DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 4030 UCHWAŁA Nr XL/316/2009 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3a, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 10, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej : mgr Danuta Żelazko
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 4030 Załącznik Nr 1 Rady Miejskiej Dochody budżetu na 2009 rok po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 646 712,60-28 310,10 618 402,50 75095 Pozostała działalność 442 064,60-28 310,10 413 754,50 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 375 754,91-24 063,59 351 691,32 Polityki Rolnej (organ) 375 754,91-24 063,59 351 691,32 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 66 309,69-4 246,51 62 063,18 Polityki Rolnej (organ) 66 309,69-4 246,51 62 063,18 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 348 142,00 25 669,00 21 373 811,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 332 624,00 4 169,00 336 793,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 224 347,00 4 169,00 228 516,00 (jednostka budżetowa) 224 347,00 4 169,00 228 516,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11 319 251,00 21 500,00 11 340 751,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 220 265,00 21 500,00 241 765,00 (organ) 220 265,00 21 500,00 241 765,00 Razem: 36 280 974,28-2 641,10 36 278 333,18
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 4030 Załącznik Nr 2 Rady Miejskiej Wydatki budżetu na 2009 rok po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 831 101,00 0,00 831 101,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 815 968,00 0,00 815 968,00 4270 Zakup usług remontowych 57 740,00-2 740,00 55 000,00 Grupa Remontowa 57 740,00-2 740,00 55 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 190,00 2 740,00 59 930,00 Grupa Remontowa 57 190,00 2 740,00 59 930,00 600 Transport i łączność 3 323 940,00 623,90 3 324 563,90 60004 Lokalny transport zbiorowy 135 367,00 623,90 135 990,90 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 135 367,00 623,90 135 990,90 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (organ) 135 367,00 623,90 135 990,90 750 Administracja publiczna 8 474 983,00-33 306,00 8 441 677,00 75095 Pozostała działalność 651 026,00-33 306,00 617 720,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 296,94 0,03 15 296,97 (jednostka budżetowa) 15 296,94 0,03 15 296,97 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 875,44-0,03 5 875,41 (jednostka budżetowa) 5 875,44-0,03 5 875,41 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 15 296,97-0,03 15 296,94 (jednostka budżetowa) 15 296,97-0,03 15 296,94 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 875,17 0,03 5 875,20 (jednostka budżetowa) 5 875,17 0,03 5 875,20 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 32 084,78-24 063,59 8 021,19 (jednostka budżetowa) 32 084,78-24 063,59 8 021,19 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 323,22-9 242,41 3 080,81 (jednostka budżetowa) 12 323,22-9 242,41 3 080,81 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 428 350,00 500,00 428 850,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 43 000,00 500,00 43 500,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 19 000,00 500,00 19 500,00 (jednostka budżetowa) 19 000,00 500,00 19 500,00 801 Oświata i wychowanie 16 341 804,00 25 372,00 16 367 176,00 80101 Szkoły podstawowe 5 786 743,00 25 372,00 5 812 115,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 240,00 16 024,00 194 264,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim 61 890,00 13 031,00 74 921,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku 61 350,00 2 993,00 64 343,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 846,00 9 748,00 110 594,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 17 657,00 1 358,00 19 015,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim 17 200,00 3 000,00 20 200,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku 32 489,00 5 390,00 37 879,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 000,00-400,00 86 600,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku 22 000,00-400,00 21 600,00 80110 Gimnazja 2 714 399,00 0,00 2 714 399,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 706,00-990,00 29 716,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 30 706,00-990,00 29 716,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 0,00 990,00 990,00 Niepełnosprawnych Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 0,00 990,00 990,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 4030 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00-1 001,00 8 999,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 10 000,00-1 001,00 8 999,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 500,00-2 187,00 99 313,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 101 500,00-2 187,00 99 313,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00-780,00 120,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 900,00-780,00 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 500,00 2 902,00 37 402,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 34 500,00 2 902,00 37 402,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00-152,00 348,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 500,00-152,00 348,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000,00 25,00 1 025,00 służby cywilnej Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 1 000,00 25,00 1 025,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1 000,00-4,00 996,00 i urządzeń kserograficznych Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 1 000,00-4,00 996,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 704,00-4 603,00 37 101,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 41 704,00-4 603,00 37 101,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 296,00 5 800,00 14 096,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 8 296,00 5 800,00 14 096,00 851 Ochrona zdrowia 706 988,00 4 169,00 711 157,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 224 347,00 4 169,00 228 516,00 3110 Świadczenia społeczne 33 000,00 1 669,00 34 669,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33 000,00 1 669,00 34 669,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 020,00 2 500,00 61 520,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 42 020,00 2 500,00 44 520,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 265 220,00 0,00 3 265 220,00 90095 Pozostała działalność 1 906 070,00 0,00 1 906 070,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 400,00-3 400,00 145 000,00 Grupa Remontowa 148 400,00-3 400,00 145 000,00 4270 Zakup usług remontowych 69 300,00 3 400,00 72 700,00 Grupa Remontowa 64 300,00 3 400,00 67 700,00 926 Kultura fizyczna i sport 902 740,00 0,00 902 740,00 92601 Obiekty sportowe 629 740,00 0,00 629 740,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 800,00 7 400,00 264 200,00 Miejska Hala Sportowa 256 800,00 7 400,00 264 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 880,00 1 450,00 43 330,00 Miejska Hala Sportowa 41 880,00 1 450,00 43 330,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 340,00 70,00 6 410,00 Miejska Hala Sportowa 6 340,00 70,00 6 410,00 4270 Zakup usług remontowych 31 700,00-4 920,00 26 780,00 Miejska Hala Sportowa 31 700,00-4 920,00 26 780,00 4430 Różne opłaty i składki 6 230,00-4 000,00 2 230,00 Miejska Hala Sportowa 6 230,00-4 000,00 2 230,00 Razem: 42 804 464,68-2 641,10 42 801 823,58
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 4030 Załącznik Nr 3 Rady Miejskiej Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Okres realizacji rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2010r. 2011r. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 374 000 205 000 205 000 0 0 0 169 000 0 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż - realizacja w 2009r. II etap Wygoda- Janów; III etap Sobiekursk- Całowanie - realizacja 2010 wraz z dokumentacją 374 000 2009-2010 205 000 205 000 0 A. 0 169 000 0 400 990 130 420 322 209 130 211 192 0 0 569 808 0 40002 6050 Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądzyńskiego na Osiedlu Warszawska - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej 279 040 2009-2010 115 212 45 000 70 212 A. 405 960 2009-2010 234 980 94 000 140 980 A. 80 130 2009-2010 20 130 20 130 0 A. 32 000 2009-2010 7 000 7 000 0 A. 193 000 2009-2010 43 000 43 000 0 A. 0 163 828 0 0 170 980 0 0 60 000 0 0 25 000 0 0 150 000 0 600 2 556 890 36 890 36 890 0 0 2 520 000 0 60016 6050 Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 2 419 890 2009-2010 29 890 29 890 A. 2 390 000 0 60016 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kościelnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 137 000 2009-2010 7 000 7 000 0 A. 130 000 854 145 000 2 000 2 000 0 0 143 000 0 85401 145 000 2 000 2 000 0 143 000 0 6050 Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż 145 000 2009-2010 2 000 2 000 0 A. 143 000 0 900 619 000 79 000 79 000 0 0 0 540 000 0 90001 619 000 79 000 79 000 0 0 540 000 0 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 323 000 2009-2010 33 000 33 000 0 A. 296 000 2009-2010 46 000 46 000 A. 0 290 000 0 0 250 000 0 Razem 4 685 020,00 743 212,00 532 020,00 211 192,00 0,00 0,00 3 941 808,00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (wpłaty mieszkańców) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 4030 Załącznik Nr 3a Rady Miejskiej Zadania inwestycyjne w 2009 roku po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Okres realizacji rok 2009 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 410 888 241 888 241 888 0 0 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki -Nadbrzeż -realizacja w 2009r. II etap Wygoda-Janów; III etap Sobiekursk- Całowanie - realizacja w 2010r. wraz z dokumentacją 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim 374 000 2009-2010 205 000 205 000 0 A. 36 888 2009 36 888 36 888 A. 400 1 132 837 563 029 351 837 211 192 0 400 40002 6050 Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacjowa, Wschodnia i Brzozowa wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza 279 040 2009-2010 115 212 45 000 70 212 A. 6050 Budowa sieci wodociągowej ul. Westerplatte 0 2009 0 0 A. 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądzyńskiego na Osiedlu Warszawska - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Ordona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką III etap 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i przyłączy na oś. Zagóry 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej zdroju ulicznego ul. Mickiewicza i wykonanie 6050 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej 405 960 2009-2010 234 980 94 000 140 980 A. 106 307 2009 106 307 106 307 0 A. 32 000 2009-2010 7 000 7 000 A. 24 400 2009 24 400 24 400 A. 80 130 2009-2010 20 130 20 130 A. 12 000 2009 12 000 12 000 A. 193 000 2009-2010 43 000 43 000 A. 600 5 144 278 2 346 278 1 794 278 412 000 140 000 60014 470 390 420 390 360 390 0 60 000 600 60014 6300 wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema 600 60014 6300 wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy 135 390 2008-2009 w roku 2008 50.000zł.) 85 390 25 390 A. 60.000 (darowizny) 335 000 2009 335 000 335 000 A. 60016 4 673 888 1 925 888 1 433 888 412 000 80000 600 60016 6050 Przebudowa ciągu dróg gminnych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 542 000 2008-2009 1 314 000 902 000 412 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 4030 ul. Otwocka na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej I etap wykonany w 2008r.), na odc.(ul. Krakowska do ul. Leśnej II etap), ul. Leśna na odc. (od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej- II etap), przebudowa chodnika przy ul. Westerplatte na odc. (od ul. Otwockiej do Hali Sportowej) ul. Przechodniej na odc. (od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. (od ul. Kościelnej do ul. Otwockiej) oraz ul. Kościelna na odc.(od skrzyżowania z ul. Leśną i ul. Przechodnią) 6050 Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 6050 Dokumentacja projektowa budowy ulicy Wysockiego i ulicy Chłopickiego 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Staffa i części ul. Krasickiego 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kościelnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 6050 Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Bema 6050 Wykonanie przebudowy ul. Różanej na odc. (od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gołębią) 6050 Przebudowa ul. Jagodne oraz ul. Przemysłowej w roku 2008 228.000zł.) A. 2 419 890 2009-2010 29 890 29 890 A. 32 500 2009 32 500 32 500 0 A. 25 498 2009 25 498 25 498 A. 137 000 2009-2010 7 000 7 000 A. 30 000 2009 30 000 30 000 A. 257 000 2009 257 000 257 000 A. 230 000 2009 230 000 150 000 A. 80.000 (darowizny) 700 6 238 6 238 6 238 0 0 0 70005 6 238 6 238 6 238 0 6050 Wymiana pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte 6 238 2009 6 238 6 238 A. 720 0,00 0,00 0,00 0 0 0 72095 6069 zakupy komputerów wraz z oprogramowaniem 0,00 2009-2012 0,00 0,00 0 A. 750 4 295 200 2 839 200 1 579 200 1 260 000 0 0 75023 4 275 200 2 819 200 1 559 200 1 260 000 750 75023 6050 Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem 3 896 000 2007-2009 w latach 2007-2008 1.456.000zł.) 2 440 000 1 180 000 1 260 000 A. 6050 Monitoring miasta 320 000 2009 320 000 320 000 0 A. 6050 Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia 50 000 2009 50 000 50 000 0 A. 6060 Zakup dywanu do sali ślubów 4 200 2009 4 200 4 200 0 A. 6060 Zakup kolorowej drukarki laserowej 5 000 2009 5 000 5 000 0 A. 75095 20 000 20 000 20 000 0 6050 Częściowe ogrodzenie boiska Ługi 2 20 000 2009 20 000 20 000 0 A. 801 4 163 360 3 001 897 1 301 897 1 700 000 0 80101 114 792 94 700 94 700 0 801 80101 6050 wymiana okien w Szkole Podstawowej w Glinkach 15 000 2009 15 000 15 000 0 A. Grupa Remontowa Szkoła Podstawowa w Glinkach
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 4030 6050 wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 6050 wymiana okien w Szkole Podstawowej w Sobiekursku 801 80101 6060 zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Glinkach 6060 zakup rzutnika multimedialnego w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim 50 000 2009 50 000 50 000 0 A. 41 692 2008-2009 w roku 2008 20.092zł.) 21 600 21 600 0 A. 4 500 2009 4 500 4 500 0 A. 3 600 2009 3 600 3 600 0 A. 80104 3 876 503 2 756 000 1 056 000 1 700 000 801 80104 6050 kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną wraz z pierwszym wyposażeniem 6050 opracowanie dokumentacji remontu dachu i termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 6060 zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku 6060 zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim 3 838 503 2002-2009 w latach 2002-2006 1.072.113zł. a latach 2007-2008 poniesiono nakłady w kwocie 48.390zł.) 2 718 000 1 018 000 1 700 000 A. 20 000 2009 20 000 20 000 A. 9 000 2009 9 000 9 000 0 A. 9 000 2009 9 000 9 000 0 A. 80110 72 065 51 197 51 197 0 801 80110 6050 wymiana okien w Publicznym Gimnazjum 80110 6060 Zakup serwera dla Publicznego Gimnajum 80110 6060 zakup regulatora pogodowego do pieca CO w Publicznym Gimnazjum 57 969 2008-2009 w roku 2008 20.868zł.) 37 101 37 101 0 A. 5 800 2009 5 800 5 800 A. 8 296 2009 8 296 8 296 A. 80130 100 000 100 000 100 000 0 6050 opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych 100 000 2009 100 000 100 000 0 A. 851 375 641 367 641 367 641 0 851 85121 6050 Budowa podjazdu i wind Oś. Zdrowia Karczew i Sobiekursk 375 641 2008-2009 w roku 2008 8.000zł.) 367 641 367 641 0 A. 852 20 000 20 000 20 000 85212 20 000 20 000 20 000 6060 Zakup wyposażenia do kuchni i stołówek o jednostkowej wartości większej niż 3.500zł. 20 000 2 009 20 000 20 000 0 A. 854 145 000 2 000 2 000 85401 145 000 2 000 2 000 6050 Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż 145 000 2009-2010 2 000 2 000 0 A. 900 1 560 950 591 000 591 000 0 90001 669 000 129 000 129 000 0 6050 Prace geodezyjno projektowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Częstochowska, ul. Częstochowska 50 000 2009 50 000 50 000 0 A. Szkoła Podstawowa Nr 2 Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Glinkach Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim Gminne Przedszkole Nr 1 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum Publiczne Gimnazjum Zespół Szkół Zawodowych Miiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 4030 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 296 000 2009-2010 46 000 46 000 0 A. 323 000 2009-2010 33 000 33 000 0 A. 90015 649 950 220 000 220 000 0 6050 Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia wjazdu Sobiekursk trasa 801 6050 Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ul. Krasickiego i Sosnowa 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy 12 000 2009 12 000 12 000 0 A. 8 000 2009 8 000 8 000 0 A. 629 950 2007-2011 w latach 2007-2008 429.950zł.) 200 000 200 000 0 A. 90095 242 000 242 000 242 000 6050 Dokumentacja projektowo -kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Różanej 17 000 2009 17 000 17 000 0 A. 6060 Zakup zamiatarki z ciągnikiem i osprzętem 178 120 2009 178 120 178 120 0 A. 6060 Zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną i skrzynią 46 880 2009 46 880 46 880 0 A. 926 66 100 66 100 66 100 0 0 92601 66 100 66 100 66 100 0 0 6050 Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej 6060 Zakup wyciągu wielofunkcyjnego do siłowni w Miejskiej Hali Sportowej 60 000 2009 60 000 60 000 0 A. 6 100 2009 6 100 6 100 0 A. Grupa Remontowa Grupa Remontowa Miejska Hala Sportowa 17 320 492,00 10 045 271,00 6 322 079,00 3 583 192,00 140 000,00 x nakłady w latach ubiegłych 3 333 413 planowane nakłady w roku 2010 3 941 808,00 planowane nakłady w roku 2011 0,00 Gmina będzie ubiegała się o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011: Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji na kwotę 24.000zł. (Dział 754 Rozdz.75404 parag 6170) modernizacja i remont budynku OSP Otwock Wielki na kwotę 200.000zł. (Dział 754 Rozdz.75412 parag. 6230) wymiana drzwi garażowych OSP Łukówiec na kwotę 12.000zł.(Dział 754 Rozdz.75412 parag. 6230) zakup aparatu dla Pracowni Fizjoterapii na kwotę 15.000zł. (Dział 851 Rozdz.85149 parag. 6220) renowacje zabytków na kwotę 80.000zł. (dział 921 Rozdz.92120 parag. 6230) zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki 8.550zł. (Dział 754 Rozdz.75412 parag. 6230) zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew 6.000zł. (Dział 754 Rozdz.75412 parag. 6230)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 4030 Załącznik Nr 6 Rady Miejskiej Plan rachunku dochodów własnych i wydatków z tych dochodów na 2009 rok po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. Dział 801 Rozdz.80101 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Razem stan środków na początek roku 2009 8 496 3 958 1 652 14 106 plan dochodów w roku 2009 114 200 44 172 29 288 187 660 paragraf 0690 200 200 paragraf 0750 12 000 0 12 000 paragraf 0830 100 000 44 172 28 588 172 760 paragraf 0960 2 000 700 2 700 plan wydatków w roku 2009 121 000 44 172 29 288 194 460 paragraf 4210 10 000 700 10 700 paragraf 4220 100 000 44 172 28 588 172 760 paragraf 4240 0 0 0 paragraf 4270 9 000 9 000 paragraf 4300 2 000 2 000 stan środków na koniec roku 2009 1 696 3 958 1 652 7 306 Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 Gminne Przedszkole Nr 2 Gminne Przedszkole Nr 3 Gminne Przedszkole w Sobiekursku Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim RAZEM stan środków na początek 11 602 9 698 5 620 2 202 1 880 31 002 roku 2009 plan dochodów w roku 2009 151 860 181 500 89 000 25 704 34 975 483 039 paragraf 0830 151 860 181 500 89 000 25 704 34 975 483 039 plan wydatków w roku 2009 151 860 181 500 89 000 25 704 34 975 483 039 paragraf 4220 151 860 181 500 89 000 25 704 34 975 483 039 stan środków na koniec roku 2009 11 602 9 698 5 620 2 202 1 880 31 002 Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja Publiczne Gimnazjum stan środków na początek roku 2009 25 144 plan dochodów w roku 2009 108 000 paragraf 0690 2 000 paragraf 0750 25 000 paragraf 0830 80 000 paragraf 0960 1 000 plan wydatków w roku 2009 108 000 paragraf 4210 5 000 paragraf 4220 80 000 paragraf 4240 0 paragraf 4270 16 000 paragraf 4300 2 000 paragraf 4530 5 000 stan środków na koniec roku 2009 25 144 Dział 801 Rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe Zespół Szkół Zawodowych stan środków na początek roku 2009 2 821 plan dochodów w roku 2009 2 000 paragraf 0750 2 000 plan wydatków w roku 2009 3 006 paragraf 4210 3 006 stan środków na koniec roku 2009 1 815
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 4030 Załącznik Nr 8 Rady Miejskiej Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 600 60004 2310 dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie autobusowej linii nocnej 56 790,90 2310 dotacja celowa z przeznaczeniem na tzw "wspólny bilet" 79 200,00 750 75020 2710 dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi w zakresie komunikacji 44 000,00 801 80104 2310 dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie uczęszczania uczniów 64 000,00 do przedszkoli na terenie innych gmin 754 75495 2820 dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania związane z ratownictwem wodnym 3 000,00 926 92695 2820 dotacja celowa z przeznaczeniem na sport młodzieżowy do realizacji stowarzyszeniom 273 000,00 Ogółem 519 990,90 (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 4030 Załącznik Nr 10 Rady Miejskiej Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach uchwałą nr XL/316/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2009r. L.p. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w w tym: Planowane wydatki interwencji (dział, rozdział) okresie realizacji Środki z Środki z budżetu 2009r. funduszy Projektu budżetu UE, EFTA i inne strukturalnych (całkowita krajowego Wydatki z tego: środki ze źródeł wartość Projektu) razem (9+13) (6+7) zagr. Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi niepodlegające zwrotowi Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: razem (14+15+16+17) pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje pozostałe (10+11+12) i kredyty prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki x 4 877,72 245,22 4 632,50 4 877,72 245,22 0,00 0,00 245,22 4 632,50 0,00 0,00 0,00 4 632,50 majątkowe razem: Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU Działanie: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU Nazwa projektu: INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ" Razem wydatki: 4 877,72 245,22 4 632,50 4 877,72 245,22 0,00 0,00 245,22 4 632,50 0,00 0,00 0,00 4 632,50 z tego 2008r. dział 852 rozdz. 4 877,72 245,22 4 632,50 4 877,72 245,22 0,00 0,00 245,22 4 632,50 0,00 0,00 0,00 4 632,50 85219 2009r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2 Wydatki x 1 310 769,28 339 512,21 971 257,07 1 310 769,28 339 512,21 0,00 0,00 339 512,21 971 257,07 0,00 0,00 0,00 971 257,07 bieżące razem: Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU Działanie: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU Nazwa projektu: INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ" Razem wydatki: 193 825,28 29 560,23 164 265,05 193 825,28 29 560,23 0,00 0,00 29 560,23 164 265,05 0,00 0,00 0,00 164 265,05 z tego 2008r. dział 852 79 841,28 12 462,63 67 378,65 79 841,28 12 462,63 0,00 0,00 12 462,63 67 378,65 0,00 0,00 0,00 67 378,65 rozdz.85219 2009r. 113 984,00 17 097,60 96 886,40 113 984,00 17 097,60 17 097,60 96 886,40 0,00 0,00 0,00 96 886,40 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet: VIII SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE- ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI Działanie: 8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU Nazwa projektu: INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW Razem wydatki: 1 116 944,00 309 951,98 806 992,02 1 116 944,00 309 951,98 0,00 0,00 309 951,98 806 992,02 0,00 0,00 0,00 806 992,02 2009r. dział 750 486 770,00 135 078,68 351 691,32 486 770,00 135 078,68 135 078,68 351 691,32 351 691,32 rozdz.75095 2010r. 238 554,00 66 198,74 172 355,26 238 554,00 66 198,74 66 198,74 172 355,26 172 355,26 2011r. 238 554,00 66 198,74 172 355,26 238 554,00 66 198,74 66 198,74 172 355,26 172 355,26 2012r. 153 066,00 42 475,82 110 590,18 153 066,00 42 475,82 42 475,82 110 590,18 110 590,18 Ogółem (1+2) x 1 315 647,00 339 757,43 975 889,57 1 315 647,00 339 757,43 0,00 0,00 339 757,43 975 889,57 0,00 0,00 0,00 975 889,57 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Przewodnicząca Rady Miejskiej : mgr Danuta Żelazko