Dochody budżetu Miasta Rzeszowa

Dochody budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 17 666 112,00 3 403 604,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 539 176,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 971 131,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 1 971 131,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 7 568 045,00 0979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 441 236,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 3 126 809,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 000 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 8 000 00 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA 0770 WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA 8 000 00 WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 95 00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 95 00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 3 245 154,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 2 625 406,00 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 2 625 406,00 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 619 748,00 2

0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 619 748,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 936,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 126 936,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2001 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 126 936,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA 63 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 63 00 0830 WPŁYWY Z USŁUG 62 75 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ 25 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 85305 ŻŁOBKI 45 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 45 3

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 17 539 176,00 2 720 856,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 539 176,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 971 131,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 1 971 131,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 7 568 045,00 0979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 441 236,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 3 126 809,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 000 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 8 000 00 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA 0770 WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA 8 000 00 WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 95 00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 95 00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 2 625 406,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 2 625 406,00 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 2 625 406,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 4

85305 ŻŁOBKI 45 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 45 5

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem 126 936,00 682 748,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 619 748,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 619 748,00 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 619 748,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 936,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 126 936,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2001 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 126 936,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA 63 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 63 00 0830 WPŁYWY Z USŁUG 62 75 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ 25 6

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem 59 905 369,00 4 772 226,00 Zadania własne 59 905 369,00 4 772 226,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 58 080 301,00 672 382,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 117 65 67 65 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 117 65 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 67 65 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 22 858 059,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 6057 12 372 548,00 6059 10 485 511,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 354 275,00 354 275,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 35 094 492,00 250 457,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 1 30 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 135 976,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 198 691,00 6057 18 245 184,00 6059 16 514 641,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 249 157,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 10 10 10 7

630 TURYSTYKA 4 98 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 4 98 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 98 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 117 50 10 71035 CMENTARZE 117 50 10 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 52 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 10 45 40 10 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 482 29 95 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 482 29 482 29 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 90 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 85 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 42 066,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 42 066,00 42 066,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 155 708,00 2 923 988,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 8 772,00 410 00 8 772,00 410 00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 20 00 20 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 126 936,00 2 513 988,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 836,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 60 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 50 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 84 00 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK 2 00 8

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 513 988,00 4411 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2 00 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 00 851 OCHRONA ZDROWIA 206 134,00 274 35 85111 SZPITALE OGÓLNE 150 977,00 274 35 81 784,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 69 193,00 274 35 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 55 157,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 55 157,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 103 407,00 63 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 73 407,00 63 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 40 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 6 00 4260 ZAKUP ENERGII 7 00 54 653,00 6059 18 754,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 30 00 30 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 85305 ŻŁOBKI 45 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 45 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 653 496,00 531 186,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 539 16 478 50 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 11 00 FINANSÓW PUBLICZNYCH 539 16 467 50 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 32 115,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 18 50 13 615,00 9

90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 25 00 2 686,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2 686,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 50 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 50 00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 57 221,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 686,00 43 535,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 199,00 131 77 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 899,00 4 899,00 92116 BIBLIOTEKI 122 00 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2330 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 122 00 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 4 30 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 30 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 77 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 6 77 REALIZACJI FUNDACJOM NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 3 00 926 KULTURA FIZYCZNA 50 288,00 80 00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 45 498,00 80 00 45 498,00 80 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 4 79 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 79 10

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem 36 826 967,00 4 709 226,00 Zadania własne 36 826 967,00 4 709 226,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35 222 242,00 672 382,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 117 65 67 65 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 117 65 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 67 65 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 354 275,00 354 275,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 35 094 492,00 250 457,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 1 30 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 135 976,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 198 691,00 6057 18 245 184,00 6059 16 514 641,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 249 157,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 10 10 10 630 TURYSTYKA 4 98 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 4 98 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 98 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 117 50 10 11

71035 CMENTARZE 117 50 10 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 52 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 10 45 40 10 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 482 29 95 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 482 29 482 29 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 90 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 85 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 42 066,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 42 066,00 42 066,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 772,00 2 923 988,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 8 772,00 410 00 8 772,00 410 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 513 988,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 513 988,00 851 OCHRONA ZDROWIA 206 134,00 274 35 85111 SZPITALE OGÓLNE 150 977,00 274 35 81 784,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 69 193,00 274 35 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 55 157,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 55 157,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 30 00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 30 00 12

30 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 85305 ŻŁOBKI 45 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 45 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 653 496,00 531 186,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 539 16 478 50 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 11 00 FINANSÓW PUBLICZNYCH 539 16 467 50 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 32 115,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 18 50 13 615,00 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 25 00 2 686,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2 686,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 50 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 50 00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 57 221,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 686,00 43 535,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 199,00 131 77 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 899,00 4 899,00 92116 BIBLIOTEKI 122 00 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2330 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 122 00 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 4 30 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 30 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 77 13

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 6 77 REALIZACJI FUNDACJOM NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 3 00 926 KULTURA FIZYCZNA 50 288,00 80 00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 45 498,00 80 00 45 498,00 80 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 4 79 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 79 14

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem 23 078 402,00 63 00 Zadania własne 23 078 402,00 63 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 858 059,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 22 858 059,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 6057 12 372 548,00 6059 10 485 511,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 146 936,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 20 00 20 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 126 936,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 836,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 60 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 50 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 84 00 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK 2 00 4411 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2 00 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 00 852 POMOC SPOŁECZNA 73 407,00 63 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 73 407,00 63 00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 40 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 6 00 4260 ZAKUP ENERGII 7 00 54 653,00 6059 18 754,00 15

I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 8 000 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 000 00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 000 00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 8 000 00 WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA 0770 UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 8 000 00 NIERUCHOMOŚCI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 40 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 40 00 852 POMOC SPOŁECZNA 40 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 40 00 0830 WPŁYWY Z USŁUG 40 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 23 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 23 00 852 POMOC SPOŁECZNA 23 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 23 00 0830 WPŁYWY Z USŁUG 22 75 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 0960 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 25 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 45 ZADANIA WŁASNE GMINY 45 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 85305 ŻŁOBKI 45 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 45 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 5 224 876,00 3 340 154,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 097 94 2 720 406,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 097 94 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 971 131,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 1 971 131,00 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 16

Zmniejszenie Zwiększenie 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 3 126 809,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 3 126 809,00 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 95 00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2007 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 95 00 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 2 625 406,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 2 625 406,00 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 0010 FIZYCZNYCH 2 625 406,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 126 936,00 619 748,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 619 748,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 619 748,00 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 0010 FIZYCZNYCH 619 748,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 936,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 126 936,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2001 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 126 936,00 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 4 441 236,00 17

Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 4 441 236,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 441 236,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 4 441 236,00 0979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 4 441 236,00 18

II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 40 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 40 00 852 POMOC SPOŁECZNA 40 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 40 00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 40 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 23 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 23 00 852 POMOC SPOŁECZNA 23 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 23 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 6 00 4260 ZAKUP ENERGII 7 00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 22 858 059,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 22 858 059,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 858 059,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 22 858 059,00 GMINNE) 6057 12 372 548,00 6059 10 485 511,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 45 ZADANIA WŁASNE GMINY 45 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 85305 ŻŁOBKI 45 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 45 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 13 916 071,00 4 591 026,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 13 822 664,00 4 591 026,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 326 454,00 604 732,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 354 275,00 354 275,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 12 316 354,00 250 457,00 19

Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2007 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 1 30 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 135 976,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 198 691,00 6057 6 494 397,00 6059 5 487 29 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 249 157,00 ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 10 10 10 630 TURYSTYKA 4 98 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 4 98 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 98 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 45 40 71035 CMENTARZE 45 40 45 40 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 482 29 95 00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 482 29 482 29 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 90 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 85 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 5 00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 42 066,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 42 066,00 42 066,00 20

Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 772,00 2 923 988,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 8 772,00 410 00 8 772,00 410 00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 513 988,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 513 988,00 851 OCHRONA ZDROWIA 206 134,00 274 35 85111 SZPITALE OGÓLNE 150 977,00 274 35 81 784,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 6220 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 69 193,00 274 35 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 55 157,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 6220 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 55 157,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA 30 00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 30 00 30 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 621 381,00 481 186,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 539 16 478 50 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 2630 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO 11 00 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 539 16 467 50 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 25 00 2 686,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2 686,00 STOWARZYSZENIOM 25 00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 57 221,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 13 686,00 43 535,00 21

Zmniejszenie Zwiększenie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 899,00 131 77 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 4 899,00 4 899,00 92116 BIBLIOTEKI 122 00 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2330 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 122 00 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 77 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 6 77 FUNDACJOM NAGRODY O CHARAKTERZE 3040 SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO 3 00 WYNAGRODZEŃ 926 KULTURA FIZYCZNA 50 288,00 80 00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 45 498,00 80 00 45 498,00 80 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 4 79 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 79 ZADANIA WŁASNE POWIATU 93 407,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 20 00 20 00 852 POMOC SPOŁECZNA 73 407,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 73 407,00 54 653,00 6059 18 754,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 22 895 788,00 117 65 ZADANIA WŁASNE GMINY 22 895 788,00 117 65 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 895 788,00 67 65 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 117 65 67 65 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 117 65 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 67 65 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 22 778 138,00 22

Zmniejszenie Zwiększenie 6057 11 750 787,00 6059 11 027 351,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 50 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 50 00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 108 515,00 10 ZADANIA WŁASNE GMINY 108 515,00 10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 72 10 10 71035 CMENTARZE 72 10 10 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20 00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 52 00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 10 10 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32 115,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 32 115,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 18 50 13 615,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 30 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 4 30 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 4 30 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 126 936,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 126 936,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 936,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 126 936,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4011 PRACOWNIKÓW 5 836,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 14 60 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 50 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 84 00 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4241 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 00 4411 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2 00 23

Zmniejszenie Zwiększenie 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 00 24