Wykonanie budżetu Wojewody Łódzkiego za 2014 rok

Wykonanie budżetu Wojewody Łódzkiego za 2014 rok

2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W roku 2014 budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2014 oraz ustawę budżetową na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 3 lutego 2014 r., poz. 162. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. oraz korektą decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2014 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie 187.206.000 zł, - wydatki w kwocie 1.501.771.000 zł, w tym: - bieżące 1.474.717.000 zł, - majątkowe 27.054.000 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2014 w kwocie 187.206.000 zł, co przedstawia wykres 1, do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości 210.877.653 zł, tj. 112,6 % planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa 79.836.465 zł, Rolnictwo i łowiectwo 46.468.576 zł, Administracja publiczna 44.350.189 zł, Pomoc społeczna 29.183.923 zł, Ochrona zdrowia 7.431.254 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do dnia 31 grudnia 2014 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnioną korektą złożoną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w dniu 5 marca 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2014 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 52.426.000 46.468.576 913.046 864.203 1.134 88,6 050 1.484 150 955 500 117.000 152.516 118.536 118.536 130,4 600 299.000 242.475 3.450.623 3.448.423 81,1 700 54.418.000 79.836.465 32.215.176 31.561.726 234 279 146,7 710 963.000 1.689.593 2.668.843 2.465.531 32 175,5 750 46.521.000 44.350.189 47.250.460 47.134.485 339.128 95,3 754 200.000 448.068 2.487.599 2.481.523 224,0 758 2.365 801 14.000 32.393 231,4 851 6.696.000 7.431.254 6.627.025 6.565.584 650 111,0 852 24.549.000 29.183.923 455.352.390 414.002.691 12.244 118,9 853 111.757 854 11.531 92 92 900 999.000 908.741 19.318 19.318 91,0 921 4.000 5.368 10.393 134,2 suma 187.206.000 210.877.653 551.113.501 508.662.112 587.467 112,6 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 45.803.614 zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 44.049.095 zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi 5.716.439 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 Plan dochodów na 2014 r. Wykres 1 Ochrona zdrowia; 6 696 000 zł; Pomoc społeczna; 24 549 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 999 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 4 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 200 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 52 426 000 zł Oświata i wychowanie; 14 000 zł Handel; 117 000 zł Administracja publiczna; 46 521 000 zł Transport i łączność; 299 000 zł Działalność usługowa; 963 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 54 418 000 zł

5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 2 Pomoc społeczna; 29 183 923 zł ; 13,9% Pozostałe; 1 917 653 zł ; 0,9% Rolnictwo i łowiectwo; 46 468 576 zł ; 22,0% Ochrona zdrowia; 7 431 254 zł ; 3,5% Administracja publiczna; 44 350 189 zł ; 21,0% Działalność usługowa; 1 689 593 zł ; 0,8% Gospodarka mieszkaniowa; 79 836 465 zł ; 37,9% Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 908.741 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 448.068 zł, Transport i łączność - 242.475 zł, Handel - 152.516 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 111.757 zł, Oświata i wychowanie - 32.393 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.531 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.368 zł, Różne rozliczenia - 2.365 zł, Rybołówstwo i rybactwo - 1.484 zł, Przetwórstwo przemysłowe - 955 zł.

6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10- województwo łódzkie w roku 2014 Wykres 3 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie; 110 926 155 zł; 52,6% Państwowe jednostki budżetowe; 99 951 498 zł; 47,4%

7 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2014 o kwotę 441.217.289 zł. Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2014 został ustalony w wysokości 1.501.771.000 zł, a po uwzględnieniu wszystkich ww. decyzji wyniósł 1.942.988.289 zł, i w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 176.630.995 zł, 1.978.544 zł, 5.037.720 zł, 91.338.855 zł, 5.164.813 zł, 17.513.463 zł, 82.343.660 zł, 526.000 zł, 163.767.052 zł, 16.237 zł, 3.789.900 zł, 114.844.535 zł, 286.947.622 zł, 926.467.984 zł, 11.115.532 zł, 34.801.476 zł, 14.366.901 zł, 4.679.000 zł, 1.658.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. przekazano środki i dotacje w wysokości 1.911.581.740 zł, tj. 98,4% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych 257.505.283 zł, samorządu województwa 72.691.933 zł, powiatów 367.064.364 zł, gmin 1.091.121.323 zł, innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego 123.198.837 zł. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych dokonały zwrotów dotacji w wysokości 7.362.968 zł, z tego: samorząd województwa 117.997 zł, powiaty 1.012.509 zł, gminy 6.229.049 zł, inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 3.413 zł.

W roku 2014 plan po zmianach ustalony w kwocie 1.942.988.289 zł został wykonany w wysokości 1.904.218.772 zł, tj. 98,0%, (wykres 5), z tego: państwowe jednostki budżetowe 257.505.283 zł, samorząd województwa 72.573.936 zł, powiaty 366.051.855 zł, gminy 1.084.892.274 zł, inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 123.195.424 zł. 8 W 2014 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6 i 7): - pomocy społecznej 909.153.161 zł, (tj. 47,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 w kwocie 576.569.605 zł) - ochrony zdrowia 283.694.339 zł, (tj. 14,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 119.793.498 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - rozdz. 85156 w kwocie 97.279.309 zł) - rolnictwa i łowiectwa 164.820.850 zł, (tj. 8,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Powiatowych Inspektoratów Weterynarii rozdz. 01034 w kwocie 56.123.556 zł oraz na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) rozdz. 01095 w kwocie 52.195.743 zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 163.745.313 zł. (tj. 8,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 151.432.635 zł) Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

9 Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 123 198 837 zł; 6,4% Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2014 Państwowe jednostki budżetowe; 257 505 283 zł; 13,5% Wykres 4 Samorząd województwa; 72 691 933 zł; 3,8% Gminy; 1 091 121 323 zł; 57,1% Powiaty; 367 064 364 zł; 19,2%

10 Wykorzystanie środków i dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2014 Wykres 5 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 123 195 424 zł ; 6,5% Państwowe jednostki budżetowe; 257 505 283 zł ; 13,5% Samorząd województwa; 72 573 936 zł ; 3,8% Powiaty; 366 051 855 zł ; 19,2% Gminy; 1 084 892 274 zł ; 57,0%

11 1 000 000 000 900 000 000 Wykonanie planu wydatków w roku 2014 926 467 984 zł 909 153 161 zł Wykres 6 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 176 630 995 164 820 850 Rolnictwo i łowiectwo 91 338 855 zł 91 190 828 zł Transport i łączność 17 513 463 zł 17 182 105 zł Działalność usługowa 82 343 660 zł 81 485 889 zł Administracja publiczna 163 767 052 zł 163 745 313 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 114 844 535 zł 113 825 756 zł Oświata i wychowanie 286 947 622 zł 283 694 339 zł 11 115 532 10 668 252 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34 801 476 zł 31 837 143 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 14 366 901 zł 14 192 835 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 850 214 zł 22 422 301 zł Pozostałe plan wykonanie Pozostałe: Handel, Gospodarka mieszkaniowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Różne rozliczenia, Rybołówstwo i rybactwo, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

12 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 7 Pozostałe; 64 465 493 zł ; 3,4% Rolnictwo i łowiectwo; 164 820 850 zł ; 8,6% Transport i łączność; 91 190 828 zł ;4,8% Administracja publiczna; 81 485 889 zł ; 4,3% Edukacyjna opieka wychowawcza; 31 837 143 zł ; 1,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 163 745 313 zł ; 8,6% Pomoc społeczna; 909 153 161 zł ; 47,7% Oświata i wychowanie; 113 825 756 zł ; 6,0% Ochrona zdrowia; 283 694 339 zł ; 14,9% Pozostałe: Działalność usługowa - 17.182.105 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 14.192.835 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10.668.252 zł, Handel - 5.037.710 zł, Gopodarka mieszkaniowa - 4.883.121 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.675.052 zł, Różne rozliczenia - 3.767.630 zł, Rybołówstwo i rybactwo - 1.921.481 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 1.658.000 zł, Obrona narodowa - 463.070 zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16.237 zł.

13 Plan i wykonanie wydatków w roku 2014 wg grup ekonomicznych Wykres 8 1 800 000 000 zł 1 683 104 064 zł 1 647 788 489 zł 1 600 000 000 zł 1 400 000 000 zł 1 200 000 000 zł 1 000 000 000 zł 800 000 000 zł 600 000 000 zł 400 000 000 zł 245 625 805 zł 242 448 874 zł 200 000 000 zł 3 695 570 zł 3 646 599 zł 10 562 850 zł 10 334 810 zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

14 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 57.367.000 zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 55.553.618 zł, tj. 96,8% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 45.803.614 zł, głównie z tytułu kar i mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 38.712.875 zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP 6.881.870 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi 5.716.439 zł, głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów 4.679.188 zł, opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 705.545 zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia 262.271 zł Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 1.091.036 zł, głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, pobierania prób, badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz sprzedaży etykiet i paszportów 1.040.456 zł Farmaceutyczny w Łodzi 1.019.723 zł. głównie z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz za zamiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych 891.935 zł Niepełna realizacja dochodów w 2014 r. wystąpiła w nw. jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 1.795.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.091.036 zł, tj. 60,8 % planu. Niższe wykonanie dochodów dotyczy przede wszystkim dochodów związanych z realizacją zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych. Zmniejszenie dochodów wynika z ograniczonych badań i kontroli owoców i warzyw na skutek zakazu ich importu z Polski z dniem 1 sierpnia 2014 r. przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 251.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 186.235 zł, tj. 74,2 % planu. Główną przyczyną niepełnej realizacji dochodów w 2014 r. była zmiana przepisów ustawy

15 z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414) oraz przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), na skutek czego realizowane dotychczas dochody przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego stały się dochodami Głównego Inspektora Transportu Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub innego Zarządcy drogi. Ściągalność pozostałych do zapłaty należności uzależniona jest od długotrwałej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe, a także umorzonych postępowań egzekucyjnych wskutek niewypłacalności przedsiębiorców. - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 552.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 416.612 zł, tj. 75,5% planu. Główną przyczyną niewykonania planu dochodów była mniejsza liczba wykonywanych badań laboratoryjnych komercyjnych, zlecanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w związku z zaprzestaniem lub zmniejszeniem ilości wysyłek mięsa przez niektóre podmioty gospodarcze do Państw Unii Celnej (Rosji, Białorusi i Kazachstanu) oraz kierowania przez podmioty prób do badań w laboratoriach prywatnych. - Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 908.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 757.657 zł, tj. 83,4% planu. Niepełna realizacja dochodów w 2014 r. wynikała z nieuzyskania zakładanej ilości wpływów z tytułu sprzedaży usług zleconych w zakresie badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona od wielu czynników niezależnych od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, z których aktualnie podstawowym jest wielkość popytu. Ze względu na m.in. sytuację makroekonomiczną oraz rosnącą liczbę podmiotów świadczących usługi konkurencyjne, popyt na usługi świadczone przez Inspektorat w ostatnich latach wyraźnie zmalał. Dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi świadczenie wymienionych usług stanowi działalność poboczną w stosunku do traktowanych priorytetowo zadań statutowych. W związku z powyższym podmioty należące do sektora prywatnego, nastawione wyłącznie na działalność komercyjną, zyskują coraz większą przewagę konkurencyjną, trudną do zniwelowania wypracowaną przez ww. jednostkę renomą związaną z niekwestionowaną jakością świadczonych usług. - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 47.212.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 45.803.614 zł, tj. 97,0% planu. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 5.889.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 5.716.439 zł, tj. 97,1% planu. Wykonanie dochodów ponad ustalony plan na 2014 r. wystąpiło głównie w nw. jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 455.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.019.723 zł, tj. 224,1% planu i dotyczyły wpływów z opłat, głównie za udzielone zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz za zamiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. Nieplanowane dochody dotyczyły przede wszystkim grzywien i kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców (spółki) decyzjami Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego za naruszenie przepisów w zakresie działalności reklamowej aptek,

16 punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). - Kuratorium Oświaty w Łodzi dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 14.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 41.206 zł, tj. 294,3% planu, głównie z tytułu wpłat za legalizacje i duplikaty świadectw. Nieplanowane dochody dotyczyły głównie wpływów z tytułu najmu pomieszczeń oraz grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nakładanych na organizatorów kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 9 i 10. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszące 60.792.134 zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 48.228.270 zł (79,3% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione, kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz w związku z nieuiszczeniem przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego. Ponadto z dniem 21 maja 2014 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1541 ze zm.), na podstawie, którego postępowanie egzekucyjne mogło być wszczęte bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia w przypadkach, gdy egzekucja dotyczyła należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, w odniesieniu do których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. poz. 1494), umożliwiające wystawienie tytułu wykonawczego bez uprzedniego doręczenia upomnienia, weszło w życie dopiero w dniu 1 listopada 2014 r. W 2014 r. nastąpił wzrost ilości nakładanych mandatów karnych. W roku 2013 nałożono 304.741 mandatów, zaś w 2014 roku 351.316 mandatów, co oznacza iż odnotowano w tym zakresie wzrost o 15,3 %. Ogólna wartość grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych w 2014 roku wyniosła 51.597.530 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2013 o 14,2 % (wartość za rok 2013 45.191.047 zł). Poziom zaległości netto, w dużej mierze uzależniony jest od skuteczności działań podejmowanych przez organy egzekucyjne, prowadzące postępowania egzekucyjne w oparciu o wystawione przez wierzycieli tytuły wykonawcze, po bezskutecznym upływie terminu płatności należności przewidzianym na uregulowanie zobowiązania przez dłużnika. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości 6.541.627 zł (10,8% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie 6.250.703 zł. Główną przyczyną wysokiego poziomu zaległości było nałożenie na podmioty gospodarcze 24 kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W związku z faktem, iż ww. kary nie zostały uregulowane wierzyciel zobowiązany był naliczyć i przypisać do zwrotu odsetki podatkowe. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 3.448.423 zł (5,6% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły

17 nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 2.400.810 zł (4,0% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu kary umownej nałożonej na firmę M Projekt w kwocie 1.650.648 zł w związku z niewykonaniem zamówienia publicznego skutkującego rozwiązaniem umowy w oparciu o którą realizowano zadanie inwestycyjne pt. Roboty budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania WCPR. Z informacji udzielonej przez państwową jednostkę budżetową wynika, iż w przedmiotowej sprawie zapadł wyrok, ale w związku z wniesieniem wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku jest on nieprawomocny. Stan zaległości wykazany na dzień 31 grudnia 2014 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie 60.792.134 zł zwiększył się wynikowo w porównaniu z III kwartałem 2014 r. (56.252.127 zł) o kwotę 4.540.007 zł, głównie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o kwotę 2.733.609 zł oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi o kwotę 1.759.546 zł. W roku 2014 plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 193.493.809 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 190.825.061 zł zostały wykorzystane w 100,0% przekazanych środków i 98,60% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 135.020.400 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 45.261.841 zł, co przedstawia wykres 11. Natomiast udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 przedstawia wykres 12. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 11.088.379 zł.

18 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2014 Wykres 9 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 97,0% Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 130,4% Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 125,3% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 60,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 97,1% Weterynarii w Łodzi; 75,5% Transportu Drogowego w Łodzi; 74,2% Ochrony Środowiska w Łodzi; 83,4% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 134,2% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 294,3% Farmaceutyczny w Łodzi; 224,1%

19 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 10 Pozostałe; 349 306 zł; 0,6% Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 212 996 zł; 0,4% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 1 091 036 zł; 2,0% Ochrony Środowiska w Łodzi; 757 657 zł; 1,4% Weterynarii w Łodzi; 416 612 zł; 0,8% Farmaceutyczny w Łodzi; 1 019 723 zł; 1,8% Transportu Drogowego w Łodzi; 186 235 zł; 0,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 5 716 439 zł; 10,3% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 45 803 614 zł; 82,4% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 152.516 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 138.933 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 41.206 zł, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 11.283 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 5.368 zł.

20 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2014 Wykres 11 Wydatki majątkowe; 9 467 820 zł ; 5,0% Dotacje; 1 075 000 zł ; 0,6% Pozostałe wydatki bieżące; 45 261 841 zł ; 23,7% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 135 020 400 zł ; 70,7%

21 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 54 845 294 zł; 28,8% Pozostałe; 20 081 693 zł;10,5% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 8 084 282 zł; 4,2% Weterynarii w Łodzi; 9 879 454 zł; 5,2% Ochrony Środowiska w Łodzi; 13 578 547 zł; 7,1% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 11 120 615 zł; 5,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 58 507 033 zł; 30,7% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 14 728 143 zł; 7,7% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,6%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,4%, Transportu Drogowego w Łodzi - 2,4%, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,2%, Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1%, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

22 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 49.675.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 44.049.095 zł, tj. 88,7% planu, głównie z tytułu wpłat od Zakładów Uboju i lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pracy w terenie 40.773.490 zł oraz pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia 2.566.918 zł. Niepełna realizacja dochodów w 2014 r. dotyczyła przede wszystkim dochodów związanych z realizacją zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych, uzyskanych w rozdz. 01093 przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. Najwyższe niewykonanie planowanych dochodów wystąpiło w PIW Kutno, nadzorującym duże Zakłady PINI. Dochody z tytułu badania przed i poubojowego zwierząt rzeźnych i mięsa, planowane w kwocie 26 mln zł wynikały z założenia, że Zakłady PINI w pełni wykorzystają zdolności ubojowe zwierząt tj.16 tys. szt. na dzień. Wykonane jednak zostały dochody w kwocie około 20.241 tys. zł w związku ze zmniejszeniem ilości ubijanych zwierząt, na co miały wpływ przypadki wystąpienia ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń u świń i dzików i co za tym idzie zamknięcie niektórych rynków eksportowych. Niewykonanie dochodów z tytułu nadzoru nad tymi Zakładami wyniosło około 5.759 tys. zł. Na wykonanie niższych niż planowano dochodów miało wpływ także: - zawieszenie działalności przez Przedsiębiorstwo Drobiarskie na terenie działania PIW Bełchatów, - częściowe zawieszeniem działalności przez 2 zakłady przetwórcze i ubojnie na terenie działania PIW Łask, - zlikwidowanie 1 zakładu i zaprzestanie ubojów w jednej ubojni na terenie PIW Radomsko, - zawieszenie działalności i rezygnacja z uboju trzody chlewnej i bydła przez dwa zakłady na terenie działania PIW Wieluń. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszące 785.339 zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących badania zwierząt rzeźnych, badania mięsa oraz nadzór weterynaryjny. Stan zaległości wykazany na dzień 31 grudnia 2014 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 785.339 zł zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem 2014 r. (1.203.628 zł) o kwotę 418.289 zł. W roku 2014 plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 62.157.924 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 61.427.251 zł zostały wykorzystane w 100,0% przekazanych środków i 98,8% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.881.786 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 47.886.328 zł, co przedstawia wykres 13. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.304.043 zł.

23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w roku 2014 Wykres 13 Wydatki majątkowe; 659 137 zł ; 1,1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 12 881 786 zł ; 21,0% Pozostałe wydatki bieżące; 47 886 328 zł ; 77,9%

24 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości 340.000 zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowane zostały w kwocie 348.785 zł, tj. 102,6% planu przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji, głównie z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi (175.677 zł) i opłat za wydane książeczki specjalizacyjne związane ze szkoleniem podyplomowym personelu medycznego oraz opłat za wpisy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu w rejestrze (162.890 zł). W roku 2014 plan wydatków po zmianach dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie 5.285.224 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości 5.252.971 zł zostały wykorzystane w 100,0% przekazanych środków i 99,4% planu, z przeznaczeniem głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.774.470 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych 1.270.648 zł (wykres 14). Na dzień 31 grudnia 2014 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 193.145 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 15, 16, 17 i 18 oraz poniższe tabele.

25 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2014 Wykres 14 Wydatki majątkowe; 207 853 zł ; 4,0% Pozostałe wydatki bieżące; 1 270 648 zł ; 24,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 3 774 470 zł ; 71,8%

26 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 44 049 095 zł ; 44,1% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 348 785 zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 55 553 618 zł ; 55,6%

27 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 61 427 251 zł; 23,9% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 5 252 971 zł; 2,0% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 190 825 061 zł; 74,1%

28 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 17 Pozostałe; 25 334 664 zł ; 9,9% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 8 084 282 zł ; 3,1% Weterynarii w Łodzi; 9 879 454 zł ; 3,8% Ochrony Środowiska w Łodzi; 13 578 547 zł ; 5,3% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 11 120 615 zł ; 4,3% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 61 427 251 zł ; 23,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 14 728 143 zł ; 5,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 54 845 294 zł ; 21,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 58 507 033 zł; 22,7% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,0%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,8%, Transportu Drogowego w Łodzi - 1,8%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji - 1,5%, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 0,9%, Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%, Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi - 0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

29 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w roku 2014 Wykres 18 Wydatki majątkowe; 10 334 810 zł; 4,0% Dotacje; 1 075 000 zł; 0,4% Pozostałe wydatki bieżące; 94 418 817 zł; 36,7% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; 151 676 656 zł; 58,9%

30 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych w 2014 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2014 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Jednostki zespolonej administracji rządowej 57 367 000 116 995 212 600 478 55 553 618 61 180 777 60 792 134 339 661 96,8 w województwie łódzkim 1 Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 170 000 226 318 247 212 996 13 075 8 075 0 125,3 2 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 1 795 000 1 108 076 1 654 1 091 036 15 386 15 386 0 60,8 3 Weterynarii w Łodzi 552 000 424 934 211 416 612 8 111 6 582 0 75,5 4 Inspekcji Handlowej w Łodzi 117 000 271 267 215 152 516 118 536 118 536 0 130,4 5 Ochrony Środowiska w Łodzi 908 000 776 626 174 757 657 18 795 18 795 0 83,4 6 7 8 Farmaceutyczny w Łodzi 455 000 1 030 875 522 1 019 723 10 630 5 630 0 224,1 Nadzoru Budowlanego w Łodzi 0 11 283 0 11 283 0 0 0 0,0 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 0 2 539 743 0 138 933 2 400 810 2 400 810 0 0,0 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 14 000 41 206 0 41 206 0 0 0 294,3 Wojewódzki Urząd Ochrony 10 Zabytków w Łodzi 4 000 15 761 0 5 368 10 393 0 0 134,2

31 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2014 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Transportu Drogowego w 11 Łodzi 251 000 3 639 765 2 907 186 235 3 450 623 3 448 423 0 74,2 12 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 5 889 000 12 318 801 4 294 5 716 439 6 598 068 6 541 627 0 97,1 13 II 1 III 1 2 IV Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 47 212 000 94 590 557 590 254 45 803 614 48 536 350 48 228 270 339 661 97,0 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w 49 675 000 44 834 238 102 44 049 095 785 474 785 339 433 88,7 województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 49 675 000 44 834 238 102 44 049 095 785 474 785 339 433 88,7 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub 340 000 348 785 0 348 785 0 0 0 102,6 przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0 1 484 0 1 484 0 0 0 0,0 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji 340 000 347 301 0 347 301 0 0 0 102,1 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie * 79 824 000 600 073 405 0 110 926 155 489 147 250 447 084 639 247 373 139,0 Ogółem 187 206 000 762 251 640 600 580 210 877 653 551 113 501 508 662 112 587 467 112,6 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

32 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2014 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2014 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2014 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-31.01.15 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 1 2 3 4 5 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 181 891 000 193 493 809 190 825 061 0 190 825 061 1 075 000 135 020 400 45 261 841 9 467 820 98,6 2 668 748 Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 395 000 1 435 099 1 434 519 0 1 434 519 0 1 070 973 297 646 65 900 100,0 580 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi 8 007 000 8 205 066 8 084 282 0 8 084 282 0 6 028 609 1 814 721 240 952 98,5 120 784,00 Weterynarii w Łodzi 6 802 000 10 875 631 9 879 454 0 9 879 454 0 4 874 463 4 832 618 172 373 90,8 996 177,00 Inspekcji Handlowej w Łodzi 5 025 000 5 037 720 5 037 710 0 5 037 710 0 4 547 714 489 996 100,0 10,00 Ochrony Środowiska w Łodzi 11 027 000 13 689 291 13 578 547 0 13 578 547 0 8 126 848 2 994 629 2 457 070 99,2 110 744,00 6 7 8 Farmaceutyczny w Łodzi Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 2 040 000 2 048 000 2 045 733 0 2 045 733 0 1 646 783 309 018 89 932 99,9 2 267,00 2 337 000 2 376 959 2 374 509 0 2 374 509 0 1 837 235 528 274 9 000 99,9 2 450,00 10 825 000 11 120 779 11 120 615 0 11 120 615 0 6 072 290 2 822 042 2 226 283 100,0 164,00

33 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2014 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2014 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-31.01.15 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 II 1 III 1 2 IV Kuratorium Oświaty w Łodzi 14 009 000 14 875 206 14 728 143 0 14 728 143 0 8 508 544 6 198 364 21 235 99,0 147 063,00 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 4 673 000 4 673 600 4 669 652 0 4 669 652 1 075 000 2 418 320 1 116 413 59 919 99,9 3 948,00 Transportu Drogowego w Łodzi 4 480 000 4 520 000 4 519 570 0 4 519 570 0 3 361 509 1 039 983 118 078 100,0 430,00 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi 57 067 000 58 679 714 58 507 033 0 58 507 033 0 46 925 603 10 653 405 928 025 99,7 172 681,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 54 204 000 55 956 744 54 845 294 0 54 845 294 0 39 601 509 12 164 732 3 079 053 98,0 1 111 450 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w 45 758 000 62 157 924 61 427 251 0 61 427 251 0 12 881 786 47 886 328 659 137 98,8 730 673 województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 45 758 000 62 157 924 61 427 251 0 61 427 251 0 12 881 786 47 886 328 659 137 98,8 730 673 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 5 135 000 5 285 224 5 252 971 0 5 252 971 0 3 774 470 1 270 648 207 853 99,4 32 253 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 196 000 1 346 224 1 345 974 0 1 345 974 0 993 948 218 998 133 028 100,0 250 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji 3 939 000 3 939 000 3 906 997 0 3 906 997 0 2 780 522 1 051 650 74 825 99,2 32 003 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie 1 268 987 000 1 682 051 332 1 654 076 457 7 362 968 1 646 713 489 1 646 713 489 97,9 35 337 843 OGÓŁEM 1 501 771 000 1 942 988 289 1 911 581 740 7 362 968 1 904 218 772 1 647 788 489 151 676 656 94 418 817 10 334 810 98,0 38 769 517

34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU W roku 2014 budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2014 oraz ustawę budżetową na rok 2014, w której ustalono: - dochody w kwocie 405.000 zł, - wydatki w kwocie 66.795.000 zł, w tym: - bieżące 49.036.000 zł, - inwestycyjne 17.759.000 zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę 15.199.191 zł ukształtował się na poziomie 81.994.191 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 56.519.441 zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2000, 2008, 2009) 632.320 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 54.181.644 zł, - własne ( 2230) 1.705.477 zł, na wydatki majątkowe 25.474.750 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 18.181.000 zł, - własne ( 6530) 7.293.750 zł. W 2014 roku na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 72.691.933 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego po zmianach, które wykorzystano w wysokości 72.573.936 zł, tj. 99,8% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykresy 19 i 20.

Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 31 grudnia 2014 roku Ustawa budżetowa na rok 2014 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2014 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2015 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 31.01.2015 r. (wg. stanu na dzień 27.02.2015 r.) Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 w złotych % wykonania planu (10:5) 010 01008 2210 4 860 000 11 854 000 11 194 867 94,4 53 586 0 11 141 281 99,5 94,0 6510 9 954 000 9 954 000 5 249 779 52,7 1 292 0 5 248 487 100,0 52,7 6519 7 785 000 7 785 000 5 127 640 65,9 0 0 5 127 640 100,0 65,9 01041 2218 6 070 000 6 070 000 5 235 541 86,3 20 889 0 5 214 652 99,6 85,9 2219 2 024 000 2 024 000 1 745 217 86,2 6 996 0 1 738 221 99,6 85,9 6518 15 000 15 000 15 000 100,0 823 0 14 177 94,5 94,5 6519 5 000 5 000 5 000 100,0 274 0 4 726 94,5 94,5 01095 2210 2 000 54 727 54 693 99,9 0 0 54 693 100,0 99,9 010 - Suma 30 715 000 37 761 727 28 627 737 75,8 83 860 0 28 543 877 99,7 75,6 050 05011 2000 30 000 16 320 12 581 77,1 1 687 0 10 894 86,6 66,8 2008 462 000 462 000 428 535 92,8 5 076 0 423 459 98,8 91,7 2009 154 000 154 000 142 845 92,8 1 691 0 141 154 98,8 91,7 050 - Suma 646 000 632 320 583 961 0,0 8 454 0 575 507 98,6 91,0 600 60001 6530 0 7 293 750 7 293 750 100,0 0 0 7 293 750 100,0 100,0 60003 2210 29 000 000 29 000 000 29 000 000 100,0 0 0 29 000 000 100,0 100,0 60095 2210 40 000 71 300 69 100 96,9 4 953 0 64 147 92,8 90,0 600 - Suma 29 040 000 36 365 050 36 362 850 100,0 4 953 0 36 357 897 100,0 100,0 700 70005 2210 0 22 400 1 230 5,5 0 0 1 230 100,0 5,5 700 - Suma 0 22 400 1 230 5,5 0 0 1 230 100,0 5,5 710 71005 2210 40 000 40 000 40 000 100,0 0 0 40 000 100,0 100,0 71013 2210 100 000 100 000 100 000 100,0 0 0 100 000 100,0 100,0 71095 2210 316 000 316 000 290 119 91,8 0 0 290 119 100,0 91,8 710 - Suma 456 000 456 000 430 119 94,3 0 0 430 119 100,0 94,3 750 75011 2210 1 325 000 1 408 116 1 408 116 100,0 4 0 1 408 112 100,0 100,0 75018 2230 32 000 32 477 32 477 100,0 0 0 32 477 100,0 100,0 75046 2210 11 000 11 000 5 214 47,4 505 0 4 709 90,3 42,8 35

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2014 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2014 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2015 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 31.01.2015 r. (wg. stanu na dzień 27.02.2015 r.) Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75095 2210 44 000 44 000 44 000 100,0 0 0 44 000 100,0 100,0 750 - Suma 1 412 000 1 495 593 1 489 807 99,6 509 0 1 489 298 100,0 99,6 752 75212 2210 5 000 5 000 4 600 92,0 0 0 4 600 100,0 92,0 752 - Suma 5 000 5 000 4 600 92,0 0 0 4 600 100,0 92,0 801 80102 2210 0 1 150 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 801 - Suma 0 1 150 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 851 85156 2210 21 000 20 906 20 906 100,0 9 253 0 11 653 55,7 55,7 85195 2210 37 000 37 000 37 000 100,0 6 591 0 30 409 82,2 82,2 851 - Suma 58 000 57 906 57 906 100,0 15 844 0 42 062 72,6 72,6 852 85205 2230 0 15 000 15 000 100,0 0 0 15 000 0,0 100,0 85212 2210 926 000 997 298 997 298 100,0 4 373 0 992 925 99,6 99,6 85226 2210 1 778 000 1 849 137 1 849 137 100,0 4 0 1 849 133 100,0 100,0 852 - Suma 2 704 000 2 861 435 2 861 435 100,0 4 377 0 2 857 058 99,8 99,8 853 85332 2210 1 000 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 853 - Suma 1 000 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 900 90005 2210 100 000 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 90007 2210 0 100 000 36 777 36,8 0 0 36 777 0,0 36,8 90024 2210 0 155 610 155 587 100,0 0 0 155 587 0,0 100,0 90095 6510 0 422 000 421 924 100,0 0 0 421 924 0,0 100,0 900 - Suma 100 000 677 610 614 288 90,7 0 0 614 288 0,0 90,7 925 92502 2230 1 658 000 1 658 000 1 658 000 100,0 0 0 1 658 000 100,0 100,0 925 - Suma 1 658 000 1 658 000 1 658 000 100,0 0 0 1 658 000 100,0 100,0 Zwroty niewykorzystanych dotacji po dniu 31.01.2015 r. nie ujęte w wykorzystaniu dotacji 55 989 36 Razem 66 795 000 81 994 191 72 691 933 88,7 117 997 55 989 72 573 936 99,8 88,5 % wykonania planu (10:5)

37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2014 Wykres 19 80 000 000 zł 72 691 933 zł 72 573 936 zł 70 000 000 zł 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł 117 997 zł 0 zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2014 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2015 r. Wykorzystanie dotacji

38 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 20 Pomoc społeczna; 2 857 058 zł ; 3,9% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 1 658 000 zł ; 2,3% Pozostałe; 1 667 806 zł ; 2,3% Administracja publiczna; 1 489 298 zł ; 2,1% Rolnictwo i łowiectwo; 28 543 877 zł ; 39,3% Transport i łączność; 36 357 897 zł ; 50,1% Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 614.288 zł, Rybołówstwo i rybactwo - 575.507 zł, Działalność usługowa - 430.119 zł, Ochrona zdrowia - 42.062 zł, Obrona narodowa - 4.600 zł, Gospodarka mieszkaniowa - 1.230 zł.

39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2014 roku został ustalony w wysokości 405.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 503.656 zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych 25.159 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 478.496 zł, co stanowi 118,1 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: wpływów z najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz opłat melioracyjnych (rozdz. 01008) opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (rozdz. 90024) 293.289 zł, 104.097 zł, wpływów z opłat za egzaminy dla kierowców (rozdz. 60095) 59.200 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 21. Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2014 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 265.016 zł, w tym zaległości 248.171 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdziale 75095 Pozostała działalność 230.729 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wykonania zastępczego. Zaległości wykazane na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 248.171 zł zmniejszyły się w stosunku do 30 września 2014 r. (257.425 zł) o kwotę 9.254 zł. Zaległości dotyczyły głównie przypisanych należności z tytułu opłat melioracyjnych, z tytułu umów użytkowania oraz z tytułu umów za dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa. W celu wyegzekwowania należności prowadzone jest postępowanie windykacyjne.