UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XX/130/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Fundusz sołecki na rok 2016, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok,, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2016 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,03 Plan wydatków , ,03 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XX/130/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1. W dziale 758 Różne rozliczenia, wprowadza się łączną kwotę ,00 zł przyznaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z czego: 6.000,00 zł na doposażenie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, ,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych. 2. W dziale 801- Oświata i wychowanie, zaplanowano: - darowiznę od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie w wysokości ,00 zł na rzecz Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce zakup sprzętu na utworzenie siłowni na terenie szkoły, w celu poprawy i rozwoju aktywności fizycznej uczniów, - przydzielone Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu Decyzją Prewencyjną PZU środki w wysokości 632,00 zł w ramach dofinansowania zakupu gaśnic do szkoły. 3. W dziale 852 Pomoc społeczna, zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.068,00 zł pochodzące z wpłat z tytułu odpłatności świadczeniobiorców za wykonane usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na realizację tych usług. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych 4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, dokonuje się przesunięć na kwotę 5.000,00zł pomiędzy paragrafami w planie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w celu dostosowania planu wydatków do ich faktycznego wykonania. 5. W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w budżecie Gminy Dobromierz w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 5.000,00 zł, oraz poprzez przesunięcie kwoty 2.000,00zł z działu 750 Administracja publiczna, z planu wydatków na promocję gminy łącznie 7.000,00zł zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu z przeznaczeniem na organizację Dni Dobromierza we wrześniu br. 6. Na wniosek Rady sołeckiej wsi Szymanów w związku z podjętą uchwałą nr 1/2015 z dnia 28 września 2015r., oraz uchwałą nr 2/2016 z dnia r. zebrania wiejskiego, zmienia się zakres przedsięwzięć do realizacji w 2016r., tj. usuwa się przedsięwzięcie: Lampa u p. Wilmana na kwotę 6.204,36 zł ( ), wprowadza się przedsięwzięcia: Kostka do wyłożenia powierzchni pod wiatą w kwocie 2.204,36 zł ( ), Zmywarka gastronomiczna w kwocie 4.000,00zł ( ).

3 7. Usuwa się zadanie inwestycyjne yfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o wartości ,00zł (Dział 710 Działalność usługowa), a zaplanowane środki przenosi się na zwiększenie udziału własnego gminy w zadaniu Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu Pl. Wolności 7 (Dział Gospodarka mieszkaniowa). 8. Z działu 758 Różne rozliczenia, z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się ,00zł do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększając udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie. 9. Zaktualizowano załącznik Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2016 roku w oparciu o Zarządzenie Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia r. - przeniesienie kwoty 5.000,00zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na zakup pompy głębinowej. Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień r. 1. Rezerwa ogólna ,00zł 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządza kryzysowego ,00zł 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4

5

6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 sierpnia 2016 r. Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok Dział Rozdz Nazwa Plan na 2016 rok Zmiana Plan po zmianie DOHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 WYDATKI 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2.900,00 0, , Zakup usług pozostałych 4.000,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 200, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 400,00

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 sierpnia 2016 r. FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2016 Lp. Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział/ Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1. Borów ,19 Doposażenie świetlicy wiejskiej Imprezy okolicznościowe Laptop+kabel+U-ONTROL U-222 Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą 900/90095/ , , , ,19 2. Bronów 9 504,70 Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie Dofinansowanie imprez 3. zernica ,99 Wyposażenie świetlicy wiejskiej Dofinansowanie do organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców zernicy 8.004, , , ,00 4. Dobromierz ,33 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Organizowanie imprez okolicznościowych Dofinansowanie do wyposażenia i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu Realizacja zadań z planu Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz 900/90095/ /92105/ /75412/ /71095/ ,00 525, , , ,33 5. Dzierzków ,57 Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie Zakup i montaż garażu blaszanego Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych 900/90095/ /90095/ , , ,57 6. Gniewków ,35 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie (meble kuchenne, chłodziarka, zmywarka, okap, naczynia, nagłośnienie) Dofinansowanie imprez sołeckich , ,35 7. Jaskulin ,58 Odwodnienie drogi gminnej przez Jaskulin Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin Organizacja Dnia Dziecka Wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Jaskinie 600/60016/ /60004/ , , , ,00 8. Jugowa ,41 Budowa świetlicy wiejskiej - projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej Wykonanie przyłącza energetycznego w parku Organizacja imprez okolicznościowych 921/92109/ /90095/ , , ,41 9. Kłaczyna ,01 Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem Organizacja imprez okolicznościowych 10. Pietrzyków ,06 Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie Organizacja imprez okolicznościowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 900/90095/ ,01 900/90095/ , , , Roztoka ,33 Doposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce Organizacja imprez okolicznościowych Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym Orlik 900/90095/ , , , Szymanów ,36 Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) Nagłośnienie na świetlicę Stoły pod wiatę Dwie tablice ogłoszeń (koło Sadłów i na nowym osiedlu) Wyposażenie świetlicy Fundusz reprezentacyjny (m.in. organizacja Dnia Kobiet, festyny, Dzień Dziecka itp.) Kostka do wyłożenia powierzchni pod wiatą Zmywarka gastronomiczna 600/60004, /90095/ /90095/ /92109/ ,88 RAZEM , , , , ,00 500, , , , ,00

9 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące ,00 Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,42 525, , , , ,42 525, , , , , , ,10 RAZEM , , ,88

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 sierpnia 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2016 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: Przedm podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, świetlice i , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich kluby Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , , , ,00 Razem , , , ,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna , , ,05 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Pozostała działalność , , ,05 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publ , , , , ,05 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 Dotacja celowa dla OSP Dobromierz na dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4

11 801 Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Punkt przedszkolny Roztoka I , , ,50 Punkt przedszkolny Roztoka II , , ,50 Punkt przedszkolny Dobromierz , , ,00 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000, ,00 0,00 Środki na zadania z zakresu kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publ , , , , ,00 OGÓŁEM DOTAJE , , , , ,05

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 sierpnia 2016 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2016 roku ałkowita wartość inwestycji Plan na 2016 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Budowa kanalizacji sanitarnej w Opracowanie planu Aglomeracji 1. Aglomeracji Gniewków, Gmina Gniewków, opracowanie projektu , , , ,00 Dobromierz budowlanego Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie Pompa głębinowa ujęcie głębinowe Dobromierz Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) Jugowa droga dojazdowa do gruntów rolnych Kłaczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych Opracowanie projektu budowlanego, prace przygotowawcze Zakup pompy głębinowej typu WINER 4N motor 4 OYT 3,0 kw na ujęcie głębinowe Dobromierz studnia nr 1 Rozbiórka starej wiaty przystankowej oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej (w pobliżu posesji nr 2) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, w pobliżu posesji nr 65 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 444, obręb Jugowa opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 531 oraz część dz. Nr 530, obręb Kłaczyna opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 Jaskulin 5.000, ,00 Szymanów , , , , , , , , , , środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

13 Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków pomiędzy działkami drogowymi nr 157/1 i 157/3 obręb Gniewków Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna pomiędzy działkami drogowymi nr 542/1 i 578/3 obręb Kłaczyna Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności yfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu Rezerwy ogólne i celowe Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym ORLIK w Roztoce Wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnia asfaltową, dz. Nr 379, obręb Szymanów opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych Opracowanie planów miejscowych w formie cyfrowej Wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Dofinansowanie zadania Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Etap: Opracowanie projektu budowlanego Przebudowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia Zakup i montaż elementów placu zabaw i plenerowej siłowni Wykonanie podbudowy z kruszyw i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Roztoka , ,57 Dzierzków B , ,00

14 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie Wykonanie prac budowlanych przy podstawie sceny etap II Wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej , , , , , ,00 Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie Zakup kostki betonowej , , ,19 Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie Budowa wiaty rekreacyjnej , , ,00 Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa świetlicy wiejskiej 27. Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie Zmywarka gastronomiczna - Szymanów Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji Opracowanie dokumentacji projektowej, projekt zagospodarowania działki i przyłącza Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej , ,33 Dobromierz , ,00 Kłaczyna , ,19 Borów , ,00 Pietrzyków , , , , , , , , , , , , ,41 Jugowa Opracowanie projektu budowlanego , , , , Zakup zmywarki gastronomicznej na doposażenie świetlicy wiejskiej 4.000,00 0, , , ,00 w tym 4.000,00 Środki FS Szymanów RAZEM , , , , ,83 W tym: ,83 środki Funduszy Sołeckich

15 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła