UHWAŁA NR XLVIII/278/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 80.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2014 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 19.272.388,10 19.192.388,10 Plan wydatków 18.615.013,10 18.535.013,10 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XLVIII/278/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 180.000,00 zł, tj. o zaplanowaną dotację z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie inwestycyjne Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu. 2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów i wydatków o 100.000,00 zł z tytułu uzyskania dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Zmiana w planie dochodów i wydatków oraz w zadaniach inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2014 związana jest z przyznaną dotacją celową z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 zaplanowano w/w dotację jako źródło dofinansowania zadania inwestycyjnego Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu. Z uwagi na fakt, iż zaplanowana dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej nie może być przeznaczona na zaplanowane w budżecie zadanie, zmienia się jej przeznaczenie i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne, na które będzie wykorzystana, tj. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz. Źródłami finansowania tego zadania będą środki własne przesunięte z zadania Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu w wysokości 134.567,00 zł oraz przyznana dotacja celowa z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 100.000,00 zł. 3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.90.2014 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 11 lipca 2014 r. w załączniku Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2014 roku dokonuje się przesunięcia kwoty 12.500,00 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększając udział środków własnych zadania inwestycyjnego Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego z przeznaczeniem wykonania rurociągu tłocznego oraz przydomowej przepompowni ścieków dla budynku przy ul. hrobrego w Dobromierzu. 4. W związku z podjęciem działań zmierzających do nagrania płyty przez Zespół Folklorystyczny Dobromierzanie, z działu 700- Gospodarka mieszkaniowa przenosi się 1.000,00 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (GOKSiR). 5. W planie wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ze środków zaplanowanych na korekcję i wycinkę drzew przeznacza się 4.000,00 zł na zakup drzewek i krzewów ozdobnych. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 01 sierpnia 2014 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2014 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdz iał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2014 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego 010 01010 010 01010 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego 280.276,20 264.835,00 264.835,00 144.835,00 72.832,00 50 000,00 +12.500,00 62.500,00 62.500,00.. 120 000 Uwagi/ Realizacja Urząd Gminy 3. 4. 5. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie 010 01010 Zakup zestawu inkasenckiego PSION 400 40002 Remont drogi gminnej na działce 153/9 dojazd do budynku 4d w zernicy Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie Prace projektowe i przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej 52.000,00 50 000,00 50.000,00 50.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 14.413,00 14.413,00 14.413,00 17.135,00 17.135,00 17.135,00 14.413,00 w tym: 14.412,41 zernica 17.135,00 w tym: 17.134,43 Gniewków
7. 8. 9. 10. 11. 12. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dl. ok. 620m Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 200m Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok.700m Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.270mb Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł. ok. 210mb Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu 700 70005 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu,usunięcie kolizji energetycznej 160.200,00 160 200,00 160.200,00 30 000,00 55.000,00 55 000,00 55.000,00 13.000,00 185.000,00 185 000,00 185.000,00 38.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 13.300,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 12.000,00 137.433,00 340.000,00-314.567,00 25.433,00 25.433,00 130.200 42 000. 147 000. 56.700 44.100. 13. Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44 700 70005 Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją 10.000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 14. Remont remizy OSP w Jugowej 754 75412 15. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 16. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801 80101 Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013, sporządzenie studium wykonalności, wykonanie ocieplenia ścian, 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 w tym: 14.000,00 Jugowa 1.487,00 13.987,00-12.500,00 1.487,00 1.487,00 726.015,26 347.706,00 347.706,00 60.706,00 287.000
stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u 17. 18. 19. 20. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Roztoce 801 80103 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Gniewkowie Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II 801 80103 900 90095 Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie 900 90095 Położenie nawierzchni 200m2 z płyty sprasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM oraz wykonanie ogrodzenia 40mb Położenie nawierzchni piaskowej 200m2 i wykonanie ogrodzenia 40mb Zakup i montaż zewnętrznej siłowni.odwodnienie, niwelacja i zagospodarowanie terenu 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 28.653,00 28.653,00 28.653,00 12.149,00 12.149,00 12.149,00 28.653,00 w tym: 28.652,90 Dobromierz 12.149,00 w tym: 12.148,83 Jaskulin 6.000 3.000 34.000 17.000 21. 22. 23. 24. Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I 900 90095 Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego 900 90095 Wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 900 90095 Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie 921 92109 Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie Zakup stołu do ping ponga oraz siłowni plenerowej Budowa chodnika i utwardzenie placu oraz rozbiórka budynku gospodarczego Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu 11.118,00 11.118,00 11.118,00 19.570,00 19.570,00 19.570,00 11.118,00 w tym: 11.117,33 Pietrzyków 19.570,00 w tym 19.569,93 Szymanów 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 17.909,00 w tym 17.908,06 Borów B. B. 30.000
25. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu 23.209,00 23.209,00 23.209,00 23.209,00 w tym 23.208,85 Kłaczyna 26. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921 92109 Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 315.000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000 27. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w zernicy, I Etap Gm. Dobromierz 921 92109 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane 234.567,00 0,00 +234.567,00 234.567,00 134.567,00 B.100.000 OGÓŁEM 2.646.066,46 2.192.984,00-80.000,00 2.112.984,00 945.984,00 W tym: 158.152,74 Fundusz Sołecki - 9.000-550.000.-0 608.000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN, MAi ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 01 sierpnia 2014 r. Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku Lp. Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki na 2014 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego Wydatki razem Z tego Pożyczki, kredyty pozostałe Pożyczki, kredyty pozostałe Wydatki majątkowe 1.381.291,46 972.541,00 364.541,00 364.541,00 608.000,00 608.000,00 1. Program: PROW 2007-2013 Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach 010,01010 280.276,20 264.835,00 144.835,00 144.835,00 120.000,00 120.000,00 Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921,92109 315.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 801.80101 726.015,26 347.706,00 60.706,00 60.706,00 287.000,00 287.000,00 3. Program: POKL
Wydatki na 2014 rok Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801,80103 60.000,00 60.000,00 9.000,00 9.000,00 51.000,00 51.000,00 Wydatki bieżące 1.688.227,81 471.691,03 105.188,68 105.188,68 366.502,35 366.502,35 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 720,72095 664.293,00 40.221,00 40.221,00 40.221,00 0,00 0,00 2. Program: POKL 1. Szansa na przyszłość 852,85219 728.741,11 136.276,33 16.709,58 16.709,58 119.566,75 119.566,75 2. Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych 801,80103 275.260,70 275.260,70 41.289,10 41.289,10 233.971,60 233.971,60 3. Program: PROW 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz 750,75075 19.933,00 19.933,00 6.969,00 6.969,00 12.964,00 12.964,00 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE 3.069.519,27 1.444.232,03 469.729,68 469.729,68 974.502,35 974.502,35
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 01 sierpnia 2014 r. Dział Rozdz. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2014 rok Wyszczególnienie Plan na 2014 Zmiana Plan po zmianie przedmio towe w tym dotacje: podmioto celowe we uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 540.000,00 +1.000,00 541.000,00 541.000,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370.000,00 +1.000,00 371.000,00 371.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 90.000,00 90.000,00 90.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Razem 630.000,00 +1.000,00 631.000,00 631.000,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90095 2820 Pozostała działalność 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00 25.000,00 25.000,00 92105 2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Środki na zadania z zakresu kultury 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami 926 Kultura fizyczna 63.000,00 63.000,00 63.000,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63.000,00 63.000,00 63.000,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 108.000,00 108.000,00 108.000,00 OGÓŁEM DOTAJE 738.000,00 +1.000,00 739.000,00 0,00 631.000,00 108.000,00
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 01 sierpnia 2014 r. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2014 r. Zmiana Plan po zmianie I. Dochody 37.900,00 0 37.900,00 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 37.900,00 0 37.900,00 II. Wydatki 37.900,00 0 37.900,00 1. Wydatki bieżące 37.900,00 37.900,00 - organizacja akcji Sprzątanie świata 900 90002 4210 400,00 0 400,00 - edukacja ekologiczna 900 90002 4210 5.000,00 0 5.000,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 3.500,00 0 3.500,00 - utylizacja padłych zwierząt 900 90002 4300 9.000,00 0 9.000,00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 900 90002 4430 2.000,00 0 2.000,00 - zakup drzewek i krzewów ozdobnych 900 90004 4210 0 +4.000,00 4.000,00 - korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 18.000,00-4.000,00 14.000,00