UCHWAŁA Nr 251/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31grudnia 2016 r. wyniosło 67 320 399,89 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 61 725 777,98 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 5 594 621,91 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. 3. Zestawienie nr 2 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera wykonanie planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
2 1. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 62 153 701,77 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 54 391 287,53 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 45 269 131,07 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 167 810,47 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 101 320,60 zł, b) dotacje na zadania bieżące 6 415 480,98 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 266 678,71 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 56 848,25 zł, e) wydatki na obsługę długu 383 148,52 zł. 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) to kwota 7 762 414,24 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 162 414,24 zł, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 136 474,95 zł, b) dotacje z budżetu powiatu dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie 2 800 000 zł. c) zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie 800 000,00 zł. 2. Zestawienie nr 7 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.
5. Zestawienie nr 10 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 11 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE. 8. Zestawienie nr 13 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera wykonanie planowanych wydatków dotyczących utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera wykonanie planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3 1. Wykonanie rozchodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 1 084 200,00 zł i przedstawia się następująco: Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Rozchody ogółem: 1 084 200,00 1 084 200,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 084 200,00 1 084 200,00 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006-1 660 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 1/2012 1 500 000 zł 166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00 166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00
2. Wykonanie przychodów budżetu powiatu wyniosło 6 048 879,97 zł i jest następujące: Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 3 535 854,23 6 048 878,97 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2014 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2015 950 1 488 748,00 1 488 748,00 950 2 047 106,23 4 560 130,97 4 Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska jest następujące: Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 95 369,37 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 100 000 95 369,37 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 95 369,37 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 95 369,37 Razem: 100 000 95 369,37 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 186 109,00 170 214,71 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 186 109,00 170 214,71 korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 800,00 15 088,74 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 800,00 1 677,04 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 14 000,00 13 411,70 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 6 548,67 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 8 000,00 6 548,67 4300 Zakup usług pozostałych 114 309,00 102 696,36
4390 6060 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 100,00 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 112 109,00 102 600,36 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 100,00 96,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 30 000,00 29 700,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 1 994,24 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 000,00 1 994,24 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 13 886,70 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 14 000,00 13 886,70 Razem: 186 109,00 170 214,71 5 Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa 580 500 724 721,21 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 500 724 721,21 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000 7 573,63 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 545 000 553 171,87 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 500 5 723,80 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 20 000 150 318,20 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 5 000 5 705,00 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 228,71 710 Działalność usługowa 500 88,40 71015 Nadzór budowlany 500 88,40 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 200 0,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 88,40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000 2 669,40 75411 Komendy powiatowe PSP 2 000 2 669,40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 000 2 515,32 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 148,80 0920 Pozostałe odsetki 0 5,28 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000 5 943,00
Razem: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 4 000 5 943,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 5 943,00 587 000 733 422,01 6 1. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Opis do uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Dział Rozdział Zestawienie nr 1 - wykonanie dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego. z tego: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) Dochody ogółem (plan po zmianach) Dochody ogółem (wykonanie) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowani e zadań finansowany ch z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowa nie zadań finansowa nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 % wykonania ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM: 57 192 133,54 66 967 095,30 67 320 399,89 61 725 777,98 0,00 5 594 621,91 528,62 100,5 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 100,0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 100,0 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 9 500,00 0,00 100,0 020 Leśnictwo 85 000,00 85 000,00 66 337,28 66 337,28 0,00 0,00 0,00 78,0
02001 Gospodarka leśna 85 000,00 85 000,00 66 337,28 66 337,28 0,00 0,00 0,00 78,0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 85 000,00 66 337,28 66 337,28 0,00 0,00 0,00 78,0 600 Transport i łączność 186 500,00 4 002 255,00 3 287 766,50 868 379,62 0,00 2 419 386,88 0,00 82,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 126 500,00 2 465 006,00 1 771 136,15 233 442,62 0,00 1 537 693,53 0,00 71,9 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 122 464,00 122 464,02 122 464,02 0,00 0,00 0,00 100,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 600,00 3 876,00 0,00 0,00 3 876,00 0,00 149,1 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 424,00 424,08 424,08 0,00 0,00 0,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 1 701,56 1 701,56 0,00 0,00 0,00 113,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 363,00 2 363,96 2 363,96 0,00 0,00 0,00 100,0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 97 264,00 97 264,00 97 264,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2710 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 190 000,00 9 225,00 9 225,00 0,00 0,00 0,00 4,9 125 000,00 1 326 890,00 812 316,53 0,00 0,00 812 316,53 0,00 61,2 0,00 721 501,00 721 501,00 0,00 0,00 721 501,00 0,00 100,0 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 000,00 54 000,00 52 920,00 52 920,00 0,00 0,00 0,00 98,0 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60 000,00 54 000,00 52 920,00 52 920,00 0,00 0,00 0,00 98,0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 483 249,00 1 463 710,35 582 017,00 0,00 881 693,35 0,00 98,7
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 582 017,00 582 017,00 582 017,00 0,00 0,00 0,00 100,0 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 270 743,00 251 204,35 0,00 0,00 251 204,35 0,00 92,8 0,00 630 489,00 630 489,00 0,00 0,00 630 489,00 0,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 403 312,00 630 640,00 661 958,41 336 885,25 0,00 325 073,16 0,00 105,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 403 312,00 630 640,00 661 958,41 336 885,25 0,00 325 073,16 0,00 105,0 0470 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 4 000,00 4 065,04 4 065,04 0,00 0,00 0,00 101,6 200 000,00 325 000,00 325 073,16 0,00 0,00 325 073,16 0,00 100,0 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53 312,00 151 640,00 151 640,00 151 640,00 0,00 0,00 0,00 100,0 150 000,00 150 000,00 181 180,21 181 180,21 0,00 0,00 0,00 120,8 710 Działalność usługowa 1 287 531,00 1 471 741,37 1 372 182,86 1 367 282,86 0,00 4 900,00 0,00 93,2 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 1 085 431,37 986 175,58 986 175,58 0,00 0,00 0,00 90,9 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 800 000,00 860 695,74 860 695,74 0,00 0,00 0,00 107,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 8,84 8,84 0,00 0,00 0,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 25 000,00 17 350,00 17 350,00 0,00 0,00 0,00 69,4 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 121,00 108 121,00 108 121,00 108 121,00 0,00 0,00 0,00 100,0
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 152 310,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 71015 Nadzór budowlany 379 410,00 386 310,00 386 007,28 381 107,28 0,00 4 900,00 0,00 99,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 176,45 176,45 0,00 0,00 0,00 44,1 2110 2360 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 374 060,00 380 960,00 380 926,41 380 926,41 0,00 0,00 0,00 100,0 50,00 50,00 4,42 4,42 0,00 0,00 0,00 8,8 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 4 900,00 0,00 100,0 71095 Pozostała działalność 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-750 Administracja publiczna 407 620,00 387 984,01 446 346,04 444 594,89 0,00 1 751,15 0,00 115,0 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 73 295,00 73 295,00 73 295,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73 295,00 73 295,00 73 295,00 73 295,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75020 Starostwa powiatowe 278 325,00 261 325,00 319 687,03 317 935,88 0,00 1 751,15 0,00 122,3 0470 0580 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 475,00 475,00 475,27 475,27 0,00 0,00 0,00 100,1 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 7 850,00 9 850,00 11 637,24 11 637,24 0,00 0,00 0,00 118,1
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 000,00 150 000,00 178 240,31 178 240,31 0,00 0,00 0,00 118,8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 751,15 0,00 0,00 1 751,15 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00 90 000,00 115 276,66 115 276,66 0,00 0,00 0,00 128,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 000,00 4 306,40 4 306,40 0,00 0,00 0,00 143,5 75045 Kwalifikacja wojskowa 56 000,00 53 364,01 53 364,01 53 364,01 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 47 000,00 44 624,67 44 624,67 44 624,67 0,00 0,00 0,00 100,0 754 75411 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 8 739,34 8 739,34 8 739,34 0,00 0,00 0,00 100,0 4 242 400,00 4 335 895,00 4 336 094,93 4 336 094,93 0,00 0,00 0,00 100,0 4 242 400,00 4 335 895,00 4 336 094,93 4 336 094,93 0,00 0,00 0,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 473,67 1 473,67 0,00 0,00 0,00 147,4 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 241 000,00 4 334 495,00 4 334 487,78 4 334 487,78 0,00 0,00 0,00 100,0 400,00 400,00 133,48 133,48 0,00 0,00 0,00 33,4 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 185 400,00 185 399,51 185 399,51 0,00 0,00 0,00 100,0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 185 400,00 185 399,51 185 399,51 0,00 0,00 0,00 100,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185 400,00 185 400,00 185 399,51 185 399,51 0,00 0,00 0,00 100,0
756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 12 300 000,00 12 888 156,86 14 266 832,11 14 266 832,11 0,00 0,00 0,00 110,7 2 000 000,00 2 244 878,30 2 506 888,05 2 506 888,05 0,00 0,00 0,00 111,7 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 480 000,00 1 580 000,00 1 795 292,00 1 795 292,00 0,00 0,00 0,00 113,6 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 33 000,00 33 922,45 33 922,45 0,00 0,00 0,00 102,8 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300 000,00 386 878,30 399 378,66 399 378,66 0,00 0,00 0,00 103,2 75622 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 000,00 245 000,00 278 145,00 278 145,00 0,00 0,00 0,00 113,5 0910 0010 0020 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 149,94 149,94 0,00 0,00 0,00-10 300 000,00 10 643 278,56 11 759 944,06 11 759 944,06 0,00 0,00 0,00 110,5 10 000 000,00 10 343 278,56 11 406 934,00 11 406 934,00 0,00 0,00 0,00 110,3 300 000,00 300 000,00 353 010,06 353 010,06 0,00 0,00 0,00 117,7 758 Różne rozliczenia 28 661 203,00 29 513 001,00 29 513 001,00 29 513 001,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 801 738,00 21 637 037,00 21 637 037,00 21 637 037,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 801 738,00 21 637 037,00 21 637 037,00 21 637 037,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 16 948,00 16 948,00 16 948,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 16 948,00 16 948,00 16 948,00 0,00 0,00 0,00 100,0 75803 75832 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 619 237,00 7 619 237,00 7 619 237,00 7 619 237,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 619 237,00 7 619 237,00 7 619 237,00 7 619 237,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 240 228,00 239 779,00 239 779,00 239 779,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00 239 779,00 239 779,00 239 779,00 0,00 0,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 873 508,54 1 010 424,28 989 007,70 988 469,08 0,00 538,62 528,62 97,9 80120 Licea ogólnokształcące 35 500,00 41 798,00 46 808,66 46 808,66 0,00 0,00 0,00 112,0 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 498,00 597,00 597,00 0,00 0,00 0,00 119,9
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 000,00 34 100,00 37 833,10 37 833,10 0,00 0,00 0,00 110,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 800,00 1 813,17 1 813,17 0,00 0,00 0,00 100,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 5 400,00 6 565,39 6 565,39 0,00 0,00 0,00 121,6 80130 Szkoły zawodowe 30 600,00 43 200,00 53 777,65 53 777,65 0,00 0,00 0,00 124,5 0690 Wpływy z różnych opłat 1 050,00 1 550,00 1 401,94 1 401,94 0,00 0,00 0,00 90,4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 000,00 34 000,00 33 917,02 33 917,02 0,00 0,00 0,00 99,8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 600,00 2 600,00 2 819,22 2 819,22 0,00 0,00 0,00 108,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 5 050,00 15 639,47 15 639,47 0,00 0,00 0,00 309,7 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 702 000,00 822 000,00 838 981,37 838 971,37 0,00 10,00 0,00 102,1 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 000,00 85 000,00 74 311,65 74 311,65 0,00 0,00 0,00 87,4 0830 Wpływy z usług 660 000,00 733 108,00 759 003,42 759 003,42 0,00 0,00 0,00 103,5 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 20,00 19,68 19,68 0,00 0,00 0,00 98,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 100,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 600,00 1 682,67 1 682,67 0,00 0,00 0,00 105,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2 262,00 3 953,95 3 953,95 0,00 0,00 0,00 174,8 80195 Pozostała działalność 105 408,54 103 426,28 49 440,02 48 911,40 0,00 528,62 528,62 47,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 450,00 51 450,00 48 911,40 48 911,40 0,00 0,00 0,00 95,1
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 50 877,51 39 980,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 081,03 2 421,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 9 574,55 528,62 0,00 0,00 528,62 528,62 5,5 851 Ochrona zdrowia 3 240 300,00 5 864 810,00 5 602 768,34 2 802 768,34 0,00 2 800 000,00 0,00 95,5 85111 Szpitale ogólne 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 100,0 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 100,0 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 100,0 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 100,0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 240 300,00 3 064 810,00 2 802 768,34 2 802 768,34 0,00 0,00 0,00 91,4
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 240 300,00 3 064 810,00 2 802 768,34 2 802 768,34 0,00 0,00 0,00 91,4 852 Pomoc społeczna 4 086 948,00 5 084 271,00 5 088 003,24 5 088 003,24 0,00 0,00 0,00 100,1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 211 247,00 232 746,00 234 724,24 234 724,24 0,00 0,00 0,00 100,8 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 50,00 27,65 27,65 0,00 0,00 0,00 55,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2160 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 499,00 1 498,16 1 498,16 0,00 0,00 0,00 99,9 115 480,00 115 480,00 115 474,93 115 474,93 0,00 0,00 0,00 100,0 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 95 717,00 115 717,00 117 723,50 117 723,50 0,00 0,00 0,00 101,7 85202 Domy pomocy społecznej 2 455 820,00 2 807 178,00 2 805 244,65 2 805 244,65 0,00 0,00 0,00 99,9 0830 Wpływy z usług 1 932 000,00 2 274 000,00 2 272 825,42 2 272 825,42 0,00 0,00 0,00 99,9 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 550,00 2 000,00 1 902,20 1 902,20 0,00 0,00 0,00 95,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 550,00 2 100,00 1 936,03 1 936,03 0,00 0,00 0,00 92,2 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 2 000,00 1 710,00 1 710,00 0,00 0,00 0,00 85,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 65,5 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 519 120,00 526 478,00 526 478,00 526 478,00 0,00 0,00 0,00 100,0 85203 Ośrodki wsparcia 899 140,00 1 059 159,00 1 059 077,65 1 059 077,65 0,00 0,00 0,00 100,0
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 1 432,13 1 432,13 0,00 0,00 0,00 95,5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 897 640,00 1 057 659,00 1 057 645,52 1 057 645,52 0,00 0,00 0,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 507 791,00 972 238,00 976 462,83 976 462,83 0,00 0,00 0,00 100,4 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 24 360,00 24 360,00 24 360,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2130 2160 2310 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 12 654,00 12 654,00 12 654,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 386 600,00 385 988,34 385 988,34 0,00 0,00 0,00 99,8 72 000,00 72 750,00 72 750,00 72 750,00 0,00 0,00 0,00 100,0 310 791,00 315 874,00 310 786,41 310 786,41 0,00 0,00 0,00 98,4 125 000,00 160 000,00 169 923,94 169 923,94 0,00 0,00 0,00 106,2 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 950,00 950,00 493,87 493,87 0,00 0,00 0,00 52,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 950,00 950,00 493,87 493,87 0,00 0,00 0,00 52,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 878 311,00 953 039,78 953 458,93 919 986,83 0,00 33 472,10 0,00 100,0 85311 85321 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 288,00 3 554,68 3 554,68 3 554,68 0,00 0,00 0,00 100,0 3 288,00 3 554,68 3 554,68 3 554,68 0,00 0,00 0,00 100,0 287 900,00 327 900,00 328 309,03 328 309,03 0,00 0,00 0,00 100,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 411,88 411,88 0,00 0,00 0,00 137,3 85324 2110 2360 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 287 600,00 327 600,00 327 600,00 327 600,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 297,15 297,15 0,00 0,00 0,00-30 000,00 64 462,10 64 389,10 30 917,00 0,00 33 472,10 0,00 99,9 30 000,00 30 990,00 30 917,00 30 917,00 0,00 0,00 0,00 99,8 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 33 472,10 33 472,10 0,00 0,00 33 472,10 0,00 100,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 557 123,00 557 123,00 557 206,12 557 206,12 0,00 0,00 0,00 100,0
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 323,00 323,00 243,28 243,28 0,00 0,00 0,00 75,3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 1 739,55 1 739,55 0,00 0,00 0,00 87,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 823,29 823,29 0,00 0,00 0,00 205,8 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 554 400,00 554 400,00 554 400,00 554 400,00 0,00 0,00 0,00 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 251 100,00 287 900,00 289 296,67 289 296,67 0,00 0,00 0,00 100,5 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300,00 300,00 289,91 289,91 0,00 0,00 0,00 96,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 300,00 289,91 289,91 0,00 0,00 0,00 96,6 85410 Internaty i bursy szkolne 215 800,00 218 600,00 222 314,26 222 314,26 0,00 0,00 0,00 101,7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 23 000,00 22 482,40 22 482,40 0,00 0,00 0,00 97,7 0830 Wpływy z usług 200 000,00 195 000,00 198 826,19 198 826,19 0,00 0,00 0,00 102,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 600,00 506,59 506,59 0,00 0,00 0,00 84,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 499,08 499,08 0,00 0,00 0,00-85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 35 000,00 69 000,00 66 692,50 66 692,50 0,00 0,00 0,00 96,7 0830 Wpływy z usług 35 000,00 69 000,00 66 692,50 66 692,50 0,00 0,00 0,00 96,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 257 077,00 252 446,37 252 446,37 0,00 0,00 0,00 98,2 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 100 000,00 95 369,37 95 369,37 0,00 0,00 0,00 95,4 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 100 000,00 95 369,37 95 369,37 0,00 0,00 0,00 95,4 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 157 077,00 157 077,00 157 077,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 157 077,00 157 077,00 157 077,00 0,00 0,00 0,00 100,0 OGÓŁEM: 57 192 133,54 66 967 095,30 67 320 399,89 61 725 777,98 0,00 5 594 621,91 528,62 100,5
Zestawienie nr 2 - wykonanie wg źródeł planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa 151 640,00 151 640,00 100,00% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 151 640,00 151 640,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 151 640,00 151 640,00 100,00% 710 Działalność usługowa 493 981,00 493 947,41 99,99% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 108 121,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 108 121,00 108 121,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 385 860,00 385 826,41 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 380 960,00 380 926,41 99,99% 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 900,00 4 900,00 100,00% 750 Administracja publiczna 117 919,67 117 919,67 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 73 295,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73 295,00 73 295,00 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 44 624,67 44 624,67 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 624,67 44 624,67 100,00% 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 334 495,00 4 334 487,78 100,00% 4 334 495,00 4 334 487,78 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 334 495,00 4 334 487,78 100,00% 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 185 399,51 100,00% 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 185 399,51 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185 400,00 185 399,51 100,00% 851 Ochrona zdrowia 3 364 810,00 3 102 768,34 92,21% 85141 Ratownictwo medyczne 300 000,00 300 000,00 100,00%
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 300 000,00 300 000,00 100,00% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 064 810,00 2 802 768,34 91,45% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 064 810,00 2 802 768,34 91,45% 852 Pomoc społeczna 1 482 118,00 1 481 492,02 99,96% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 499,00 1 498,16 99,94% 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 1 499,00 1 498,16 99,94% 85203 Ośrodki wsparcia 1 057 659,00 1 057 645,52 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 057 659,00 1 057 645,52 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 410 960,00 410 348,34 99,85% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 360,00 24 360,00 100,00% 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 386 600,00 385 988,34 99,84% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 100,00% 853 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 327 600,00 327 600,00 100,00% 327 600,00 327 600,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 327 600,00 327 600,00 100,00% Razem: 10 457 963,67 10 195 254,73 97,49%
Zestawienie nr 3 - wykonanie wg źródeł planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 750 Administracja publiczna 8 739,34 8 739,34 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 8 739,34 8 739,34 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 739,34 8 739,34 100,00% Razem: 8 739,34 8 739,34 100,00%
Zestawienie nr 4 - wykonanie wg źródeł planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 500,00 9 500,00 100,00% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 500,00 9 500,00 100,00% 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 500,00 9 500,00 100,00% Województwo Podkarpackie 9 500,00 9 500,00 100,00% 600 Transport i łączność 1 841 633,00 1 125 665,88 61,12% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 516 890,00 821 541,53 54,16% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 190 000,00 9 225,00 4,86% 6300 Remont drogi powiatowej Nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w miejscowości Cierpisz - Gmina Łańcut Remont mostu na rzece Mikośka w ciągu drogi powiatowej nr 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza Głuchów w km 2+249 w Woli Dalszej - Gmina Białobrzegi Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1395R Malawa - Kraczkowa oraz 1549R Kraczkowa - Albigowa - Gmina Łańcut Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1275 R Czarna - Laszczyny wraz z budową chodnika w miejscowości Budy Łańcuckie - Gmina Białobrzegi Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1521 R Czarna - Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza - Gmina Białobrzegi Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1541R Wysoka - Sonina w miejscowości Sonina - Gmina Łańcut Przebudowa drogi powiatowej nr 1512R Medynia Głogowska - Rakszawa - budowa chodnika na odcinku Rakszawa Ośrodek zdrowia w kierunku Węglisk - Gmina Rakszawa Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia- Kosina -Gać w miejscowości Kosina - Gmina Łańcut Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w km 0+000-1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70 - Gmina Białobrzegi Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie - Gmina Łańcut Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546 R Husów - Tarnawka w miejscowości Husów i Tarnawka - Gmina Markowa 120 000,00 0,00 0,00% 70 000,00 9 225,00 13,18% 1 326 890,00 812 316,53 61,22% 200 000,00 199 992,13 100,00% 25 000,00 12 515,25 50,06% 17 000,00 8 500,00 50,00% 50 000,00 50 000,00 100,00% 15 000,00 12 750,00 85,00% 30 000,00 29 950,50 99,84% 924 890,00 488 608,65 52,83% 25 000,00 0,00 0,00% 40 000,00 10 000,00 25,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00 52 920,00 98,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 54 000,00 52 920,00 98,00% Gmina Krasne - WIMAX 3 000,00 2 900,02 96,67% Gmina Miasto Rzeszów - WIMAX 51 000,00 50 019,98 98,08% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 270 743,00 251 204,35 92,78% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+003,23-0+566 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - Miasto Łańcut 270 743,00 251 204,35 92,78% 270 743,00 251 204,35 92,78% 852 Pomoc społeczna 504 104,00 499 011,34 98,99% 853 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 115 480,00 115 474,93 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 115 480,00 115 474,93 100,00% P. Rzeszowski 115 480,00 115 474,93 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 388 624,00 383 536,41 98,69% 85311 2310 2320 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 750,00 72 750,00 100,00% M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00 12 000,00 100,00% M. Łódź 12 000,00 12 000,00 100,00% M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 250,00 12 250,00 100,00% M. Przemyśl 12 000,00 12 000,00 100,00% M. Rzeszów 12 500,00 12 500,00 100,00% M. Siemianowice Śląskie 12 000,00 12 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 315 874,00 310 786,41 98,39% P. Bieszczadzki 69 921,00 69 914,35 99,99% P. Biłgorajski 71 550,00 70 283,33 98,23% P. Jarosławski 16 257,00 16 256,65 100,00% P. Leżajski 12 000,00 12 000,00 100,00% P. Mielecki 17 320,00 17 319,60 100,00% P. Przeworski 126 186,00 122 372,48 96,98% P. Rzeszowski 2 640,00 2 640,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 554,68 3 554,68 100,00% 3 554,68 3 554,68 100,00% 3 554,68 3 554,68 100,00% P. Leżajski 3 554,68 3 554,68 100,00% Razem: 2 358 791,68 1 637 731,90 69,43%
Zestawienie nr 5 - wykonanie wg źródeł planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie % wykonania 020 Leśnictwo 85 000,00 66 337,28 78,04% 02001 Gospodarka leśna 85 000,00 66 337,28 78,04% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 66 337,28 78,04% Środki z ARIMR 85 000,00 66 337,28 78,04% 600 Transport i łączność 2 160 622,00 2 162 100,62 100,07% 60014 Drogi publiczne powiatowe 948 116,00 949 594,62 100,16% 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 122 464,00 122 464,02 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 600,00 3 876,00 149,08% 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 424,00 424,08 100,02% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 701,56 113,44% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 500,00 1 701,56 113,44% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 363,00 2 363,96 100,04% Odszkodowanie 2 363,00 2 363,96 100,04% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 97 264,00 97 264,00 100,00% 6430 Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w km 0+000-1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70 - budżet państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w km 0+000-1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70 - budżet państwa 97 264,00 97 264,00 100,00% 721 501,00 721 501,00 100,00% 721 501,00 721 501,00 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 212 506,00 1 212 506,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 582 017,00 582 017,00 100,00% 6430 Remont drogi powiatowej Nr 1542R ul. 29 Listopada w Łańcucie dz. nr ewid. 2524/2 w km 0+530-0+940 wraz z remontem przepustu w km 0+928 - budżet państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538R ul. Konopnicka dz. nr ewid. 2503/1 w km 0+003,23-0+566 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - budżet państwa 582 017,00 582 017,00 100,00% 630 489,00 630 489,00 100,00% 630 489,00 630 489,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 479 000,00 510 318,41 106,54% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 479 000,00 510 318,41 106,54% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 000,00 4065,04 101,63%
0770 2360 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 325 000,00 325 073,16 100,02% 150 000,00 181 180,21 120,79% 710 Działalność usługowa 977 760,37 878 235,45 89,82% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 977 310,37 878 054,58 89,84% 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 860695,74 107,59% Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 000,00 860695,74 107,59% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 8,84 Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 8,84 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 17 350,00 69,40% Aktualizacja klasyfikacji gruntów 25 000,00 17 350,00 69,40% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 152 310,37 0,00 0,00% Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 152 310,37 0,00 0,00% 71015 Nadzór budowlany 450,00 180,87 40,19% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 176,45 44,11% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 400,00 176,45 44,11% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 4,42 8,84% 750 Administracja publiczna 261 325,00 319 687,03 122,33% 75020 Starostwa powiatowe 261 325,00 319 687,03 122,33% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,27 100,06% 0580 Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 000,00 8 000,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 850,00 11 637,24 118,14% 0750 Dzienniki budowy, karty wędkarskie 7 850,00 9 484,48 120,82% Zastępstwo procesowe, koszty postępowania sądowego 2 000,00 2 027,16 101,36% Udostępnienie informacji publicznej 0,00 125,60 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00 178 240,31 118,83% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 751,15 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 000,00 115 276,66 128,09% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 90 000,00 114 226,50 126,92% Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 1 050,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 4 306,40 143,55% Zwrot nadpłaty z ubezpieczenia 0,00 416,00 Partycypacja w kosztach utrzymania budynku 0,00 590,40