Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenie planu na 2011 rok Zwiększenie planu wydatków budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok bieŝące jednostek budŝetowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje Świadczeni a na rzecz osób fizycznych na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypł aty z tytułu porę czeń i gwar ancji Obs ługa dług u Załącznik Nr 1 do uchwały majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e, dotacje (w złotych) w tym na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęci e akcji i udział ów oraz wniesi enie wkład ów do spółek prawa handlo wego Kategoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 30 000-25 000-25 000 0-25 000 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 60095 Pozostała działalność 30 000-25 000-25 000 0-25 000 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 P 700 Gospodarka mieszkaniowa -37 000-37 000-37 000 0-37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność -37 000-37 000-37 000 0-37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 750 Administracja publiczna 20 301 20 301 20 301 2 691 17 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 801 1 801 1 801 2 691-890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 75095 Pozostała działalność 18 500 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 0 0 352-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewódzkie 0 0 0 352-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 0-12 000-12 000-12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 Komendy powiatowe 75411 Państwowej StraŜy PoŜarnej 0-12 000-12 000-12 000 2 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 801 Oświata i wychowanie 0 72 000 72 000-1 800 73 800 0 0 0 0 0-72 000-72 000 0 0 80104 Przedszkola -72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-72 000-72 000 0 0 G 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 0 0 0-1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80195 Pozostała działalność 72 000 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 851 Ochrona zdrowia 3 133 395 3 133 395 3 133 395 57 037 3 076 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i 85117 pielęgnacyjno-opiekuńcze 131 250 131 250 131 250 55 660 75 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85111 Szpitale ogólne 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85195 Pozostała działalność 2 145 2 145 2 145 1 377 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -11 500-135 000 0 0 0 0-135 000 0 0 0 123 500 123 500 0 0 Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu 0-135 000 0 0 0 0-135 000 0 0 0 135 000 135 000 0 0 G 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 500-11 500 0 0 P Razem: 3 135 196 3 016 696 3 151 696 46 280 3 105 416 0-135 000 0 0 0 118 500 118 500 0 0 Ze zwiększenia planu wydatków budŝetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami: 750 Administracja publiczna 1 801 1 801 1 801 2 691-890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 801 1 801 1 801 2 691-890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 0 0 352-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewódzkie 0 0 0 352-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 0-12 000-12 000-12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 Komendy powiatowe 75411 Państwowej StraŜy PoŜarnej 0-12 000-12 000-12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 P 851 Ochrona zdrowia 2 145 2 145 2 145 1 377 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 2 145 2 145 2 145 1 377 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 3
(w złotych) w tym zakup i objęci na e akcji na Wypła programy i programy udział Zwiększenie ty finansowa finansowa inwestycje i ów N a z w a z a d a n i a Świadczeni planu na 2011 z ne z Wynagrodze ne z Obsł zakupy związane z a na rzecz majątkowe oraz rok udziałem bieŝące tytułu nia i składki Dotacje udziałem uga inwestycyjn jednostek realizacją ich osób poręc środków, wniesi od nich środków, długu e, dotacje budŝetowych statutowych fizycznych zeń i o których enie naliczane o których zadań gwara mowa w wkład mowa w ncji art.5 ust.1 ów do art. 5 ust. pkt 2 i 3 spółek 1 pkt 2 i 3 prawa handlo wego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydział Organizacyjny Dział Rozdział własne z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone 750 Administracja publiczna 1 801 1 801 1 801 2 691-890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 801 1 801 1 801 2 691-890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia osobowe 75011 4010 pracowników 2 420 2 420 2 420 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 75011 4110 Uzasadnienie do Załacznika Nr 1 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 233 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i 75011 4210 wyposaŝenia -890-890 -890 0-890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0 0 0 352-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kategoria 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 0 0 352-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia 75109 4170 bezosobowe 352 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 75109 4300 Zakup usług pozostałych -352-352 -352 0-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wydział Edukacji własne 801 Oświata i wychowanie 0 0 0-1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DowoŜenie uczniów do 80113 szkół 0 0 0-1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Składki na ubezpieczenia 80113 4110 społeczne -800-800 -800-800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia 80113 4170 bezosobowe -1 000-1 000-1 000-1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 80113 4300 Zakup usług pozostałych 1 800 1 800 1 800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone 851 Ochrona zdrowia 2 145 2 145 2 145 1 377 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 2 145 2 145 2 145 1 377 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia osobowe 85195 4010 pracowników 1 377 1 377 1 377 1 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i 85195 4210 wyposaŝenia 156 156 156 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85195 4300 Zakup usług pozostałych 473 473 473 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G PodróŜe słuŝbowe 85195 4410 krajowe 139 139 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy własne 851 Ochrona zdrowia 131 250 131 250 131 250 55 660 75 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85117 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 131 250 131 250 131 250 55 660 75 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wynagrodzenia osobowe 85117 4010 pracowników 55 660 55 660 55 660 55 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup materiałów i 85117 4210 wyposaŝenia 62 630 62 630 62 630 0 62 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 85117 4300 Zakup usług pozostałych 12 960 12 960 12 960 0 12 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa własne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0-135 000 0 0 0 0-135 000 0 0 0 135 000 135 000 0 0 Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego i klimatu 0-135 000 0 0 0 0-135 000 0 0 0 135 000 135 000 0 0 G Program ogranizcenia niskiej emisji poprzez 90005 3020 dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania -135 000-135 000 0 0 0 0-135 000 0 0 0 0 0 0 0 G Program ogranizcenia niskiej emisji poprzez 90005 6230 dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 135 000 135 000 0 0 G Wydział Geodezji i Katastru własne Gospodarka 700 mieszkaniowa -37 000-37 000-37 000 0-37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność -37 000-37 000-37 000 0-37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Zakup usług pozostałych - SIT rozbudowa baz danych - serwis 75095 4300 oprogramowania -37 000-37 000-37 000 0-37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych własne 851 Ochrona zdrowia 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85111 Szpitale ogólne 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 85111 4160 jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Wydział Inwestycji i InŜynierii Miejskiej własne 600 Transport i łączność 30 000-25 000-25 000 0-25 000 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 60095 Pozostała działalność 30 000-25 000-25 000 0-25 000 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 P 90005 4300 Zakup usług pozostałych -25 000-25 000-25 000 0-25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Opracowanie 90005 6050 dokumentacji technicznej dróg powiatowych 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0 0 P 801 Oświata i wychowanie 0 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0-72 000-72 000 0 0 80104 Przedszkola -72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-72 000-72 000 0 0 G Wymiana instalacji elektrycznej w 80104 6050 Przedszkolu Nr 1 w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo -72 000 0 0 0 0 0 0 0 0-72 000-72 000 0 0 G 80195 Pozostała działalność 72 000 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 900 80195 4270 90015 6050 Usuwanie awarii w placówkach oświatowych 72 000 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 500-11 500 0 0 Oświetlenie ulic, placów i dróg -11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 500-11 500 0 0 P Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Długiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo -11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 500-11 500 0 0 P 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zespół Projektów Europejskich własne 750 Administracja publiczna 18 500 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 18 500 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 75095 4300 Zakup usług pozostałych 18 500 18 500 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Komenda Miejska Państwowej StraŜy z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa 0-12 000-12 000-12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 75411 PoŜarnej 0-12 000-12 000-12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 P UposaŜenia 75411 4050 funkcjonariuszy -12 000-12 000-12 000-12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 75411 6060 Zakupy inwestycyjne 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 P Razem: 3 135 196 3 016 696 3 151 696 46 280 3 105 416 0-135 000 0 0 0 118 500 118 500 0 0 PowyŜszych zmian dokonuje się celem: - w rozdz. 60095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Inwestycji i InŜynierii Miejskiej wprowadzając zadanie pn: "Opracowanie dokumentacji technicznej dróg powiatowych" w kwocie 55.000 zł, - w rozdz. 75011 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/203/1/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 1.801 zł w Wydziale Organizacyjnym, - w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Zespołu Projektów Europejskich o kwotę 18.500 zł na zadaniu "Zakup usług pozostałych" na opłaty z tytułu najmu powierzchni pod urzadzenia telekomunikacyjne, - w rozdz. 75109 dokonania zmian pomiędzy paragrafami wydatkowymi w Wydziale Organizacyjnym w kwocie 352 zł, - w rozdz. 75411 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/251/11 z dnia 28 lipca 2011 roku z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu poŝarniczego o wartości jednostkowej powyŝej 3.500 zł lub na współfinansowanie zakupu tego sprzętu, decyzją tą zmniejszono dotacje otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.000 zł (ogólna kwota dotacji nie ulega zmianie) - w rozdz. 80113 uzupełnienia środków na zakup biletów dla matki niepełnosprawnego dziecka, które będzie dowoŝone w róznych porach do szkoły i na rehabilitacje oraz na przewóz dzieci autystycznych do Katowic (2 dzieci) w kwocie 1.800 zł do końca roku budŝetowego w Wydziale Edukacji, - w rozdz. 80195 wprowadzenia nowego zadania w Wydziale Inwestycji i InŜynierii Miejskiej pn: "Usuwanie awarii w placówkach oświatowych" w kwocie 72.000 zł, - w rozdz. 85111 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na zadaniu "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pokrycie zobowiązań SP ZOZ Szpital Nr 1 w Likwidacji" w kwocie 3.000.000 zł, - w rozdz. 85117 zwiększenia planu finansowego wydatków Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego o kwotę 131.250 zł w związku z podpisaniem w dniu 1.08.2011 r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zadania w ramach programu "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu w 2011 roku", 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - w rozdz. 85195 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 2.145 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, - w rozdz. 90005 zmiany klasyfikacji budŝetowej realizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zadania pn:"program ograniczenia niskiej emisji przez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania", kwota zadania nie ulega zmianie. 9
Dział Wyszczególnienie Zwiększenie planu dochodów budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok Zwiększenie planu na 2011 rok w tym: w tym: bieŝące majątkowe Załącznik Nr 2 do uchwały w tym: bieŝące ( w złotych) majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 Administracja publiczna 1 801 1 801 1 801 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 801 1 801 1 801 0 0 0 0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 0 0 0 0 0-12 000 12 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone -12 000 0 0 0-12 000-12 000 0 ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 Podatek od nieruchomości 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 133 395 133 395 133 395 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 145 2 145 2 145 0 0 0 0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realziację zadań bieŝących jst 131 250 131 250 131 250 0 0 0 0 Razem dochody 3 135 196 3 135 196 3 135 196 0 0-12 000 12 000 Ze zwiększenia planu dochodów budŝetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej: 750 Administracja publiczna 1 801 1 801 1 801 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 801 1 801 1 801 0 0 0 0 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 0 0 0 0 0-12 000 12 000 Razem GMINA Razem POWIAT 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone -12 000 0 0 0-12 000-12 000 0 ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 2 145 2 145 2 145 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 145 2 145 2 145 0 0 0 0 11
Dział w tym: ( w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydział BudŜetu z dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania zlecone 750 Administracja publiczna 1 801 1 801 1 801 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 801 1 801 1 801 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 801 1 801 1 801 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 0 0 0 0 0-12 000 12 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 0 0 0 0 0-12 000 12 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -12 000 0-12 000-12 000 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i 6410 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 12 000 0 12 000 12 000 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 2 145 2 145 2 145 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 2 145 2 145 2 145 0 0 0 0 756 Rozdział Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami własne od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 145 2 145 2 145 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 851 Ochrona zdrowia 131 250 131 250 131 250 0 0 0 0 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 131 250 131 250 131 250 0 0 0 0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realziację zadań 2440 bieŝących jst Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Uzasadnienie do Załacznika Nr 2 Zwiększenie planu na 2011 rok 12 Razem GMINA bieŝące majątkowe Razem POWIAT 131 250 131 250 131 250 0 w tym: bieŝące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0310 Podatek od nieruchomości 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 Razem dochody 3 135 196 3 135 196 3 135 196 0 0-12 000 12 000 PowyŜszych zmian dokonuje się celem: - w rozdz. 75411 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/251/11 z dnia 28 lipca 2011 roku, decyzją tą zmniejszono dotacje otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.000 zł, jednocześnie zwiększając dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu poŝarniczego o wartości jednostkowej powyŝej 3.500 zł lub na współfinansowanie zakupu tego sprzętu, - w rozdz. 75011 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/203/1/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 1.801 zł, - w rozdz. 85195 wprowadzenia decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/252/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 2.145 zł, - w rozdz. 85117 zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 131.250 zł w związku z podpisaniem w dniu 1.08.2011 r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania w ramach programu "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu w 2011 roku". 13
Załącznik Nr 3 do uchwały WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDśECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a majątkowe 1 2 3 4 OGÓŁEM 386 285 inwestycyjne jednostek budŝetowych 177 355 600 60095 Opracowanie dokumentacji technicznej dróg powiatowych 55 000 801 80104 Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo 122 355 900 90015 Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Długiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo 123 860 na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 12 000 754 75411 Zakupy inwestycyjne 12 000 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 135 000 900 90005 Program ogranizcenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania 135 000 14
Załącznik Nr 4 do uchwały DOTACJE W RAMACH BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2011 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Kwota dotacji na 2011 rok Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki poza sektorem finansów publicznych 1 O G Ó Ł E M w tym dotacje celowe: Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Program ogranizcenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania 2 3 4 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 15