2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 3.1 ******* 19.11.2011 DANE LICZBOWE WG LINII BUDŻETOWYCH POZOSTAŁE SEKCJE

SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI ROZWÓJ WYDATKÓW UE WG LINII BUDŻETOWYCH

4 SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI ROZWÓJ WYDATKÓW UE WG LINII BUDŻETOWYCH 1 Pracownicy instytucji 1 0 Posłow ie 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 1 0 0 0 Wynagrodzenia 5.11 67 755 185 67 755 185 5.11 68 130 000 68 130 000 5.11 68 130 000 68 130 000 5.11 69 880 000 69 880 000 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 5.11 75 396 756 75 396 756 5.11 77 657 238 77 657 238 5.11 77 657 238 77 657 238 5.11 64 203 310 11 326 466 1 0 0 5 Zwrot innych kosztów podróży 5.11 9 396 317 9 396 317 5.11 5 399 718 5 399 718 5.11 5 399 718 5 399 718 5.11 4 488 082 792 015 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 5.11 38 330 147 38 330 147 5.11 38 944 212 38 944 212 5.11 38 944 212 38 944 212 5.11 39 275 428 39 275 428 1 0 0 7 Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji 5.11 179 000 179 000 5.11 181 000 181 000 5.11 181 000 181 000 5.11 181 000 181 000 64 203 310 11 326 466 4 488 082 792 015 1 0 1 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie 5.11 3 477 040 3 477 040 5.11 3 233 770 3 233 770 5.11 3 233 770 3 233 770 5.11 3 282 540 3 282 540 zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 5.11 380 000 380 000 5.11 384 000 384 000 5.11 384 000 384 000 5.11 384 000 384 000 1 0 2 Odprawy przejściowe 5.11 1 510 000 1 510 000 5.11 490 000 490 000 5.11 490 000 490 000 5.11 490 000 490 000 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat 5.11 11 131 000 11 131 000 5.11 11 084 000 11 084 000 5.11 11 084 000 11 084 000 5.11 11 084 000 11 084 000 1 0 3 1 Renty inwalidzkie 5.11 406 742 406 742 5.11 418 000 418 000 5.11 418 000 418 000 5.11 418 000 418 000 1 0 3 2 Renty rodzinne 5.11 3 072 147 3 072 147 5.11 2 930 000 2 930 000 5.11 2 930 000 2 930 000 5.11 2 930 000 2 930 000 1 0 3 3 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia 5.11 55 000 55 000 5.11 46 000 46 000 5.11 46 000 46 000 5.11 46 000 46 000 emerytalne 1 0 5 Kursy językowe i komputerowe 5.11 800 000 800 000 5.11 700 000 700 000 5.11 700 000 700 000 5.11 700 000 700 000 1 0 8 Różnice kursów walutowych 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m.

5 1 Pracownicy instytucji 1 0 Posł owie 1 0 0 Wynagrodzenia i dodatki V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 1 0 0 0 Wynagrodzenia 5.11 69 880 000 69 880 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 5.11 64 203 310 11 326 466 1 0 0 5 Zwrot innych kosztów podróży 5.11 4 488 082 792 015 64 203 310 11 326 466 4 488 082 792 015-13 453 928 11 326 466-911 636 792 015-13 453 928 11 326 466-911 636 792 015-13 453 928 11 326 466-911 636 792 015-13 453 928 11 326 466-911 636 792 015 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 5.11 39 275 428 39 275 428 331 216 331 216 331 216 331 216 1 0 0 7 Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji 5.11 181 000 181 000 1 0 1 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie 5.11 3 282 540 3 282 540 48 770 48 770 48 770 48 770 zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 5.11 384 000 384 000 1 0 2 Odprawy przejściowe 5.11 490 000 490 000 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat 5.11 11 084 000 11 084 000 1 0 3 1 Renty inwalidzkie 5.11 418 000 418 000 1 0 3 2 Renty rodzinne 5.11 2 930 000 2 930 000 1 0 3 3 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia 5.11 46 000 46 000 emerytalne 1 0 5 Kursy językowe i komputerowe 5.11 700 000 700 000 1 0 8 Różnice kursów walutowych 5.11 p.m. p.m.

6 I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 1 0 9 Rezerwa 1 0 9 0 Rezerwa 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 1 0 9 1 Rezerwa przeznaczona na 18 nowych posłów 5.11 9 400 264 9 400 264 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. Traktat z Lizbony Ogółem Rozdział 1 0 221 289 598 221 289 598 209 597 938 209 597 938 209 597 938 209 597 938 197 362 360 12 118 481 197 362 360 12 118 481 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów 5.11 562 435 035 714 026 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 1 2 2 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych 1 2 2 2 Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych 562 435 035 714 026 5.11 569 408 154 569 408 154 5.11 569 408 154 569 408 154 5.11 569 732 297 569 732 297 5.11 455 200 455 200 5.11 455 200 455 200 5.11 455 200 455 200 5.11 455 200 455 200 5.11 5 034 000 5 034 000 5.11 5 035 000 5 035 000 5.11 5 035 000 5 035 000 5.11 5 035 000 5 035 000 5.11 530 000 530 000 5.11 402 000 402 000 5.11 402 000 402 000 5.11 402 000 402 000 5.11 1 390 000 1 390 000 5.11 1 097 000 1 097 000 5.11 1 097 000 1 097 000 5.11 1 097 000 1 097 000 1 2 4 Rezerwa 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 2 569 844 235 714 026 1 4 Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne 1 4 0 Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz 569 844 235 714 026 576 397 354 576 397 354 576 397 354 576 397 354 576 721 497 576 721 497 1 4 0 0 Inni pracownicy 5.11 32 579 343 32 579 343 5.11 35 620 000 35 620 000 5.11 33 120 000 33 120 000 5.11 34 348 800 34 348 800 1 4 0 2 Tłumacze konferencyjni 5.11 58 000 000 2 000 000 58 000 000 2 000 000 5.11 63 000 000 63 000 000 5.11 60 480 000 60 480 000 5.11 50 480 000 50 480 000 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 5.11 7 138 000 7 138 000 5.11 7 961 520 7 961 520 5.11 7 961 520 7 961 520 5.11 7 961 520 7 961 520 1 4 0 6 Obserwatorzy 5.11 p.m. p.m. 5.11 1 200 000 1 200 000 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m.

7 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 1 0 9 Rezerwa 1 0 9 0 Rezerwa 5.11 p.m. p.m. 1 0 9 1 Rezerwa przeznaczona na 18 nowych posłów Traktat z Lizbony 5.11 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 0 197 362 360 12 118 481 197 362 360 12 118 481-12 235 578 12 118 481-12 235 578 12 118 481-12 235 578 12 118 481-12 235 578 12 118 481 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów 5.11 569 732 297 569 732 297 324 143 324 143 324 143 324 143 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest 5.11 455 200 455 200 wynagrodzenie 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, 5.11 5 035 000 5 035 000 przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 1 2 2 Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z 5.11 402 000 402 000 przyczyn służbowych 1 2 2 2 Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze 5.11 1 097 000 1 097 000 stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych 1 2 4 Rezerwa 5.11 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 2 576 721 497 576 721 497 324 143 324 143 324 143 324 143 1 4 Inni pracownicy i świadczenia zewnę trzne 1 4 0 Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz 1 4 0 0 Inni pracownicy 5.11 36 848 800 36 848 800 1 228 800 1 228 800 3 728 800 3 728 800 2 500 000 2 500 000 1 4 0 2 Tłumacze konferencyjni 5.11 53 000 000 53 000 000-10 000 000-10 000 000-7 480 000-7 480 000 2 520 000 2 520 000 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 5.11 7 961 520 7 961 520 1 4 0 6 Obserwatorzy 5.11 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

8 1 4 0 7 Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) 1 4 2 Usługi zewnętrzne I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 1 4 2 0 Świadczenia zewnętrzne 5.11 24 200 000 24 200 000 5.11 24 370 000 24 370 000 5.11 23 402 000 23 402 000 5.11 12 402 000 12 402 000 1 4 2 2 Współpraca między instytucjami w zakresie 5.11 343 000 343 000 5.11 383 000 383 000 5.11 383 000 383 000 5.11 383 000 383 000 językowym 1 4 4 Środki tymczasowe 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 4 122 260 343 2 000 000 1 6 Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 122 260 343 2 000 000 132 534 520 132 534 520 125 346 520 125 346 520 105 575 320 105 575 320 1 6 1 0 Koszty rekrutacji 5.11 515 500 515 500 5.11 402 775 402 775 5.11 402 775 402 775 5.11 402 775 402 775 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 5.11 4 100 000 4 100 000 5.11 4 400 000 4 400 000 5.11 4 400 000 4 400 000 5.11 4 400 000 4 400 000 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 5.11 650 000 650 000 5.11 711 500 711 500 5.11 711 500 711 500 5.11 711 500 711 500 1 6 3 1 Mobilność 5.11 825 000 825 000 5.11 996 000 996 000 5.11 996 000 996 000 5.11 996 000 996 000 1 6 3 2 Aktywność społeczna pracowników i inna 5.11 310 000 310 000 5.11 310 400 310 400 5.11 310 400 310 400 5.11 310 400 310 400 działalność socjalna 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji 1 6 5 0 Służba zdrowia 5.11 1 285 000 1 285 000 5.11 1 135 000 1 135 000 5.11 1 135 000 1 135 000 5.11 1 135 000 1 135 000 1 6 5 2 Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek 5.11 2 600 000 2 600 000 5.11 3 960 000 3 960 000 5.11 3 960 000 3 960 000 5.11 3 960 000 3 960 000 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki 5.11 5 350 000 5 350 000 5.11 6 010 775 6 010 775 5.11 6 010 775 6 010 775 5.11 6 010 775 6 010 775 Ogółem Rozdział 1 6 15 635 500 15 635 500 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 17 926 450 Ogółem 1 929 029 676 2 714 026 929 029 676 2 714 026 936 456 262 936 456 262 929 268 262 929 268 262 897 585 627 12 118 481 897 585 627 12 118 481

9 1 4 0 7 Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) 1 4 2 Usługi zewnętrzne V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) 5.11 p.m. p.m. Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 1 4 2 0 Świadczenia zewnętrzne 5.11 13 370 000 13 370 000-11 000 000-11 000 000-10 032 000-10 032 000 968 000 968 000 1 4 2 2 Współpraca między instytucjami w zakresie 5.11 383 000 383 000 językowym 1 4 4 Środki tymczasowe 5.11 p.m. p.m. Ogółem Rozdział 1 4 112 763 320 112 763 320-19 771 200-19 771 200-12 583 200-12 583 200 7 188 000 7 188 000 1 6 Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Koszty rekrutacji 5.11 402 775 402 775 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 5.11 4 400 000 4 400 000 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 5.11 711 500 711 500 1 6 3 1 Mobilność 5.11 996 000 996 000 1 6 3 2 Aktywność społeczna pracowników i inna 5.11 310 400 310 400 działalność socjalna 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji 1 6 5 0 Służba zdrowia 5.11 1 135 000 1 135 000 1 6 5 2 Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek 5.11 3 960 000 3 960 000 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki 5.11 6 010 775 6 010 775 Ogółem Rozdział 1 6 17 926 450 17 926 450 Ogółem 1 904 773 627 12 118 481 904 773 627 12 118 481-31 682 635 12 118 481-31 682 635 12 118 481-24 494 635 12 118 481-24 494 635 12 118 481 7 188 000 7 188 000

10 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 2 0 0 0 Czynsze 5.11 34 327 626 34 327 626 5.11 34 131 999 34 131 999 5.11 33 531 999 33 531 999 5.11 33 531 999 33 531 999 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.11 12 155 000 12 155 000 5.11 25 910 000 25 910 000 5.11 25 910 000 25 910 000 5.11 25 910 000 25 910 000 2 0 0 3 Zakup nieruchomości 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków 5.11 7 644 000 7 644 000 5.11 6 995 000 6 995 000 5.11 6 995 000 6 995 000 5.11 6 995 000 6 995 000 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 5.11 22 195 000 2 500 000 2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne 2 0 2 Koszty związane z budynkami 22 195 000 2 500 000 5.11 33 625 000 2 000 000 33 625 000 2 000 000 5.11 33 625 000 2 000 000 33 625 000 2 000 000 5.11 33 625 000 2 000 000 33 625 000 2 000 000 5.11 4 637 000 4 637 000 5.11 5 100 000 5 100 000 5.11 5 100 000 5 100 000 5.11 5 100 000 5 100 000 2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i 5.11 44 749 000 44 749 000 5.11 46 965 000 46 965 000 5.11 46 965 000 46 965 000 5.11 46 965 000 46 965 000 sprzątanie budynków 2 0 2 4 Zużycie energii 5.11 18 947 000 18 947 000 5.11 18 921 000 18 921 000 5.11 18 921 000 18 921 000 5.11 18 435 000 18 435 000 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków 5.11 37 624 740 37 624 740 5.11 35 730 000 3 000 000 35 730 000 3 000 000 5.11 35 730 000 3 000 000 35 730 000 3 000 000 5.11 38 405 857 p.m. 2 0 2 8 Ubezpieczenia 5.11 909 000 909 000 5.11 953 000 953 000 5.11 953 000 953 000 5.11 953 000 953 000 38 405 857 p.m. Ogółem Rozdział 2 0 183 188 366 2 500 000 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy 2 1 0 Informatyka i telekomunikacja 183 188 366 2 500 000 208 330 999 5 000 000 208 330 999 5 000 000 207 730 999 5 000 000 207 730 999 5 000 000 209 920 856 2 000 000 209 920 856 2 000 000 2 1 0 0 Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych 5.11 32 674 000 2 500 000 5.11 53 981 250 2 500 000 32 674 000 2 500 000 53 981 250 2 500 000 5.11 37 392 000 37 392 000 5.11 37 392 000 37 392 000 5.11 37 392 000 37 392 000 5.11 62 933 000 62 933 000 5.11 62 933 000 62 933 000 5.11 62 933 000 62 933 000 2 1 2 Meble 5.11 3 224 000 3 224 000 5.11 3 277 500 3 277 500 5.11 3 277 500 3 277 500 5.11 3 277 500 3 277 500

11 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 2 0 0 0 Czynsze 5.11 34 131 999 34 131 999 600 000 600 000 600 000 600 000 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.11 25 910 000 25 910 000 2 0 0 3 Zakup nieruchomości 5.11 p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków 5.11 6 995 000 6 995 000 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 5.11 33 625 000 2 000 000 2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne 2 0 2 Koszty związane z budynkami 33 625 000 2 000 000 5.11 5 100 000 5 100 000 2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i 5.11 46 965 000 46 965 000 sprzątanie budynków 2 0 2 4 Zużycie energii 5.11 18 435 000 18 435 000-486 000-486 000-486 000-486 000 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków 5.11 38 405 857 p.m. 38 405 857 p.m. 2 0 2 8 Ubezpieczenia 5.11 953 000 953 000 2 675 857-3 000 000 2 675 857-3 000 000 2 675 857-3 000 000 2 675 857-3 000 000 Ogółem Rozdział 2 0 210 520 856 2 000 000 210 520 856 2 000 000 2 189 857-3 000 000 2 189 857-3 000 000 2 789 857-3 000 000 2 789 857-3 000 000 600 000 600 000 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy 2 1 0 Informatyka i telekomunikacja 2 1 0 0 Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii 5.11 37 392 000 37 392 000 informacyjnych i innowacyjnych: 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne z zakresu technologii 5.11 62 933 000 62 933 000 informatycznych i innowacyjnych 2 1 2 Meble 5.11 3 277 500 3 277 500

12 I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 5.11 17 407 821 17 407 821 5.11 19 983 124 19 983 124 5.11 19 983 124 19 983 124 5.11 19 983 124 19 983 124 2 1 6 Pojazdy 5.11 6 500 000 6 500 000 5.11 6 270 000 6 270 000 5.11 6 270 000 6 270 000 5.11 6 270 000 6 270 000 Ogółem Rozdział 2 1 113 787 071 5 000 000 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 113 787 071 5 000 000 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 129 855 624 5.11 2 575 000 2 575 000 5.11 2 608 000 2 608 000 5.11 2 608 000 2 608 000 5.11 2 608 000 2 608 000 2 3 1 Opłaty finansowe 5.11 370 000 370 000 5.11 170 000 170 000 5.11 170 000 170 000 5.11 170 000 170 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 5.11 1 314 000 1 314 000 5.11 1 314 000 1 314 000 5.11 1 314 000 1 314 000 5.11 1 314 000 1 314 000 2 3 5 Telekomunikacja 5.11 9 405 000 9 405 000 5.11 7 441 000 7 441 000 5.11 7 441 000 7 441 000 5.11 7 441 000 7 441 000 2 3 6 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 5.11 422 000 422 000 5.11 352 500 352 500 5.11 352 500 352 500 5.11 352 500 352 500 2 3 7 Przeprowadzki 5.11 850 000 850 000 5.11 950 000 950 000 5.11 950 000 950 000 5.11 950 000 950 000 2 3 8 Inne wydatki operacyjno-administracyjne 5.11 631 000 631 000 5.11 784 500 784 500 5.11 784 500 784 500 5.11 784 500 784 500 2 3 9 Kompensacja emisji CO2 generowanych przez Parlament Europejski 5.11 950 000 950 000 Ogółem Rozdział 2 3 15 567 000 15 567 000 13 620 000 13 620 000 13 620 000 13 620 000 14 570 000 14 570 000 Ogółem 2 312 542 437 7 500 000 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady 3 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 312 542 437 7 500 000 351 806 623 5 000 000 351 806 623 5 000 000 351 206 623 5 000 000 351 206 623 5 000 000 354 346 480 2 000 000 354 346 480 2 000 000 5.11 29 820 000 29 820 000 5.11 29 820 000 29 820 000 5.11 29 820 000 29 820 000 5.11 29 070 000 29 070 000 3 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 5.11 2 047 450 2 047 450 5.11 1 361 350 1 361 350 5.11 1 361 350 1 361 350 5.11 1 361 350 1 361 350 3 0 4 Wydatki na posiedzenia wewnętrzne 3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 5.11 2 594 000 2 594 000 5.11 2 600 000 2 600 000 5.11 2 600 000 2 600 000 5.11 2 600 000 2 600 000

13 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 5.11 19 983 124 19 983 124 2 1 6 Pojazdy 5.11 6 270 000 6 270 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Ogółem Rozdział 2 1 129 855 624 129 855 624 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz 5.11 2 608 000 2 608 000 jednorazowego użytku 2 3 1 Opłaty finansowe 5.11 170 000 170 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 5.11 1 314 000 1 314 000 2 3 5 Telekomunikacja 5.11 7 441 000 7 441 000 2 3 6 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 5.11 352 500 352 500 2 3 7 Przeprowadzki 5.11 950 000 950 000 2 3 8 Inne wydatki operacyjno-administracyjne 5.11 784 500 784 500 2 3 9 Kompensacja emisji CO2 generowanych przez 5.11 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 950 000 Parlament Europejski Ogółem Rozdział 2 3 14 570 000 14 570 000 950 000 950 000 950 000 950 000 Ogółem 2 354 946 480 2 000 000 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady 3 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 354 946 480 2 000 000 3 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 5.11 1 361 350 1 361 350 3 139 857-3 000 000 3 139 857-3 000 000 3 739 857-3 000 000 3 739 857-3 000 000 5.11 29 070 000 29 070 000-750 000-750 000-750 000-750 000 600 000 600 000 3 0 4 Wydatki na posiedzenia wewnętrzne 3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 5.11 2 600 000 2 600 000

14 I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje 5.11 1 350 000 1 350 000 5.11 1 396 000 1 396 000 5.11 1 396 000 1 396 000 5.11 1 396 000 1 396 000 3 0 4 4 Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. 5.11 858 000 858 000 5.11 860 000 860 000 5.11 860 000 860 000 5.11 860 000 860 000 WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO 3 0 4 6 Różne wydatki organizacyjne Wspólnego 5.11 451 000 451 000 5.11 400 000 400 000 5.11 400 000 400 000 5.11 400 000 400 000 Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 3 0 4 7 Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia 5.11 80 000 80 000 5.11 82 000 82 000 5.11 82 000 82 000 5.11 82 000 82 000 Parlamentarnego Eurolat 3 0 4 8 Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia 5.11 216 319 216 319 5.11 220 000 220 000 5.11 220 000 220 000 5.11 220 000 220 000 Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego 3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro 5.11 2 083 000 2 083 000 5.11 2 083 000 2 083 000 5.11 2 083 000 2 083 000 5.11 2 083 000 2 083 000 podróży Ogółem Rozdział 3 0 39 499 769 39 499 769 38 822 350 38 822 350 38 822 350 38 822 350 38 072 350 38 072 350 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie 3 2 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 5.11 10 082 500 1 500 000 3 2 2 Pozyskiwanie informacji i archiwizacja 10 082 500 1 500 000 5.11 11 420 000 11 420 000 5.11 11 420 000 11 420 000 5.11 11 420 000 11 420 000 3 2 2 0 Wydatki na dokumentację i na bibliotekę 5.11 4 593 826 4 593 826 5.11 4 516 686 4 516 686 5.11 4 516 686 4 516 686 5.11 4 516 686 4 516 686 3 2 2 2 Wydatki na zbiory archiwalne 5.11 1 895 000 1 895 000 5.11 1 932 500 1 932 500 5.11 1 932 500 1 932 500 5.11 1 932 500 1 932 500 3 2 3 Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej 3 2 4 Produkcja i rozpowszechnianie 5.11 520 000 520 000 5.11 535 000 535 000 5.11 535 000 535 000 5.11 535 000 535 000 3 2 4 0 Dziennik Urzędowy 5.11 5 359 450 5 359 450 5.11 5 056 000 5 056 000 5.11 5 056 000 5 056 000 5.11 5 056 000 5 056 000 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 5.11 4 224 000 4 224 000 5.11 5 010 000 5 010 000 5.11 5 010 000 5 010 000 5.11 4 760 000 4 760 000 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 3 2 4 3 Parlamentarium Wszechnica Parlamentu Europejskiego 5.11 19 615 000 19 615 000 5.11 21 626 000 21 626 000 5.11 21 626 000 21 626 000 5.11 21 626 000 21 626 000 5.11 2 000 000 2 000 000 5.11 3 600 000 3 600 000 5.11 3 600 000 3 600 000 5.11 3 600 000 3 600 000

15 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje 5.11 1 396 000 1 396 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 3 0 4 4 Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. 5.11 860 000 860 000 WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO 3 0 4 6 Różne wydatki organizacyjne Wspólnego 5.11 400 000 400 000 Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 3 0 4 7 Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia 5.11 82 000 82 000 Parlamentarnego Eurolat 3 0 4 8 Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia 5.11 220 000 220 000 Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego 3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 5.11 2 083 000 2 083 000 Ogółem Rozdział 3 0 38 072 350 38 072 350-750 000-750 000-750 000-750 000 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie 3 2 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 5.11 11 420 000 11 420 000 3 2 2 Pozyskiwanie informacji i archiwizacja 3 2 2 0 Wydatki na dokumentację i na bibliotekę 5.11 4 516 686 4 516 686 3 2 2 2 Wydatki na zbiory archiwalne 5.11 1 932 500 1 932 500 3 2 3 Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej 3 2 4 Produkcja i rozpowszechnianie 5.11 535 000 535 000 3 2 4 0 Dziennik Urzędowy 5.11 5 056 000 5 056 000 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 5.11 4 760 000 4 760 000-250 000-250 000-250 000-250 000 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 3 2 4 3 Parlamentarium Wszechnica Parlamentu Europejskiego 5.11 21 626 000 21 626 000 5.11 3 600 000 3 600 000

16 I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich 3 2 4 5 Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych 3 2 4 6 Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) 5.11 8 000 000 1 000 000 Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 5.11 29 710 000 29 710 000 5.11 28 940 000 28 940 000 5.11 28 940 000 28 940 000 5.11 28 940 000 28 940 000 5.11 2 475 000 2 475 000 5.11 3 696 650 3 696 650 5.11 3 696 650 3 696 650 5.11 3 696 650 3 696 650 8 000 000 1 000 000 5.11 8 500 000 8 500 000 5.11 8 500 000 8 500 000 5.11 8 500 000 8 500 000 3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 5.11 13 600 000 13 600 000 5.11 14 760 000 14 760 000 5.11 14 760 000 14 760 000 5.11 14 760 000 14 760 000 3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 5.11 700 000 700 000 5.11 675 000 675 000 5.11 675 000 675 000 5.11 675 000 675 000 3 2 5 Wydatki związane z biurami informacyjnymi 5.11 1 200 000 1 200 000 5.11 1 100 000 1 100 000 5.11 1 100 000 1 100 000 5.11 1 100 000 1 100 000 Ogółem Rozdział 3 2 103 974 776 2 500 000 Ogółem 3 143 474 545 2 500 000 4 Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję 4 0 Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów 4 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 4 0 2 Subwencje dla europejskich partii politycznych 4 0 3 Subwencje dla europejskich fundacji politycznych 4 2 Wydatki związane z asystentami posłó w 4 2 2 Asystenci posłów 103 974 776 2 500 000 143 474 545 2 500 000 111 367 836 111 367 836 111 367 836 111 367 836 111 117 836 111 117 836 150 190 186 150 190 186 150 190 186 150 190 186 149 190 186 149 190 186 5.11 54 850 000 54 850 000 5.11 55 800 000 55 800 000 5.11 55 800 000 55 800 000 5.11 57 165 000 57 165 000 5.11 17 400 000 17 400 000 5.11 18 900 000 18 900 000 5.11 18 900 000 18 900 000 5.11 18 900 000 18 900 000 5.11 11 400 000 11 400 000 5.11 12 150 000 12 150 000 5.11 12 150 000 12 150 000 5.11 12 150 000 12 150 000 Ogółem Rozdział 4 0 83 650 000 83 650 000 86 850 000 86 850 000 86 850 000 86 850 000 88 215 000 88 215 000 4 2 2 0 Asystenci posłów 5.11 175 793 709 13 200 000 175 793 709 13 200 000 5.11 185 697 000 185 697 000 5.11 185 697 000 185 697 000 5.11 190 340 175 190 340 175 4 2 2 2 Różnice kursów walutowych 5.11 250 000 250 000 5.11 500 000 500 000 5.11 500 000 500 000 5.11 500 000 500 000 Ogółem Rozdział 4 2 176 043 709 13 200 000 176 043 709 13 200 000 186 197 000 186 197 000 186 197 000 186 197 000 190 840 175 190 840 175

17 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich 3 2 4 5 Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) 5.11 28 940 000 28 940 000 5.11 3 696 650 3 696 650 3 2 4 6 Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) 5.11 8 500 000 8 500 000 3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 5.11 14 760 000 14 760 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 5.11 675 000 675 000 3 2 5 Wydatki związane z biurami informacyjnymi 5.11 1 100 000 1 100 000 Ogółem Rozdział 3 2 111 117 836 111 117 836-250 000-250 000-250 000-250 000 Ogółem 3 149 190 186 149 190 186-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 4 Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję 4 0 Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów 4 0 0 Wydatki administracyjne związane z 5.11 57 165 000 57 165 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 4 0 2 Subwencje dla europejskich partii 5.11 18 900 000 18 900 000 politycznych 4 0 3 Subwencje dla europejskich fundacji 5.11 12 150 000 12 150 000 politycznych Ogółem Rozdział 4 0 88 215 000 88 215 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 1 365 000 4 2 Wydatki związane z asystentami posł ów 4 2 2 Asystenci posłów 4 2 2 0 Asystenci posłów 5.11 190 340 175 190 340 175 4 643 175 4 643 175 4 643 175 4 643 175 4 2 2 2 Różnice kursów walutowych 5.11 500 000 500 000 Ogółem Rozdział 4 2 190 840 175 190 840 175 4 643 175 4 643 175 4 643 175 4 643 175

18 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 4 4 0 Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów 5.11 200 000 200 000 5.11 200 000 200 000 5.11 200 000 200 000 5.11 200 000 200 000 4 4 2 Koszty związane z posiedzeniami i innymi 5.11 140 000 140 000 5.11 140 000 140 000 5.11 140 000 140 000 5.11 160 000 160 000 zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego Ogółem Rozdział 4 4 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000 360 000 360 000 10 Inne wydatki 10 0 Środki tymczasowe Ogółem 4 260 033 709 13 200 000 260 033 709 13 200 000 273 387 000 273 387 000 273 387 000 273 387 000 279 415 175 279 415 175 Ogółem Rozdział 10 0 25 914 026 25 914 026 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 14 118 481 14 118 481 10 1 Rezerwy na nieprzewidziane wydatki Ogółem Rozdział 10 1 5.11 14 000 000 14 000 000 5.11 14 522 972 14 522 972 5.11 14 522 972 14 522 972 5.11 15 374 172 15 374 172 10 3 Rezerwy na rozszerzenie Ogółem Rozdział 10 3 5.11 835 000 835 000 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 10 4 Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji Ogółem Rozdział 10 4 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 10 5 Środki tymczasowe na budynki Ogółem Rozdział 10 5 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 10 6 Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju Ogółem Rozdział 10 6 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m. 5.11 p.m. p.m.

19 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) 4 4 0 Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów 5.11 200 000 200 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 4 4 2 Koszty związane z posiedzeniami i innymi 5.11 160 000 160 000 20 000 20 000 20 000 20 000 zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego Ogółem Rozdział 4 4 360 000 360 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Ogółem 4 279 415 175 279 415 175 6 028 175 6 028 175 6 028 175 6 028 175 10 Inne wydatki 10 0 Środki tymczasowe Ogółem Rozdział 10 0 14 118 481 14 118 481 9 118 481 9 118 481 9 118 481 9 118 481 10 1 Rezerwy na nieprzewidziane wydatki Ogółem Rozdział 10 1 5.11 15 374 172 15 374 172 851 200 851 200 851 200 851 200 10 3 Rezerwy na rozszerzenie Ogółem Rozdział 10 3 5.11 p.m. p.m. 10 4 Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji Ogółem Rozdział 10 4 5.11 p.m. p.m. 10 5 Środki tymczasowe na budynki Ogółem Rozdział 10 5 5.11 p.m. p.m. 10 6 Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju Ogółem Rozdział 10 6 5.11 p.m. p.m.

20 10 8 Rezerwa na EMAS I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) Ogółem Rozdział 10 8 5.11 p.m. p.m. 5.11 1 000 000 1 000 000 5.11 1 000 000 1 000 000 5.11 50 000 50 000 Ogółem 10 40 749 026 40 749 026 20 522 972 20 522 972 20 522 972 20 522 972 29 542 653 29 542 653 OGÓŁEM OGÓLNY 1 659 915 367 25 914 026 1 659 915 367 25 914 026 1 727 363 043 5 000 000 1 727 363 043 5 000 000 1 719 575 043 5 000 000 1 719 575 043 5 000 000 1 695 961 640 14 118 481 1 695 961 640 14 118 481

21 10 8 Rezerwa na EMAS V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV Ogółem Rozdział 10 8 5.11 50 000 50 000-950 000-950 000-950 000-950 000 Ogółem 10 29 542 653 29 542 653 9 019 681 9 019 681 9 019 681 9 019 681 OGÓŁEM OGÓLNY 1 703 749 640 14 118 481 1 703 749 640 14 118 481-23 613 403 9 118 481-23 613 403 9 118 481-15 825 403 9 118 481-15 825 403 9 118 481 7 788 000 7 788 000

SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA ROZWÓJ WYDATKÓW UE WG LINII BUDŻETOWYCH

24 SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA ROZWÓJ WYDATKÓW UE WG LINII BUDŻETOWYCH 1 Osoby związane z instytucją 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenie i inne należności I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 1 0 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 5.12 313 000 313 000 5.12 311 000 311 000 5.12 311 000 311 000 5.12 311 000 311 000 1 0 0 1 Należności związane z zajmowanym 5.12 65 000 65 000 5.12 67 000 67 000 5.12 67 000 67 000 5.12 67 000 67 000 stanowiskiem 1 0 0 2 Należności związane z osobistą sytuacją 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 pracownika 1 0 0 3 Zabezpieczenie społeczne 5.12 13 000 13 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 5.12 20 000 20 000 1 0 0 4 Inne wydatki na zarządzanie 5.12 900 000 900 000 5.12 910 000 910 000 5.12 910 000 910 000 5.12 910 000 910 000 1 0 0 6 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 1 0 1 Ustanie stosunku pracy 5.12 p.m. p.m. 5.12 77 000 77 000 5.12 77 000 77 000 5.12 77 000 77 000 1 0 1 0 Emerytury 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 1 0 2 Rezerwa 1 0 2 0 Rezerwa na zmiany wynagrodzeń 5.12 49 000 49 000 5.12 49 000 49 000 5.12 49 000 49 000 5.12 49 000 49 000 Ogółem Rozdział 1 0 1 360 000 1 360 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 454 000 1 1 Urzędnicy i pracownicy czasowi 1 1 0 Wynagrodzenie i inne należności 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 5.12 211 541 157 211 541 157 5.12 219 068 000 219 068 000 5.12 219 068 000 219 068 000 5.12 219 068 000 219 068 000 1 1 0 1 Prawa wynikające z regulaminu, związane ze 5.12 3 916 421 3 916 421 5.12 2 573 000 2 573 000 5.12 2 573 000 2 573 000 5.12 2 573 000 2 573 000 stanowiskiem 1 1 0 2 Prawa wynikające z regulaminu, związane z 5.12 56 282 980 56 282 980 5.12 57 434 000 57 434 000 5.12 57 434 000 57 434 000 5.12 57 434 000 57 434 000 osobistą sytuacją pracownika 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne 5.12 9 310 302 9 310 302 5.12 9 602 000 9 602 000 5.12 9 602 000 9 602 000 5.12 9 602 000 9 602 000 1 1 0 4 Wskaźniki korygujące 5.12 213 834 213 834 5.12 30 000 30 000 5.12 30 000 30 000 5.12 30 000 30 000

SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 25 1 Osoby związane z instytucją 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenie i inne należności V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 1 0 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 5.12 311 000 311 000 1 0 0 1 Należności związane z zajmowanym 5.12 67 000 67 000 stanowiskiem 1 0 0 2 Należności związane z osobistą sytuacją 5.12 20 000 20 000 pracownika 1 0 0 3 Zabezpieczenie społeczne 5.12 20 000 20 000 1 0 0 4 Inne wydatki na zarządzanie 5.12 910 000 910 000 1 0 0 6 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 1 0 1 Ustanie stosunku pracy 5.12 77 000 77 000 1 0 1 0 Emerytury 5.12 p.m. p.m. 1 0 2 Rezerwa 1 0 2 0 Rezerwa na zmiany wynagrodzeń 5.12 49 000 49 000 Ogółem Rozdział 1 0 1 454 000 1 454 000 1 1 Urzędnicy i pracownicy czasowi 1 1 0 Wynagrodzenie i inne należności 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 5.12 219 068 000 219 068 000 1 1 0 1 Prawa wynikające z regulaminu, związane ze 5.12 2 573 000 2 573 000 stanowiskiem 1 1 0 2 Prawa wynikające z regulaminu, związane z 5.12 57 434 000 57 434 000 osobistą sytuacją pracownika 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne 5.12 9 602 000 9 602 000 1 1 0 4 Wskaźniki korygujące 5.12 30 000 30 000

26 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 1 1 0 5 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 5.12 2 129 586 2 129 586 5.12 1 633 000 1 633 000 5.12 1 633 000 1 633 000 5.12 1 633 000 1 633 000 1 1 0 6 Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem, ustaniem stosunku pracy 1 1 1 Ustanie stosunku pracy 5.12 3 057 336 3 057 336 5.12 3 140 000 3 140 000 5.12 3 140 000 3 140 000 5.12 3 140 000 3 140 000 1 1 1 0 Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę 5.12 320 834 320 834 5.12 321 000 321 000 5.12 321 000 321 000 5.12 321 000 321 000 w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) 1 1 1 1 Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania 5.12 355 584 355 584 5.12 282 000 282 000 5.12 282 000 282 000 5.12 282 000 282 000 stosunku pracy 1 1 1 2 Prawa byłych sekretarzy generalnych 5.12 478 709 478 709 5.12 387 000 387 000 5.12 387 000 387 000 5.12 387 000 387 000 1 1 2 Rezerwy 1 1 2 0 Rezerwy (urzędnicy i pracownicy czasowi) 5.12 1 850 710 1 850 710 5.12 1 317 000 1 317 000 5.12 1 317 000 1 317 000 5.12 1 317 000 1 317 000 1 1 2 1 Rezerwy (emeryci i uprawnieni do odpraw) 5.12 8 000 8 000 5.12 5 000 5 000 5.12 5 000 5 000 5.12 5 000 5 000 Ogółem Rozdział 1 1 289 465 453 289 465 453 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 295 792 000 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 2 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 2 0 0 Inni pracownicy 5.12 8 098 000 8 098 000 5.12 7 752 000 7 752 000 5.12 7 352 000 7 352 000 5.12 7 352 000 7 352 000 1 2 0 1 Oddelegowani eksperci krajowi 5.12 1 289 043 1 289 043 5.12 1 187 000 1 187 000 5.12 1 187 000 1 187 000 5.12 1 187 000 1 187 000 1 2 0 2 Staże 5.12 544 000 544 000 5.12 565 000 565 000 5.12 565 000 565 000 5.12 565 000 565 000 1 2 0 3 Usługi zewnętrzne 5.12 2 068 000 2 068 000 5.12 2 069 000 2 069 000 5.12 2 069 000 2 069 000 5.12 2 069 000 2 069 000 1 2 0 4 Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych 5.12 202 000 202 000 5.12 177 000 177 000 5.12 152 000 152 000 5.12 152 000 152 000 1 2 2 Rezerwy 5.12 133 131 133 131 5.12 51 000 51 000 5.12 51 000 51 000 5.12 51 000 51 000 Ogółem Rozdział 1 2 12 334 174 12 334 174 11 801 000 11 801 000 11 376 000 11 376 000 11 376 000 11 376 000

SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 27 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) 1 1 0 5 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 5.12 1 633 000 1 633 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 1 1 0 6 Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem, ustaniem stosunku pracy 1 1 1 Ustanie stosunku pracy 5.12 3 140 000 3 140 000 1 1 1 0 Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę 5.12 321 000 321 000 w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) 1 1 1 1 Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania 5.12 282 000 282 000 stosunku pracy 1 1 1 2 Prawa byłych sekretarzy generalnych 5.12 387 000 387 000 1 1 2 Rezerwy 1 1 2 0 Rezerwy (urzędnicy i pracownicy czasowi) 5.12 1 317 000 1 317 000 1 1 2 1 Rezerwy (emeryci i uprawnieni do odpraw) 5.12 5 000 5 000 Ogółem Rozdział 1 1 295 792 000 295 792 000 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 2 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 2 0 0 Inni pracownicy 5.12 7 752 000 7 752 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1 2 0 1 Oddelegowani eksperci krajowi 5.12 1 187 000 1 187 000 1 2 0 2 Staże 5.12 565 000 565 000 1 2 0 3 Usługi zewnętrzne 5.12 2 069 000 2 069 000 1 2 0 4 Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych 5.12 177 000 177 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1 2 2 Rezerwy 5.12 51 000 51 000 Ogółem Rozdział 1 2 11 801 000 11 801 000 425 000 425 000 425 000 425 000

28 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 1 3 Inne wydatki dotyczące pracowników związanych z instytucją 1 3 0 Wydatki związane z zarządzaniem personelem I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 1 3 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnianiem 5.12 132 000 132 000 5.12 152 000 152 000 5.12 152 000 152 000 5.12 152 000 152 000 personelu 1 3 0 1 Doskonalenie zawodowe 5.12 1 603 000 1 603 000 5.12 1 683 000 1 683 000 5.12 1 683 000 1 683 000 5.12 1 683 000 1 683 000 1 3 1 Zapomogi dla personelu instytucji 1 3 1 0 Pomoc w szczególnych przypadkach 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 5.12 40 000 40 000 1 3 1 1 Kontakty towarzyskie między pracownikami 5.12 119 000 119 000 5.12 119 000 119 000 5.12 119 000 119 000 5.12 119 000 119 000 1 3 1 2 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych 5.12 69 000 69 000 5.12 69 000 69 000 5.12 69 000 69 000 5.12 69 000 69 000 1 3 1 3 Inne wydatki socjalne 5.12 66 000 66 000 5.12 66 000 66 000 5.12 66 000 66 000 5.12 66 000 66 000 1 3 2 Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją 1 3 2 0 Służba medyczna 5.12 432 000 432 000 5.12 431 000 431 000 5.12 431 000 431 000 5.12 431 000 431 000 1 3 2 1 Restauracje i stołówki 5.12 1 115 000 1 115 000 5.12 1 115 000 1 115 000 5.12 1 115 000 1 115 000 5.12 1 115 000 1 115 000 1 3 2 2 Żłobki i świetlice 5.12 1 841 000 1 841 000 5.12 1 749 000 1 749 000 5.12 1 749 000 1 749 000 5.12 1 749 000 1 749 000 1 3 3 Delegacje 1 3 3 1 Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady 5.12 3 912 000 3 912 000 5.12 3 216 000 3 216 000 5.12 3 216 000 3 216 000 5.12 3 216 000 3 216 000 1 3 3 2 Koszty podróży pracowników w związku z Radą 5.12 400 000 400 000 5.12 600 000 600 000 5.12 600 000 600 000 5.12 600 000 600 000 Europejską Ogółem Rozdział 1 3 9 729 000 9 729 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 9 240 000 Ogółem 1 312 888 627 312 888 627 318 287 000 318 287 000 317 862 000 317 862 000 317 862 000 317 862 000

SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 29 1 3 Inne wydatki dotyczące pracowników związanych z instytucją 1 3 0 Wydatki związane z zarządzaniem personelem V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 1 3 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnianiem 5.12 152 000 152 000 personelu 1 3 0 1 Doskonalenie zawodowe 5.12 1 683 000 1 683 000 1 3 1 Zapomogi dla personelu instytucji 1 3 1 0 Pomoc w szczególnych przypadkach 5.12 40 000 40 000 1 3 1 1 Kontakty towarzyskie między pracownikami 5.12 119 000 119 000 1 3 1 2 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych 5.12 69 000 69 000 1 3 1 3 Inne wydatki socjalne 5.12 66 000 66 000 1 3 2 Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją 1 3 2 0 Służba medyczna 5.12 431 000 431 000 1 3 2 1 Restauracje i stołówki 5.12 1 115 000 1 115 000 1 3 2 2 Żłobki i świetlice 5.12 1 749 000 1 749 000 1 3 3 Delegacje 1 3 3 1 Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady 5.12 3 216 000 3 216 000 1 3 3 2 Koszty podróży pracowników w związku z Radą 5.12 600 000 600 000 Europejską Ogółem Rozdział 1 3 9 240 000 9 240 000 Ogółem 1 318 287 000 318 287 000 425 000 425 000 425 000 425 000

30 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 2 0 0 0 Czynsze 5.12 1 053 000 1 053 000 5.12 1 607 000 1 607 000 5.12 1 607 000 1 607 000 5.12 1 607 000 1 607 000 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 5.12 p.m. p.m. 2 0 0 2 Nabywanie nieruchomości 5.12 15 000 000 15 000 000 5.12 5 000 000 5 000 000 5.12 5 000 000 5 000 000 5.12 5 000 000 5 000 000 2 0 0 3 Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją 5.12 4 860 000 4 860 000 5.12 8 030 000 8 030 000 5.12 7 680 000 7 680 000 5.12 7 680 000 7 680 000 2 0 0 4 Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków 5.12 1 260 000 1 260 000 5.12 1 110 000 1 110 000 5.12 1 110 000 1 110 000 5.12 1 110 000 1 110 000 2 0 0 5 Wstępne wydatki związane z nabywaniem, budową i zagospodarowaniem budynków 2 0 1 Wydatki związane z budynkami 5.12 460 000 460 000 5.12 485 000 485 000 5.12 485 000 485 000 5.12 485 000 485 000 2 0 1 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 5.12 16 761 000 16 761 000 5.12 12 861 000 12 861 000 5.12 12 861 000 12 861 000 5.12 12 861 000 12 861 000 2 0 1 1 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 5.12 4 031 000 4 031 000 5.12 4 232 000 4 232 000 5.12 4 232 000 4 232 000 5.12 4 232 000 4 232 000 2 0 1 2 Ochrona i nadzór nad budynkami 5.12 9 090 000 9 090 000 5.12 9 412 000 9 412 000 5.12 9 412 000 9 412 000 5.12 9 412 000 9 412 000 2 0 1 3 Ubezpieczenie 5.12 211 000 211 000 5.12 211 000 211 000 5.12 211 000 211 000 5.12 211 000 211 000 2 0 1 4 Inne wydatki związane z budynkami 5.12 529 000 529 000 5.12 555 000 555 000 5.12 555 000 555 000 5.12 555 000 555 000 Ogółem Rozdział 2 0 53 255 000 53 255 000 43 503 000 43 503 000 43 153 000 43 153 000 43 153 000 43 153 000 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie 2 1 0 Systemy komputerowe i telekomunikacja 2 1 0 0 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 5.12 7 969 000 7 969 000 5.12 7 969 000 7 969 000 5.12 7 969 000 7 969 000 5.12 7 969 000 7 969 000 2 1 0 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych 5.12 19 038 000 19 038 000 5.12 19 032 000 19 032 000 5.12 19 032 000 19 032 000 5.12 19 032 000 19 032 000

SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 31 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 2 0 0 0 Czynsze 5.12 1 607 000 1 607 000 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.12 p.m. p.m. 2 0 0 2 Nabywanie nieruchomości 5.12 5 000 000 5 000 000 2 0 0 3 Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją 5.12 8 030 000 8 030 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2 0 0 4 Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków 5.12 1 110 000 1 110 000 2 0 0 5 Wstępne wydatki związane z nabywaniem, budową i zagospodarowaniem budynków 2 0 1 Wydatki związane z budynkami 5.12 485 000 485 000 2 0 1 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 5.12 12 861 000 12 861 000 2 0 1 1 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 5.12 4 232 000 4 232 000 2 0 1 2 Ochrona i nadzór nad budynkami 5.12 9 412 000 9 412 000 2 0 1 3 Ubezpieczenie 5.12 211 000 211 000 2 0 1 4 Inne wydatki związane z budynkami 5.12 555 000 555 000 Ogółem Rozdział 2 0 43 503 000 43 503 000 350 000 350 000 350 000 350 000 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie 2 1 0 Systemy komputerowe i telekomunikacja 2 1 0 0 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 5.12 7 969 000 7 969 000 2 1 0 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych 5.12 19 032 000 19 032 000

32 SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT I II III IV Budget (Revised Draft Budget 2011) Revised Draft Budget (Revised Draft Budget 2012) Council (Stanowisko Rady 2012) Parliament (Stanowisko Parlamentu 2012) 2 1 0 2 Utrzymanie i konserwacja sprzętu i 5.12 4 551 000 4 551 000 5.12 4 891 000 4 891 000 5.12 4 891 000 4 891 000 5.12 4 891 000 4 891 000 oprogramowania komputerowego 2 1 0 3 Telekomunikacja 5.12 4 224 000 4 224 000 5.12 4 224 000 4 224 000 5.12 4 224 000 4 224 000 5.12 4 224 000 4 224 000 2 1 1 Umeblowanie 5.12 1 051 000 1 051 000 5.12 946 000 946 000 5.12 921 000 921 000 5.12 921 000 921 000 2 1 2 Wyposażenie i instalacje techniczne 2 1 2 0 Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji 5.12 4 528 000 4 528 000 5.12 4 243 000 4 243 000 5.12 4 243 000 4 243 000 5.12 4 243 000 4 243 000 technicznych 2 1 2 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz 5.12 60 000 60 000 5.12 60 000 60 000 5.12 60 000 60 000 5.12 60 000 60 000 rozbudową instalacji i wyposażenia technicznego 2 1 2 2 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa 5.12 620 000 620 000 5.12 580 000 580 000 5.12 580 000 580 000 5.12 580 000 580 000 instalacji i wyposażenia technicznego 2 1 3 Transport 5.12 788 000 788 000 5.12 744 000 744 000 5.12 744 000 744 000 5.12 744 000 744 000 Ogółem Rozdział 2 1 42 829 000 42 829 000 42 689 000 42 689 000 42 664 000 42 664 000 42 664 000 42 664 000 2 2 Wydatki operacyjne 2 2 0 Posiedzenia i konferencje 2 2 0 0 Koszty podróży służbowych 5.12 33 675 000 33 675 000 5.12 26 675 000 26 675 000 5.12 24 675 000 24 675 000 5.12 24 675 000 24 675 000 2 2 0 1 Inne koszty podróży służbowych 5.12 184 000 184 000 5.12 420 000 420 000 5.12 420 000 420 000 5.12 420 000 420 000 2 2 0 2 Koszty tłumaczenia ustnego 5.12 94 722 973 94 722 973 5.12 86 723 000 86 723 000 5.12 86 723 000 86 723 000 5.12 86 723 000 86 723 000 2 2 0 3 Wydatki na cele reprezentacyjne 5.12 2 045 000 2 045 000 5.12 2 000 000 2 000 000 5.12 2 000 000 2 000 000 5.12 2 000 000 2 000 000 2 2 0 4 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 5.12 4 124 000 4 124 000 5.12 3 024 000 3 024 000 5.12 3 024 000 3 024 000 5.12 3 024 000 3 024 000 2 2 0 5 Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń 5.12 912 000 912 000 5.12 800 000 800 000 5.12 800 000 800 000 5.12 800 000 800 000 2 2 1 Informacja 2 2 1 0 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 5.12 937 000 937 000 5.12 513 000 513 000 5.12 488 000 488 000 5.12 488 000 488 000 2 2 1 1 Dziennik Urzędowy 5.12 5 193 000 5 193 000 5.12 5 176 000 5 176 000 5.12 4 626 000 4 626 000 5.12 4 626 000 4 626 000

2 1 0 2 Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego SECTION II EUROPEAN COUNCIL AND COUNCIL LINES WITH NO AMENDMENT 33 V VI VII VIII Conciliation (Ostateczny budżet 2012) 5.12 4 891 000 4 891 000 2 1 0 3 Telekomunikacja 5.12 4 224 000 4 224 000 Różnica V-II Różnica V-III Różnica V-IV 2 1 1 Umeblowanie 5.12 946 000 946 000 25 000 25 000 25 000 25 000 2 1 2 Wyposażenie i instalacje techniczne 2 1 2 0 Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji 5.12 4 243 000 4 243 000 technicznych 2 1 2 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz 5.12 60 000 60 000 rozbudową instalacji i wyposażenia technicznego 2 1 2 2 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa 5.12 580 000 580 000 instalacji i wyposażenia technicznego 2 1 3 Transport 5.12 744 000 744 000 Ogółem Rozdział 2 1 42 689 000 42 689 000 25 000 25 000 25 000 25 000 2 2 Wydatki operacyjne 2 2 0 Posiedzenia i konferencje 2 2 0 0 Koszty podróży służbowych 5.12 24 675 000 24 675 000-2 000 000-2 000 000 2 2 0 1 Inne koszty podróży służbowych 5.12 420 000 420 000 2 2 0 2 Koszty tłumaczenia ustnego 5.12 86 723 000 86 723 000 2 2 0 3 Wydatki na cele reprezentacyjne 5.12 2 000 000 2 000 000 2 2 0 4 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 5.12 3 024 000 3 024 000 2 2 0 5 Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń 5.12 800 000 800 000 2 2 1 Informacja 2 2 1 0 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 5.12 513 000 513 000 25 000 25 000 25 000 25 000 2 2 1 1 Dziennik Urzędowy 5.12 5 176 000 5 176 000 550 000 550 000 550 000 550 000