, 58,,,, 4 196,,, 4 196, 69 Wpływy z różnych opłat 3,,, 3, 83 Wpływy z usług 77,,, 77, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 672,,, 672, 97 Wpływy z różnych dochodów 1 488,,, 1 488, 211 421 898,,, 421 898, 72 Informatyka 28 13,,, 28 13, 27 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 28 13,,, 28 13, 23 887,,, 23 887,
29 4 216,,, 4 216, 75 Administracja publiczna 266 989,,, 266 989,,,,, 69 Wpływy z różnych opłat 3 312,,, 3 312, 97 Wpływy z różnych dochodów 7 823,,, 7 823, 211 212 27 145 56,,, 145 56, 22 517,,, 22 517, 24 831,,, 24 831, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 256 433,,, 4 256 433, 211 244 246 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,,,, 4 151 433,,, 4 151 433, 85,,, 85, 2,,, 2, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 2 293 817,, 145 144, 2 438 961, związane z ich poborem,,,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 92 769,,, 16 92 769, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 648 951,, 145 144, 1 794 95,
42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 2,,, 2 2, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 346 1,,, 346 1, 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4,,, 4, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 96,,, 2 96, 758 Różne rozliczenia 17 422 554,,, 17 422 554,,,,, 92 Pozostałe odsetki 242 629,,, 242 629, 276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2 44,,, 2 44, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 159 485,,, 17 159 485, 81 Oświata i wychowanie 1 682,,, 1 682, 84 193,,, 84 193, 97 Wpływy z różnych dochodów 3 14,,, 3 14, 27 211 24 84 193,,, 84 193, 12 84,,, 12 84, 59,,, 59, 851 Ochrona zdrowia 1 966 274,,, 1 966 274, 211 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,,,, 1 966 274,,, 1 966 274, 852 Pomoc społeczna 5 41 598,,, 5 41 598,,,,,
75 1 32,,, 1 32, 83 Wpływy z usług 3 38 65,,, 3 38 65, 92 Pozostałe odsetki 1,,, 1, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9,,, 9, 97 Wpływy z różnych dochodów 6 791,,, 6 791, 213 231 232 29 916 83,,, 916 83, 158 194,,, 158 194, 277 16,,, 277 16, 372 4,,, 372 4, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72 985,64,, 72 985,64 132 94,64,, 132 94,64 69 Wpływy z różnych opłat 418,,, 418, 92 Pozostałe odsetki,,,, 97 Wpływy z różnych dochodów 37,,, 37, 27 29 211 269 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 125 573,37,, 125 573,37 7 331,27,, 7 331,27 186 949,,, 186 949, 36 7,,, 36 7,
29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 14,,, 3 14, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 332 98,,, 332 98,,,,, 69 Wpływy z różnych opłat 173 1,,, 173 1, 246 299 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 94 582,,, 94 582, 65 226,,, 65 226, razem: 52 61 3,64, 262 8, 52 872 38,64 245 2,64,, 245 2,64 6 Transport i łączność 25,,, 25, 63 663,,,, 1,,, 1, 15,,, 15, 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 212 949,,, 1 212 949, 76 77 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe,,,, 35 165,,, 35 165, 1 173 787,,, 1 173 787, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 997,,, 3 997,
71 Działalność usługowa 4,,, 4,,,,, 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4,,, 4, 81 Oświata i wychowanie 5 742,,, 5 742, 628,,,, 5 742,,, 5 742, 851 Ochrona zdrowia 15,,, 15, 63 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,,,, 15,,, 15, majątkowe razem: 1 532 691,,, 1 532 691,,,,, Ogółem: 54 142 991,64, 262 8, 54 44 999,64 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 245 2,64,, 245 2,64 których
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIV/86/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 215 r. WYDATKI Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 155 155 155 155 1 Rolnictwo i łowiectwo 15 2 Leśnictwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 21 Gospodarka leśna 22 Nadzór nad gospodarką leśną 295 Pozostała działalność 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach 155 155 155 155 przed zmianą 155 155 155 155 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 155 155 155 155 przed zmianą 128445 128445 53719 168 36919 74726 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 128445 128445 53719 168 36919 74726 przed zmianą 74726 74726 74726 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 74726 74726 74726 przed zmianą 38719 38719 38719 168 21919 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 38719 38719 38719 168 21919 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 15 15 15 15 przed zmianą 2454472 1859 1589 1589 27 1368572 1368572 zmniejszenie zwiększenie 467913 467913 467913 467913 po zmianach 2922385 1859 1589 1589 27 1836485 1836485 467913 przed zmianą 2454472 1859 1589 1589 27 1368572 1368572 zmniejszenie zwiększenie 467913 467913 467913 467913 po zmianach 2922385 1859 1589 1589 27 1836485 1836485 467913
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1539799 1539799 1539799 42 1497799 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 Działalność usługowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1539799 1539799 1539799 42 1497799 przed zmianą 1539799 1539799 1539799 42 1497799 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1539799 1539799 1539799 42 1497799 przed zmianą 122225 17825 17825 3617,5 717917,95 144 144 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 122225 17825 17825 3617,5 717917,95 144 144 przed zmianą 25 25 25 25 7113 zmniejszenie Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zwiększenie 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7115 Nadzór budowlany 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 7519 Rady powiatów 752 Starostwa powiatowe po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 796 656 656 2 636 14 14 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 796 656 656 2 636 14 14 przed zmianą 4125 39725 39725 3417,5 56917,95 4 4 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4125 39725 39725 3417,5 56917,95 4 4 przed zmianą 814273 7959428 764862 5615291 225571 318566 54845 54845 zmniejszenie -1357-1357 -1357-1357 zwiększenie po zmianach 83916 794971 76355 5615291 215214 318566 54845 54845 przed zmianą 263228 263228 263228 263228 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 263228 263228 263228 263228 przed zmianą 317 317 7 2 5 31 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 317 317 7 2 5 31 przed zmianą 729611 72621 7251635 533348 1918587 8566 341 341 zmniejszenie -1357-1357 -1357-1357 zwiększenie po zmianach 728254 7249844 7241278 533348 19823 8566 341 341
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 2799 2799 2799 14515 6284 754 7545 Kwalifikacja wojskowa 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7595 Pozostała działalność 7541 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75414 Obrona cywilna 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2799 2799 2799 14515 6284 przed zmianą 7 7 7 25 675 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 7 7 7 25 675 przed zmianą 52635 282 282 282 24435 24435 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 52635 282 282 282 24435 24435 przed zmianą 4314161 438161 464388 3522892 541496 8728 23545 6 6 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4314161 438161 464388 3522892 541496 8728 23545 6 6 przed zmianą 6 6 6 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6 6 6 przed zmianą 4 4 4 4 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 4255433 4255433 42388 3522492 497896 23545 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4255433 4255433 42388 3522492 497896 23545 przed zmianą 1 1 1 4 6 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 1 1 4 6 przed zmianą 3 3 3 3 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 3 3 3 3 przed zmianą 8728 8728 8728 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8728 8728 8728 przed zmianą 566496 566496 566496 zmniejszenie -11-11 -11 zwiększenie po zmianach 456496 456496 456496
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 566496 566496 566496 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 81 Oświata i wychowanie 812 Szkoły podstawowe specjalne 811 Gimnazja 8111 Gimnazja specjalne 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 8134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszenie -11-11 -11 zwiększenie po zmianach 456496 456496 456496 przed zmianą 186592 186592 186592 186592 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 186592 186592 186592 186592 przed zmianą 186592 186592 186592 186592 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 186592 186592 186592 186592 przed zmianą 181936 1743441 16547156 1326921 3277946 658 24385 3368 678865 678865 zmniejszenie -85548-85548 -85548 zwiększenie po zmianach 1823758 17344893 16547156 1326921 3277946 52252 24385 3368 678865 678865 przed zmianą 686265 686265 68616 65821 35285 159 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 686265 686265 68616 65821 35285 159 przed zmianą 463233 463233 463233 429478 33755 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 463233 463233 463233 429478 33755 przed zmianą 1562483 1238633 1235336 816263 41973 3297 32385 32385 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1562483 1238633 1235336 816263 41973 3297 32385 32385 przed zmianą 5261683 5261683 482176 378515 136556 3918 48177 zmniejszenie -1748-1748 -1748 zwiększenie po zmianach 5259935 5259935 482176 378515 136556 3952 48177 przed zmianą 9234 8715349 838726 6867431 1441295 214 189963 266 34685 34685 zmniejszenie -838-838 -838 zwiększenie po zmianach 8936234 8631549 838726 6867431 1441295 132 189963 266 34685 34685 przed zmianą 527269 527269 527269 57282 19987 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 527269 527269 527269 57282 19987
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 81641 81641 81641 168 79961 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie zwiększenie po zmianach 81641 81641 81641 168 79961 przed zmianą 24645 24612 243911 2815 3586 229 33 33 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 24645 24612 243911 2815 3586 229 33 33 8195 Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 85149 Programy polityki zdrowotnej 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8522 Domy pomocy społecznej przed zmianą 26248 21248 179228 3 176228 312 5 5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 26248 21248 179228 3 176228 312 5 5 przed zmianą 2193874 1998874 1998874 4 1994874 195 195 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2193874 1998874 1998874 4 1994874 195 195 przed zmianą 195 195 195 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 195 195 195 przed zmianą 326 326 326 4 286 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 326 326 326 4 286 przed zmianą 1966274 1966274 1966274 1966274 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1966274 1966274 1966274 1966274 przed zmianą 9124456 933956 572431 4113173 1611128 168756 16314,72 18954,28 95 95 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 9124456 933956 572431 4113173 1611128 168756 16314,72 18954,28 95 95 przed zmianą 155884 155884 3452 162694 14188 1157553 89344 7441 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 155884 155884 3452 162694 14188 1157553 89344 7441 przed zmianą 4218953 4133553 4124773 2841472 128331 878 854 854 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4218953 4133553 4124773 2841472 128331 878 854 854
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 23487 23487 3283 286883 152 537 154466,72 11513,28 8524 Rodziny zastępcze 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 8522 85311 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85333 Powiatowe urzędy pracy 85334 Pomoc dla repatriantów 85395 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie zwiększenie po zmianach 23487 23487 3283 286883 152 537 154466,72 11513,28 przed zmianą 877569 872469 871969 734532 137437 5 51 51 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 877569 872469 871969 734532 137437 5 51 51 przed zmianą 12124 12124 12974 87592 33382 5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 12124 12124 12974 87592 33382 5 przed zmianą 2352815,16 234827,16 26749 191871 14878 942 44549 145811,16 4545 4545 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2352815,16 234827,16 26749 191871 14878 942 44549 145811,16 4545 4545 przed zmianą 942 942 942 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 942 942 942 przed zmianą 266648 26213 26213 22895 4128 4545 4545 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie zwiększenie po zmianach 266648 26213 26213 22895 4128 4545 4545 przed zmianą 185987 185987 185387 1697815 17572 6 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 185987 185987 185387 1697815 17572 6 przed zmianą 43949 43949 43949 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 43949 43949 43949 przed zmianą 145811,16 145811,16 145811,16 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 145811,16 145811,16 145811,16 przed zmianą 18568 18568 1844352 149473 434879 6328 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 18568 18568 1844352 149473 434879 6328
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1128 1128 1128 9128 1 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85495 Pozostała działalność 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 995 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1128 1128 1128 9128 1 przed zmianą 1822423 1822423 182195 14345 4275 1328 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1822423 1822423 182195 14345 4275 1328 przed zmianą 5 5 5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 5 5 5 przed zmianą 991 991 991 991 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 991 991 991 991 przed zmianą 438 438 438 438 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 438 438 438 438 przed zmianą 45638,39 156786 156786 24 154386 248852,39 248852,39 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 45638,39 156786 156786 24 154386 248852,39 248852,39 przed zmianą 151428,39 5 5 5 146428,39 146428,39 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 151428,39 5 5 5 146428,39 146428,39 przed zmianą 17424 5 5 5 12424 12424 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 17424 5 5 5 12424 12424 przed zmianą 65226 65226 65226 65226 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 65226 65226 65226 65226 przed zmianą 8156 8156 8156 24 7916 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8156 8156 8156 24 7916
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 4 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 926 Kultura fizyczna 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 4 4 przed zmianą 4 4 4 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 4 4 przed zmianą 8 8 8 3 5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 8 8 3 5 przed zmianą 8 8 8 3 5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 8 8 3 5 przed zmianą 52512582,55 4972143,16 4397794 327756,5 13693737,95 245958 2526159,72 198445,44 566496 2791179,39 2791179,39 zmniejszenie -2595-2595 -1357-1357 -85548-11 zwiększenie 467913 467913 467913 467913 po zmianach 5277459,55 49515498,16 4396437 327756,5 1368338,95 237396 2526159,72 198445,44 456496 325992,39 325992,39 467913
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIV/86/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 215 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 48 252, 81 812 Społeczne LO dla Dorosłych 5 8, 81 812 I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku 142, 81 812 LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 42, 81 812 Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 78, 81 812 LO dla Dorosłych "Edukator" 122 252, 81 813 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 9 2, Inne podmioty 9 42, 853 85311 Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 41 1, 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 49 32, RAZEM 57 672,