UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 2 do uchwały. 3. Uruchamia się rezerwę ogólną budżetu powiatu w wysokości 579 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 3 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej - Zestawienie Nr 4 do uchwały, 5. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 5 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Starosta Łańcucki ADAM KRZYSZTOŃ
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność - 44 260,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 44 260,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 44 260,00 Przebudowa drogi powiatowej - ul. Traugutta w Łańcucie - środki budżetu państwa - 44 260,00 Razem: - 44 260,00
Zestawienie Nr 2 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność - 44 260,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 37 300,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 900,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 44 260,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 44 260,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 187,00 710 Działalność usługowa 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41,83 4120 Składki na Fundusz Pracy - 51,38 750 Administracja publiczna 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 698,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 413,96 4120 Składki na Fundusz Pracy - 284,26 75020 Starostwa powiatowe 0,00 4480 Podatek od nieruchomości - 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 211,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 71,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności - 11,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 291,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 260,00 4260 Zakup energii - 47,00 4300 Zakup usług pozostałych 371,00 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 353,41 4260 Zakup energii - 1 786,02 4300 Zakup usług pozostałych 209,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 223,61 758 Różne rozliczenia - 579,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 579,00 4810 Rezerwy - 579,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 041,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 9 242,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 340,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00
4260 Zakup energii - 15 970,00 4270 Zakup usług remontowych 6 991,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 550,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 110,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 740,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 901,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 641,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 0,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 047,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 047,00 80195 Pozostała działalność 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 700,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4260 Zakup energii - 2 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 579,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 579,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 12,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 934,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 579,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 577,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 164,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 911,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 253,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 107,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 449,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 656,00 85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 890,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 115,00 4260 Zakup energii - 4 555,00 Razem: - 44 260,00
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 721 350,03-44 260,00 6 677 090,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 462 008,03 0,00 6 462 008,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00 10 000,00 100 000,00 90 000,00 10 000,00 100 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 2 000,00 12 000,00 10 000,00 2 000,00 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 369 496,00 30 000,00 399 496,00 369 496,00 30 000,00 399 496,00 4270 Zakup usług remontowych 3 790 139,00-37 300,00 3 752 839,00 485 000,00-37 300,00 447 700,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 200,00 300,00 100,00 200,00 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 097,03-4 900,00 905 197,03 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1275R Czarna-Białobrzegi- Laszczyny w miejscowości Dąbrówki - środki własne powiatu Modernizacja budynku administracyjnego ZDP przy ul. Polna 3b - środki własne powiatu 40 000,00-2 200,00 37 800,00 22 869,03-2 700,00 20 169,03 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 259 342,00-44 260,00 215 082,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 342,00-44 260,00 215 082,00 Przebudowa drogi powiatowej - ul. Traugutta w Łańcucie - środki budżetu państwa 220 000,00-44 260,00 175 740,00 750 Administracja publiczna 8 336 137,04 0,00 8 336 137,04 75020 Starostwa powiatowe 7 898 137,04 0,00 7 898 137,04 4480 Podatek od nieruchomości 49 600,00-1 000,00 48 600,00 49 600,00-1 000,00 48 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 1 000,00 36 000,00 35 000,00 1 000,00 36 000,00 758 Różne rozliczenia 316 034,00-579,00 315 455,00 Strona 1
75818 Rezerwy ogólne i celowe 316 034,00-579,00 315 455,00 4810 Rezerwy 254 534,00-579,00 253 955,00 Rezerwa ogólna na zadania bieżące 59 034,00-579,00 58 455,00 801 Oświata i wychowanie 27 958 930,05 0,00 27 958 930,05 80120 Licea ogólnokształcące 6 547 724,00 0,00 6 547 724,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 424 620,00 24 041,00 4 448 661,00 4 424 620,00 24 041,00 4 448 661,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 767 252,00 5 350,00 772 602,00 767 252,00 5 350,00 772 602,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 156,00-9 242,00 82 914,00 92 156,00-9 242,00 82 914,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 130,00 340,00 9 470,00 9 130,00 340,00 9 470,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 610,00 50,00 64 660,00 58 930,00 50,00 58 980,00 4260 Zakup energii 271 052,00-15 970,00 255 082,00 271 052,00-15 970,00 255 082,00 4270 Zakup usług remontowych 106 542,00 6 991,00 113 533,00 106 542,00 6 991,00 113 533,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 664,00-1 300,00 7 364,00 8 664,00-1 300,00 7 364,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 386,00-1 550,00 53 836,00 55 386,00-1 550,00 53 836,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 444,00-350,00 10 094,00 10 444,00-350,00 10 094,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 285,00-50,00 6 235,00 6 285,00-50,00 6 235,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 307 883,00-7 200,00 300 683,00 307 883,00-7 200,00 300 683,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 284,00-1 110,00 2 174,00 Strona 2
3 284,00-1 110,00 2 174,00 80130 Szkoły zawodowe 7 978 081,00 0,00 7 978 081,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 840 940,00-740,00 840 200,00 840 940,00-740,00 840 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 100,00-901,00 98 199,00 99 100,00-901,00 98 199,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 857,00 1 641,00 97 498,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 90 097,00 1 641,00 91 738,00 227 700,00 0,00 227 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 687,00-1 047,00 149 640,00 150 687,00-1 047,00 149 640,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 843,00 1 047,00 13 890,00 12 843,00 1 047,00 13 890,00 80195 Pozostała działalność 10 751 025,05 0,00 10 751 025,05 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 655 325,44 700,00 3 656 025,44 Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE - WPF 943 575,00 700,00 944 275,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 039 478,74-700,00 6 038 778,74 Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne kwalifikowane - WPF Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne niekwalifikowane - WPF 166 514,00 130,00 166 644,00 508 101,85-830,00 507 271,85 852 Pomoc społeczna 6 943 390,00 0,00 6 943 390,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 127 963,00 0,00 3 127 963,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 390,00 2 000,00 32 390,00 30 390,00 2 000,00 32 390,00 4260 Zakup energii 277 217,00-2 000,00 275 217,00 277 217,00-2 000,00 275 217,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 750 656,32 579,00 3 751 235,32 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 579,00 579,00 Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 579,00 579,00 0,00 579,00 579,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 587 200,00 0,00 3 587 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 572 547,00 1 164,00 2 573 711,00 2 572 547,00 1 164,00 2 573 711,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 475 256,00-911,00 474 345,00 475 256,00-911,00 474 345,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 168,00-253,00 50 915,00 51 168,00-253,00 50 915,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 352 784,00 0,00 8 352 784,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 977 294,00 0,00 977 294,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 465,00 1 107,00 701 572,00 700 465,00 1 107,00 701 572,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 900,00-2,00 115 898,00 115 900,00-2,00 115 898,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 870,00-449,00 10 421,00 10 870,00-449,00 10 421,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00-656,00 12 344,00 13 000,00-656,00 12 344,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 046 548,00 0,00 1 046 548,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 450,00 3 550,00 558 000,00 554 450,00 3 550,00 558 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 169,40 890,00 104 059,40 103 169,40 890,00 104 059,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500,00 115,00 13 615,00 13 500,00 115,00 13 615,00 4260 Zakup energii 66 000,00-4 555,00 61 445,00 66 000,00-4 555,00 61 445,00 Razem: 72 484 585,36-44 260,00 72 440 325,36 Strona 4
Zestawienie Nr 4 - zmiana planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 345,60 0,00 201 345,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 345,60 0,00 201 345,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 777,00 187,00 33 964,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 026,00-187,00 5 839,00 710 Działalność usługowa 492 290,00 0,00 492 290,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 97 250,00 0,00 97 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 050,00 9,55 6 059,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 41,83 1 041,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00-51,38 148,62 750 Administracja publiczna 102 485,82 0,00 102 485,82 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 0,00 64 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 587,58 1 698,22 45 285,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00-1 413,96 7 786,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 395,00-284,26 1 110,74 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 566 149,00 0,00 4 566 149,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 565 358,00 0,00 4 565 358,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 837,00-211,00 28 626,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 880,00-71,00 2 809,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 328 644,00-11,00 328 633,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 925,00-291,00 191 634,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 13 286,00 260,00 13 546,00 4260 Zakup energii 75 900,00-47,00 75 853,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 900,00 371,00 99 271,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 0,00 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 0,00 187 812,00 Strona 1
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 418,36 1 353,41 3 771,77 4260 Zakup energii 2 508,00-1 786,02 721,98 4300 Zakup usług pozostałych 110 014,56 209,00 110 223,56 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 223,61 223,61 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 331 083,00 0,00 331 083,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 319 683,00 0,00 319 683,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 655,00 34 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 350,00-12,00 4 338,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 400,00 934,00 48 334,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-1 577,00 423,00 Razem: 10 002 484,57 0,00 10 002 484,57 Strona 2
Zestawienie nr 5 - zmiana planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 835 412,03-44 260,00 8 791 152,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 518 570,03 0,00 8 518 570,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00 10 000,00 100 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 90 000,00 10 000,00 100 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 2 000,00 12 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 10 000,00 2 000,00 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 369 496,00 30 000,00 399 496,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 369 496,00 30 000,00 399 496,00 4270 Zakup usług remontowych 5 041 701,00-37 300,00 5 004 401,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 5 041 701,00-37 300,00 5 004 401,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 200,00 300,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 100,00 200,00 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 705 097,03-4 900,00 1 700 197,03 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 1 705 097,03-4 900,00 1 700 197,03 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 316 842,00-44 260,00 272 582,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 286 842,00-44 260,00 242 582,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 286 842,00-44 260,00 242 582,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 201 345,60 0,00 1 201 345,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 201 345,60 0,00 1 201 345,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 777,00 187,00 33 964,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 33 777,00 187,00 33 964,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 026,00-187,00 5 839,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 6 026,00-187,00 5 839,00 710 Działalność usługowa 1 417 402,32 0,00 1 417 402,32 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 022 362,32 0,00 1 022 362,32 Strona 1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 050,00 9,55 6 059,55 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 6 050,00 9,55 6 059,55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 41,83 1 041,83 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 000,00 41,83 1 041,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00-51,38 148,62 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 200,00-51,38 148,62 750 Administracja publiczna 8 447 457,19 0,00 8 447 457,19 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 0,00 64 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 587,58 1 698,22 45 285,80 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 43 587,58 1 698,22 45 285,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00-1 413,96 7 786,04 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 9 200,00-1 413,96 7 786,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 395,00-284,26 1 110,74 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 395,00-284,26 1 110,74 75020 Starostwa powiatowe 7 898 137,04 0,00 7 898 137,04 4480 Podatek od nieruchomości 49 600,00-1 000,00 48 600,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 49 600,00-1 000,00 48 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 1 000,00 36 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 35 000,00 1 000,00 36 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 581 149,00 0,00 4 581 149,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 565 358,00 0,00 4 565 358,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 837,00-211,00 28 626,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 28 837,00-211,00 28 626,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 880,00-71,00 2 809,00 4180 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 2 880,00-71,00 2 809,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 328 644,00-11,00 328 633,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 328 644,00-11,00 328 633,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191 925,00-291,00 191 634,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 191 925,00-291,00 191 634,00 Strona 2
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 13 286,00 260,00 13 546,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 13 286,00 260,00 13 546,00 4260 Zakup energii 75 900,00-47,00 75 853,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 75 900,00-47,00 75 853,00 4300 Zakup usług pozostałych 98 900,00 371,00 99 271,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 98 900,00 371,00 99 271,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 0,00 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 0,00 187 812,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 418,36 1 353,41 3 771,77 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 418,36 1 353,41 3 771,77 4260 Zakup energii 2 508,00-1 786,02 721,98 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 508,00-1 786,02 721,98 4300 Zakup usług pozostałych 110 014,56 209,00 110 223,56 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 110 014,56 209,00 110 223,56 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 223,61 223,61 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,00 223,61 223,61 758 Różne rozliczenia 316 034,00-579,00 315 455,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 316 034,00-579,00 315 455,00 4810 Rezerwy 254 534,00-579,00 253 955,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 254 534,00-579,00 253 955,00 801 Oświata i wychowanie 27 981 459,58 0,00 27 981 459,58 80120 Licea ogólnokształcące 6 547 724,00 0,00 6 547 724,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 424 620,00 24 041,00 4 448 661,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 2 184 000,00 24 041,00 2 208 041,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 767 252,00 5 350,00 772 602,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 384 300,00 5 350,00 389 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 156,00-9 242,00 82 914,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 48 022,00-9 242,00 38 780,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 130,00 340,00 9 470,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 6 630,00 340,00 6 970,00 Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 610,00 50,00 64 660,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 27 810,00 50,00 27 860,00 4260 Zakup energii 271 052,00-15 970,00 255 082,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 150 200,00-15 970,00 134 230,00 4270 Zakup usług remontowych 106 542,00 6 991,00 113 533,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 54 000,00 6 991,00 60 991,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 664,00-1 300,00 7 364,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 3 980,00-1 300,00 2 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 386,00-1 550,00 53 836,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 23 000,00-1 550,00 21 450,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 444,00-350,00 10 094,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 5 000,00-350,00 4 650,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 285,00-50,00 6 235,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 6 200,00-50,00 6 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 307 883,00-7 200,00 300 683,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 173 000,00-7 200,00 165 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 284,00-1 110,00 2 174,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 2 000,00-1 110,00 890,00 80130 Szkoły zawodowe 7 978 081,00 0,00 7 978 081,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 840 940,00-740,00 840 200,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 281 000,00-740,00 280 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 100,00-901,00 98 199,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 34 700,00-901,00 33 799,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 857,00 1 641,00 97 498,00 80150 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 43 414,00 1 641,00 45 055,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 227 700,00 0,00 227 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 687,00-1 047,00 149 640,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 45 000,00-1 047,00 43 953,00 Strona 4
4300 Zakup usług pozostałych 12 843,00 1 047,00 13 890,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 10 003,00 1 047,00 11 050,00 80195 Pozostała działalność 10 768 905,05 0,00 10 768 905,05 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 655 325,44 700,00 3 656 025,44 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 3 655 325,44 700,00 3 656 025,44 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 039 478,74-700,00 6 038 778,74 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 6 039 478,74-700,00 6 038 778,74 852 Pomoc społeczna 8 194 458,60 0,00 8 194 458,60 85202 Domy pomocy społecznej 3 127 963,00 0,00 3 127 963,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 390,00 2 000,00 32 390,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 30 390,00 2 000,00 32 390,00 4260 Zakup energii 277 217,00-2 000,00 275 217,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 277 217,00-2 000,00 275 217,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 106 623,00 579,00 4 107 202,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 319 683,00 579,00 320 262,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 655,00 34 655,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 34 000,00 655,00 34 655,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 350,00-12,00 4 338,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 4 350,00-12,00 4 338,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 400,00 934,00 48 334,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 47 400,00 934,00 48 334,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 103,00 579,00 6 682,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 6 103,00 579,00 6 682,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-1 577,00 423,00 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie 2 000,00-1 577,00 423,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 587 200,00 0,00 3 587 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 572 547,00 1 164,00 2 573 711,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 2 572 547,00 1 164,00 2 573 711,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 475 256,00-911,00 474 345,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 475 256,00-911,00 474 345,00 Strona 5
4120 Składki na Fundusz Pracy 51 168,00-253,00 50 915,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 51 168,00-253,00 50 915,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 352 784,00 0,00 8 352 784,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 977 294,00 0,00 977 294,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 465,00 1 107,00 701 572,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 669 565,00 1 107,00 670 672,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 900,00-2,00 115 898,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 115 900,00-2,00 115 898,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 870,00-449,00 10 421,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 10 870,00-449,00 10 421,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00-656,00 12 344,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 13 000,00-656,00 12 344,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 046 548,00 0,00 1 046 548,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554 450,00 3 550,00 558 000,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 534 450,00 3 550,00 538 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 169,40 890,00 104 059,40 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 103 169,40 890,00 104 059,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500,00 115,00 13 615,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 13 500,00 115,00 13 615,00 4260 Zakup energii 66 000,00-4 555,00 61 445,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 66 000,00-4 555,00 61 445,00 Razem: 86 157 034,74-44 260,00 86 112 774,74 Strona 6