UCHWAŁA NR VIII/64/11 RADY GMINY NAREWKA. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/64/11 RADY GMINY NAREWKA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr1. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1) dochody ogółem : zł w tym: dochody bieżące: zł dochody majątkowe: zł 2) wydatki ogółem : zł w tym: bieżące : zł majątkowe: zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w DziennikuUrzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jerzy Rowiński Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/11 Rady Gminy Narewka z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Plan przed zmianą Zwiększe nie Plan po zmianach bieżące 630 Turystyka Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 630 Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gospodarka mieszkaniowa Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 1

3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Środki na dofinansowanie własnych 6297 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Plan przed zmianą Zwiększe nie Plan po zmianach bieżące bieżące razem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dokonuje się zmiany w planie dochodów w tym: Dział 630 Zwiększa się plan dochodów bieżących o zł są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na realizację małego projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pt. Aktywnie szlakami turystyczno przyrodniczymi Gminy Narewka. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadania Budowa zaplecza noclegowego stanicy kajakowej w Narewce. Dział 700 Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł, są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata na realizację zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka. Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 2

4 Dział 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł, wypożyczanie sceny Dział 756 Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł na podstawie pisma Nr FB II BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 sierpnia 2011r w sprawie przyznanej rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dział 758 Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł są to rozliczenia z lat ubiegłych ( zwrot z Urzędu Pracy wydatków poniesionych na wynagrodzenie pracowników interwencyjnych w grudniu 2010r) Dział 900 Zwiększa się plan dochodów majątkowych o zł w tym: zł wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych zł wpływy ze sprzedaży starego sprzętu gospodarki komunalnej Dział 921 Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę zł są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na realizację projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pt. Wyremontowana świetlica wiejska w m. Planta zwiększony rozwój aktywności społeczeństwa lokalnego Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/11 Rady Gminy Narewka z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup energii Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Dokonuje się następujących zmian w budżecie: Dział 630 Własne razem: Ogółem: Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 1

6 Zwiększa się plan wydatków: zł na realizację małego projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pt. Aktywnie szlakami turystyczno przyrodniczymi Gminy Narewka, którego celem jest aktywna promocja walorów turystyczno przyrodniczych terenów Gminy Narewka poprzez organizację dla mieszkańców terenu LGD Puszcza Białowieska dwóch działań: spływu kajakowego oraz rajdu rowerowego zł na realizację zadania Budowa zaplecza noclegowego Stanicy Kajakowej w Narewce Zmniejsza się plan wydatków o zł ze środków przeznaczonych na budowę Stanicy Kajakowej w Narewce Dział 700 Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka. Dział 720 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł z realizacji zadania Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka. Dział 801 Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na zakup energii w szkole. Dział 854 Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne w klubie przedszkolaka Dział 900 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł z realizacji projektu Zrównoważony rozwój terenów położonych na obszarze regionu Puszczy Białowieskiej. Dział 921 Zwiększa się plan wydatków o zł w tym: zł dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury zł na modernizację świetlicy w Plancie. Po otrzymaniu pomocy z PROW zmienia się nazwę zadania na Wyremontowana świetlica wiejska w m. Planta zwiększony rozwój aktywności społeczeństwa lokalnego Dział 926 Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na Maraton kresowy w Krainie Żubra i treneradrużyny seniorów. Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/11 Rady Gminy Narewka z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zadania inwestycyjne 2011r Lp. Dział Rozdz. ** okres realizacji zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2011 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program Budowa wodociągu Tarnopol Mostki UG Narewka , , , Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w gminie Narewka Budowa Centrum sportowo rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej ścianka wspinaczkowa Przebudowa ciągu drogi gminnej ul Łąkowej w Siemianówce Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych projekt przebudowy drogi Gruszki Guszczewina projekt przebudowy drogi Wiącków do drogi powiatowej projekt przebudowy ul. Cichej Siemianówka Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr B UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka , 2008 Budowa Stanicy kajakowej w Narewce UG Narewka Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 1

8 , , Budowa zaplecza noclegowego Stanicy Kajakowej w Narewce Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi UG Narewka UG Narewka UG Narewka Projekt kanalizacji na Starym Dworze UG Narewka Zrównoważony rozwój terenów położonych na obszarze regionu Puszczy Białowieskiej opracowanie projektów i koncepcji studiów wykonalności przyszłych inwestycji Wyremontowana świetlica wiejska w m. Planta zwiększony rozwój aktywności społeczeństwa lokalnego Przebudowa amfiteatru w Narewce projekt UG Narewka UG Narewka UG Narewka Ogółem x Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/11 Rady Gminy Narewka z dnia 31 sierpnia 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (7+10) Planowane wydatki 2011 r. Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (8+9) z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty z tego: pozostałe Wydatki razem (11+12) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyc zki i kredyt y Wydatki majątkow e razem: pozostałe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1.1 klasyfikac ja budzetow a Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w gminie Narewka dział 010, rozdział 01041, parag.6057, r r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i rozwój wsi 1.2 z tego: 2009 r. Budowa Centrum sportowo rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce dział 010, rozdział 01041, parag.6057, r r r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 1

10 Odnowa i rozwój wsi Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej ścianka wspinaczkowa dział 010, rozdział 01041, parag.6057, r r r.*** Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata III. Rozwój Turystyki i kultury 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z tego: 2008 i 2009 Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce dział 630, rozdział 63095, parag.6057, r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie 1.2 tereny inwestycyjne Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka dział 700, rozdział 70005, parag.6057, Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi dział 700, rozdział 70095, parag.6057, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wyremontowana świetlica wiejska w m. Planta zwiększony rozwój aktywności społeczeństwa lokalnego dział 921, rozdział 92109, parag.6057, 6059 Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 2

11 r r Wydatki bieżące razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Aktywnie szlakami turystyczno przyrodniczymi Gminy Narewka dział 630, rozdział 63095, parag r Program: z tego: 2009 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka" dz. 853, rozdz r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2.3 z tego: 2010 r. Lepsze jutro wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew dz. 853, rozdz r r Ogółem (1+2) Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/64/11 Rady Gminy Narewka z dnia 31 sierpnia 2011 r. Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Narewce Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce Województwo Podlaskie Powiat Hajnowski razem : Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy razem : Id: 1E13508B B F7 E672D6FA0953. Podpisany Strona 1